INHOUD. Inleiding 5. Begroting 20. Investeringsplan 26. Financieel meerjarenplan 27

Transcriptie

1 Begroting 2005

2 2

3 INHOUD Inleiding 5 Projectfiches 6 ICT 6 GIS Oost 7 Ruimtelijke ordening 9 Ovinob 10 Move 13 Welzijn 15 Sociale kaart 15 Sociale planning on-line 16 Provinciale milieudatabank 18 Rato 19 Begroting 20 Investeringsplan 26 Financieel meerjarenplan 27 3

4 4

5 INLEIDING E-government is meer dan een modewoord, het is het middel bij uitstek geworden om de communicatie en interactie tussen de overheid en al haar verschillende niveaus, besturen en instellingen en tussen de overheid en de burger te stimuleren, vereenvoudigen, verdiepen, kortom efficiënter te maken. Een van de taken van de provincie, als intermediair bestuur, ligt in de uitwisseling van informatie met de lokale besturen in de eerste plaats de gemeenten, maar ook de bibliotheken, de musea, de ocmw's en met andere lokale instanties en in het fungeren als doorgeefluik van deze informatie naar de hogere overheden op Vlaams, federaal en Europees niveau. De Provincieraad besliste op 11 december 2002 tot de oprichting van een gewoon provinciebedrijf om externe ICT-diensten te verlenen en efficiënter aan e-government te doen. Het bedrijf wordt beheerd overeenkomstig de regels zoals die gelden voor de gewone provinciediensten: de bevoegdheden van de Provincieraad, de Bestendige Deputatie en de administratieve delegaties zijn dezelfde. Enkel inzake het budgettaire is er een gescheiden boekhouding die meer flexibiliteit biedt en waarover aan de Provincieraad gedetailleerd rekenschap wordt afgelegd. Dit document bevat een voorstelling van de verschillende egov-projecten met onder meer de doelstellingen voor 2005, de begroting 2005, het investeringsplan en het financieel meerjarenplan. 5

6 PROJECTFICHES egov catalogeert volgende projecten: Functionele code Omschrijving Centrale informaticadienst algemeen ICT GIS Oost Ovinob MovE Sociale kaart Sociale planning on-line Milieudatabank Rato ICT Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Frans Van Gaeveren N.N. Startdatum project: 2003 Omschrijving project: Samenwerking met en ondersteuning van de lokale (op gemeentelijk niveau) besturen inzake hun informaticavoorzieningen. Dit betekent concreet dat gemeentelijke ICT-verantwoordelijken beroep kunnen doen op de technische expertise van de provincie om de noden op het vlak van gemeentelijke informatica-infrastructuur te herkennen en er de juiste oplossingen voor te realiseren. Anderzijds vertrouwt de provincie op de medewerking van de ICT-verantwoordelijken bij het catalogiseren en analyseren van de bestaande voorzieningen per gemeente. Dit project moet het technische platform waarop e-government-projecten zoals Ovinob en MovE hun diensten aanbieden implementeren en onderhouden. Reeds gerealiseerd: Start collegagroep gemeentelijke ICT-verantwoordelijken Visie gemeentelijke netwerkvorming, provinciaal-gemeentelijke netwerkvorming, overleg met telecomoperatoren (Belgacom, Telenet) in verband met de link naar service en content providers (Cevi, Publilink, ). In kaart brengen ICT-infrastructuur en voorzieningen per gemeente Doelstellingen voor 2005: Consultancy en advies ten behoeve van de (kleinere) gemeenten Ondersteuning en advies bij de gemeentelijke netwerkvorming Uitwerken subsidieregeling om gemeentelijke netwerkvorming te stimuleren Verbinden van de gemeentelijke netwerken met het provinciale netwerk via Publilink Uitbreiding en voortzetting collegagroep gemeentelijke ICT-verantwoordelijken Hosten en up-to-date houden van de kaart met de gemeentelijke ICT-infrastructuur Contacten houden en afspraken maken op Vlaams en Federaal niveau in samenwerking met de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 6

