Opdracht College B&W. Samenvatting opdracht aan de bibliotheek

Transcriptie

1 BIJLAGEN BIJ BELEIDSVISIE BIBLIOTHEEK BREDA VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009

2 Opdracht College B&W Samenvatting opdracht aan de bibliotheek De opdracht aan de bibliotheek is het opstellen van een beleidsdocument over de periode waarin de bibliotheek aangeeft hoe zij de functie van bibliotheekwerk in Breda gaat invullen. Specifieke elementen zijn daarin voor het college: o Een verantwoorde exploitatie van een netwerk van centrale bibliotheek en wijkvestigingen. o Goede marketing en PR; iedereen moet de bibliotheek kennen en weten wat er te doen is. o Streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger: onderzoek naar de investering in zelfservice. een vernieuwd tarievenstelsel. optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van digitalisering. o Een verantwoord financieel beleid met een sluitende begroting binnen de periode van het beleidsplan ( ). Naast de invulling van haar basistaken wordt van de bibliotheek gevraagd (waar mogelijk) een bijdrage te leveren aan de volgende brede doelstellingen van de gemeente: o Verbeteren van het cultureel imago van de stad. o Vergroten van de publieksdeelname van cultuur. Speerpunten: Verzamelen en communiceren van cultuurinformatie Organisatie van literaire activiteiten. Cultuureducatie o De functie van de wijkbibliotheken verbreden volgend aan de ontwikkelingen in het kader van de WMO en GWI. Speerpunt: bij de ontwikkeling van wijkinformatiepunten kunnen de bibliotheken een rol spelen (waar nodig en gewenst). o Verhogen van de ontwikkelingskansen van de jeugd. o Een goede samenwerking met het onderwijs. o Aandacht voor laaggeletterdheid. o Een gelijkwaardige positie van autochtonen en allochtonen. Speerpunten: Activiteiten rond laaggeletterdheid. Deelname aan re-integratietrajecten Het college wenst van de bibliotheek een samenhangend pakket van acties en maatregelen om bovenstaande doelen te bereiken binnen de bestaande financiële kaders. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

3 Bibliotheekpromotie door de gezamenlijke Brabantse bibliotheekpas Rijk en provincie financieren mee Breda is onderdeel van Brabants bibliotheeknetwerk. Provincie financiert met 5,5 miljoen bovenlokale taken in het netwerk zoals vervoer, marketing, promotie, kwaliteitsonderzoek etc. Deze taken worden uitgevoerd door het Brabants Bibliotheekbedrijf Cubiss in Tilburg Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

4 Kerncijfers Bibliotheek Breda Werkgebied Inwoners Breda Bibliotheekvestigingen: 1 centrale, 4 stadsdeelbibl, 5 wijkbibl Leden Leden totaal leden 0 t/m 5 jaar leden 6 t/m 12 jaar leden 13 t/m 15 jaar leden 16 t/m 20 jaar leden 21 t/m 64 jaar leden lid-instellingen (waarvan Bredapas-leden over alle categorieën) (2.319) (1.539) Collectie Aantal banden Banden per inwoner 2 2 Gebruik Uitleningen totaal Fysieke bezoeken totaal alle vestigingen Surfuren Internet fysiek in de bibliotheken Deelnemers Media-educatie, Lezingen, Ontmoetingen Persoonlijke vraagbemiddeling Digitale zoekacties website Bibliotheek Digitale zoekacties website Uitpunt % Deelname Leden op Bredase bevolking 26 % 28% Ouderenhuizen / Steunpunten / Boek-aan-huis-service (45) 65 % 70% Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen (69) 19 % 20% Basisscholen / Vroeg- Voorschools / Speciaal onderwijs (53) (16.472) 93 % (17.112) 95% Scholen Voortgezet onderwijs (16) ( leerlingen) 70 % 75% Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

5 Leden en uitleencijfers vestigingen Bibliotheek Breda 2008 Openingsuren Leden Bezoekers Uitleningen dag av za Centrale Haagse Beemden, Heksenwiel 17½ 4½ IJpelaar, Zuidoost 13 4½ 3 20½ Hoge Vucht, Noord 13 4½ 3 20½ Heuvel, West 13 4½ 3 20½ Prinsenbeek 9½ ½ Bavel 9½ 4-13½ Teteringen 9½ 3-12½ Brabantpark 12½ ½ Ulvenhout 9½ 3-12½ Totaal Referentiecijfers steden 2008 Haarlem Enschede Nijmegen Apeldoorn Breda Groningen Tilburg Eindhoven Inwoners Vestigingen Oppervlakte m Openingsuren p wk Leners Deelname 26 % 19 % 25 % 30 % 28 % 28 % 25 % 21 % Collectie Banden per lener Banden per inwoner Uitleningen Voltijds banen 36 uur Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

