Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie van 7

Transcriptie

1 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie van 7

2 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het VCA certificaat op 8 mei 205 is verlopen is op de bedrijfslocatie een verkort documentatieonderzoek uitgevoerd. Het systeem is niet gewijzigd en actueel bevonden. Er zijn geen bevindingen gedaan die konden leiden tot een afwijking. Het documentatieonderzoek is met een positief resultaat afgerond. Managementsamenvatting De heer Langens steekt veel energie in zijn bedrijf. Veilig en gezond werken maakt daar structureel deel van uit omdat dit deel uit maakt van zijn manier van werken en het leveren van kwaliteit. Vanaf het begin dat werknemers werkzaamheden uitvoeren worden de regels binnen het bedrijf uitvoerig besproken. Jaarlijks wordt dit aantoonbaar herhaald. Er is fors geinvesteerd in arbeidsmiddelen om te blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Orde en netheid is tevens een punt wat continue onder de aandacht ligt. Een nette werkplek (lees bus) is, naast dat het een indruk geeft over kwaliteit, ook een visitekaartje naar klanten toe. Het personeelsbestand is al jaren constant. Het borgen dat het systeem actueel blijft is geregeld via onder andere de directiebeoordeling en de interne audits. De verplichte registraties zijn aantoonbaar. Indien nodig wordt er een overleg gepland waar VGM onderwerpen worden besproken/ herhaald om het belang ervan te benadrukken. Tijdens de audit zijn geen afwijkingen en/ of opmerkingen vastgesteld. Het systeem is goed afgestemd op de VGM risico's en de daaraan gerelateerde beheersmaatregelen. Samenvatting projectbezoek Tijdens de rondgang op de bedrijfslocatie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Er is een bus bekeken en er is gekeken naar de reparatiestelling van arbeidsmiddelen. Daarnaast is een nieuwbouwproject bezocht nabij de bedrijfslocatie in Herpen, waar medewerkers betonboor- en zaagwerkzaamheden uitvoerden voor een hoofdaannemer. Vastgesteld is dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico's en dat het voorkomen van ongevallen de hoogste prioriteit heeft. De LMRA maakt deel uit van de standaard procedure. De bus van de medewerker zag er netjes en ordentelijk uit en voorzien van in goede staat verkerende en gekeurde arbeidsmiddelen. Op de projectlocatie hing een alarmkaart in de keet en waren er sanitaire voorzieningen voor de werknemers. Op de werkplek zelf zijn geen bijzonderheden gevonden. Vastgesteld is dat de bronafzuiging voor een stofvrije, veilige en gezonde werkplek zorgt. Rommel was er nagenoeg niet. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden. PBM worden gebruikt op de momenten dat deze voorgeschreven zijn en, daar waar de hoofdaannemer te kort schiet op VGM gebied (in de keet lagen verlopen EHBO middelen en ontbrak een brandblusser), kunnen de werknemers van BHK beroep doen op de eigen middelen. Foto's Afwijkingen huidige audit (zie afwijkingsformulieren) afwijkingen 0 Status (invullen indien van toepassing) Betreft de volgende VCA-vragen: Verificatie op afwijkingen door auditrapport C+ versie van 7

3 Observaties / aandachtspunten ten behoeve van de volgende audit nr vraag nr observatie / aandachtspunt 2.2 VCA diploma M. Orson. Examen op 9 mei 205. Tijdens volgende audit meenemen. Eindconclusie auditor Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is mijn advies voor het verstrekken / continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.: positief Naam VCA-Auditor Erik Kremer Handtekening Datum 2 mei 205 auditrapport C+ versie van 7

4 Audit volgens checklijst: VCA* 2008/5. ALGEMEEN Audit betreft: certificeringonderzoek Gegevens van het bedrijf: naam bedrijf vestigingsplaats adres telefoonnummer Herpen Berghemseweg 2C webadres contactpersoon dhr. P. Langens naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van het bedrijf) namen directieleden, naam eerst verantwoordelijke van het bedrijf (of organisatorische eenheid) naam directie dhr. P. Langens naam VG-functionaris dhr. P. Langens NACE (rev. 2) F43. scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem Boren en zagen in steenachtige materialen. Medewerkers aantal eigen operationele medewerkers 7 aantal tijdelijke operationele medewerkers 4 aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers aantal overige (administratieve) medewerkers aantal overige (tijdelijke) medewerkers Totaal aantal medewerkers 4 Relevante wijzigingen organisatie, documentatie, activiteiten en scope Gegevens hoofd- en nevenvestigingen: Nr Naam hoofdvestiging medew.* projecten/ locaties** Herpen Nr Naam nevenvestiging(en) medew.* * betreft, per vestiging, alle 'soorten' medewerkers als onder kop 'medewerkers' hierboven genoemd 4 projecten/ locaties** ** betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk onderhanden projecten/werklocaties aantal medewerkers correct! Plaats Plaats auditrapport C+ versie van 7

5 Ongevallenstatistiek Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers) gewerkte uren Ongevallen met verzuim/werkverlet Ongevallen met dodelijke afloop (a) arbeidsongevallen (3+4) IF-frequentie (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4) x (b) IF (Frequentie) aantal gewerkte uren (2) auditrapport C+ versie van 7

6 Bedrijf AUDITGEGEVENS Te besteden audittijd/bestede audittijd Te besteden audittijd volgens bijlage F Werkelijk bestede audittijd Gegevens certificerende instantie Naam CI VCA auditor(en) VCA teamleider VCA coördinator C+ certificering bv Erik Kremer Erik Kremer Gerrit Brink Bijzonderheden (bv observaties RvA, C+) Doel van het onderzoek Het bepalen in hoeverre het managementsysteem, of delen hiervan, voldoet aan de normeisen en de activiteiten voldoen aan de eisen van het managementsysteem. Tevens wordt beoordeeld of het managementsysteem van het bedrijf het vermogen heeft om naleving te waarborgen van de wettelijke eisen (is niet bedoeld op de controle op naleving) en doeltreffend is voor het halen van haar doelstellingen. Daar waar van toepassing zullen de mogelijkheden tot verbetering van het managementsysteem worden vastgesteld. Fase ; Auditbevindingen Datum vooronderzoek: 2 mei 205 Datum onderzoek: 2 mei 205 Bevindingen: Zie Sheet "bevindingen" Bevindingen vorige onderzoeken Bevindingen effectief afgehandeld? ja Opm. Logogebruik en klachten Oneigenlijk gebruik van het certificatielogo van C+ certificering bv geconstateerd Klachten van derden m.b.t. VGM-beheerssysteem voorgekomen? (o.a. van klanten of Inspectie SZW) nee nee Opm. Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing) Zie vraag.6. vestigingen / projecten / werklocaties Bezochte nevenvestigingen Nr Naam hoofdvestiging (HV) Ja X Bezocht Nee Nr. Naam nevenvestiging(en) (NV) Ja Nee Totaal aantal bezocht auditrapport C+ versie van 7

7 Bezochte projecten/werklocaties naam project plaats Valt onder hoofd- of nevenvestiging nummer A Nieuwbouwproject Boren en zagen in steenachtige materialen. Herpen B C D Geïnterviewde personen naam functie vestiging project aanwezig bij opening slot dhr. P. Langens Directeur x x dhr. P. Langens dhr. R. Conelissen dhr. I. van Vliet Mevr. Y. Langens VG-functionaris Betonboorder Betonboorder Administratie x x A A auditrapport C+ versie van 7