7 GIS Oost Bestendig gedeputeerde: Frans Van Gaeveren Projectverantwoordelijken: Edwin Verspurten informaticus Hendrik Claeys informaticus Medewerker: Eddy Van Bambost - medewerker Startdatum project: 21 maart 2001 Omschrijving project: Ondersteuning voor de geografische informatiesystemen van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen door middel van adviesverlening, opleiding en het ter beschikking stellen van digitaal kaartmateriaal. Reeds gerealiseerd: Alle Oost-Vlaamse gemeenten ondertekenden samen met de provincie een samenwerkingsovereenkomst met als missie: "Samenwerking voor het optimaal gebruik van geografische informatie in de provincie". Het deelakkoord "GIS basispakket" regelt de beschikbaarheid en het gebruik van GIS-referentiebestanden. Alle gemeenten krijgen gratis digitaal kaartmateriaal ter beschikking dat door de provincie wordt aangekocht ten behoeve van de gemeenten. Binnen het deelakkoord "plannenregister" worden de gemeenten ondersteund in de aanmaak van het plannenregister, zodat de drempel verlaagd wordt om dit meteen mét geografische component in te dienen. Ook bij de aanmaak van het vergunningenregister worden de gemeenten ondersteund. De provincie voorziet een passende overlegstructuur voor de samenwerking in de vorm van een GIS-stuurgroep en werkgroepen. De stuurgroep GIS-Oost regelt de organisatie van het samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund via een extranet. Alle gemeentelijke ambtenaren kunnen op eenvoudig verzoek toegang krijgen tot het extranet. Er werd reeds tweemaal een CD ter beschikking gesteld van de gemeenten waarop voor elke gemeente individueel de relevante GIS-data worden verzameld, samen met een (gratis) programma waarmee in principe deze data door iedereen binnen de gemeenten op een eenvoudige manier kunnen/mogen worden geconsulteerd en zonder aankoop van dure software. Dit initiatief is begeleid met opleiding dienaangaande. Samen met het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen zijn door de provincie middenschalige digitale kleurenorthofoto's van het Oost-Vlaamse grondgebied aangemaakt. Ook deze dataset werd aan de gemeenten aangeboden. Op de (nieuwe) GIS-Oost server worden GIS-projecten ontsloten voor alle internetgebruikers, maar daarnaast worden ook vertrouwelijke en/of meer gespecialiseerde thema's via gecontroleerde aanmelding ter beschikking gesteld van de gemeenteambtenaren, die hiervoor enkel over een internetverbinding moeten beschikken. Ook hierover werd een opleiding georganiseerd. 7

8 Doelstellingen voor 2005: De verdere uitbouw van de coördinerende rol van de provincie, in samenspraak met de gemeenten, de andere provincies en de hogere overheden Voorbereiding van de CRAB1-, MRB2- en GRB3-implementaties en consultancy aan de gemeenten hieromtrent Voorbereiding van het project "georefereren van de Atlas van de Buurtwegen". In de loop van 2005 wordt de atlas volledig gescand (atlas, tabellen en wijzigingen) in een project van dienst 32. Deze scans worden als "plaatjes" gratis ter beschikking gesteld van de gemeenten. Door de "plaatjes" te georefereren, kan de atlas als een GIS-thema worden ontsloten, zodat er een ruimtelijke relatie ontstaat met ander digitaal kaartmateriaal. 1 CRAB: centraal adressenbestand 2 MRB: middenschalig adressenbestand 3 GRB: grootschalig adressenbestand 8

9 Ruimtelijke ordening Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Andere betrokkenen: Frans Van Gaeveren Edwin Verspurten informaticus Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw Startdatum project: 21 maart 2001 Omschrijving project: Ondersteuning van de gemeenten bij de opmaak van het Plannen- en vergunningenregister Reeds gerealiseerd: Plannenregister: o Informatieverstrekking d.m.v. werkgroepen en extranet. o Ter beschikking stellen van een tool waarmee de gemeenten die dezelfde GISsoftware gebruiken als de provinciale GIS-cel zelf de contouren van hun plannen kunnen intekenen en de gegevens voor het register eraan koppelen. o Voor 12 gemeenten die zelf geen GIS-software hebben werden de contouren door ons ingegeven en de gegevens voor het register eraan gekoppeld, de nodige afdrukken gemaakt en het resultaat op een CD ter beschikking gesteld. o Voor 9 gemeenten die zelfstandig het plannenregister opmaakten hebben we een eerste controle uitgevoerd, waardoor de kans op een goed resultaat bij indiening substantieel verbeterd werd. o Uitwisseling van de ontvangen registers via het extranet. Vergunningenregister: o Informatieverstrekking d.m.v. werkgroepen en extranet. o Het bestaande Access-programma van Stad Gent werd verworven en aangepast zodat het in elke gemeente gebruikt kan worden om de gegevens van het vergunningenregister te registreren in de template die door Arohm gepubliceerd werd. o Een programma werd ter beschikking gesteld om de gegevens uit de Arohm-template te converteren naar XML en te controleren op structurele fouten, zodat deze gegevens op de voorgeschreven wijze bij Arohm kunnen ingediend worden. Doelstellingen voor 2005: Het project wordt niet verder uitgebouwd. De geo-component wordt door de GIS-cel tot 1 mei 2005 onderhouden. Vanaf die datum worden de gemeenten verondersteld de invenstarissen rond te hebben. Het aanbod 'plannen- en vergunningenregister' blijft tot die datum geldig. 9