6 Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

7 Meerjarenbegroting (niet geïndexeerd) Huisvesting * Automatisering * Bureaukosten Overhead * Bedrijfsvoering Backoffice * Frontoffice * Auteursrechten Inkomsten van uitleningen etc. * totaal saldo begroting minus taakstelling totaalbudget Gemeente Breda * *1 Huisvestingslasten dalen door sluiting van locatie IJpelaar *2 Automatiseringslasten stijgen door rente en kapitaallasten van zelfservice *3 Taakstelling van grotendeels opgenomen in overhead, besparingseffecten werken door in hele begroting *4 Besparing op media-aanschafbudget daalt vanaf 2012 *5 Vrijval personele kosten houdt in 2010 nog niet gelijke tred met kosten van zelfservice *6 Inkomsten dalen partieel door afname leden a.g.v. sluiting wijkbibliotheek IJpelaar *7 Gemeentelijke bijdrage blijft gelijk Taakstelling begroting 2009 Bedrijfsvoering projecten etc Exploitatiemiddelen nieuwbouw Teteringen Frictiekosten spreidingsplan subtotaal Uitgesteld vacaturebeleid Verlaging mediabudget Vermindering digitale studieplekken Extra tariefverhoging Tijdelijk minder cultuuractiviteiten subtotaal Taakstelling 2009 totaal Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

8 Detailinzicht begrotingsposten 2009 detail uitgaven taakstelling inkomsten saldo Huisvesting Centrale Bibliotheek Haagse Beemden Prinsenbeek West Noord Zuidoost Ulvenhout Bavel Oost Teteringen bouwbudget Teteringen Automatisering Bureaukosten totaal uitgaven bureaukosten totaal inkomsten bureaukosten Overhead management generieke personele regelingen FPU 58+ maatregel doorbelasting doorbelasting ssc-iv (indicatief) doorbelasting ssc-overige (indicatief) doorbelasting centrale voorzieningen (indicatief) inkomsten uit inzet personeel taakstelling bedrijfsvoering Bedrijfsvoering personele kosten overige kosten Backoffice media taakstelling mediabudget personele kosten media aanschaf personele kosten mediaverwerking mediabudget ondersteuning digitale bibliotheek marketing en communicatie personele kosten overige kosten Kernfunctie Informatie Kernfunctie Cultuur taakstelling vermindering cultuuractiviteiten Kernfunctie Educatie Kernfunctie Leesbevordering Kernfunctie Maatschappij Frontoffice Flexteam Centrale Haagse Beemden Prinsenbeek West Noord Zuidoost Ulvenhout BvO Bavel Oost Teteringen restrictief personeelsbeleid Auteursrechten Inkomsten van uitleningen etc Inkomsten van uitleningen Extra tariefverhoging totaal saldo totaalbudget Gemeente Breda Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

9 Maatregelen taakstelling Bedrijfsvoering projecten etc Exploitatiemiddelen nieuwbouw Teteringen Herijking spreidingsplan Verlaging mediabudget Decentralisatie dienstverlening BVO Vermindering digitale studieplekken Extra tariefverhoging ter compensatie inkomstenverlies Inverdieneffect door partnerschap subtotaal besparingen Extra inkomstenderving door lager aanbod Bijdrage instandhouding spreidingsplan 2010 * Extra incidentele maatregelen dekking spreidingsplan ** saldo maatregelen taakstelling * Eenmalige bijdrage voor het openhouden van Bibliotheek IJpelaar in Bij de Kadernota 2010 heeft de gemeenteraad het college opgedragen met een voorstel te komen over de gevolgen voor het spreidingsplan. Hiermee is vanaf 2011 een structureel bedrag van gemoeid. ** Aanvullende maatregelen voor 2010 zijn nodig om het verschil tussen de eenmalige bijdrage door de gemeenteraad en de werkelijke kosten van het spreidingsplan op te vangen. Het betreft in eerste instantie incidentele maatregelen voor het jaar 2010, tot duidelijk is hoe besloten wordt over de gevolgen voor het spreidingsplan. Kosten innovatie Invoering zelfservice jaarlijkse kapitaalslasten Openstelling Centrale bibliotheek op maandag Openstelling Centrale bibliotheek op zondag Ophogen scholingsbudget naar 1,75% norm totaalkosten innovatie dekking uit vrijval personele uren door lagere inzet a.g.v. invoering zelfservice Extra kosten nieuw beleid Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

