Aan de leden van Provinciale Staten

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2008 Briefnummer : /51/A.26, CW Zaaknummer : Behandeld door : Roggen A.C. Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : 2. Onderwerp : Verdeling middelen jeugdzorg 2009 Geachte dames en heren, Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij, binnen de overeenkomst IPO- Rijk, invulling hebben gegeven aan de subsidieverlening 2009 van Bureau Jeugdzorg en de verschillende zorgaanbieders. In het zomerreces 2008 hebben het Rijk en het IPO een overeenkomst afgesloten over de omvang van de benodigde middelen voor 2008 en 2009 en de te behalen prestaties die hierbij horen. Deze overeenkomst is van grote invloed op de omvang van de doeluitkering De kern van deze overeenkomst is dat er landelijk voor 2008 en 2009 t.o.v in totaal 233 miljoen extra nodig is op basis waarvan met het Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders een aantal harde prestatieafspraken gemaakt moeten worden. Om de prestaties uit de IPO-Rijk overeenkomst te halen heeft het Rijk berekend dat voor Groningen extra benodigd is. Hiervan is incidenteel (inclusief een provinciale bijdrage ad ) en structureel. Daarnaast dienen de zorgaanbieders zelf een efficiency te realiseren van 3% ad De IPO - Rijk overeenkomst labelt dit als een efficiencywinst, hetgeen volgens onze interpretatie inhoudt dat met de beschikbare middelen meer gebruikers moeten worden geholpen. Over genoemde overeenkomst bent u reeds mondeling geïnformeerd door de portefeuillehouder. Tevens hebben wij u schriftelijk geïnformeerd. Tenslotte is de benodigde provinciale bijdrage ad opgenomen in de Integrale bijstelling die op 10 december 2008 door u is behandeld. Financiering van Bureau Jeugdzorg 2009 Bureau Jeugdzorg heeft in onze opdracht voor 2009 voor het eerst een begroting opgesteld op basis van kostprijzen. Dit heeft geresulteerd in een subsidieaanvraag van Wij hebben de prognoses van de productieaantallen uit de begroting van Bureau Jeugdzorg laten checken door bureau Initi8. Resultaat van de screening was dat de aantallen voor een tweetal onderdelen van de jeugdreclassering (ITB Criem en ITB harde kern) te hoog waren geprognosticeerd. Wij hebben daarop de 1

2 prognoses voor deze onderdelen in de begroting van Bureau Jeugdzorg aangepast. Voorts hebben wij op advies van Initi8 een wijziging aangebracht in de aantallen ondertoezichtstelling langer en korter dan een jaar. De overige prognoses van Bureau Jeugdzorg oogden deugdelijk. Wel hebben wij op grond van de eigen sturingsinformatie van Bureau Jeugdzorg de prognoses voor het aantal crisis- en uithuisplaatsingen neerwaarts bijgesteld en het aantal verzoeken tot onderzoek Raad voor de kinderbescherming bij raadsmeldingen verhoogd. Wat betreft de opbouw van de kostprijzen heeft Bureau Jeugdzorg op basis van onze analyse het onderdeel opbouw eigen vermogen uit de kostprijs gehaald. Dit is in de begroting vertaald naar een dotatie aan het eigen vermogen. Tenslotte is door ons in de begroting een aantal financiële taakstellingen verwerkt op een aantal inhoudelijke posten, waarbij we het principe dat de wachtlijsten weggewerkt moeten worden en de doorlooptijden gehaald moeten worden, niet hebben aangetast Het gaat om de volgende taakstellingen: op de post 'reageren signalen derden'; dit bedrag zetten wij overigens incidenteel in 2009 weer in voor de post 'aansluiting CJG' op de post 'versterken voorliggende voorzieningen' op de post 'ambulante hulpverlening' op de post EKC's. Er resteert nog een bedrag van waarvoor 45 EKC's kunnen worden uitgevoerd op de post protocol kindermishandeling. In 2008 is bij Bureau Jeugdzorg een bedrag van overgebleven op de post inrichten front office - back office. Er resteert een bedrag van Wij hebben op grond van de oorspronkelijk ingediende begroting van Bureau Jeugdzorg geconstateerd dat het bureau ten opzichte van de subsidieverlening 2008 een bedrag van 2,3 miljoen extra vraagt. Deze stijging wordt voor een bedrag van ca. 1,0 miljoen veroorzaakt door hoge tarieven voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Dit kunnen we concluderen op basis van de gehanteerde kostprijzen. Hieruit blijkt dat de tarieven die Bureau Jeugdzorg voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering heeft berekend op onderdelen 30% hoger liggen dan de vergoeding die wij als provincie hiervoor van het Rijk krijgen (zie bijlage 1). Genoemde correcties hebben geleid tot een subsidiebedrag van Een vergelijking van de subsidieverlening 2009 met de subsidieverlening voor 2008 (zie bijlage 2) levert het volgende beeld op. Over 2009 wordt ca extra subsidie verleend ten opzichte van Dit geldt met name voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij valt op dat in 2009 t.o.v eenheden minder productie plaatsvindt, terwijl de kosten wel ruim 1,0 miljoen hoger zijn. Dit wordt veroorzaakt door de genoemde hogere kostprijzen vergeleken met de Rijkstarieven. De verhouding tussen prestaties en tarieven ligt kortom onevenredig ver uit elkaar. Op basis van dit gegeven hebben wij besloten om Bureau Jeugdzorg voor 2009 een taakstelling van op te leggen. Dit bedrag is 3% over de p*q gefinancierde activiteiten Toegang, AMK en jeugdbescherming/jeugdreclassering is afgeleid van de overeenkomst IPO-Rijk. Voor de zorgaanbieders is namelijk in de overeenkomst IPO-Rijk het behalen van een efficiencywinst van 3% opgenomen. Gelet op het feit dat wij als provincie in 2009 een lumpsum financiering van het Rijk ontvangen voor de jeugdzorg én gelet op het feit dat de tarieven van de jeugdbescherming en jeugdreclassering op onderdelen 30% hoger 2

