Auditrapport VCA** (versie 2008/5.1) Holland Hydraulics B.V. Hengelo

Transcriptie

1 Holland Hydraulics B.V. Opdrachtnummer: 4221/8 VERTROUWELIJK Auditrapport VCA** (versie 2008/5.1) Holland Hydraulics B.V. Hengelo Soort audit Datum Tijd Vooronderzoek (voorbereiding) herhalingsaudit 26 en 27 juni 1e controle audit 2e controle audit 4 uur 10 uur excl VO Voorlopig geplande volgende audit 18 en 19 juni 2019 Rapport status: Definitief, geen afwijkingen Alvorens een certificatiebeslissing wordt genomen, worden de aanbevelingen in dit rapport intern en onafhankelijk beoordeeld Progressief rapport VCA2 _5.1, versie Pagina 1 van 76

2 Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 De omvang en het doel van een certificatie audit (initieel traject) en een hercertificatie audit is het vaststellen of het gedocumenteerde veiligheidszorgsysteem en de toepassing van het systeem bij de in het tabblad Algemeen genoemde organisatie(s) voldoen aan de norm VGM Checklist Aannemers 2008/5.1. Een controle-audit is een audit met een beperktere omvang dan de implementatie-audit of hercertificatie-audit. Het doel hierbij is om steekproefsgewijs vast te stellen of het veiligheidszorgsysteem en de toepassing ervan bij de in het tabblad Algemeen genoemde organisatie(s) blijvend heeft voldaan aan de van toepassing zijnde norm. Een volledige omschrijving van de omvang, doel en certificatievoorwaarden zijn vastgelegd in het Certificatie reglement TÜV Nederland QA B.V. Een kopie van dit document kunt u vinden op de website onder de menukeuze Publicaties met ondermeer de Algemene voorwaarden en het Certificatiereglement Progressief rapport VCA2 _5.1, versie Pagina 2 van 76

3 Audit volgens checklijst: ALGEMEEN Audit betreft: VCA** Herhalingsaudit Te besteden audittijd/bestede audittijd Te besteden audittijd volgens bijlage F VCA 1,25 Datum / data audit 26 en 27 juni Werkelijk bestede audittijd 1,25 NB: Audittijd = Voorbereiding + vooronderzoek + impementatie + projectbezoek + rapportage 10 uur excl VO Gegevens van het bedrijf: naam van het bedrijf Holland Hydraulics B.V. projectnummer 4221/8 vestigingsplaats adres postcode Hengelo Binnenhavenstraat GJ certificatieorganogram Holland Hydraulics B.V. Er dient een organisatorische eenheid van deze onderneming gecertificeerd te worden, bijvoorbeeld: alleen buitendienst Nee Aantal organisatorische eenheden: De organisatie heeft meerdere vestigingen met dezelfde scopes Nee Zo ja aantal: De organisatie heeft meerdere bedrijfsonderdelen met afwijkende scopes Nee Zo ja aantal: 1 of meer BV's hebben nevenvestigingen Nee naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van het bedrijf) [Geen] naam contactpersoon Dhr. R. van den Nieuwboer adres contactpersoon info@holland-hydraulics.nl namen directieleden, naam eerst verantwoordelijke van het bedrijf (of organisatorische eenheid) naam naam Dhr R. van den Nieuwboer Pagina 3 van 76

4 naam VG-functionaris van het bedrijf (of organisatorische eenheid) Dhr R. van den Nieuwboer scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem Het monteren, in gebruikstellen, onderhouden en reviseren van stationaire en mobiele hydraulisch aangedreven systemen en apparaten. scopewijziging ten opzichte van vorige audits Medewerkers aantal eigen operationele medewerkers 9 aantal tijdelijke operationele medewerkers 1 aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers 4 aantal overige (administratieve) medewerkers 6 aantal overige (tijdelijke) medewerkers Totaal aantal medewerkers 20 Relevante wijzigingen organisatie geen Relevante wijzigingen documentatie VGM Functie RIE is bijgewerkt en het Handboek en VGM reglement is geüpdate. Ongevallenstatistiek Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers) Aantal gewerkte uren Ongevallen met verzuim/werkverlet Ongevallen met dodelijke afloop (a) Aantal arbeidsongevallen (3+4) IF-frequentie (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden (b) IF (Frequentie) aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4) x aantal gewerkte uren (2) opm. NACE-code (rev.2)* C28: Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen * betreft NACE-code die van toepassing is op de scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem IF-frequentie van de sector (B) (zie website Voor Nederland n.v.t. Pagina 4 van 76

5 AUDITGEGEVENS Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 Gegevens CI Naam/vestiging CI VCA auditor TÜV Nederland te Best Marcel Huiskes Auditteam Trainee/Witness Overige personen Betreft een combi-audit met: VCA coördinator ISO 9001/2015 M. Juffermans Logogebruik Certificatielogo's worden niet gebruikt Certificatielogo's worden gebruikt, onder meer op: briefpapier, brochures Certificatielogo's worden niet correct gebruikt, dit is waargenomen op: briefpapier en brochures waarop het oude TUV logo nog wordt gebruikt Het gebruik dient aangepast te worden, afgesproken is dat: Dit aangepast gaat worden. Fase 1; Auditbevindingen De bevindingen van de fase 1 audit (vooronderzoek) zijn weergegeven op blad resultaten uit vooronderzoek / voorbereiding. Afwijkingen / verbetermogelijkheden voorgaande audittraject Afwijkingen effectief afgehandeld? N.v.t. geen afwijkingen vorig traject Verbetermogelijkheden behandeld? Ja Verbeterpunten zijn besproken Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing) Gegevens hoofd- en nevenvestigingen: Nr Naam hoofdvestiging Plaats Aantal medewerkers* Aantal Projecten/ werk-locaties** 1 Holland Hydraulics B.V. Nr Naam nevenvestiging(en) Hengelo 20 3 Plaats Aantal medewerkers* Aantal Projecten/ Pagina 5 van 76

6 werkers* Projecten/ werk-locaties** * betreft, per vestiging, alle 'soorten' medewerkers als onder kop 'medewerkers' hierboven genoemd ** betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk onderhanden projecten/werklocaties 20 3 Aantal vestigingen / multi-site Bezochte nevenvestigingen Nr Nr Totaal Naam hoofdvestiging Plaats Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 1 Holland Hydraulics B.V. Hengelo X X X X Naam Nevenvestiging(en) Plaats (H)CA J1 J2 Bezocht RE Bezocht Bezocht Bezocht Bezocht Bezocht Bezocht Bezocht Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Multisite regeling De multi-site regeling is niet van toepassing. CA Aantal te bezoeken vestigingen Aantal bezochte vestigingen De Multi-site regeling is juist/niet juist toegepast J1 J2 RE HCA Aantal projecten / werklocaties Bezochte projecten/werklocaties 1) soort audit naam plaats Valt onder hoofd- of nevenvestigingnummer (zie tabel boven) Pagina 6 van 76

7 1 Werkplaats Hengelo i Werkzaamheden scope op project/werklocatie Opslag en onderhoud materieel en materiaal 2 Apollo Vredestein Enschede ii Werkzaamheden scope op project/werklocatie Het monteren, in gebruikstellen, onderhouden en reviseren van stationaire en mobiele hydraulisch aangedreven systemen en apparaten. 3 iii Werkzaamheden scope op project/werklocatie 4 iv Werkzaamheden scope op project/werklocatie 5 v Werkzaamheden scope op project/werklocatie 6 vii Werkzaamheden scope op project/werklocatie 7 viii Werkzaamheden scope op project/werklocatie 8 ix Werkzaamheden scope op project/werklocatie 9 ix Werkzaamheden scope op project/werklocatie Pagina 7 van 76

8 Holland Hydraulics B.V. 4221/8 Evaluatie van de auditplanning deze audit Afwijkingen van de geplande tijdbesteding De audit is conform geplande tijdsbesteding uitgevoerd. Er is afgeweken van de geplande tijdsbesteding vanwege: Afwijkingen van het auditplan De audit is conform het auditplan uitgevoerd Er is afgeweken van het auditplan vanwege: Geschiktheid van het auditprogramma Er zijn geen significante punten met gevolgen voor het auditprogramma. Het auditprogramma is nog steeds geschikt en daarom ongewijzigd. Het auditprogramma is aangepast vanwege: Bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie en/of punten binnen het auditproces zoals tijdsduur of data van de audits, controlefrequentie, competentie van het auditteam Auditprogramma Proces Directie P&O Inkoop Keuring Uitvoering Werkplaats Scope monteren Scope deel service en Implementatieaudit Controle audit 1 Controle audit 2 Her-certificatie audit x P x x P x x P x x x x x x x x x x P x x P x P RE-audit X = Altijd P = Plan(ning) Auditplan volgende audit Datum Tijd Proces Afdeling informatie LA A 18/19 juni :00 Opening combi met ISO 9:15 VGM systeem Directie / VGM VGM functionaris Introductie, afstemmen planning; Vaststellen doel en omvang van de audit; Veranderingen in de organisatie en/of sys-teem; Speciale aandachtspunten bij de audit. Beheersing beleid en organisatie Beheersing risico s Opleiding / instructie Milieubeheer Noodsituaties Werkplekinspecties PMO Keuring materialen / middelen Ongevallen (IF index) Interne audit / directiebeoordeling X X 12:30 Lunch 13:00 VGM systeem Vervolg beoordeling implementatie Interviews 13:30 Locatiebezoek Algehele werkwijze ter plaatse X 15:00 Rapportage Opstellen rapportage X 16:30 Afsluiting Directie Terugkoppeling en conclusie Auditprogramma en afspraken volgende audit X X

