Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OWZIG10. Indexering kosten leerlingenvervoer

Transcriptie

1 Zaaknummer: OWZIG10 Onderwerp Indexering kosten leerlingenvervoer Collegevoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 zal met betrekking tot het leerlingenvervoer wederom een prijsstijging conform de NEA-indexering door vervoerder van Driel worden toegepast. Het betreft een verhoging van de tarieven met 3,2%. De jaarlijkse indexering is overeengekomen in de overeenkomst leerlingenvervoer. De NEA normen voor 2011 zijn als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. Feitelijke informatie Het huidige contract met van Driel loopt tot 31 juli Het vervoer voor de periode ingaande 1 augustus 2011wordt Europees aanbesteed. Thans zijn er voorbereidingen gaande voor plaatsing op de aanbestedingskalender in februari In het komende bestek voor de Europese aanbesteding zal worden gekeken of er een mogelijkheid bestaat de jaarlijkse indexering te koppelen aan de gemeentelijke indexering Inzet van Middelen In de begroting van 2011 is rekening gehouden met een voorlopige kostenstijging op grond van de NEA-indexering van 0,5%. Gelet op het feit dat de indexering hoger vastgesteld wordt bestaat de kans dat het budget in 2011 ontoereikend is.. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: OWZIG10 Onderwerp Indexering kosten leerlingenvervoer BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 21 december 2010; besloten: kennis te nemen van de indexering van de kosten van het leerlingenvervoer per 1 januari 2011 namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2011

4 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R /30094/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst uit dit rapport is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van NEA.

5 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE KOSTENONTWIKKELINGEN RAMING KOSTENONTWIKKELINGEN BIJLAGE A OVERZICHT KOSTENONTWIKKELINGEN 9 R doc 3

6 1 Inleiding In opdracht van Sociaal Fonds Taxi, heeft NEA een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken. Dit onderzoek werd de voorgaande jaren in opdracht van KNV Taxi uitgevoerd. Vanaf 2010 heeft Sociaal Fonds Taxi het opdrachtgeverschap overgenomen. Sociaal Fonds Taxi vervult binnen de bedrijfstak taxi de rol van toezichthouder voor de CAO Taxivervoer en is het kenniscentrum op het gebied van opleidingen, arbo, veiligheid en de CAO Taxivervoer. Sociaal Fonds Taxi is opgericht en wordt bestuurd door KNV Taxi, FNV bondgenoten en CNV vakmensen. Het begrip taxivervoer omvat in dit verband alle vervoer met taxi's, inclusief het groepsvervoer. In het navolgende wordt enerzijds een nacalculatie over 2010 gepresenteerd, waarbij de in 2010 werkelijk opgetreden kostenontwikkelingen worden vergeleken met de in oktober 2009 opgestelde ramingen voor dit jaar. Daarnaast wordt een raming gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen in De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken. R doc 4

7 2 Nacalculatie kostenontwikkelingen 2010 Op grond van de tot op heden werkelijk opgetreden wijzigingen in de kosten over het jaar 2010 zijn voor de onderscheiden kostencategorieën de navolgende ontwikkelingen opgetreden voor het gemiddelde niveau 2010 ten opzichte van het gemiddelde niveau A. Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel 1. Afschrijving wagen + apparatuur De prijzen van de belangrijkste merken personenauto's en busjes incl. apparatuur zijn in 2010 met gemiddeld 1,0% gestegen. 2. Rentekosten wagen + apparatuur De gemiddelde rentestand is in 2010 ten opzichte van 2009 gedaald met 12,2%. Gecombineerd met de bovengenoemde stijging van de autoresp. busprijzen is een daling van de rentekosten opgetreden van 11,3%. 3. Motorrijtuigenbelasting (MRB) Aangezien materieel ingezet voor taxivervoer is vrijgesteld van betaling van de MRB is op deze kostencategorie geen wijziging van toepassing. 4. Verzekering In 2010 zijn de verzekeringspremies met 0,5% gestegen. Door de stijging van de prijzen van het materieel zijn de verzekeringskosten met 1,5% gestegen. 5. Rijklaarmaken/reinigen Binnen deze groep kosten stegen de loonkosten incl. sociale lasten met gemiddeld 3,4%. Het water + materiaalverbruik steeg met 1,3%. Het niveau van de overige kosten wijzigde zich overeenkomstig de stijging van de relevante onderdelen van het algemeen prijsindexcijfer voor bedrijven (1,3%). 6. Stalling Deze kosten stegen met 1,3% overeenkomstig de ontwikkeling van de huren. 7. Overige capaciteitskosten Deze kosten zijn in 2010 met 1,3% gestegen t.o.v Algemene kosten De algemene kosten worden uitgedrukt in een opslagpercentage op de totale capaciteitskosten. Daardoor stijgen de algemene kosten met de totale stijging van de capaciteitskosten (+0,4%). R doc 5

8 B. Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel 1. Brandstof Uitgaande van het huidige prijsniveau voor de rest van het jaar zijn de brandstofprijzen in 2010 gestegen met 14,4%. 2. Olie en smeermiddelen Deze producten zijn in 2010 gestegen met 14,4% 3. Banden De bandenprijzen zijn in 2010 gemiddeld met ongeveer 3,6% gestegen. 4. Onderhoud en reparatie Ten aanzien van deze werkzaamheden zijn de loonkosten met 3,5% gestegen. De kosten van uitbesteed werk zijn met 1,1% gestegen. De kosten van materieelverbruik en de overige kosten van onderhoud en reparatie stegen met 1,3%. 5. Algemene kosten Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten sub A.8 (+ 8,2%) C. Chauffeurskosten 1. Arbeidsloon incl. sociale lasten De CAO voor het taxivervoer (met een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december 2013) en de premieontwikkeling van de sociale lasten hadden voor 2010 een stijging van de loonkosten van 3,8% ten gevolge. 2. Overige personeelskosten Deze kosten zijn met 3% gedaald t.o.v Algemene kosten Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8) (+ 3,6%). In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de bovengenoemde ontwikkelingen over R doc 6

9 3 Raming kostenontwikkelingen 2011 De geraamde ontwikkelingen van de kosten in 2011 zijn opgesteld aan de hand van: De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) in haar Macro Economische Verkenning Door derden verstrekte inlichtingen. De CAO voor het taxivervoer t/m De belangrijkste ontwikkelingen voor 2011 kunnen als volgt worden samengevat: Kerngegevens mutaties per jaar in % prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (excl. medische diensten) +1,5% niveaus sociale lasten werkgevers (CPB) lange rente 26,4% 3,25% 27,0% 3,75% In het navolgende worden de ramingen voor de verschillende kostencategorieën toegelicht. A. Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel: 1. Afschrijving wagen + apparatuur De prijzen van de belangrijkste merken personenauto's en busjes incl. apparatuur zullen in 2011 naar verwachting 1,0% stijgen. 2. Rente wagen + apparatuur Ten aanzien van de rente wordt voor 2011 uitgegaan van een stijging van de gemiddelde rentestand met 15,4% t.o.v In relatie met de bovengenoemde prijsontwikkeling van het rijdend materieel resulteert dit in een stijging van de rentekosten voor 2011 met 16,6%. 3. Motorrijtuigenbelasting (MRB) Ten aanzien van personenauto's en busjes met taxivergunning is deze post niet van toepassing (geen MRB verschuldigd). 4. Verzekering De verzekeringstarieven zullen in 2011 naar verwachting stijgen met 1,1%. Door de prijsontwikkeling van het rijdend materieel resulteert een stijging van de verzekeringskosten van 2,1%. 5. Rijklaarmaken/reinigen Deze kosten zullen zich ten aanzien van de loonkosten wijzigen in overeenstemming met de ontwikkeling van de lonen voor wagenwassers R doc 7

10 (+ 3,1%) en voor de overige kosten volgens de stijging van de relevante onderdelen van het algemeen prijsniveau voor bedrijven (+ 1,5%). 6/7. Stalling/Overige capaciteitskosten Voor deze kosten wordt uitgegaan van de verwachte stijging van het algemeen prijsindexcijfer in 2011; deze bedraagt + 1,5%. 8. Algemene kosten De algemene kosten worden berekend als een opslagpercentage en stijgen dus met de gemiddelde stijging van de capaciteitskosten (+ 2,9%). B. Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel: 1. Brandstof Voor 2011 wordt uitgegaan van een stijging van de brandstofkosten met 1,9%. 2. Olie en smeermiddelen Er wordt uitgegaan van een stijging met 1,9% van de kosten van olie en smeermiddelen. 3. Banden Hiervoor wordt de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer gevolgd (+ 1,5%). 4. Onderhoud en reparatie Deze groep kosten bestaat onder meer uit de loonkosten voor monteurs die met + 3,1% zullen stijgen. De kosten voor uitbesteed werk volgen enerzijds de loonkostenontwikkeling in de marktsector en anderzijds de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau. In totaliteit zal deze kostenpost met + 1,5% stijgen. De overige kosten binnen de groep reparatie en onderhoud (materiaalverbruik en overige onderhoudskosten) volgen de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer (+ 1,5%). 5. Algemene kosten Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8) (+ 1,9%). C. Chauffeurskosten 1. Arbeidsloon incl. sociale lasten De loonkostenstijging 2011 en de ontwikkeling van de sociale lasten voor de werkgever zijn berekend op basis van de CAO voor het taxi vervoer t/m en wordt begroot op 4,0%. 2. Overige personeelskosten Hiervoor wordt een stijging van 1,6% aangenomen. 3. Algemene kosten Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8) (+ 3,9%). R doc 8

11 BIJLAGE A Overzicht kostenontwikkelingen Raming 2010 Nacalc Raming 2011 basisjaar 2009 basisjaar 2009 basisjaar 2010 A. Capaciteitskosten 1 Afschrijving 102,0 2 Rente 108,8 88,7 116,6 3. MRB n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4. Verzekering 102,5 102,1 5a. Rijklaarm.:arb.loon 103,3 103,4 103,1 5b. Rijklaarm.:water+mater. 101,3 5c. Rijklaarm.:overig 101,3 6. Stalling 101,3 7. Overige cap.kosten 101,3 8. Algemene kosten 102,9 100,4 102,9 B. Kilometerkosten 1. Brandstof 109,7 114,4 101,9 2. Olie + smeermiddelen 109,7 114,4 101,9 3. Banden 103,6 4a. Ond.+rep.:arb.loon 103,3 103,5 103,1 4b. Ond.+rep.:mat.verbr. 101,3 4c. Ond.+rep.:uitb.werk 101,8 101,1 4d. Ond.+rep.:overig 101,3 5. Algemene kosten 105,7 108,2 101,9 C. Chauffeurskosten 1. Arbeidsloon 103,4 103,8 104,0 2. Overige pers.kosten 97,0 97,0 101,6 3. Algemene kosten 103,2 103,6 103,9 Op basis van deze kostenontwikkelingen is de gemiddelde kostenstijging in het taxivervoer voor ,2% Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie, en de eventuele aanschaf van een boordcomputer. R doc 9

12 ~~ v~n,. (' r,. () c r S C r,. i c: (' DRIEL Postadres: Postbus AS 055 Rabobank BTW nr. NL BOl K.v.K. Oost-Brabant Nr Internet & info@vervoerservicevandriel.nl Hoofdkantoor Bezoekadres: Galliersweg 15 Oss Telefoon (0412) Fax (0412) Vest;g;ng 's-hertoqenbosch Bezoekadres: Weerdskampweg 8-10 Telefoon (073) Fax (073) I S" ol.<j(_ U t:ivl. Aan het college van Burgemeester Ht:'_:_s~t:N_l en Wethouders van de gemeente Heusden L Postbus 41! l~g~-i',n-'8rl (_)81J: 15250AAVlijmen 1 9 NOV 2010 Doc.nr Classnr. Dss, 18 november 2010 Geacht College, In opdracht van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer berekent de NEA jaarlijks de voor het komende jaar te verwachten kostenontwikkelingen in het taxivervoer. De kostenontwikkelingen bestaan uit drie verschillende percentages, die betrekking hebben op de belangrijke kostengroepen die in ieder vervoersbedrijf voorkomen, te weten: 1e de vaste (capaciteits-) kosten voor het rijdend materiaal; 2 e de variabele (kilometer-) kosten van het rijden materiaal; 3e de chauffeurs kosten. Elk van deze drie kostengroepen omvat een aandeel van de algemene kosten. Op basis van bovenstaande berekeningen is de gemiddelde kosten stijging in het taxivervoer voor ,2 %. Dit betekent dat wij onze tarieven per 1januari aanstaande met 3,2 % verhogen. Wij hopen u hiermede naar behoren te hebben geinformeerd. Directeur Doel be""us1: onder""eg,- Vervoer van toe assing, welke bij alle Kamers van Koophandel :." alle Griffies van Rechtbanken Op al ons vervoer zijn de algemene Taxivoorwaarden van hdet Ndedberla~~gsen zijn ter inzag: en verkrijgbaar bij de chauffeur en in ons bedriif zijn gedeponeerd. Oeze stan aar epa I