3 liggen dan de Rijkstarieven achten wij het logisch dat ook Bureau Jeugdzorg een taakstelling van 3% in 2009 moet halen. Het subsidiebedrag waarin deze taakstelling is verwerkt komt daarmee op Aan de subsidieverlening 2009 verbinden wij de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bureau in 2009 op alle onderdelen de (wettelijke) doorlooptijden haalt en dat de wachtlijsten zoals we die nu kennen bij de Toegang en de jeugdbescherming en jeugdreclassering worden weggewerkt. Wij zijn van mening dat het bureau met een subsidiebedrag van ca. 16,6 miljoen deze verplichtingen moet kunnen realiseren, aangezien deze subsidie zoals gezegd nog ca hoger is ten opzichte van Gelet op het provinciale meerjarenperspectief voorzien wij voor 2010 een bezuiniging van ca. 1 miljoen. Deze bezuiniging kondigen wij in de beschikking 2009 reeds aan. Aan de hand van resultaten uit een nog te houden benchmark naar de kostprijzen en de resultaten van de invoering van de nieuwe Kaisersystematiek zullen wij in de loop van 2009 in overleg met Bureau Jeugdzorg aan de hand van verschillende scenario's bepalen hoe hoog de taakstelling voor Bureau Jeugdzorg met ingang van 2010 concreet moet zijn. Financiering van de Base Groep De Base Groep heeft ons op basis van de overeenkomst IPO-Rijk een voorstel gedaan dat neerkomt op: 1 Het voorzien van zorg aan 65 cliënten die per 1 januari 2008 op de wachtlijst stonden. 2 Het leveren van extra zorg aan 331 gebruikers (inclusief 111 efficiency) ten opzichte van Inzet van eigen incidentele middelen voor een bedrag van maximaal , waarbij wij van onze kant de bij de subsidieverlening 2008 aangekondigde korting van niet effectueren. 4 Het structureel invullen van de groei van 331 gebruikers vanaf Het naar verwachting realiseren van in totaliteit voor 2008 en 2009 van gebruikers (IPO-Rijk overeenkomst gaat uit van gebruikers). Naast het voorstel van de Base Groep hebben wij ook gekeken wat de uitvoering van de overeenkomst IPO-Rijk sec voor ons betekent. De kern van deze IPOvariant luidt als volgt. 1. Voldoen aan de prestaties uit de overeenkomst (wegwerken van de wachtlijst van 65 gebruikers van en produceren van gebruikers incl. een totale groei van 153 in 2008 en 331 in 2009) 2. Efficiencywinst realiseren van 3% door de zorgaanbieders. Het verschil tussen de IPO-Rijk overeenkomst en het voorstel van de Base Groep komt in het kort op het volgende neer: De IPO-Rijk overeenkomst gaat voor de Base Groep uit van te produceren gebruikers in totaliteit voor 2008 en De Base Groep realiseert naar verwachting voor 2008 en gebruikers. De IPO-Rijk overeenkomst betreft de prestaties alleen voor de jaren 2008 en 2009 terwijl het voorstel van de Base Groep een volledige structurele invulling geeft aan de groei van deze overeenkomst vanaf De Base Groep zet voor 2009 maximaal incidentele middelen in. Ook moet de Base Groep nog structureel vinden binnen hun reguliere begroting vanaf

4 Wij merken op dat bij de IPO variant wordt gerekend met duurdere zorg ten opzichte van het voorstel van de Base Groep. De Base Groep gaat uit van relatief veel ambulante zorg (is goedkoper). In financiële zin levert de IPO variant voor 2009 een provinciaal tekort op van ca Vanaf 2010 kan dit tekort jaarlijks worden becijferd op ca Het voorstel van de Base Groep levert voor 2009 een provinciaal tekort op van In structurele zin gaat het hier om een bedrag van ca. 1 miljoen jaarlijks. Dit laatste bedrag is niet het gevolg van het voorstel van de Base Groep maar heeft zijn oorzaak in het verleden waarin incidentele middelen van ca. 1 miljoen structureel zijn beschikt. Wij hebben de instellingen bij de subsidieverlening 2008 al laten weten dat, indien het Rijk de incidentele middelen vanaf 2009 verlaagd en/of niet volledig structureel maakt, wij de instellingen vanaf 2009 gaan korten op hun reguliere subsidie. Als gevolg van de IPO-Rijk overeenkomst kunnen deze kortingen nu niet worden geëffectueerd. Dit leidt tot een negatief resultaat op het financiële kader Door in structurele zin toe te werken naar een evenwicht tussen kostprijzen en rijkstarieven bij Bureau Jeugdzorg zal dit structurele tekort zoveel mogelijk worden weggewerkt. In concreto betekent dit dat de "bezuinigingsoperatie" met name komt te liggen bij Bureau Jeugdzorg. Geconcludeerd mag worden dat het voorstel van de Base Groep voordelen biedt ten opzichte van de IPO variant. Het aantal gebruikers ligt ca. 90 hoger en de groei wordt structureel ingevuld. Wij hebben daarom met de Base Groep dooronderhandeld over hun voorstel hetgeen heeft geleid tot een subsidiebedrag aan de Base Groep van De beschikking die wij voor 2009 reeds aan de Base Groep hebben afgegeven voor het leveren van overbruggingshulp en ambulante spoedhulp ad zal voor 2009 worden gewijzigd naar Het verschil ad ontvangen wij terug en hebben wij ingezet voor de financiering van de overeenkomst IPO-Rijk. Financiering CWZW Noord De uitvoering van de overeenkomst IPO-Rijk betekent voor CWZW Noord dat zij in totaal in 2008 en gebruikers in zorg moet nemen. Dit is inclusief een groei van 17 gebruikers in 2008 en 35 gebruikers in Rekening houdend met de prognose van de verwachte productie 2008 en met de begroting voor 2009 is de verwachting dat in totaal 491 cliënten door CWZW Noord inclusief de groei kunnen worden geholpen. Dit houdt in dat CWZW Noord de taakstelling van de IPO-Rijk overeenkomst kan realiseren binnen de reguliere subsidies. De wachtlijst van CWZW Noord bedraagt per cliënten. Gezien de ruimte tussen de doelstelling en de prognose van het in zorg te nemen aantal gebruikers gaan wij er vanuit dat CWZW Noord binnen de verleende subsidie deze wachtlijst kan wegwerken. Vanwege de beperkte middelen hebben wij de beleidsvoornemens, die CWZW naast hun reguliere subsidieaanvraag voor 2009 nog bij ons heeft ingediend, af moeten wegen tegen de overeenkomst IPO-Rijk. De uitkomst van deze afweging is dat het zorgaanbod in 2009 gehandhaafd blijft op het niveau 2008 en dat wij geen extra middelen beschikbaar stellen. De subsidie 2009 aan CWZW bedraagt daarom voor het jaar 2009 maximaal Financiering PMZ boerderij 4

5 Wij hebben de PMZ boerderij gevraagd op zoek te gaan naar een samenwerkingspartner in de jeugdzorg. De PMZ boerderij heeft daartoe gesprekken gevoerd met Stichting Philadelphia Zorg, een door de AWBZ gefinancierde zorginstelling. Op 4 september 2007 is een intentieverklaring tot samenwerking getekend met Stichting Philadelphia. Het voornemen was om de capaciteit van de huidige boerderij te vergroten met 2 vanuit de AWBZ gefinancierde plaatsen en vanaf 2009 samen met Philadelphia een tweede boerderij te openen. Door financiële problemen bij de Stichting Philadelphia is deze samenwerking abrupt tot een einde gekomen. In de subsidieaanvraag voor 2009 vraagt de PMZ boerderij nu subsidie aan voor 8 plaatsen residentiele hulpverlening, specialistische variant. De 8 plaatsen zijn nodig om een goede bedrijfsvoering te kunnen realiseren en de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen. Op 20 november 2008 ontvingen wij de derde kwartaalrapportage van de Stichting PMZ-boerderijen. Hieruit blijkt, dat de capaciteit van 6 plaatsen volledig is benut en dat er drie jongeren op de wachtlijst staan. Hieruit spreekt de behoefte aan deze vorm van zorg die ook door Bureau Jeugdzorg wordt bevestigd. Tengevolge van de onvoorziene ontwikkelingen met Stichting Philadelphia, waarmee de PMZ boerderij samenwerkingsafspraken had gemaakt, kunnen de plannen tot uitbreiding van de capaciteit via de AWBZ geen doorgang vinden. Om eerder genoemde reden van een goede bedrijfsvoering en waarborging van kwaliteit van de zorg en de behoefte aan deze vorm van zorg hebben wij besloten het verzoek tot uitbreiding van de huidige capaciteit van 6 naar 8 plaatsen honoreren. Wij verbinden hieraan de voorwaarde dat de PMZ boerderij opnieuw op zoek gaat naar een samenwerkingspartner in de jeugdzorg. De subsidie aan de PMZ boerderij bedraagt voor het jaar 2009 maximaal Overige subsidies Naast Bureau Jeugdzorg, Base Groep, CWZW en de PMZ boerderij verlenen wij binnen de doeluitkering jeugdzorg in 2009 nog een aantal kleinere subsidies aan clientenorganisaties en landelijk werkende instellingen. Deze worden inzichtelijk gemaakt in onderstaand financieel kader Financieel kader 2009 In onderstaande tabel zijn voor 2009 de beschikbare middelen afgezet tegen de benodigde middelen.. 5

6 Scenario's subsidie 2009 Voorstel Basegroep Uitgaven BJZ BG basis BG Extra CWZW basis CWZW Extra 0 PMZ incl 2 plekken WSS SGJ Reservering overige LWI's Pleegwijzer Zorgbelang SMNN Diverse kosten Landelijke kosten etc Totaal benodigd Ontvangsten Doeluitkeringen Korting JB/JR Provinciaal - structureel Provinciaal - incidenteel Provinciaal - incidenteel deal Rijk-IPO Verwacht saldo reserve JHV 1/1/ Overbruggingshulp BG en CWZW Totaal beschikbaar excl OVA BJZ OVA compensatie Totaal beschikbaar Tekort/overschot Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat voor 2009 niet alleen het bedrag van zoals bij GS besluit van 26 augustus 2008 beschikbaar is gesteld, wordt ingezet voor de jeugdzorg maar, dat ook de gehele reserve jeugdhulpverlening wordt ingezet en dat we ondanks het inzetten van beide bedragen nog uitkomen op een tekort van Ten aanzien van deze punten stellen wij voor dat: 1. het tekort voor 2009 ad wordt gedekt uit de algemene middelen van de provincie en dat hiervoor een voorbeslag op de voorjaarsnota 2009 wordt gelegd. 2. extra geld beschikbaar wordt gesteld vanuit de algemene middelen voor eventuele onvoorziene uitgaven op het gebied van de jeugdzorg ad Dit bedrag voegen wij toe aan de reserve jeugdhulpverlening. Gelet op het feit dat deze middelen niet direct aan het begin van 2008 benodigd zijn, zullen wij u voor deze middelen in het kader van de Voorjaarsnota 2009 een voorstel voorleggen. Een voorbeslag lijkt op voorhand hier niet noodzakelijk. 6

7 In totaliteit wordt voor ,- gevraagd ten laste van de algemene middelen waarvan via voorbeslag op de Voorjaarsnota Informatievoorziening in relatie tot rapport professionalisering subsidierelaties In het kader van het rapport professionalisering subsidierelaties hebben wij bij brief van 8 april 2008 aan verschillende instellingen opgelegd om binnen vier weken na afloop van de rapportageperiode een rapportage bij ons in te dienen. Gelet op het karakter van de jeugdzorginformatie, waarin cliëntenstromen en geldstromen op peildata goed op elkaar afgestemd moeten zijn, hebben wij besloten voor de organisaties Bureau Jeugdzorg, Base Groep, CWZW Noord en de PMZ boerderij af te wijken van deze termijn en die te stellen op 6 weken. Het hanteren van een termijn van 4 weken leidt tot veelal onbetrouwbare informatie. Wij vertrouwen er op u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen :, voorzitter., secretaris. 7