10 Ovinob Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Medewerkers: Andere betrokkenen: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Dimitri Buyse informaticus A Tjeu Delanote netwerkcatalograaf Kathy De Grauwe netwerkcatalograaf Ann De Craene medewerker Christophe Standaert - assistent Dienst 91 - Kunst en Cultuur Dienst Informatica egov project Move egov project ICT Startdatum project: 1997 Omschrijving project: Ovinob staat voor Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken. Ovinob staat in voor de uitbating van een provinciale centrale catalogus. De provinciale centrale catalogus wordt continu aangevuld door het gezamenlijk invoeren van aanwinsten. Ovinob is gebaseerd op netwerkvorming, niet alleen technologisch (met dataverbindingen) maar ook op formeel en informeel vlak door de bibliothecarissen en hun medewerkers een forum te geven om de eigen werking, vragen en problemen te bespreken en zo de lokale bibliotheken uit hun eilandpositie te halen. In 2005 zullen alle Oost-Vlaamse bibliotheken tot Ovinob behoren. Naast de PCC 4 zijn ook een gemeenschappelijke regelgeving, opleidingen en een ICT- en catalografische helpdesk het resultaat van Ovinob. Gerealiseerd in 2004: De PCC werd geconverteerd van VubisOriginal naar VubisSmart. Gezien de extra mogelijkheden en de grafische interface kon een nieuwe versie niet uitblijven. Ook in het kader van een uitbreiding tot een Provinciaal BibliotheekSysteem betekent deze onderneming een stap in de goede richting. De Opac5 werd geconverteerd naar een gebruiksvriendelijke webontsluiting met meer mogelijkheden. De webopac wordt sinds april gehost door de Provincie en is voortaan ook te bereiken via Aangezien de IBL6-aanvragen via WebImpala gebeuren en er een koppeling werd voorzien tussen WebImpala en de nieuwe WebOpac kunnen IBL-aanvragen nog steeds via onze centrale catalogus gebeuren. Het jeugd- en volwassenenbestand werd samengevoegd tot één bestand. Dubbele invoer van records wordt op deze manier vermeden. Op het Ovinob-extranet werd een lijst met 'Veel Gestelde Vragen' opgemaakt. De lijst is een handig hulpmiddel om mogelijke problemen en oplossingen te signaleren aan Oost- Vlaamse catalografen. Op die manier wordt de telefonische helpdesk ontlast. Onderzoek en proefopstelling voor het uitbouwen van een PBS7. Gedetailleerde behoeften- en functionele analyse van het PBS met een concrete planning als gevolg. 4 PCC: provinciale centrale catalogus 5 OPAC: open public access catalogue 6 IBL: interbibliothecair leenverkeer 7 PBS: provinciaal bibliotheeksysteem 10

11 In samenwerking met het ICT-project werd heel wat ICT-infrastructuur van alle Oost- Vlaamse bibliotheken in kaart gebracht. Zowel op gebied van netwerkinfrastructuur als van hardware. Maandelijks worden statistieken bijgehouden van de PCC inhoud per categorie. Doelstellingen voor 2005: Prioritaire doelstelling: Een prioriteit bij de uitbouw van het streekgericht bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen is zonder twijfel de uitbouw van een Provinciaal BibliotheekSysteem. Voortbouwend op het Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken (Ovinob), zal dit gebeuren door de omvorming van de provinciale centrale catalogus tot een volwaardig provinciaal bibliotheeksysteem dat samen met VLACC II 8 zorgt voor de gecentraliseerde automatisering van de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken. Om dit gemeenschappelijk automatiseringsproject voor de openbare bibliotheken zo efficiënt mogelijk te kunnen verwezenlijken, zullen de provincies samen met het VCOB in 2005 pilootprojecten opzetten. Op deze manier willen zij de gefaseerde uitrol van VLACC II en de PBS-en zo vlot mogelijk laten verlopen. De provincie Oost-Vlaanderen is van mening dat de conversie van haar provinciale centrale catalogus in één van de eerste fases van het gemeenschappelijke automatiseringsproject een grote meerwaarde kan betekenen. De opname van de PCC in VLACC II zou immers betekenen dat die in één klap gevuld wordt met ruim 80 % van de in openbare bibliotheken aanwezige titelbeschrijvingen. Met zijn ruim titelbeschrijvingen is de Ovinob-PCC rijker dan VLACC I. Er werd gedurende vijf jaar door alle Oost-Vlaamse bibliotheken en twee provinciale catalografen aan gewerkt. Het plaatselijk catalograferen is erdoor herleid tot minder dan 5%. Bovendien omvat de PCC ook een grote collectie muziekbeschrijvingen, die tot op heden in VLACC I ontbreken. Door het op korte termijn converteren van de PCC in VLACC II kan deze laatste profiteren van de jarenlange inspanningen die door de provincie Oost- Vlaanderen werden geleverd en van de catalografische kennis die gaandeweg werd opgebouwd. Kortom, deze werkwijze kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor het hele gemeenschappelijke automatiseringsproject, zowel voor de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken als, met de uitbreiding naar VLACC II, voor alle Vlaamse bibliotheken. Overige doelstellingen: gemeenschappelijk Oost-Vlaams lenersbestand eigen uitbouw van het netwerk de WebOpac uitbreiden met gebruiksvriendelijke helpteksten en hulpicoontjes extra WebOpac functionaliteiten zoals het bijhouden van een eigen bibliotheek maandelijkse statistieken publiceren op Internet: hoeveel boeken, cd's, video's, bevat het PBS? onderzoek naar auteursrechten: welke informatie mag gepubliceerd worden op de Ovinob-website? ProvBib op Internet: de inhoud van de provinciale bibliotheken op het internet synergie met VLACC II proefproject: koppeling electronische identiteitskaart ontlenerspas bibliotheek Na Geraardsbergen zullen ook de andere gemeente in 2005 beginnen met het uitreiken van electronische identiteitskaarten. De meerwaarde van deze identiteitskaart 8 VLACC: Vlaamse Centrale Catalogus 11

12 weerspiegelt zich vooral in de functionaliteiten identificatie (van wie is deze kaart?) en authenticiteit (is de bezitter ook de eigenaar?) Indien een identiteitskaartlezer kan gekoppeld worden aan het provinciaal bibliotheeksysteem, wordt een ontlenerspas voor een bibliotheek overbodig. Ook zouden bibliotheekmedewerkers door middel van hun identiteitskaart kunnen inloggen in het bibliotheeksysteem en het Ovinob-extranet. In 2005 wil Ovinob een haalbaarheidsstudie hierover doen in samenwerking met de stad Geraardsbergen. 12

13 MovE Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Medewerkers: Andere betrokkenen: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Ode De Zutter museumdeskundige Marc Cornelis informaticus Sandra Vanderstichelen administratief medewerker 9 de directie Provinciaal Museumconsulentschap Startdatum project: 1 januari 2003 Omschrijving project: MovE of Musea Oost-Vlaanderen in evolutie, is een samenwerkingsverband tussen musea die zich op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen bevinden. In de tweede fase (maart 2004 maart 2005) zijn reeds tweeëntwintig musea aangesloten. De centrale catalogus met object- en collectiegegevens is raadpleegbaar op de website ( Aan de portaalsite voor de Oost-Vlaamse musea wordt volop gewerkt. Werkgroepen bestaande uit leden van MovE en deskundigen uit het werkveld, komen bijeen op initiatief van de Provincie en streven een grotere professionalisering en digitalisering van de objectregistratie in Vlaanderen en Nederland na. Reeds gerealiseerd: Website MovE o projectinformatie o Oost-Vlaamse musea (portaalsite): nog in ontwikkeling o centrale catalogus museumobjecten o activiteiten in musea: nog in ontwikkeling o invulboek en thesaurus Centrale catalogus museumobjecten o centrale invoervoorzieningen: hardware (server), software (ADLiB-licenties, serverlicenties, Citrix-licenties) o opmaak en onderhoud centrale MovE Thesaurus o opmaak en onderhoud MovE Invulboek o internetontsluiting objecten en collecties van 22 Oost-Vlaamse musea MovE Thesaurus: gecontroleerde termenlijsten die ongeveer 2500 termen bevat van objectnamen, objectcategorieën, technieken, materialen MovE Invulboek: invulinstructies voor de belangrijkste tabbladen en zoomschermen in het registratieprogramma ADLiB Doelstellingen voor 2005: Continuïteit van de in 2003 opgestarte dienstverlening garanderen o opleidingen: basiscursus registratie en documentatie toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus o werkgroepen thesaurus en invulboek o extranet o technische en inhoudelijke helpdesk o beschikbaarheid van de hard- en software?uitbreiding met andere Oost-Vlaamse musea o participatie in werkgroepen 13

14 o registratie en ontsluiting van objecten / collectie in centrale catalogus o aankoop extra licenties ADLiB, Citrix, Terminal Services Nieuwe werkgroepen: o gespecialiseerde werkgroepen thesaurus o werkgroep website o werkgroep natuurhistorische collecties MovE Thesaurus: uitbreiden met termen MovE Invulboek: afwerken en digitale publicatie in samenwerking met Nederland Samenwerkingsovereenkomst met CultuurDatabank van CultuurNet Vlaanderen (voor portaalsite)?participatie in overlegstructuren met gelijkaardige projecten (CAG, Antwerpse collectieregistratie, IGEM, Bibliotheca Wasiana ) 14

15 Welzijn Eén van de kerntaken van het provinciebestuur op het vlak van welzijn en gezondheid is 'ondersteunen van de planning'. Concreet betekent dit dat het provinciebestuur de ideale partner is om gegevens omtrent aanbod en noden te verzamelen en de planningsdeskundigheid te verhogen. Zo werd de provinciale elektronische sociale kaart opgebouwd dat een overzicht van het aanbod binnen welzijn en gezondheid biedt. Een tweede instrument focust meer op cijfermateriaal: als resultante van heel wat datagegevensverzameling werd begin 2004 de 'sociale situatieschets Oost-Vlaanderen' uitgegeven door dienst 61. Deze publicatie omvat heel wat overzichtelijke tabellen en biedt aan ieder die jaarverslagen, beleidsplannen, moet opstellen een stevige basis. Een derde instrument krijgt de naam 'sociale planning on-line'. Sociale kaart Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Andere betrokkenen: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Patricia Werbrouck Dienst 61 Welzijn en Gezondheid 5 Vlaamse provincies, Vlaamse Gemeenschapscommissie en Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad Startdatum project: Provincie Oost-Vlaanderen: 1998 Interprovinciaal: mei 2001 Omschrijving project: De elektronische Sociale Kaart is een databank waarin de gegevens van organisaties en instellingen die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector centraal bijgehouden en beheerd worden. Het project is opgestart en uitgebouwd in de provincie Oost-Vlaanderen. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in mei 2001 hebben deze partners enerzijds dit product aangekocht, en anderzijds formeel besloten om interprovinciaal samen te werken aan de elektronische sociale kaart die toegankelijk is via het internet. Er is in dit project zowel technische, vormelijke als inhoudelijke afstemming. Alle gegevens zijn opgenomen in één centrale databank, maar kunnen geconsulteerd worden vanuit de verschillende provinciale websites. De ingave en het up-to-date houden van de gegevens gebeurt in nauwe samenspraak met de organisaties zelf en in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen met de zogenaamde ankerpunten, en in Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant centraal binnen de administratie. Reeds gerealiseerd: Provincie Oost-Vlaanderen: Voor de bestaande on-line sociale kaart werden op kwantitatief en kwalitatief vlak hiaten/tekortkomingen opgespoord en aangepakt via huiswerken en grote jaarlijkse actualisaties. Voorbereidend onderzoek naar interne behoeften (provinciale administratie, ankerpunten regionaal welzijnsoverleg) m.b.t. de Sociale kaart 2de generatie. 15

16 Interprovinciaal vlak: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel hebben een vrij volledige on-line sociale kaart. De sociale kaart van Antwerpen staat on-line in een basisversie en is nog volop in opbouw. Eind oktober 2003 werden de adresgegevens van de organisaties van de provincie Limburg on-line gezet. Voor een aantal sectoren, waaronder kinderopvang, werd de kwalitatieve informatie reeds ingevuld. De resterende informatie zal gefaseerd on-line geplaatst worden. De verschillende sociale kaarten hebben in de eerste helft van 2004 het trefwoordendraaiboek geïmplementeerd. Per soort organisatie werden dezelfde minimale trefwoorden toegekend. Op die manier werd de interprovinciale uniformiteit vergroot. De interprovinciale werkgroep sociale kaart werkt in opdracht van de A-Commissie Welzijn van de VVP aan een nieuwe versie van de sociale kaart ( Sociale kaart 2de generatie ). In 2004 werd onderzoek gevoerd naar de behoeftes van de verschillende doelgroepen van de sociale kaart. Dit zal tegen eind 2004 resulteren in een duidelijk verslagboek per doelgroep, alsook in een lijst van functionele en niet-functionele vereisten. Doelstellingen voor 2005: Provincie Oost-Vlaanderen: De sociale kaart verder verfijnen: aanscherpen van de volledigheid, actualiteit en gebruiksvriendelijkheid van de provinciale elektronische sociale kaart. Als partner van de interprovinciale werkgroep meewerken aan de voorbereiding van de meer doelgerichte uitbouw van de sociale kaart. Interprovinciaal vlak: De verschillende sociale kaarten zullen verder inhoudelijk aangevuld en geoptimaliseerd worden, met specifieke aandacht voor die sociale kaarten die nog hiaten vertonen. Specifieke opdracht wordt de invulling van de nieuwe functionaliteit 'werkingsgebied' door de verschillende beheerders van de sociale kaarten. In het kader van 'Sociale Kaart 2de generatie': o De geanalyseerde behoeftes zullen vertaald worden naar oplossingen en gequoteerd worden naar haalbaarheid en algemene wenselijkheid. o Op basis daarvan zal een lastenboek opgemaakt worden die na goedkeuring door de beleidsverantwoordelijken zal dienen als basis voor de aanvraag van de offertes. o Na gunning van de opdracht zal de ontwikkeling van de nieuwe versie van de sociale kaart sterk gefaseerd en modulair verlopen, waardoor de opdracht over meerdere jaren zal verspreid worden. Sociale planning on-line Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Andere betrokkenen: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Steven Vandenoortgaete Dienst 61 Welzijn en Gezondheid Startdatum project: 2005 Omschrijving project: In de 'sociale situatieschets van Oost-Vlaanderen' wordt gesteld dat publicatie geen doel op zich is, maar een resultante van een achterliggend databeheersysteem. Het 3-maanden 16

17 informatica-project 'sociale planning on-line' heeft als doel het on-line beschikbaar maken van het cijfermateriaal dat als dienstverlening aan lokale en regionale actoren aangeboden wordt. Het geheel zal geïntegreerd worden binnen de provinciale website. Daarna kan het beheer gebeuren door de reeds bestaande beheersstructuren van de website Welzijn en Gezondheid. 17

18 Provinciale Milieudatabank Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Andere betrokkenen: Frans Van Gaeveren, Carina Van Cauter Filip Mahieu Dienst 81 Planning en natuurbehoud Aangesloten gemeentebesturen Cevi NV Vlaams Gewest Startdatum project: +/ Omschrijving project: De gemeentelijke milieutaken worden steeds complexer. Om de gemeenten efficiënt te ondersteunen, heeft de provincie Oost-Vlaanderen sinds de invoering van de Vlaremwetgeving in 1991, haar dienstverlening op gebied van milieu gevoelig uitgebreid. Eén aspect hiervan is het beheer van een centrale databank die kan gezien worden als een verzamelplaats van gegevens van milieuvergunningen die werden aangevraagd door en verleend aan bedrijven of personen. De gemeentelijke milieudiensten kunnen gegevens omtrent milieuvergunningen klasse 2 en klasse 3 naar deze databank doorsturen. Ongeveer de helft van de Oost-Vlaamse gemeenten maakt hiervan gebruik. De Provincie zendt deze gegevens, samen met de gegevens van de milieuvergunningen klasse 1, door naar het Vlaams Gewest. Als gevolg van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest enerzijds en de provincies en de gemeenten anderzijds, worden in de nabije toekomst geen extra middelen meer voorzien om de provinciale milieudatabank verder uit te bouwen. Het MILO-project, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst, behelst de creatie van een volledig nieuwe databank die alle milieuvergunningsgegevens bevat en die, indien gewenst, door de gemeenten zal kunnen worden gebruikt als opvolgingssysteem voor milieuvergunningen. In afwachting van de realisatie van het MILO-project, zal eerst een Milieubeleidsregister, dat alle milieuvergunningsgegevens bevat, worden aangelegd. De doorsturing van de gegevens zal in digitale vorm gebeuren. Het Vlaams Gewest heeft echter nog geen concrete acties voor de oprichting ervan ondernomen. Eens het MILO-project voldoende ver is gevorderd, zal de Provincie alle verzamelde gegevens overdragen aan het Vlaams Gewest. 18

19 Rato Bestendig gedeputeerde: Projectverantwoordelijke: Medewerkers: Andere betrokkenen: Alexander Vercamer Karin Dossche Steven Vandenoortgaete Rato VZW Provincie West-Vlaanderen Waterschap Zeeuwse eilanden (Zeeland - NL) Aminal afdeling water Startdatum project: 2004 Omschrijving project: Ondanks de actieve coördinatie in de provincie Oost-Vlaanderen was het voor veel gemeenten en polders moeilijk om muskusratten efficiënt en effectief te bestrijden als gevolg van een tekort aan personeel, motivatie en/of tijd. De provinciale dienst Land- en Tuinbouw heeft in samenwerking met de betrokken partners het voorstel uitgewerkt om de muskusrattenbestrijding gemeentegrensoverschrijdend te organiseren. In 1997 werd Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw, kortweg RATO, opgericht. Rato is coördinator van het project 'Muskusrattenbestrijding Euregio Scheldemond' met steun van de Europese Gemeenschap. Dit project stimuleert een intensieve muskusrattenbestrijding in de grensstreek met Zeeland, brengt alle betrokkenen samen en onderzoekt de meest efficiënte vangmiddelen verbonden aan de grensstreek. Aminal (waterlopen categorie 1), de provincies Oost- en West-Vlaanderen (waterlopen categorie 2), en Waterschap Zeeuwse eilanden gebruiken elk een eigen registratiesysteem; gemeenten en polders (waterlopen categorie 3) beschikken momenteel niet over dergelijk systeem. De bedoeling van het informatica-project is het bouwen van een centraal on-line registratieen consultatiesysteem dat: o bruikbaar is voor alle partners, o een geoloket is dat de resultaten van de registratie voorstelt en verschillende toegangsniveau's heeft, o een evaluatie van de rattenbestrijding mogelijk maakt. 19

20 Begroting 2005 Ontvangsten Artikelnr. Omschrijving egov Krediet 2004 (BW 4) Detail 2005 Krediet 2005 Verdeling ICT-budget Totaal Toelichting Algemeen Investeringssubsidies in kapitaal v/d Uit ICT-krediet provincie Provinciale toelage Uit ICT-krediet ICT Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie Uit informatica Provinciebegroting (art ) Cursussen, boeken, cd-roms Provinciale toelage Uit informatica Provinciebegroting (art ) GIS Oost Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie Uit ICT-krediet Cursussen, boeken, cd-roms Eigen inkomsten Provinciale toelage Uit ICT-krediet Ovinob Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie Uit cultuur Provinciebegroting (art ) Inschrijvingsgeld Eigen inkomsten (jaarvergadering) Tussenkomst gemeenten in dienstverlening Provinciale toelage Uit informatica Provinciebegroting (art ) Uit cultuur Provinciebegroting (art ) egov - Begroting /10/2004

21 Ontvangsten Artikelnr. Omschrijving Krediet 2004 (BW 4) Detail 2005 Krediet 2005 Verdeling ICT-budget Totaal Toelichting MovE Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie Uit informatica Provinciebegroting (art ) Investeringssubsidies in kapitaal v/d hogere overheid Opbrengst uit vorming Eigen inkomsten Licenties cfr. uitgaven MovE art Diverse opbrengsten Overheidssubs. Vl. Gemeensch Provinciale toelage Uit informatica Provinciebegroting (art ) Sociale kaart Investeringssubsidies in kapitaal van andere provincies Provinciale toelage Uit welzijn Provinciebegroting (art ) Tussenkomst andere provincies Milieudatabank Provinciale toelage Uit ICT-krediet Totaal egov - Begroting /10/2004

22 Begroting 2005 egov Uitgaven Artikel Omschrijving Krediet 2004 Detail 2005 Krediet 2005 Toelichting Algemeen Investeringen Licenties, software, Werkingskosten Reis- en verblijfkosten van derden Algemene werkingskosten Kantoorbenodigdheden Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel Receptie- en representatiekosten Opleiding, vorming, deelname congressen Onderhoudscontract informatica Popsy professional 700 Besluit BD 25/9/2003, 1/4/2004 Andere Admin. kosten financieel beheer: bankkosten ICT Investeringen Licenties, software, Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde Werkingskosten Goederen bestemd voor verkoop Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel CE-net abonnementen Besluit BD 20/3/1997, 22/10/1998, 6/5/1999, 23/9/ Receptie- en representatiekosten Opleiding, vorming, deelname congressen Subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden Ovinob netwerksubsidies egov - Begroting /10/2004

23 Uitgaven Artikel Omschrijving Krediet 2004 Detail 2005 Krediet 2005 Toelichting GIS Investeringen Informaticamaterieel Werkingskosten Aankoop grondstoffen Fotokopieën en drukwerk Boeken, documentatie, Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel Huur GIS-software Besluit BD 10/10/1997 Andere Receptie- en representatiekosten Ovinob Investeringen Licenties, software, Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde Werkingskosten Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids, Reis- en verblijfkosten van derden Fotokopieën en drukwerk Boeken, documentatie Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel Ond. NCR 4300 (aandeel OVL) Besluit BD 22/10/1998 Software (Vubis catal., Mumps) Besluit BD 20/3/1997, 22/10/1998, 6/5/1999, 23/9/1999 Service overeenkomst bib + uitbaten webserver Besluit BD 20/3/1997, 22/10/1998, 6/5/1999, 23/9/1999 Onderhoud Vubissmart licenties PCC Besluit BD 14/8/2003 Onderhoud Vubissmart licenties ProvBib Besluit BD 30/9/2004 Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) Andere egov - Begroting /10/2004