9 RESULTATEN UIT VOORONDERZOEK / VOORBEREIDING Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 Betreft Audit betreft vooronderzoek Te besteden audittijd/bestede audittijd Te besteden audittijd, bijlage F VCA 0,5 Werkelijk bestede audittijd 0,5 Datum / data audit uur NB: Audittijd = Vooronderzoek + rapportage De volgende systeemdocumentatie is bekeken: Nr. Documentnaam Datum / revisiestatus 1 VCA handboek 2008/5.1 Versie 12, VGM-reglement 7.3 9, d.d Beleidsverklaring VGM-Functie RIE De hieronder staande thema's zijn besproken. Eventuele bijzonderheden zijn per thema vermeld. Beleid, VGM structuur Beleidsverklaring opgnomen in handboek VGM risicoanalyses (RIE/TRA/VGM plannen) FOR 037 voor Taak Risico analyse, VGM Functie RIE obv Fine & Kinney VGM plan Twence 2018 Risicovolle taken (Service)monmteurs Medsiche Risico's bij Off shore werk opgenomen in de personeelsfiles. VGM voorlichting en instructies versie 9 van d.d Noodsituaties en ongevallen Noodsituaties, noodplan opgenomen in VGM instructies, diverse BHV-ers zijn opgeleid, wat is opgenomen in het overzicht deskundigheid- en bevoegdheidmatrix. Prestaties over de voorgaande certificatieperiode N.v.t. N.a.v. verlopen certificatie N.a.v. overname certificatie N.a.v. continuerende certificatie bijzonderheden geen afwijkingen afgelopen periode Interne audits en directiebeoordeling Zijn uitgevoerd Zijn gepland, maar nog niet uitgevoerd Zijn gepland op: 5,6 en 7 Interne audits en 18-juni 2018 de directiebeoordeling. Pagina 9 van 76

10 Bijzonderheden: geen Wet- en regelgeving De VCA kent geen expliciete eisen ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving. De VCA vragen zijn deels afgeleid van de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving waarbij de minimumeisen concrete middelvoorschriften aangeven. Door de implementatie van minimumeisen wordt impliciet invulling gegeven aan het voldoen van deze wet- en regelgeving. Hoofdstuk 6 uit de VCA geeft hetzij zeer summier invulling aan milieuaspecten. Klachten Bij TÜV Nederland zijn geen klachten ontvangen aangaande de organisatie Bij de organisatie zelf zijn geen klachten ontvangen met betrekking tot het VGM-systeem Bijzonderheden: geen Aandachtsgebieden uit vooronderzoek Nr. Omschrijving aandachtsgebied Referentie norm 1 Uitgevoerde interne audits en directiebeoordeling Conclusie en aanbeveling vooronderzoek De conclusie van de lead-auditor is: De organisatie is gereed voor de implementatieaudit De organisatie is nog niet volledig gereed voor de implementatieaudit, maar kan de aandachtsgebieden op korte termijn oppakken. De organisatie is niet volledig gereed voor de implementatieaudit, essentiële onderdelen van het managementsysteem zijn niet geïmplementeerd. De geplande tijd voor de implementatie audit is: Voldoende Onvoldoende, extra benodigde uren voor het uitvoeren van de implementatieaudit: Het advies van de lead-auditor is: De geplande implementatieaudit door te laten gaan op: De geplande implementatieaudit op: en 27 juni 2018 te verschuiven naar: Pagina 10 van 76

11 AUDITEE VERTEGENWOORDIGERS Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 De volgende personen zijn tijdens de audit geïnterviewd Naam Functie / Risicovolle taak (taken) Dhr. R. (Rob)van den Nieuwboer Directeur / VGM coördinator x x Mevr. L. van den Nieuwboer AdministratieHR x x Dhr. B. Jolink Verkoper x Dhr. H. van Bruggen Hoofd Enginering x Dhr. J. Heijmer Hoofd Service x Dhr. R. Koekkoek Servicemonteur x Dhr. J. Wekdam Hoofdwerkplaats en inkoper x Dhr. B. Leloux Servicemonteur Vooronderzoek Implementatieaudit Controle audit 1 Controle audit 2 RE-audit Dhr. N. van Ravensteijn Adviseur x x Mevr.S.van Zijderveld Adviseur x Pagina 11 van 76

12 Beoordeling op basis van: Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 VRAGENLIJST VCA** 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers. Het VGM beleid van het bedrijf is gericht op zowel eigen personeel, personeel van onderaannemers als tijdelijke medewerkers en aantoonbaar geïmplementeerd. Dit blijkt op grond van interviews en waarnemingen gedaan tijdens de audit. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij overige vragen. Gezien beleidsverklaring d.d getekend door directeur R. van den Nieuwboer. De beleidsverklaring is/wordt via naar alle medewerkers gecommuniceerd. Gezien verklaring ontvangst van veiligheidsvoorlichting inclusief beleidsverklaring aan (nieuwe) medewerker J. Heijmer en R. Huls De beleidsverkaring is tevens in het KAM-handboek op de server voor alle medewerkers inzichtelijk en voldoet aan de gestelde minimumeisen. De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan: - voorkomen van persoonlijk letsel - voorkomen van materiële en milieuschade - streven naar continue verbetering op het gebied van VGM De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met periodieke herhaling en geïmplementeerd. MvT Geen verplichte rapportage eis. Gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in de organisatie 3-jaarlijkse evaluatie en -zo nodig- actualisering Beleidsverklaring 1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? Doelstelling De coördinatie van de VG-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij. VG aspecten binnen het bedrijf worden gecoördineerd door een hiervoor aangewezen functionaris. Zie verstrekte gegevens bij 'Algemeen'. Het oordeel in het kader van expertise is aangegeven bij MvT hieronder. Organogram is in het handboek opgenomen onder 3.1. Gezien functieomschrijving VG functionaris/kam coördinator. voldoen aan de gestelde minimumeisen. De VG-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het organogram. In de functieomschrijving van de VG-functionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven MvT De VG-functionaris (1) beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid (2) of doet aantoonbaar een beroep op interne/externe deskundigen (2) De inbreng van expertise is aantoonbaar door: medewerking aan de RI&E. Gezien VCA Vol van VGM medewerker R. van den Nieuwboer en het MVK-diploma van S. Zijderveld, externe adviseur /1132.d.d SKO erkend. Pagina 12 van 76

13 De VG-functionaris is gekend binnen de organisatie inclusief de werkvloer MvT Geen verplichte rapportage eis. Organogram: de VG-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie Functieomschrijving VG-functionaris Diploma s, attesten, getuigschriften 1)Indien de vermelde functie door meerdere personen wordt vervuld, beschikt minstens 1 medewerker over de aantoonbare relevante deskundigheid of doet beroep op interne/externe deskundige. 2)De functionaris heeft een relevante opleiding genoten als veiligheidskundige. Voor het bepalen van minimaal benodigde deskundigheid zijn de landen waar de werklocaties zich bevinden leidend. Voor werklocaties in Nederland en België is dit MVK (Middelbare veiligheidskunde, opleiding toegelaten door Hobeon SKO) of de opleiding aanvullende vorming diensthoofden veiligheid niveau II of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II. Voor werklocaties in landen waar SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling mee hebben (zie websites) staan de specifieke eisen in het lokale erkende schema. Voor werklocaties in landen waar een erkenningsregeling ontbreekt, gelden de eisen uit dit schema. Van afwijkende diploma s dient gelijkwaardigheid aangetoond te worden door een daarvoor bevoegde instantie (zie websites SSVV en vzw BeSaCC-VCA) en deze beoordeling dient voorafgaand aan de toepassing voorgelegd en goedgekeurd te worden door SSVV en vzw BeSaCC-VC Indien door de VGM-functionaris aantoonbaar een beroep wordt gedaan op externe deskundigheid, dient de VGM-functio 1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie? Optimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij alle betrokkenen binnen het bedrijf duidelijk is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van VGM. Er wordt op een zo hoog mogelijk niveau uitvoering gegeven aan het VGM-beleid. De organisatiestructuur, functieomschrijvingen van leidinggevenden en de invulling daarvan (op VGM gebied) vormen daarvoor de basis. Waargenomen zijn de functieomschrijvingen van de directeur, VGM/KAM-coördinator, hoofd service, hoofd werkplaats, welke medewerkers allen taken & verantwoordelijkheden & bevoegdheden hebben op het gebied van VGM, zoals het uitvoeren van WPI (zie 8.1), uitvoeren van observatierondes, het houden van TBM en het maken van verslagen. Organisatiestructuur, met aanduiding van: - de verschillende leidinggevende niveau s tot en met operationeel leidinggevenden - plaats in de structuur van de VG-functionaris met directe toegang tot de directie - plaats in de structuur van de milieufunctionaris met directe toegang tot de directie, indien aangesteld (zie vraag 6.2) Functieomschrijvingen van alle leidinggevenden verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. VGM Leidinggevenden zijn op de hoogte van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM MvT Organogram met aanduiding van niveaus Functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) 1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu? Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden. Pagina 13 van 76

14 Gezien beoordeling van J. Heijmer met resultaat voldoende/goed d.d Hanteren beoordelingssysteem waarvan VGM onderdeel is Alle leidinggevenden tot en met operationele leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op de functieomschrijving van de betrokkene (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) MvT Geen verplichte rapportage eis Verslag van beoordeling: - VGM-prestaties - bij afwijking: actie en follow-up. Beoordelingssysteem Verslagen van beoordelingen 1.5 Is directie actief betrokken bij VGM? Het stimuleren van VGM-zorg door actieve en zichtbare betrokkenheid van de directie. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij de VGM-zorg, e.e.a. geverifieerd a.d.h.v.: - Ondertekening van de beleidsverklaring - Uitvoering van de directiebeoordeling en interne audit - Het uitvoeren van minimaal 2 werkplekinspecties. - Het voorzitten van alle toolboxmeetings. Actieve betrokkenheid d.m.v.: - voorzitten of bijwonen van vergaderingen met VGM op de agenda - evalueren van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, inclusief trendanalyse - evalueren van VGM-activiteiten Werkplekinspecties: - procedure waarin is vastgelegd de uitvoering en follow-up van periodieke werkplekinspecties door directie, inhoudende wie deelneemt aan werkplekinspecties, met welke frequentie (tenminste tweemaal per jaar) waarbij de werklocaties van de diverse opdrachtgevers geïnspecteerd worden - toepassing inspectieprocedure MvT Gezien tweetal door directeur R.vd Nieuwboer uitgevoerde inspecties, te weten Vredestein Apollo met geen opmerkingen en Rollepaal Zie 8.1. Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma Verslagen van uitgevoerde inspecties en follow-up Evaluatie door de directie van de trendanalyse van ongevallen 1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? Betrokkenheid van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen. Aan deze doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door de beleidsverklaring, verstrekking van PBM's en het streven naar 0 ongevallen. Gezien ondeertekende beleidsverklaring, de interne auditverslagen en 5,6 en 7 juni en het verslag van de directiebeoordeling Pagina 14 van 76