10 Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

11 Resultaten klantenonderzoek Bibliotheek Breda 2008 Leeftijd: de helft zijn veertigers en vijftigers Centrale: 15% twintigers Noord / Ulv: 10% jeugd Oost: 38% bejaarden Geslacht: 73% vrouw, vaak zelfs >80% Centrale en Noord: 63% Opleiding: 44% hbo+ Centrale 57% hbo+ Oost 38% lager opgeleid (mavo) Noord veel scholieren Frequentie: driekwart komt regelmatig 25% wekelijks, 51% eens per 2 à 3 weken Centrale veel wekelijkse bezoekers (38%) Noord veel wekelijkse bezoekers (44%) Prins, Ulv en Bavel weinig wekelijkse bezoekers (13-17%), wel veel 2-3 wekelijks Leengedrag: 83% leent meer dan 20 materialen Centrale, Noord en HB wat meer weinig-leners echte veelleners (>71 mat.) in Noord (46%) en Teteringen (41%) Informatie: 29% komt wel eens informatie zoeken in de bibliotheek; in de Centrale is dat 51% Uitnodigend: Bibliotheek is veilig en bereikbaar (92-98%) HB, Prins, Ulv en Bavel ca 90% West 78%, Teteringen 73% Openingstijden: Teteringen 51% openingstijden niet ruim genoeg Centrale en West scoren beste (17-18% negatief) Leengeld: 17% vindt dit te hoog in Centrale 25%, HB en Noord ca. 20% overige filialen minder moeite met hoogte leengeld Waardering: 90% zegt in de bibliotheek krijg je waar voor je geld, abonnement is voor de meeste mensen betaalbaar 98% De bibliotheek is een onmisbare basisvoorziening 96% Vooral om boeken e.a. materialen uit te lenen 94% Belangrijke rol in het aanbieden van informatie(bronnen) 89% Bibliotheek belangrijkste instantie voor leesbevordering 57% Media-educatie vooral taak van de bibliotheek Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

12 Gebruik van informatie IN de bibliotheek Info boek Infobalie Naslag Databank Internet materialen lenen hobby of vrije tijd school of studie gezondheid of opvoeding samen met kinderen actualiteiten overheidsinformatie rust mensen ontmoeten discussie en debat spannende boeken informatieve of studiematerialen literaire boeken romantische boeken foldermateriaal muziek- of film leestafel tijdschriften lenen exposities UITpunt internet lezingen games lenen Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

13 AD/Rotterdams Dagblad vrijdag 06 maart 2009 Mes in bibliotheken Door ANTTI LIUKKU ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam heeft plannen om het aantal middelgrote bibliotheken te halveren. De stad is beter af met één volwaardige bibliotheek per deelgemeente, zo staat in een afgerond onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Rotterdam. Dat betekent dat het aantal bibliotheken wordt teruggebracht van 24 naar 13, zegt cultuurwethouder Rik Grashoff (GroenLinks).,,De 24 vestigingen die we nu hebben zijn het nét niet. De bibliotheken zijn te weinig open en de programmering is te krap. Met dat laatste bedoelt hij niet alleen het boekenaanbod, maar ook het aantal culturele evenementen.,,daarnaast zijn er veel te weinig studieruimten. Terwijl dat juist belangrijk is. Nu puilen de studieruimtes in de bibliotheken uit, vaak zijn alle plekken bezet, aldus Grashoff, die benadrukt dat nog geen definitief besluit is genomen. De wethouder is niet bang dat mensen langer moeten reizen als iedere deelgemeente slechts één eigen bibliotheek krijgt.,,het plan is dat de Bibliotheek Rotterdam samenwerkt met Brede Scholen. Op deze scholen komen kleine dependances van de bibliotheek waar ook wijkbewoners terecht kunnen. Het gaat, aldus Grashoff, om een meerjarenplan dat langzaam moet worden ingevoerd.,,uiteindelijk wordt het netwerk aan bibliotheken fijner en groter. In het onderzoek wordt verder groen licht gegeven voor een verzelfstandiging van de Bibliotheek Rotterdam. Dat zou betekenen dat het een onafhankelijke stichting wordt die subsidie krijgt van de gemeente, zoals in de meeste gemeenten al het geval is. Hierover wordt nog gesproken met de ondernemingsraad en andere betrokkenen. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

14 Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli