betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

Transcriptie

1 College van B&W Postbus PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum Groningen, 07 oktober 2014 Geacht College, Met deze brief wil ik u informeren over de ingediende subsidieaanvraag d.d. 29 september 2014 kenmerk HKU14/Dir/105/AV/GL van Het Kopland. Het betreft de subsidieaanvraag voor de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en het Steunpunt huiselijk geweld voor Het Kopland is een in het noorden gewaardeerde stichting, die zich richt op de meest kwetsbare mensen. Deze mensen ondersteunen zodat zij in de nabije toekomst geen of minder hulp nodig hebben, is onze missie. Veiligheid, in de voorzieningen, thuis en in het publiek domein is een belangrijk onderwerp. De gewijzigde budgetten (met name krimp) en veranderende inzichten rond zorg en opvang, leiden ertoe dat wij met een nieuw plan komen. Dit uiteraard na zorgvuldig overleg en naar wens van het beleid van de gemeente Groningen als Centrumgemeente voor de maatschappelijk opvang en vrouwenopvang. In de subsidieaanvraag wordt ook gemeld dat Het Kopland wordt geconfronteerd met zowel kortetermijnveranderingen, alsmede met het noodzakelijkerwijs anticiperen op langetermijnontwikkelingen door krimpende budgetten. Met deze brief wil ik u kort informeren over de belangrijkste voorgenomen maatregelen en bijbehorende consequenties die hieruit volgen voor Het Kopland. Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijs ik naar de bijgesloten subsidieaanvraag. Vrouwenopvang Groningen Als gevolg van het landelijk beleid om cliënten in de regio op te vangen, moet aantal opvangplekken worden afgebouwd. Als maatregel wordt voorgesteld de locatie Blijf van mij lijf te sluiten en daarmee 13 plekken voor in totaal 13 volwassenen plus hun kinderen af te stoten. Ook wordt uitgegaan van 10 ambulante plekken minder, door de doorstroom van cliënten uit Blijf naar een volgende fase van zelfstandig wonen. Voorwaarde is dat de Randstad extra plekken realiseert. Maatschappelijke opvang Groningen Het Kopland streeft naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, indien mogelijk begeleidt Het Kopland de cliënt naar het maximaal haalbare; weer meedoen in de maatschappij. Dit is een duurzame oplossing, die leidt tot minder primaire opvang. Alleen het schrappen in de begeleiding zonder het aantal plaatsen terug te dringen is minder zinvol, omdat dan de voorzieningen vol stromen en er geen doorstroming kan plaatsvinden. Aangezien tegenover de kosten van wonen ook huurinkomsten staan, zitten de meeste kosten in de begeleiding en bij een voorziening in de personele kosten om een voorziening 24 uur te beheren. Door krimpende budgetten, het wegvallen van incidentele subsidies en stijgende kosten wordt voorgesteld de 24 uurs-voorziening Eemshuis en de crisisopvang A-huis, de nachtopvang, in de huidige vorm aan te passen naar één voorziening met 20 plaatsen voor de 24 uurs-opvang en 10 plaatsen voor de crisisopvang. Daarnaast heeft Het Kopland nog diverse woonvormen waar aan ruim 100 cliënten begeleiding wordt gegeven.

2 Campus Diep Campus Diep is een samenwerkingsvorm met diverse partijen en een gemengde financiering. Door de korting op de AWBZ wordt voorgesteld de begeleiding te verminderen door het verminderen van plaatsen. Het betreft de volgende aantallen: Proefwonen van 30 naar 23 plaatsen, Kamers met Kansen van 17 naar 13 plaatsen en Bibabon van 9 naar 7 plaatsen. De 43 plaatsen die behouden blijven worden gefinancierd door meerdere partijen. Indien deze financiering deels weg valt, zal het aantal plekken opnieuw moeten worden overwogen. Het Kopland streeft er naar om binnen de groep jongeren die verblijven in de 24 uurs-voorziening Hoendiephuis de doorstroom te versnellen door intensievere en gelijktijdig ook afnemende begeleiding, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid. Als maatregel wordt voorgesteld het Hoendiephuis met 20 plaatsen, waar de jongere nu minimaal een jaar verblijft, te sluiten. Als alternatief worden 10 plaatsen zelfstandig wonen met beperkt toezicht en intensieve, ambulante begeleiding gecreëerd. Waarna na een half jaar een traject van maximaal een jaar met minder begeleiding volgt. Hiertoe wordt ruimte voor 20 cliënten gecreëerd in een vorm van zelfstandig of proefwonen. Het Steunpunt huiselijk geweld hebben wij niet meegenomen in deze brief, gelet op de vorming van Veilig Thuis (AMHK)die wij samen met Bureau Jeugdzorg realiseren. Ik hoop met deze brief voldoende toelichting gegeven te hebben op de subsidieaanvraag met bijbehorende maatregelen en consequenties. Hoogachtend, drs. A. Vellinga Directeur-bestuurder Stichting Het Kopland Bijlage: subsidieaanvraag Het Kopland 2015

3 Bijlage 1: specificatie subsidie In de huidige begroting met een tekort van ,- bedragen de subsidieaanvragen: Gemeente Groningen: 1. Subsidie Groningen 2014 a. MO ,- b. Proefwonen (CD) ,- c. Hostel ,- d. VO ,- e. Kinderopvang ,- f. SHG ,- 2. a. Inkomensbeheer SZ ,- b. Postadressen SZ 4.581,- c. KMK SZ, regiogelden ,- d. Bibabon SZ ,- 3. Begrotingstekort Subsidie Emmen a. Subsidie Emmen ,- Toelichting op de subsidieaanvraag; 1 Conform P.v.E. Hierin is geen accres opgenomen. 2 Dit betreft activiteiten die door de dienst SOZAWE worden gesubsidieerd. Kamers met kansen wordt daarnaast deels gesubsidieerd met regiogelden. 3 Het begrotingstekort bedraagt ,-. De gemeente wordt gevraagd a: het tekort voor 2015 te dekken b: de frictiekosten te financieren

4 Bijlage 2: kostprijzen sector subsector product clienten/ plaatsen MO Campus Diep Het Kopland Kostprijs 2015 Kostprijs 2014 verschil in % met 2014 HDH 21, % AWB JVW 59, % MO EH 32, % OH 39, % AH 44, % AWB VW 75, % DDH 17, % VO SHG n.v.t % Groningen Emmen C/V 45, % WU 20, % Blijf 28, % ITB 37, % Crèche 20, % Alg crisis Emmen 17, % VO Emmen 30, % Crèche Emmen 10, % BZW Emmen 25, %

5 Bijlage 3: begroting per sector Begroting 2015 Het Kopland totaal Directie Bedrijfs- Expertise/ Maatsch. Campus Vrouwen SGH Totaal 2015 Totaal 2014 bureau / beh. opvang Diep opvang Kosten Loonkosten personeel intern + sociale lasten Kosten ziektevervanging Kosten flexibele schil Kosten personeel niet in loondienst Kosten deskundigheidsbevordering Andere personeelskosten Personeelskosten totaal Voeding en andere hotelmatige kosten Automatiseringskosten Kosten telefonie / kabel Andere algemene kosten Totaal algemene kosten Kosten tolken- en vertaalcentrum Andere clientgebonden kosten Activiteitenkosten Totaal clientgebonden kosten Onderhoudskosten Kosten gas/water/energie Afschrijvingskosten Kosten huur gebouwen en installaties Kosten leegstand Totaal gebouwbonden kosten Totaal directe kosten Indirecte kosten Totaal kosten * Opbrengsten Opbrengsten AWBZ / DBC / Justitie / PGB Opbrengsten gemeenten Clientbijdragen Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Negatief resultaat Kostprijs Kostprijs * is exclusief eenmalige kosten