15 Jaarlijkse beoordeling door directie van interne audits over drie jaren het gehele systeem bestrijkend Vaststellen en opvolgen verbeteracties Interne audit verslagen Jaarlijkse directie beoordelingen 1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet? Reduceren van IF ongevallen met verzuim/werkverlet en betrokkenheid van de directie daarbij. De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door het houden van overleggen/toolboxen, het uitvoeren van inspecties en de beleidsverklaring die ondertekend in het handboek aanwezig is. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Zie toelichtingen bij de overige vragen. Vaststellen jaarlijks te realiseren doelstelling met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet De doelstelling IF = 0. Deze wordt al enkele jaren op rij gehandhaafd en is opgenomen in de directiebeoordeling van Actieplan, inhoudende: - actiepunten, voortkomende uit dedoelstelling - verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing - tijdsplanning Periodieke evaluatie van de realisatie van de doelstelling en acties, tenminste eenmaal per jaar Vaststellen en uitvoeren van corrigerende maatregelen naar aanleiding van evaluatie Doelstelling IF=0 is behaald. Geen reden voor uitvoering van corrigerende maatregelen. Overzicht acties Evaluatieverslagen 1.8 Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd? Vaststellen van VGM-doelstellingen en systematisch aansturen en realiseren daarvan. Geen volledige invulling aan deze vraag. Onvolledig Vaststellen jaarlijks te realiseren doelstellingen tenminste met betrekking tot: - Rapporteerbare ongevallen (alle ongevallen met letsel met uitzondering van EHBOongevallen) - Milieu-incidenten (zie hoofdstuk 6) - Meldingen van onveilige situaties/handelingen - VGM-inspecties - VGM-observaties Pagina 15 van 76

16 Actieplan, inhoudende: - actiepunten, voortkomende uit dedoelstelling - verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing - tijdsplanning Periodieke evaluatie van de realisatie van de doelstellingen en acties (directie-beoordelingen), tenminste eenmaal per jaar Vaststellen en uitvoeren van corrigerende maatregelen naar aanleiding van evaluatie Overzicht doelstellingen en acties Evaluatieverslagen 2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en evaluatie? Vaststellen en beheersen van de VGM-risico s. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien VGM Functie RIE revisie 9 d.d opsteld door S. Zijderveld op basis van Fine en Kinney. RIsicovolle functies zijn servicemonteur en hoofd Service. Risico's Maatregelen - Werken op hoogte Gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging - Werken in besloten ruimtes Mangatwacht, meetingen vooraf - Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken - Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje Hieronder volgt een samenvatting van de observaties bij de projectbezoek Apollo Vredestein. De samenvatting bevat informatie over geobserveerde VGM-risico's en beheersmaatregelen. Risico's Maatregelen - Werken op hoogte Gebruik gekeurde Steiger/randbeveiliging - Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje - Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken Voor alle functies binnen het bedrijf waarvan is vastgesteld dat ze risicovol zijn, zijn actuele VGM-risisco-inventarisaties en -evaluaties aanwezig Functies: servicemonteur en Hoofd Service en Werkplaats VGM-risico-inventarisaties en evaluaties vinden plaats door: - inventarisatie van gevaren - bepalen van de risico s - evaluatie van de risico s VGM-risico-inventarisaties en evaluaties worden uitgevoerd: - volgens een vaste methodiek - onder actieve medewerking van de VG-functionaris, zoals genoemd in vraag 1.2 Risico s, vastgesteld bij de evaluatie, worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij de bronaanpak de voorkeur verdient (preventieprincipes) Er wordt invulling gegeven aan het preventieprincipe: o.a. via werken op hoogte met gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging als maatregel en werken aan appartuur/machines met LOTOTO en gebruik eigen slotje als maatregel. Actieplan, inhoudende: - actiepunten, voortkomende uit de VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties - de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing - tijdsplanning Periodieke toetsing van het actieplan (plan van aanpak), tenminste eenmaal per jaar, inclusief corrigerende maatregelen Pagina 16 van 76

17 VGM-risico-inventarisaties en evaluaties worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast, onder actieve medewerking van de VG-functionaris en de interne/externe deskundigen Tenminste eenmaal per jaar op grond van ongevallen/vgm-incidenten worden de VGM-risico-inventarisaties en evaluaties geëvalueerd en zo nodig aangepast Methodiek VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties Actieplan Verslagen van toetsing Overzicht corrigerende maatregelen Overzicht VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties Uitgewerkte VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties De VGM-risico-inventarisaties en evaluaties is op geëvalueerd, onder actieve medewerking van de VGfunctionaris en de interne/externe deskundigen 2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats? Vaststellen en beheersen van de VGM-risico s van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie/omgeving (werkplek). zie opm. Zie toelichting bij vraag 2.1. Er was hierbij geen sprake van een specifieke situatie/omgeving (werkplek). Navraag leerde dat specifiek situaties zich wel eens voordoen en dat hiervoor de TRA methodiek, opgenomen in FOR-037 wordt gehanteerd. Richtlijn voor het vaststellen voor welke werkzaamheden/situaties/omgeving een taakrisicoanalyse dient te worden opgesteld Taakrisicoanalyse vindt plaats door omschrijving van: - taken (in specifieke omgeving) - daaraan verbonden risico s - getroffen maatregelen Taakrisicoanalyse wordt uitgevoerd: - volgens een vaste methodiek - onder verantwoordelijkheid van een betrokken lijnfunctionaris, die X beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid X verantwoordelijk is voor de communicatie met alle uitvoerenden op de werkplek Risico s, vastgesteld bij een taakrisicoanalyse, worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij de bronaanpak de voorkeur verdient Gezien zijn de volgende TRA's: geen TRA's uitgevoerd in de afgelopen periode. Na ieder ongeval met verzuim/werkverlet (hoofdstuk 12) wordt de taakrisicoanalyse geëvalueerd en zonodig aangepast Richtlijn/methodiek taakrisicoanalyse Overzicht actuele taakrisicoanalyses Taakrisicoanalyses Procedure FOR-037 en er zijn geen TRA's uitgevoerd. 2.3 Worden LMRA s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? Pagina 17 van 76

18 Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen. Op de werklocaties met diverse medewerkers gesproken over het begrip LMRA. Men gaf aan deze toe te passen voor aanvang werk. Op de werkplek zijn door de auditor geen onaanvaardbare situaties waargenomen. Daarmee acht de auditor de LMRA systematiek voldoende geïmplementeerd. Procedure/instructie voor het uitvoeren van LMRA s door medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden Uitvoeren van LMRA s MvT Geen verplichte rapportage eis. Procedure/instructie 2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild? Medewerkers voorzien van de juiste PBM ter voorkoming van letsel/beroepsziekte. Observaties gedaan tijdens de bezoeken aan werkplocatie(s) laten zien dat medewerkers voorzien zijn van de juiste PBM. Medewerkers volgen de richtlijnen voor gebruik en onderhoud. De richtlijn gebruiksinstructies is in de systeemdocumentatie opgenomen onder 7.3 VGM reglement. Gezien versie 9 van Uitgifte van PBM's is gebaseerd op de maatregelen vanuit de Functie RIE. Gezien PBM-instructie via VGM instructie, inclusief verklaring via FOR004b aan medewerkers J. Heijmer en R. Huls De verstrekking van PBM's wordt via FOR004 vastgelegd. Gezien de verstrekking aan J. Heijmer en R. Huls respectievelijk op 5-1 en Het verstrekken van PBM is gebaseerd op de in de risico-inventarisatie en -evaluatie en TRA genoemde beheersmaatregelen Medewerkers beschikken over de juiste PBM MvT Geen verplichte rapportage eis. De verstrekking, incl. onderhoud/omruil, is gratis MvT Geen verplichte rapportage eis. Richtlijn voor het geven van gebruiksinstructies MvT Geen verplichte rapportage eis. Lijst van ter beschikking te stellen/beschikbaar gestelde PBM Richtlijn gebruiksinstructies 3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. Pagina 18 van 76

19 Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. Opleiding minimaal: Servicemonteur MBO WTB Rijbewijs BE; Basisveiligheid VCA/VOL. Leidinggevende hoofd Service: MBO WTB Rijbewijs BE; VCA certificaat VOL. Bij de audit zijn enkele functies te weten hoofd Service J. Heijmer en servicemonteur R. Huls in relatie tot opleiding- en ervaringseisen beoordeeld. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Tevens gezien overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) Overzicht per functie van vakopleidings- en ervaringseisen Borgen dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen MvT Geen verplichte rapportage eis. Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring Procedure met betrekking tot borging 3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat Basisveiligheid VCA? Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis. Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef: - Dhr. R. Huls BVCA geldig tot (gt) opgegeven voor VCA VOL. Alle medewerkers zullen in de toekomst VCA VOL gaan volgen. Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig(1) diploma Basisveiligheid VCA (2), voorzien van VCA logo MvT Geen verplichte rapportage eis. Diploma s, attesten, certificaten (1) Tien jaren gerekend vanaf examendatum (2) Diploma s van opleidingen die door SSVV en vzw BeSaCC-VCA als equivalent worden erkend (zie websites) zijn eveneens toegestaan. Personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA Toelichting in verband met verwijzing naar website Omdat de tekst van de update verwijst naar documenten op de website van SSVV is in bijlage 3 ( CCVD-VCA) de beoogde verwijslijst opgenomen. Vanaf het in werking treden van VCA 2016/06 komt dit document op de website van SSVV. 3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA? Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis. Pagina 19 van 76

20 Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef: - Dhr. R. van den Nieuwboer VCA VOL gt Dhr. B. van den Nieuwboer VCA VOL gt Dhr. J. Wekdam VCA VOL gt Dhr. J. Heijmer VCA VOL gt Dhr. M. Veldhuis VCA VOL gt Dhr. R. Nagel VCA VOL gt Operationeel leidinggevende die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig(1) diploma, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (2), voorzien van VCA logo MvT Geen verplichte rapportage eis. Organogram/lijst van operationeel leidinggevenden Diploma s, attesten, certificaten (1) Tien jaren gerekend vanaf examendatum (2) Diploma s van opleidingen die door SSVV en vzw BeSaCC-VCA als equivalent worden erkend (zie websites) zijn eveneens toegestaan. Personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA 3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving (zie hoofdstuk 2). Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Er zijn geen werkzaamheden vanuit de opleidingengids SSVV aan de orde. Wel beschikken enkele medewerkers over een opleiding heftruckchauffeur. Gezien certificaten van A.J. Visser en B. Leloux gt Certificatie zijn tevens in het overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) bijgewerkt t/m opgenomen. Overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2. Voor werklocaties binnen de petrochemische sector voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de SSVV Opleidingengids (NL) en/of het Register van Risicovolle Taken (B)(1). Borgen, dat wordt voldaan aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen MvT Borging is gewaarborgd middels overzicht opleidingen Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie Procedure met betrekking tot borging (1) Voor werklocaties in landen waar schema s gelden waarmee SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling hebben gelden de opleiding- of ervaringseisen ingedeeld naar taak zoals beschreven in de voor die landen specifiek opgestelde schema s (zie websites). 3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn. Pagina 20 van 76

21 Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. VGM instructies worden gegeven via (bedrijfs)introductie, het VGM reglement, toolbox en start-werk, en machine instructies. Een actueel VGM reglement is aanwezig evanals registraties van introductie met instructie PBM/VGM bij indiensttreding. Instructie bij indiensttreding via FOR 026 en 004B gezien van: J. Heijmer d.d en R. Huls d.d In het kader van voorlichting wordt aandacht besteed aan: - VGM-beleid van het bedrijf - algemene risico s op het werk - algemene veiligheidsregels en -voorschriften - persoonlijke beschermingsmiddelen - melding van onveilige situaties en handelingen - handelwijze in geval van (ernstig) letsel - handelwijze in geval van nood - handelwijze bij klachten Vaststellen welke VGM-instructies (inclusief frequentie en wijze van instructie) van toepassing zijn bij welke werkzaamheden/omgevingen Borgen dat voldaan wordt aan de instructie-eisen MvT Op basis van de uitgevoerde steekproef is vastgesteld dat het proces geborgd is. Documentatie VGM-voorlichting Overzicht van VGM-instructies inclusief frequentie Procedure met betrekking tot borging 3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd? Correct beheren en invullen van het paspoort. Er wordt geen veiligheidspaspoort gehanteerd. zie N.B. Procedure voor het registreren van opleidingen/instructies en vereiste medische geschiktheidsverklaringen in het veiligheidspaspoort Tegenover iedere vermelding/aantekening van opleiding en eigen instructie in het veiligheidspaspoort moet een officieel document in het personeelsdossier zijn opgenomen Vastlegging verantwoordelijke persoon voor de invulling van het veiligheidspaspoort Registratie van uitgereikte paspoorten MvT Geen verplichte rapportage eis. Procedure invulling veiligheidspaspoort Register van uitgereikte paspoorten N.B.: score is positief indien door bedrijf geen paspoort wordt gehanteerd. 3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen. Binnen het bedrijf wordt Nederlands als voertaal gehanteerd. Alle medewerkers spreken en schrijven Nederlands en instructies en procedures zijn in begrijpelijk Nederlands opgesteld. Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-zaken (zie met name vragen 3.5, 5.2 en 7.1) effectief kan plaatsvinden. Pagina 21 van 76

22 Op bezochte projecten zijn geen medewerkers aangetroffen die de Nederlandse taal niet beheersen. (geen) 3.8 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers? Kennis bij de medewerkers van de voor hun werkzaamheden geldende interne regels en procedures van de opdrachtgever. De medewerkers waar op de projectlocatie mee gesproken is, hebben aangetoond kennis te hebben van de geldende regels en procedures van de opdrachtgever. Voorbeelden van regels opdrachtgever zijn: poortinstructies van Apolllo Vredestein. Borgen dat voldaan wordt aan de doelstelling MvT Geen verplichte rapportage eis. Procedure met betrekking tot borging N.B.: score is positief indien die kennis niet door opdrachtgevers wordt gevraagd. 4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf wordt bevorderd door diverse overleggen met VGM, toolboxen en startwerkoverleg op de agenda. Gezien o.a. de volgende van 10 gehouden toolboxen: ontruimingsoefening en communicatie Orde en netheid LMRA en noodstop schakelaar waakzaam en dienstbaar ( hoogwerker) telefoonbeleid Holland Hydraulics. VGM-overleg tussen directie en werknemersvertegenwoordiging, eenmaal per kwartaal VGM-overleg op alle organisatieniveaus waarbij VGM-onderwerpen op de agenda staan, eenmaal per kwartaal VGM-bijeenkomsten (bijvoorbeeld toolbox meetings) met alle operationele medewerkers, tien maal verspreid over het jaar, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken: - relevante VGM-onderwerpen - relevante aandachtspunten uit VGM-incidentmeldingen en inspecties MvT Geen verplichte rapportage eis. Van VGM-overleg in de laatste twaalf maanden: notulen of actielijsten en presentielijsten Van VGM-bijeenkomsten, bijvoorbeeld toolbox meetings: benoeming van besproken onderwerpen en presentielijsten 4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag? Onvolledig Pagina 22 van 76

23 Bevorderen van VGM-bewustzijn en het gedrag van de medewerkers richten op het voorkomen van ongevallen en letsels. geen invulling aan deze vraag Observatieprogramma gericht op het verbeteren van het VGM-gedrag/bewustzijn voor alle operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden (individueel en op groepsniveau) Gedragsverbeteringsprogramma gebaseerd op de bevindingen van het observatieprogramma Terugkoppelingsmechanisme van bevindingen naar alle betrokken medewerkers Programma voor observatie en gedragsverbetering Procedure 5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? Het beheersen van VGM-risico s met betrekking tot projecten. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien concept VGM-projectplan HOST houtverbranding opgemaakt met het nieuwe format FOR033. Betreft aanleg van systeem van leidingen en cilinders in een kelderruimte. Risico en te nemen maatregelen zijn o.a.: -werken in besloten ruimte met mangatwacht, gebruik H2S meter en afbakening -werken met elektrische apparatuur met gebruik van gekeurd, accu-gereedschap. Aangezien dit nog een conceptrapportage betrof is het hanteren van een VGM-projectplan als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. Criteria voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist Eisen waaraan een VGM-projectplan bij een project dient te voldoen, waaronder: - projectspecifieke VGM-risico s en de te nemen maatregelen - VGM-organisatie - organisatie veiligheidsinspecties - incidentenrapportage - ondertekening door projectverantwoordelijke MvT Geen verplichte rapportage eis. Borgen dat aan criteria en eisen wordt voldaan Criteria voor welke projecten een projectplan is vereist Eisen m.b.t. de inhoud van een VGM-projectplan Recente VGM-projectplannen Procedure met betrekking tot borging Aandachtspunt: hanteren van een VGM-projectplan 5.2 Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan? De medewerkers zijn op de hoogte van de projectspecifieke risico s en beheersmaatregelen. Gezien het concept projectplan voor project Host d.d , zie 5.1, wat aan de medewerkers gecommuniceerd gaat worden. Aangezien dit nog niet is gebeurd maar wel in de planning staat, is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. Pagina 23 van 76

24 De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers vindt plaats vόόr aanvang van de werkzaamheden MvT Geen verplichte rapportage eis. Borging dat instructie plaatsvindt aan alle medewerkers Registreren van instructie, bijvoorbeeld presentielijst MvT Geen verplichte rapportage eis. Procedure met betrekking tot borging Registratie van instructie Aandachtspunt: aantoonbare instructie VGM-projectplan aan medewerkers 5.3 Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan? zie N.B. De medewerkers van de onderaannemers zijn op de hoogte van projectspecifieke risico s en beheersmaatregelen. Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers van onderaannemers vindt plaats vόόr aanvang van de werkzaamheden MvT Geen verplichter rapportage eis. Borging dat instructie aan de medewerkers van de onderaannemers plaatsvindt vόόr aanvang van de werkzaamheden Registreren van instructie aan de medewerkers van de onderaannemers, bijvoorbeeld presentielijst Procedure met betrekking tot borging Registratie van instructie aan de medewerkers van onderaannemers Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. N.B.: indien geen onderaannemers ingeschakeld worden, wordt deze vraag positief beantwoord 5.4 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever? Het trachten te bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de projectspecifieke VGM-risico s en de te treffen beheersmaatregelen, vóór aanvang van de werkzaamheden. geen invulling aan deze vraag Onvolledig Aanbieden VGM-plan ter bespreking en registratie MvT Geen verplichte rapportage eis. Besprekingen ter zake, indien en voor zover deze hebben plaatsgevonden, zijn vastgelegd in verslagen met daarin eventuele actiepunten, hun follow-up en toetsingsprocedure MvT Geen verplichte rapportage eis. Besprekingsverslagen, indien en voor zover deze hebben plaatsgevonden 5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project? De coördinatie van de VG-aspecten bij de uitvoering van een project. Onvolledig Pagina 24 van 76

25 Geen invulling aan deze vraag. In de functieomschrijving worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven De VG-functionaris is aantoonbaar in voldoende mate op het project aanwezig en aanspreekbaar MvT Geen verplichte rapportage eis. De VG-functionaris voor een project beschikt over de nodige deskundigheid, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne/externe deskundigen MvT Geen verplcihte rapportage eis. De VG-functionaris is onafhankelijk van de lijnorganisatie in het project en opgenomen in het projectorganogram Functieomschrijving VG-functionaris Projectorganogram 6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer? Het voorkomen van bodemverontreiniging en effectief beheer van afvalstoffen. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Geobserveerde risico's en beheersmaatregelen zijn: - afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven. - bodemverontreiniging via lekkage van olie, vet of kca. Inventariseren van de risico s met betrekking tot bodemverontreiniging en afvalstoffen (gerelateerd aan de activiteiten van het bedrijf) Een milieu inventarisatie is onderdeel van procedure BIN-010en de RIE. Het treffen van de nodige preventieve maatregelen In de werkplaats/productie op locatie worden de afvalstoffen op basis van PGS15 gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven als van Koeweit en Twence. Indien nodig dan zijn VIB-bladen voor handen bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Afval bestaat uit: bedrijfsafval, (afgewerkte)olie, metaal en KCA. Procedure afvalstoffenbeheer waarin is vastgelegd: - op welke wijze de afvalstoffen dienen te worden verzameld en opgeslagen - op welke wijze, door wie en naar welke erkende verwerkers de afvalstoffen zullen worden afgevoerd - borgen dat afvalstoffenbeheer plaatsvindt conform procedure MvT Geen verplichte rapportage eis. Inventarisatie van de betreffende risico s/afvalstoffen Procedure met betrekking tot afvalstoffenbeheer Lijst van door bedrijf ingeschakelde erkende verwerkers Gezien afvalbon erkende afvoerder Twente Milieu Enschede d.d met afvalstroomnummers en , zijnde verf en absorptiemiddelen en afvalbon BD van Koeweit (VIHB GL523340) d.d met euralcode , en zijnde (afgewerkte)olie, transformatorolie en remvloeistof. 6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? De coördinatie van de milieuaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken. Pagina 25 van 76

26 Deze coördinatie wordt uitgevoerd door de VGM-coördinator met ondersteuning van de adviseur. De milieufunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het organogram In de functieomschrijving van de milieufunctionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven De milieufunctionaris beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne/externe deskundigen MvT Geen verplichte rapportage eis. Organogram: de milieufunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie Functieomschrijving milieufunctionaris 7.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Instructies (poort- en startwerkinstructies op locatie) geven aan hoe moet worden opgetreden in geval van noodsituaties. Noodzakelijke EHBO- en blusmiddelen staan ter beschikking en zijn voldoende onderhouden/gekeurd. Gezien procedure 7.2 Noodplan. Op kantoor/werkplaatslocatie en projectlocatie Apollo Vredestein zijn geen niet onderhouden dan wel ongekeurde middelen aangetroffen. Gezien keuringslijst blussers van Boensma Afspraak volgende keuring was gemaakt. Tijdens de verschillende interviews blijkt dat de medewerkers stuk voor stuk weten hoe te handelen in geval van nood en wie te bellen. Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties Bekend zijn bij de medewerkers van de procedure MvT zie boven De nodige EHBO middelen op werkplek/project, inclusief eventuele specifieke middelen in verband met mogelijke bijzondere blootstellingen MvT zie boven De nodige brandbestrijdingsmiddelen op werkplek/project, inclusief specifieke middelen in verband met mogelijke gevaren MvT zie boven Genoemde middelen zijn te allen tijde: - in voldoende mate aanwezig - in de juiste staat van onderhoud MvT zie boven Organisatie (mensen, middelen en procedures) om aan noodsituaties het hoofd te kunnen bieden Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties 7.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen? Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties. Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef: - Dhr. A. Visser, J. Heijmer en J. Wekdam met BHV gt Gezien overzicht opleidingen (deskundigheids matrix) Pagina 26 van 76

27 De in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid/geïnstrueerd voor: - eerste hulp - bestrijding van een beginnende brand - ontruiming - begeleiding van hulpdiensten MvT Geen verplichte rapportage eis. Lijst van betreffende medewerkers met vermelding van opleiding 8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze. an bovenstaande doelstelling is voldaan. Zowel een veilige werkomgeving als een veilige werkwijze worden door middel van periodieke werkplekinspecties in stand gehouden en waar mogelijk en/of nodig ook bevorderd. De procedure 6.3 is opgenomen in het handboek. Iedere medewerker wordt minimaal 3 keer per jaar geïnspecteerd in verband met de veelal werkzaamheden van korte duur. Procedure waarin beschreven: - de uitvoering van inspecties - de opvolging van waargenomen afwijkingen - gebruik checklist Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per werkplek uitgevoerd door de operationeel leidinggevende MvT Geen verplichte rapportage eis. Inspectieverslagen, waarin opgenomen geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor uitvoering Akkoord bevonden op grond van de volgende steekproef: Apollo Vredestein door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen Rollepaal door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen Orion Beton door J. Heijmer met geen opmerkingen Göcke door J. Heijmer met geen opmerkingen AKZO door J. Heijmer met geen certificaat voor werken met hoogwerker als actie. Wordt in toolbox besproken. Zie 4.1. Actieplan, inhoudende: - actiepunten, voortkomende uit de inspecties - de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing - tijdsplanning Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma Verslagen van de uitgevoerde inspecties en follow-up Procedure Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen? Het identificeren van (basisoorzaken) van structurele tekortkomingen gericht op structurele verbeteringen. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Trendanalyse is onderwerp in de directiebeoordeling van en is vastgelegd in een overzicht Werkplekinspecties 2017/8. In 2017/18 zijn in totaal 23 inspecties uitgevoerd. De directiebeoordeling geeft een conclusie weer, zijnde 4 keer werking LOTOTO. Men werkt hiervoor met een eigen apart persoonlijk slotje voor afsluiting van de stroom verziening en niet zelf maar iemand anders op een hoogwerker laten werken, als de medewerker zelf geen opleiding hiervoor heeft. Pagina 27 van 76

28 Classificatie van tekortkomingen naar soort dan wel aard en oorzaken zie boven Jaarlijkse trendanalyse, inclusief te ondernemen acties en follow-up zie boven Trendanalyse Overzicht verbeteracties 9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid? Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken. zie opm. Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde voor de vookomende werkzaamheden en werkplekken. Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen m.b.t. medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van VGM risico-inventarisatie en evaluatie Beoordeling van medische geschiktheid indien van toepassing door een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland of preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) (1) MvT Geen verplichte rapportage eis. Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) waarin opgenomen voornoemd medisch onderzoek als specifieke taak Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde vor de voorkomende werkzaamheden en werkplekken. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist. (1) Voor werklocaties buiten Nederland en België kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst. Daar waar een verplichting tot medische keuring bestaat, mag een buitenlandse arts deze keuring verrichten. 9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico s vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden? Het voorkómen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-uitoefening ten gevolge van blootstelling. Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek aangeboden moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek. Inventarisatie van functies met specifiek medische risico s op basis van de risico-inventarisaties en evaluaties Overzicht van betrokken medewerkers zie opm. Pagina 28 van 76

29 MvT Geen verplichte rapportage eis. Betrokkenheid van en advisering door een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België(1) )bij vaststelling gevolgen van blootstelling Betrokkenheid van en advisering door een deskundige, b.v. arbeidshygiënist, op het gebied van blootstellingsrisico s Het nemen van passende maatregelen bij overschrijding van waarden MvT Geen verplichte rapportage eis. Vaststelling en vastlegging onderzoek frequentie Inventarisatie van functies met specifiek medische risico s (inclusief inhoud onderzoek en onderzoekfrequentie) Overzicht betrokken medewerkers Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) waarin opgenomen periodiek medisch onderzoek als specifieke taak Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek ondergaan moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist. Gezien contract met arbodienst FysikArbo d.d met erkende bedrijfsarts R. Snel in dienst. Gezien PMO/PAGO aangeboden aan J. Heijmer en R. Huls d.d dec (1)Voor bedrijven met de hoofdvestiging buiten Nederland en België kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst. 9.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) te raadplegen? De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige raadplegen. Gesproken medewerkers bevestigen desgevraagd dat zij in de gelegenheid zijn gesteld een medisch deskundige te raadplegen als zij daar zelf aanleiding toe zien. PMO en bezoek medisch deskundige is tevens opgenomen in het introductieboekje. Vastlegging mogelijkheid raadpleging gekwalificeerde medisch deskundige (1) (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) Bekendmaking van deze mogelijkheid aan de medewerkers MvT Geen verplichte rapportage eis. Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) waarin voornoemde specifieke taak is opgenomen Gezien overeenkomst met FysikArbo d.d (1)Voor het beoordelen van de benodigde deskundigheid kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst. 9.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden na een ongeval? Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door na een ongeval met (potentieel) verzuim/werkverlet aan de betrokken medewerker- gebruik makend van de nog aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden. Pagina 29 van 76

30 Reïntegratie is onderdeel van de overeenkomst met de Arbodienst. Dit is wettelijk verplicht en in de beleidsverklaring en in het introductieboekje opgenomen. Tevens is door de auditor een voorbeeld van een medewerker G. Hegteler ingezien. Vastgesteld beleid Voorbeelden van toepassing van beleid Betrokkenheid van een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) Beleid aangepast werk Voorbeelden van toepassing van beleid Beleid kon wel worden toegepast N.B.: score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? Het gebruik van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM. Geobserveerde in gebruik zijnde materialen, arbeidsmiddelen en PBM voldoen aan de door het bedrijf gestelde VGMeisen. Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder FOR-035 VGM-eisen waaraan ze moeten voldoen ter eliminering van potentiële risico s. PBM-en: - CE markering - S3 Veiligheidsschoenen Materialen: - VIB bladen Arbeidsmiddelen: Voorbeelden van gestelde VGM-eisen zijn: - CE markering - Nederlandse handleiding Borgen dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de VGMeisen MvT Geen verplichte rapportage eis. Periodieke update van VGM-eisen op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en keuringen Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM inclusief daaraan te stellen VGMeisen Procedure met betrekking tot borging 10.2 Wordenarbeids middelen en PBM periodiek gekeurd? Arbeidsmiddelen en PBM bijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen. Geobserveerde in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM zijn onderhouden en waar nodig periodiek gekeurd. Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM Pagina 30 van 76

31 De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder keuringsoverzicht Voskamp. Van de helmen kon op moment van de audit geen aantoonbare inventarisatielijst van uitgevoerde keuringen worden getoond. Aangezien ze wel in de juiste staat verkeerden is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. Keuringseisen Voorbeelden van gestelde keuringseisen zijn: - NEN NEN 2484 Frequentie van de keuringen: tenminste éénmaal per jaar met motivering van eventuele afwijking indien minder Deskundigheid keurenden Borgen dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM Identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM De in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM's, te weten veiligheids(hand)schoenen, gehoorbescherming, helm met gelaatskap, veiligheidsbril en werkkleding verkeren in de juiste staat en/of worden waar nodig tijdig gekeurd. Er wordt gewerkt met systeem waarbij elk arbeidsmiddel een unieke code heeft. Gezien in werkplaats en op projectlocatie: Werkplaats: walvormmachine HO15002 en Buigmachine HO24094 beide gt 07/2018. Afspraak nieuwe keuring was gemaakt. Project Apollo Vredestein --> Helm met productiedatum , 5jr geldig, kracht verlengkabel gt 03/2019 en acculader HO20 gt 11/2018. Op de projectlocatie en in de werkplaats zijn geen ongekeurde materialen aangetroffen. Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM Register van keuringen Procedure met betrekking tot borging Aandachtspunt: Inventarisatielijst uitgevoerde visuele inspecties van PBM helmen Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen (zie bijlage B) wordt voldaan? Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij onderaannemers. Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. zie N.B. Borgen dat op de werkvloer wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde eisen van VCA (zie bijlage B) MvT Geen verplichte rapportage eis. Procedure met betrekking tot borging Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties? Inzet van gekwalificeerd onderaannemers. Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. zie N.B. Beoordeling van de VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van standaardprocedure en beoordelingscriteria/beoordelingsrapport Pagina 31 van 76

32 Borgen van het opstellen en toepassen van een lijst van goedgekeurde regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van: - preselectie (minimaal VCA* certificaat vereist) - beoordelingen MvT Geen verplichte rapportage eis. Standaardbeoordelingsprocedure Standaardbeoordelingsrapport Procedure met betrekking tot borging Lijst van goedgekeurde regelmatig ingeschakelde onderaannemers Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend? Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten. Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten. zie N.B. Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Activiteiten waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend Inlening via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie MvT Overzicht uitzendkrachten Risicovol werk, waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend Lijst VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties, die uitzendkrachten hebben uitgezonden Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten. N.B.: score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten worden ingeleend Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet? Inzicht in de actuele VGM-prestaties. Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende ongevallen. De procedure voor melding is opgenomen onder 7.4 en melding wordt gedaan middels formulierffor-006. Gezien melding ongeval bij klant Tholu , waarbij een medewerker een druppel schoonmaakmiddel in het oog kreeg al kijkende naar wat leidingen boven hem. Ongeval is als incident beschouwd. Meldingsprocedure/meldingsformulier Kennis van de procedure bij de medewerkers MvT Geen verplichte rapportage eis. Registratie van ongevallen, ingedeeld naar de categorieën: - ongevallen met verzuim/werkverlet - ongevallen met aangepast werk - ongevallen zonder verzuim/werkverlet (Interne) publicatie - periodiek, tenminste jaarlijks - van ongevalcijfers. Pagina 32 van 76

33 Meldingsprocedure Actuele (voorbeelden van) publicaties of overzichten 12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet? Lering trekken uit ongevallen. Onderzoek van ongevallen is nog niet gepraktiseerd vanwege het uitblijven van ongevallen met of zonder verzuim. Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het ongeval, inhoudende: - termijn van afhandeling - aanwijzing verantwoordelijke voor onderzoek - onderzoeksmethode De onderzoeksprocedure is opgenomen onder procedure 7.4 en FOR-006 en voldoet aan de gestelde eisen. Verbetermaatregelen: - vaststellen verbetermaatregelen (opvolging (taak)risicoanalyse; zie hoofdstuk 2), incl. aanwijzing verantwoordelijke voor en planning van uitvoering - uitvoering verbetermaatregelen - follow-up van te nemen directe en preventieve maatregelen Onderzoek , zie 12.1 is als incident beschouwd. Actieplan, inhoudende: - actiepunten, voortkomende uit onderzoek - de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing - tijdsplanning (Interne) publicatie/communicatie leereffecten Procedure Onderzoek ongevallen Rapportage verbetermaatregelen Onderzoek Wordt bij het onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd? Hanteren methode bij onderzoek leidend tot vaststelling basisoorzaken. De organisatie gebruikt de volgende methode: Root cause analyses op basis van omstandigheden, handeling en organisatie opgenomen in FOR-006 Onderzoekmethode, resulterend in expliciet maken van de gedefinieerde basisoorzaken Resultaten onderzoekmethode 12.4 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en overige VGMincidenten? Inzicht in actuele VGM-prestaties. Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende bijna-ongevallen en/of VGM incidenten. Gezien procedure voor melding 7.4 en formulier FOR-006. Pagina 33 van 76

34 Meldingsprocedure/meldingsformulier Kennis van de procedure bij de medewerkers MvT Geen verplichte rapportage eis. Registratiesysteem (overzicht van meldingen) Gezien melding van bijna ongeval ivm montage van verkeerde drukbestendige slang. Meldingsprocedure Procedure Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten? Lering trekken uit bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten. Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Onderzoek naar bijna-ongevallen en/of VGM incidenten vindt plaats. Resultaten worden gebruikt voor het vaststellen van verbetermaatregelen. Leereffecten worden organisatiebreed gecommuniceerd. Gezien: Onderzoek van incidentmelding Ongeval is in de personeelsvergadering besproken en de medewerker is daarna nog apart extra geïnstrueerd. Gezien de instructie van aan de medewerker en de melding van zowel het ongeval en het bijna ongeval in de directiebeoordeling, welke voor alle medewerkers inzichtelijk is. De communicatie en bespreking van het leermoment van het bijna ongeval voor alle medewerkers tijdens de personeelsvergadering was niet aantoonbaar vastgelegd. Dit is door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de potentiële ernst van het bijna-ongeval en/of VGM-incident, inhoudende: - termijn van afhandeling - aanwijzing verantwoordelijke voor onderzoek - onderzoeksmethode De onderzoeksprocedure is opgenomen onder procedure 7.4 en FOR-006 en voldoet aan de gestelde eisen. Verbetermaatregelen: - vaststellen verbetermaatregelen, incl. aanwijzing verantwoordelijke voor en planning van uitvoering - uitvoering verbetermaatregelen - follow-up van te nemen directe en preventieve maatregelen Verbetermaatregelen: - Verbetermaatregel is de extra instructie van betreffende medewerker Publicatie/communicatie leereffecten Procedure Onderzoek bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten Rapportage verbetermaatregelen Aandachtspunt: aantoonbare communicatie van leermoment van bijna ongevallen aan medewerkers Pagina 34 van 76

35 RESULTAAT Bedrijf Projectnummer Holland Hydraulics B.V. 4221/8 Lijst VCA** Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? Het VGM beleid van het bedrijf is gericht op zowel eigen personeel, personeel van onderaannemers als tijdelijke medewerkers en aantoonbaar geïmplementeerd. Dit blijkt op grond van interviews en waarnemingen gedaan tijdens de audit. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij overige vragen. Gezien beleidsverklaring d.d getekend door directeur R. van den Nieuwboer. De beleidsverklaring is/wordt via naar alle medewerkers gecommuniceerd. Gezien verklaring ontvangst van veiligheidsvoorlichting inclusief beleidsverklaring aan (nieuwe) medewerker J. Heijmer en R. Huls De beleidsverkaring is tevens in het KAM-handboek op de server voor alle medewerkers inzichtelijk en voldoet aan de gestelde minimumeisen. 0 / 0 1 / 1 Geen verplichte rapportage eis. 1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? VG aspecten binnen het bedrijf worden gecoördineerd door een hiervoor aangewezen functionaris. Zie verstrekte gegevens bij 'Algemeen'. Het oordeel in het kader van expertise is aangegeven bij MvT hieronder. Organogram is in het handboek opgenomen onder 3.1. Gezien functieomschrijving VG functionaris/kam coördinator. voldoen aan de gestelde minimumeisen. De inbreng van expertise is aantoonbaar door: medewerking aan de RI&E. Gezien VCA Vol van VGM medewerker R. van den Nieuwboer en het MVK-diploma van S. Zijderveld, externe adviseur /1132.d.d SKO erkend. Geen verplichte rapportage eis. 4 / 4 3 / Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie? Er wordt op een zo hoog mogelijk niveau uitvoering gegeven aan het VGM-beleid. De organisatiestructuur, functieomschrijvingen van leidinggevenden en de invulling daarvan (op VGM gebied) vormen daarvoor de basis. Waargenomen zijn de functieomschrijvingen van de directeur, VGM/KAM-coördinator, hoofd service, hoofd werkplaats, welke medewerkers allen taken & verantwoordelijkheden & bevoegdheden hebben op het gebied van VGM, zoals het uitvoeren van WPI (zie 8.1), uitvoeren van observatierondes, het houden van TBM en het maken van verslagen. 3 / 3 2 / Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu? Gezien beoordeling van J. Heijmer met resultaat voldoende/goed d.d / 4 2 / 2 Pagina 35 van 76

36 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK 4 / 4 2 / 2 Geen verplichte rapportage eis 1.5 Is directie actief betrokken bij VGM? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij de VGM-zorg, e.e.a. geverifieerd a.d.h.v.: - Ondertekening van de beleidsverklaring - Uitvoering van de directiebeoordeling en interne audit - Het uitvoeren van minimaal 2 werkplekinspecties. - Het voorzitten van alle toolboxmeetings. Gezien tweetal door directeur R.vd Nieuwboer uitgevoerde inspecties, te weten Vredestein Apollo met geen opmerkingen en Rollepaal Zie / 2 3 / Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? Aan deze doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door de beleidsverklaring, verstrekking van PBM's en het streven naar 0 ongevallen. Gezien ondeertekende beleidsverklaring, de interne auditverslagen en 5,6 en 7 juni en het verslag van de directiebeoordeling / 2 2 / Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet? De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door het houden van overleggen/toolboxen, het uitvoeren van inspecties en de beleidsverklaring die ondertekend in het handboek aanwezig is. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Zie toelichtingen bij de overige vragen. 4 / 4 2 / 2 De doelstelling IF = 0. Deze wordt al enkele jaren op rij gehandhaafd en is opgenomen in de directiebeoordeling van Doelstelling IF=0 is behaald. Geen reden voor uitvoering van corrigerende maatregelen. 1.8 Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd? Geen volledige invulling aan deze vraag. 4 / 0!!! 2 / 0!!! Onvolledig!!! 2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en evaluatie? Pagina 36 van 76

37 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien VGM Functie RIE revisie 9 d.d opsteld door S. Zijderveld op basis van Fine en Kinney. RIsicovolle functies zijn servicemonteur en hoofd Service. Risico's Maatregelen - Werken op hoogte Gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging - Werken in besloten ruimtes Mangatwacht, meetingen vooraf - Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken - Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje Hieronder volgt een samenvatting van de observaties bij de projectbezoek Apollo Vredestein. De samenvatting bevat informatie over geobserveerde VGM-risico's en beheersmaatregelen. Risico's Maatregelen - Werken op hoogte Gebruik gekeurde Steiger/randbeveiliging - Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje - Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken 8 / 8 6 / 6 Tijdens het bezoek aan projectlocatie Apollo is gebleken dat het bedrijf werkt aan beheersing van de arbeids Functies: servicemonteur en Hoofd Service en Werkplaats Er wordt invulling gegeven aan het preventieprincipe: o.a. via werken op hoogte met gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging als maatregel en werken aan appartuur/machines met LOTOTO en gebruik eigen slotje als maatregel. De VGM-risico-inventarisaties en evaluaties is op geëvalueerd, onder actieve medewerking van de VG-functionaris en de interne/externe deskundigen 2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats? Zie toelichting bij vraag 2.1. Er was hierbij geen sprake van een specifieke situatie/omgeving (werkplek). Navraag leerde dat specifiek situaties zich wel eens voordoen en dat hiervoor de TRA methodiek, opgenomen in FOR-037 wordt gehanteerd. Gezien zijn de volgende TRA's: geen TRA's uitgevoerd in de afgelopen periode. Procedure FOR-037 en er zijn geen TRA's uitgevoerd. 2.3 Worden LMRA s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? Op de werklocaties met diverse medewerkers gesproken over het begrip LMRA. Men gaf aan deze toe te passen voor aanvang werk. Op de werkplek zijn door de auditor geen onaanvaardbare situaties waargenomen. Daarmee acht de auditor de LMRA systematiek voldoende geïmplementeerd. 5 / 1!!! 2 / 2 3 / 1 1 / 1!!! zie opm. Geen verplichte rapportage eis. 2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild? Observaties gedaan tijdens de bezoeken aan werkplocatie(s) laten zien dat medewerkers voorzien zijn van de juiste PBM. Medewerkers volgen de richtlijnen voor gebruik en onderhoud. De richtlijn gebruiksinstructies is in de systeemdocumentatie opgenomen onder 7.3 VGM reglement. Gezien versie 9 van Uitgifte van PBM's is gebaseerd op de maatregelen vanuit de Functie RIE. Gezien PBM-instructie via VGM instructie, inclusief verklaring via FOR004b aan medewerkers J. Heijmer en R. Huls De verstrekking van PBM's wordt via FOR004 vastgelegd. Gezien de verstrekking aan J. Heijmer en R. Huls respectievelijk op 5-1 en / 4 2 / 2 Pagina 37 van 76

38 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Geen verplichte rapportage eis. Geen verplichte rapportage eis. Geen verplichte rapportage eis. 3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. Opleiding minimaal: Servicemonteur MBO WTB Rijbewijs BE; Basisveiligheid VCA/VOL. Leidinggevende hoofd Service: MBO WTB Rijbewijs BE; VCA certificaat VOL. Bij de audit zijn enkele functies te weten hoofd Service J. Heijmer en servicemonteur R. Huls in relatie tot opleiding- en ervaringseisen beoordeeld. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Tevens gezien overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) / 2 2 / 2 Geen verplichte rapportage eis. 3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat Basisveiligheid VCA? Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef: - Dhr. R. Huls BVCA geldig tot (gt) opgegeven voor VCA VOL. Alle medewerkers zullen in de toekomst VCA VOL gaan volgen. 1 / 1 1 / 1 Geen verplichte rapportage eis. 3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA? Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef: - Dhr. R. van den Nieuwboer VCA VOL gt Dhr. B. van den Nieuwboer VCA VOL gt Dhr. J. Wekdam VCA VOL gt Dhr. J. Heijmer VCA VOL gt Dhr. M. Veldhuis VCA VOL gt Dhr. R. Nagel VCA VOL gt / 1 2 / 2 Geen verplichte rapportage eis. Pagina 38 van 76

39 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK 3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Er zijn geen werkzaamheden vanuit de opleidingengids SSVV aan de orde. Wel beschikken enkele medewerkers over een opleiding heftruckchauffeur. Gezien certificaten van A.J. Visser en B. Leloux gt Certificatie zijn tevens in het overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) bijgewerkt t/m opgenomen. 3 / 3 2 / 2 Borging is gewaarborgd middels overzicht opleidingen Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. VGM instructies worden gegeven via (bedrijfs)introductie, het VGM reglement, toolbox en start-werk, en machine instructies. Een actueel VGM reglement is aanwezig evanals registraties van introductie met instructie PBM/VGM bij indiensttreding. Instructie bij indiensttreding via FOR 026 en 004B gezien van: J. Heijmer d.d en R. Huls d.d / 3 3 / 3 Op basis van de uitgevoerde steekproef is vastgesteld dat het proces geborgd is. 3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd? Er wordt geen veiligheidspaspoort gehanteerd. Geen verplichte rapportage eis. 0 / 0 0 / 0 zie N.B. N.B.: score is positief indien door bedrijf geen paspoort wordt gehanteerd. 3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? Binnen het bedrijf wordt Nederlands als voertaal gehanteerd. Alle medewerkers spreken en schrijven Nederlands en instructies en procedures zijn in begrijpelijk Nederlands opgesteld. Op bezochte projecten zijn geen medewerkers aangetroffen die de Nederlandse taal niet beheersen. 1 / 1 0 / Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers? De medewerkers waar op de projectlocatie mee gesproken is, hebben aangetoond kennis te hebben van de geldende regels en procedures van de opdrachtgever. Voorbeelden van regels opdrachtgever zijn: poortinstructies van Apolllo Vredestein. Geen verplichte rapportage eis. 1 / 1 1 / 1 N.B.: score is positief indien die kennis niet door opdrachtgevers wordt gevraagd. 4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Pagina 39 van 76

40 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf wordt bevorderd door diverse overleggen met VGM, toolboxen en startwerkoverleg op de agenda. Gezien o.a. de volgende van 10 gehouden toolboxen: ontruimingsoefening en communicatie Orde en netheid LMRA en noodstop schakelaar waakzaam en dienstbaar ( hoogwerker) telefoonbeleid Holland Hydraulics. 3 / 3 2 / 2 Geen verplichte rapportage eis. 4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag? geen invulling aan deze vraag 3 / 0!!! 2 / 0!!! Onvolledig!!! 5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien concept VGM-projectplan HOST houtverbranding opgemaakt met het nieuwe format FOR033. Betreft aanleg van systeem van leidingen en cilinders in een kelderruimte. Risico en te nemen maatregelen zijn o.a.: -werken in besloten ruimte met mangatwacht, gebruik H2S meter en afbakening -werken met elektrische apparatuur met gebruik van gekeurd, accu-gereedschap. Aangezien dit nog een conceptrapportage betrof is het hanteren van een VGM-projectplan als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. 3 / 3 4 / 4 Geen verplichte rapportage eis. Aandachtspunt: hanteren van een VGM-projectplan 5.2 Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan? Gezien het concept projectplan voor project Host d.d , zie 5.1, wat aan de medewerkers gecommuniceerd gaat worden. Aangezien dit nog niet is gebeurd maar wel in de planning staat, is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. 3 / 3 Geen verplichte rapportage eis. Geen verplichte rapportage eis. Aandachtspunt: aantoonbare instructie VGM-projectplan aan medewerkers 5.3 Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGMprojectplan? Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. Geen verplichter rapportage eis. Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. N.B.: indien geen onderaannemers ingeschakeld worden, wordt deze vraag positief beantwoord 0 / 0 0 / 0 zie N.B. 5.4 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever? geen invulling aan deze vraag Geen verplichte rapportage eis. 2 / 0!!! 1 / 0!!! Onvolledig!!! 2 / 2 Pagina 40 van 76

41 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Geen verplichte rapportage eis.!!!!!!!!! 5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project? Geen invulling aan deze vraag. Geen verplichte rapportage eis. Geen verplcihte rapportage eis. 4 / 0!!! 2 / 0!!! Onvolledig!!! 6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Geobserveerde risico's en beheersmaatregelen zijn: - afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven. - bodemverontreiniging via lekkage van olie, vet of kca. Een milieu inventarisatie is onderdeel van procedure BIN-010en de RIE. In de werkplaats/productie op locatie worden de afvalstoffen op basis van PGS15 gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven als van Koeweit en Twence. Indien nodig dan zijn VIB-bladen voor handen bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Afval bestaat uit: bedrijfsafval, (afgewerkte)olie, metaal en KCA. Geen verplichte rapportage eis. Gezien afvalbon erkende afvoerder Twente Milieu Enschede d.d met afvalstroomnummers en , zijnde verf en absorptiemiddelen en afvalbon BD van Koeweit (VIHB GL523340) d.d met euralcode , en zijnde (afgewerkte)olie, transformatorolie en remvloeistof. 6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? Deze coördinatie wordt uitgevoerd door de VGM-coördinator met ondersteuning van de adviseur. Geen verplichte rapportage eis. 3 / 3 3 / 3 3 / 3 2 / Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Instructies (poort- en startwerkinstructies op locatie) geven aan hoe moet worden opgetreden in geval van noodsituaties. Noodzakelijke EHBO- en blusmiddelen staan ter beschikking en zijn voldoende onderhouden/gekeurd. Gezien procedure 7.2 Noodplan. Op kantoor/werkplaatslocatie en projectlocatie Apollo Vredestein zijn geen niet onderhouden dan wel ongekeurde middelen aangetroffen. Gezien keuringslijst blussers van Boensma Afspraak volgende keuring was gemaakt. Tijdens de verschillende interviews blijkt dat de medewerkers stuk voor stuk weten hoe te handelen in geval van nood en wie te bellen. 6 / 6 1 / 1 zie boven zie boven zie boven zie boven 7.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen? Pagina 41 van 76

42 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef: - Dhr. A. Visser, J. Heijmer en J. Wekdam met BHV gt Gezien overzicht opleidingen (deskundigheids matrix) / 1 1 / 1 Geen verplichte rapportage eis. 8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? an bovenstaande doelstelling is voldaan. Zowel een veilige werkomgeving als een veilige werkwijze worden door middel van periodieke werkplekinspecties in stand gehouden en waar mogelijk en/of nodig ook bevorderd. De procedure 6.3 is opgenomen in het handboek. Iedere medewerker wordt minimaal 3 keer per jaar geïnspecteerd in verband met de veelal werkzaamheden van korte duur. Geen verplichte rapportage eis. Akkoord bevonden op grond van de volgende steekproef: Apollo Vredestein door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen Rollepaal door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen Orion Beton door J. Heijmer met geen opmerkingen Göcke door J. Heijmer met geen opmerkingen AKZO door J. Heijmer met geen certificaat voor werken met hoogwerker als actie. Wordt in toolbox besproken. Zie / 4 2 / 2 Procedure Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Trendanalyse is onderwerp in de directiebeoordeling van en is vastgelegd in een overzicht Werkplekinspecties 2017/8. In 2017/18 zijn in totaal 23 inspecties uitgevoerd. De directiebeoordeling geeft een conclusie weer, zijnde 4 keer werking LOTOTO. Men werkt hiervoor met een eigen apart persoonlijk slotje voor afsluiting van de stroom verziening en niet zelf maar iemand anders op een hoogwerker laten werken, als de medewerker zelf geen opleiding hiervoor heeft. 2 / 2 2 / 2 zie boven zie boven 9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid? Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde voor de vookomende werkzaamheden en werkplekken. Geen verplichte rapportage eis. Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde vor de voorkomende werkzaamheden en werkplekken. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist. 9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico s vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden? 3 / 0!!! 3 / 0!!! zie opm. Pagina 42 van 76

43 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek aangeboden moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek. Geen verplichte rapportage eis. Geen verplichte rapportage eis. Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek ondergaan moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist. Gezien contract met arbodienst FysikArbo d.d met erkende bedrijfsarts R. Snel in dienst. Gezien PMO/PAGO aangeboden aan J. Heijmer en R. Huls d.d dec / 0!!! 3 / 0!!! zie opm. 9.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) te raadplegen? Gesproken medewerkers bevestigen desgevraagd dat zij in de gelegenheid zijn gesteld een medisch deskundige te raadplegen als zij daar zelf aanleiding toe zien. PMO en bezoek medisch deskundige is tevens opgenomen in het introductieboekje. Geen verplichte rapportage eis. Gezien overeenkomst met FysikArbo d.d Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden na een ongeval? Reïntegratie is onderdeel van de overeenkomst met de Arbodienst. Dit is wettelijk verplicht en in de beleidsverklaring en in het introductieboekje opgenomen. Tevens is door de auditor een voorbeeld van een medewerker G. Hegteler ingezien. Beleid kon wel worden toegepast N.B.: score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? Geobserveerde in gebruik zijnde materialen, arbeidsmiddelen en PBM voldoen aan de door het bedrijf gestelde VGM-eisen. De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder FOR-035 PBM-en: - CE markering - S3 Veiligheidsschoenen Materialen: - VIB bladen Arbeidsmiddelen: Voorbeelden van gestelde VGM-eisen zijn: - CE markering - Nederlandse handleiding 2 / 2 1 / 1 3 / 3 2 / 2 4 / 4 2 / 2 Geen verplichte rapportage eis Wordenarbeids middelen en PBM periodiek gekeurd? Geobserveerde in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM zijn onderhouden en waar nodig periodiek gekeurd. Pagina 43 van 76

44 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder keuringsoverzicht Voskamp. Van de helmen kon op moment van de audit geen aantoonbare inventarisatielijst van uitgevoerde keuringen worden getoond. Aangezien ze wel in de juiste staat verkeerden is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. Voorbeelden van gestelde keuringseisen zijn: - NEN NEN 2484 De in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM's, te weten veiligheids(hand)schoenen, gehoorbescherming, helm met gelaatskap, veiligheidsbril en werkkleding verkeren in de juiste staat en/of worden waar nodig tijdig gekeurd. Er wordt gewerkt met systeem waarbij elk arbeidsmiddel een unieke code heeft. Gezien in werkplaats en op projectlocatie: Werkplaats: walvormmachine HO15002 en Buigmachine HO24094 beide gt 07/2018. Afspraak nieuwe keuring was gemaakt. Project Apollo Vredestein --> Helm met productiedatum , 5jr geldig, kracht verlengkabel gt 03/2019 en acculader HO20 gt 11/2018. Op de projectlocatie en in de werkplaats zijn geen ongekeurde materialen aangetroffen. 6 / 6 3 / 3 Aandachtspunt: Inventarisatielijst uitgevoerde visuele inspecties van PBM helmen Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCAeisen (zie bijlage B) wordt voldaan? Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. Geen verplichte rapportage eis. Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties? Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. Geen verplichte rapportage eis. Er worden geen onderaannemers ingeschakeld. N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend? Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten. 0 / 0 0 / zie N.B. 0 / 0 0 / 0 zie N.B. 0 / 0 0 / 0 zie N.B. 0 Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten. N.B.: score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten worden ingeleend Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet? Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende ongevallen. De procedure voor melding is opgenomen onder 7.4 en melding wordt gedaan middels formulierffor-006. Gezien melding ongeval bij klant Tholu , waarbij een medewerker een druppel schoonmaakmiddel in het oog kreeg al kijkende naar wat leidingen boven hem. Ongeval is als incident beschouwd. 4 / 4 2 / 2 Pagina 44 van 76

45 Nr Vraag minimumeisen Beoordeling Soort vraag erking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK Geen verplichte rapportage eis Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet? Onderzoek van ongevallen is nog niet gepraktiseerd vanwege het uitblijven van ongevallen met of zonder verzuim. De onderzoeksprocedure is opgenomen onder procedure 7.4 en FOR-006 en voldoet aan de gestelde eisen. Onderzoek , zie 12.1 is als incident beschouwd. Onderzoek Wordt bij het onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd? De organisatie gebruikt de volgende methode: Root cause analyses op basis van omstandigheden, handeling en organisatie opgenomen in FOR / 1 / / 3 1 / Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten? Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende bijna-ongevallen en/of VGM incidenten. Gezien procedure voor melding 7.4 en formulier FOR-006. Geen verplichte rapportage eis. Gezien melding van bijna ongeval ivm montage van verkeerde drukbestendige slang. Procedure Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten? Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Onderzoek naar bijna-ongevallen en/of VGM incidenten vindt plaats. Resultaten worden gebruikt voor het vaststellen van verbetermaatregelen. Leereffecten worden organisatiebreed gecommuniceerd. Gezien: Onderzoek van incidentmelding Ongeval is in de personeelsvergadering besproken en de medewerker is daarna nog apart extra geïnstrueerd. Gezien de instructie van aan de medewerker en de melding van zowel het ongeval en het bijna ongeval in de directiebeoordeling, welke voor alle medewerkers inzichtelijk is. De communicatie en bespreking van het leermoment van het bijna ongeval voor alle medewerkers tijdens de personeelsvergadering was niet aantoonbaar vastgelegd. Dit is door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen. 3 / 3 1 / 1 3 / 3 3 / 3 De onderzoeksprocedure is opgenomen onder procedure 7.4 en FOR-006 en voldoet aan de gestelde eisen. Verbetermaatregelen: - Verbetermaatregel is de extra instructie van betreffende medewerker Aandachtspunt: aantoonbare communicatie van leermoment van bijna ongevallen aan medewerkers Pagina 45 van 76

46 ANALYSE Bedrijf Projectnummer Holland Hydraulics B.V. 4221/8 Analyse aantal onderbouwingen, minimumeisen en documenten Score vragen Max aantal Gescoord Consequentie vragen Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordracht e vragen (benodigd: 6) Indien niet voldoende (zie benodigd) aanvullende vragen gescoord => geen voordracht Op basis van het aantal gescoorde must- en aanvullende vragen zou het bedrijf WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie en Max aantal Gescoord Consequentie en voor doelstellingen en voor minimum eisen Op basis van het aantal ingevulde onderbouwingen zou het bedrijf NIET voorgedragen kunnen worden voor certificatie Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld kan het rapport niet geaccepteerd worden en documenten 'niet akkoord' voor wel scorende vragen e vragen vragen Aantal minimum eisen niet akkoord -6 0 Aantal documenten niet akkoord 8 0 Indien er minimumeisen/documenten niet akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke onderbouwing te zijn (onder opm) én dient de VCA-coordinator hier expliciet mee akkoord te gaan (zie authorisatie VCA-coordinator) Pagina 46 van 76

47 Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 BEVINDINGEN EN AUTORISATIE VCA-Auditor Afwijkingen huidige audit (zie tabblad: "bijlage 1, afwijkingsberichten") Aantal afwijkingen Status n.v.t. 0 Verificatie op afwijkingen door onderzoek Vervolgonderzoek op locatie De volgende audit is gepland op: 18 en 19 juni 2019 Verbetermogelijkheden / aandachtspunten ten behoeve van de volgende audit nr Verbetermogelijkheid vraag nr nr Aandachtspunt vraag nr 1 hanteren van en aantoonbare instructie aan medewerkers van VGM-projectplan 5.1/5.2 2 Inventarisatielijst uitgevoerde visuele inspecties van PBM helmen Aantoonbare communicatie van leermoment van bijna ongevallen aan medewerkers Eindconclusie auditor Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is het advies voor het verstrekken / continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1: Naam VCA-Auditor Marcel Huiskes positief Datum Handtekening Pagina 47 van 76

48 Pagina 48 van 76

49 VCA-COÖRDINATOR Bedrijf Holland Hydraulics B.V. Projectnummer 4221/8 Eindconclusie coördinator Op basis van de uitgevoerde audit als opgenomen in dit rapport, specifiek: - de resultaten/analyses - de onderbouwingen en opmerkingen - status en verificatie afwijkingen - de bevindingen, autorisatie en eindconclusie van de auditor is het advies voor het verstrekken / continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1: Rapport review positief Naam VCA-Coördinator M. Juffermans Handtekening Datum TÜV NEDERLAND versie 1.2, Progressief rapport VCA2 _5.1 Pagina 49 van 76