24 Uitgaven Artikel Omschrijving Krediet 2004 Detail 2005 Krediet 2005 Toelichting Receptie- en representatiekosten Opleiding, vorming, deelname congressen Subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden Aandeel egov in de interproviciale coördinatie van het streekgericht bibliotheekbeleid (besluit PR 10/9/2003) MovE Investeringen Licenties, software, Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde Werkingskosten Aankoop licenties rechtstreekse verkoop Adlib-licenties kunnen door de Oost-Vlaamse musea via egov aan een voordeliger prijs besteld worden bij Adlib BV. De licenties worden aan aankoopprijs doorverkocht aan de musea Reis- en verblijfkosten provinciepersoneel Reis- en verblijfkosten van derden Fotokopieën en drukwerk Publiciteit, promotie en voorlichting Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel Receptie- en representatiekosten Opleiding, vorming, deelname congressen Onderhoudscontracten informatica Onderhoud ADLiB software Besluit BD 17/7/2003 Andere Bezoldigingen % van de geraamde loonlast van de personeelsleden voor het MovE-project (besluit PR 12/6/2002) egov - Begroting /10/2004

25 Uitgaven Artikel Omschrijving Krediet 2004 Detail 2005 Krediet 2005 Toelichting Sociale kaart Investeringen Licenties, software, Werkingskosten Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel Hosting Soka Besluit BD 4/7/2002 Andere Bezoldiging personeel Milieudatabank Werkingskosten Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel Huurlijn naar COI Besluit BD 21/4/1994, 1/2/1996 Pmdb huur software Besluit BD 21/4/1994, 24/10/1996, 12/12/1996 Totaal egov - Begroting /10/2004

26 HET INVESTERINGSPLAN ICT - De ontdubbeling van de firewall (server + software): EUR - De installatie van een provinciale bilan (hub's, routers en software): kostprijs nog niet gekend Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met: - kredieten op begroting 2005 artikel voor de software - kredieten op begroting 2005 artikel voor de hardware - nog niet-aangewende investeringsreserve boekjaar 2003: EUR - nog niet-aangewende investeringskredieten boekjaar 2004: +/ EUR GIS-Oost - De voorbereiding van de CRAB-, MRB- en GRB-implementaties: EUR server: kredieten op begroting 2005 artikel Ovinob - De uitbouw van het Provinciaal Bibliotheeksysteem: EUR programmatiekosten uitbouw, beveiliging van het PBS en gemeenschappelijk lezersbestand: kredieten op begroting 2005 artikel aankoop van caché- en catalografie-licenties voor de 3 nieuwe pilootbibliotheken: kredieten op begroting 2005 artikel Move - Bijkomende software-ontwikkeling van het Adlib-programma: EUR - Verdere uitbouw van de pilootgroep tot 50-tal musea: 30 Adlib licenties: EUR 30 Citrix user licenties: EUR Windows Terminalserver licentie: 850 EUR - Aankoop server: EUR Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met: - toegekende subsidies Vlaamse Gemeenschap: EUR - toelage van dienst Informatica aan MovE: EUR - nog niet-aangewende investeringsreserve boekjaar 2003: ,14 EUR Sociale Kaart - Uitwerken van 1 à 2 modules van de 2 de generatie Sociale Kaart: EUR kredieten op begroting 2005 artikel

27 HET FINANCIEEL MEERJARENPLAN Het onderstaand meerjarenplan geeft een prognose van de ontvangsten en de uitgaven voor de komende drie jaar, in het geval dat de lopende projecten onveranderd voortgezet worden. Indien hierin verandering komt of wanneer een nieuw e-government project opgestart wordt, zal dit met vermelding van een projectmatig meerjarenplan aan de Provincieraad voorgelegd worden. Bij de raming van de ontvangsten en de uitgaven voor de komende drie jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van één procent. 1. Ontvangsten Toelage van de provincie begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : Toelage van de Vlaamse Gemeenschap begroting 2005 : prognose 2006 : 0 prognose 2007 : 0 prognose 2008 : 0 Toelage van andere provincies begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : Eigen inkomsten begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 :

28 2. Uitgaven 2.1 Algemeen begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : ICT begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : GIS begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : Ovinob begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : Move begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : Sociale kaart begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 :

29 2.7 Milieudatabank begroting 2005 : prognose 2006 : prognose 2007 : prognose 2008 : Samenvatting: Ontvangsten Provincie Vlaamse Gemeenschap Andere provincies Eigen inkomsten Totaal ontvangsten Uitgaven Algemeen ICT GIS Ovinob Move Sociale kaart Milieudatabank Totaal uitgaven Goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. Gent, Namens de Provincieraad : de Provinciegriffier de Voorzitter 29