8 Bijlage 1 Vergelijking kostprijzen Bureau Jeugdzorg met rijkstarieven Gelet op het feit dat het Rijk alleen tarieven heeft voor JB/JR zijn deze in onderstaande tabel verwerkt. De tarieven van het Rijk voor 2009 betreft een voorlopige inschatting. JB/JR BJZ Rijk Verschil Absoluut % OTS korter 1 jaar ,5% OTS overig ,3% Voorlopige Voogdij ,5% Voogdij ,1% Jeugdreclassering ,8% Samenloop ,8% ITB Harde kern ,3% ITB Criem ,4% STP ,4% Belangrijkste conclusies: 1. De kostprijzen van BJZ liggen substantieel hoger dan de tarieven van het Rijk, m.u.v. ITB Criem en STP. 2. De kostprijzen van OTS overig, Voorlopige Voogdij en Jeugdreclassering zijn zelfs ruim 30% hoger dan de Rijkstarieven. 8

9 Bijlage 2. Overzicht verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg BUREAU JEUGDZORG GRONINGEN aantallen bedrag aantallen bedrag aantallen bedrag aantallen bedrag Versterking Voorliggende Voorzieningen Kindertelefoon provincie Groningen JB/JR OTS korter 1 jaar OTS overig Voorlopige Voogdij Voogdij Jeugdreclassering Centrale overhead Samenloop ITB Harde kern ITB Criem STP Middelen Deltaplan Methodiek jeugdreclassering Totaal JB/JR Gesloten jeugdzorg / gedragsmatregelen AMK Adviezen AMK Consulten AMK Onderzoeken AMK Meldingen Thuisfront Totaal AMK (aantallen en bedragen) Toeslag voorlichting Incidenteel Totaal AMK Ambulante Jeugdzorg Toegang Reageren op signalen van derden Aanmelding en acceptatie Analyse, opstellen diagnostisch beeld en vaststellen benodigde zorg Specialistische diagnose Opstellen indicatiebesluit - aanmeldingen Casemanagement geindiceerde zorg Crisis en uithuisplaatsing Verzoek tot onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Bereikbaarheidsdienst 24 uur Afhandeling klachten, bezwaren en beroepen Totaal Toegang Registratie en informatietaken Registratie en informatietaken (tijdelijk) Experimenten en steunfuncties Huisvesting Overig (Communicatie en Overheadtoename) Crisisopvang - projectgelden Aanvalsplan 2007 II Plan van aanpak - reorganisatie Korting 2007 / Nabetaling OVA Werkafspraken Kindertelefoon AMK - wachtlijstbestrijding EKC's Protocol Kindermishandelind FO BO Aansluiting CJG Eigen vermogen Totaal Werkafspraken Korting Totaal Bureau Jeugdzorg Groningen Toelichting: 1: De vergelijking is gemaakt op basis van afgegeven beschikkingen van de verschillende jaren. 2: In de vergelijking is geen rekening gehouden met OVA (looncompensatie) over het desbetreffende jaar. 3: De verleende subsidie 2009 is op basis van BJZ kostprijzen incl. CAO verhoging van 2%. 4: In de jaren 2006 en 2007 zijn de producten voor de Toegang anders gedefinieerd dan in de jaren 2008 en Hierdoor ontbreken de aantallen voor de Toegang in 2006 en : In 2008 en 2009 zijn aanvullende werkafspraken gemaakt en maken derhalve onderdeel uit van bovenstaande tabel. Belangrijke conclusies: 1. Vanaf het jaar 2006 vertoont de verleende subsidies een stijgende lijn. Het verschil tussen 2009 en 2006 bedraagt ca. 4,8 miljoen. Deze stijgende lijn doet zich voor ca. 3,6 miljoen voor bij JB/JR en voor ca. 0,8 miljoen bij AMK. 2. Voor de JB/JR valt op dat in 2009 t.o.v minder productie plaatsvindt, terwijl de kosten wel ruim 1,0 miljoen hoger zijn. Ten opzichte van 2006 kan worden geconstateerd dat de productie in hoger ligt en dat de kosten ca. 3,6 miljoen hoger zijn. 3. Binnen JB/JR worden de hierboven genoemde stijgingen met name veroorzaakt door de OTS-en en de JR. 9