contourdetwern lilllllllllllllllllllllll GEMEENTE LOON OP ZAND Afdeling: mv OVB: Ja/zNe.

Transcriptie

1 contourdetwern INGEKOW-N OurcB. 23IJ Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand Afdeling Maatschappij en Veiligheid T.a.v. de heer Lam Postbus AA KAATSHEUVEL GEMEENTE LOON OP ZAND lilllllllllllllllllllllll Afdeling: mv OVB: Ja/zNe. datum 4 februari 2013 kenmerk MvdZ-AD onderwerp begroting Loon op Zand ContourdeTwern Geachte heer Lam, Hierbij bieden wij u de begroting 2013, inclusief inhoudelijk toelichting Loon op Zand/ContourdeTwern aan, voor het jaar Deze is opgesteld op basis van het Programma van Eisen van de gemeente Loon op Zand. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met de manager van Loon op Zand/ ContourdeTwern, mevrouw Marianne van der Zee, of ondergetekende. Hoogachten Bijlage: 1 adres Vincentiusstraat SR Tilburg post Postbus DB Tilburg tel mail info@contourdetwern.nl internet KvK bank

2 CONCEPT» contourdetwern Begroting 2013 inclusief Inhoudelijke Toelichting Colofon ContourdeTwern Loon op Zand Contactpersoon: Dagmar Staal/Marianne van der Zee Oranje Nassaustraat EB Kaatsheuvel Januari 2013

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Personeelskosten 3 a. Jeugdbeleid 3 b. Opbouwwerk 3 c. Vrijwilligerswerk 3 d. Buurtbemiddeling 4 2. Huisvestingskosten 4 3. Organisatie 4 4. Activiteiten 4 5. Overhead 4 Begroting 2013 ContourdeTwern Loon op Zand 5 Slotopmerkingen 6 Begroting Inhoudelijke toelichting DS-AD 1

4 Inleiding De begroting 2013 is opgemaakt op basis van de inzet zoals die is omschreven in de subsidieaanvraag 2012 van de Twern Loon op Zand 1. De subsidieaanvraag is opgemaakt op basis van het Programma van Eisen 2013 opgemaakt door de gemeente Loon op Zand. In de ingediende begroting 2013 staat een aanvulling met betrekking tot de middelen ten aanzien van het jeugdbeleid. Op verzoek van de gemeente Loon op Zand wordt voor het jaar 2014 en 2015 de begroting opgenomen ten behoeve van het jeugdbeleid. Voor 2013 is het besluit genomen door de gemeente Loon op Zand om de opdracht voor het Vluchtelingenwerk niet meer uit te laten voeren door ContourdeTwern Loon op Zand. Deze staat niet meer opgenomen in de begroting In samenwerking met de gemeente Loon op Zand is een start gemaakt met betrekking tot BCF (Beleid Gestuurde Contractfinanciering). Voor de jaren 2013, 2014, 2015 is gekozen om hier ervaring mee op te doen in het Jeugdbeleid (Jongerenwerk). Er is in gezamenlijkheid (ContourdeTwern en de gemeente Loon op Zand) een taakstelling geformuleerd. Deze wordt jaarlijks getoetst op haalbaarheid en bijgesteld op basis van de vraag en ontwikkelingen. De gemeente Loon op Zand heeft besloten om de opdracht met betrekking tot het Steunpunt Vrijwilligers voor 2013 te continueren. ContourdeTwern hanteert de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Voor 2014 en 2015 is uitgegaan van een verhoging van personele kosten van 1,5% per jaar. Deze verhoging is bestemd voor salarisaanpassingen en wijzigingen in de premies van de sociale verzekeringen en pensioen. De niet personele kosten zijn verhoogd met 2,5% t.o.v Er wordt uitgegaan van vervanging bij ziekte na 6 weken voor agogische inzet en 2 weken voor beheersmatige inzet. Met ingang van 1 januari 2013 is de organisatie De Twern samen gegaan met Contour. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam ContourdeTwern Begroting Inhoudelijke toelichting DS-AD 2

5 De begroting 2013 omvat de volgende onderdelen 1. Personeelskosten A. Jeugdbeleid (Jongerenwerk) Het jongerenwerk zal in 2013, 2014,2015 haar uren inzetten op de themagebieden: Educatie, kinderopvang, werk. Gezondheid. Ontwikkelen, opvoeden en beschermen. Vrijetijdsbesteding. Veiligheid. Conform de afspraken gemaakt in Plan van Eisen (PvE) 2013 ContourdeTwern Loon op Zand. B. Opbouwwerk Het opbouwwerk zet het gros van de beschikbare uren in ten behoeve van de uitvoering en doorontwikkeling van het Wijkgericht werken en de wijkteams. Daarbij maakt zij gebruik van de expertise van de BPT's (buurt preventie teams) en verenigde buurt/wijkorganisaties om minder makkelijk te bereiken doelgroepen te betrekken bij de eigen omgeving. Daarbij staat burgerkracht centraal. Er blijft gewerkt worden aan een sterkere koppeling en het verbinden van de doelgroep jeugd en jongeren aan het wijkgericht werken. Ook is er bijzondere aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die het beheer van de jongerencentra in de toekomst geheel zelfstandig moeten realiseren. Voor het opbouwwerk zal in de eerste helft 2013 een start gemaakt worden met BCF. C. Vrijwilligerswerk Ad. 1. Steunpunt vrijwilligerswerk Het Steunpunt vrijwilligerswerk zet in op de afspraken conform PvE Daarbij is er extra aandacht voor de verbindingen tussen de diverse vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties in voorbereiding op bezuinigingen vanaf Daarnaast is er in een separate offerte inzet op informele zorg afgesproken. Deze zal gekoppeld aan het vrijwilligerspunt worden uitgevoerd. Ad. 2. Beheersmatige ondersteuning ten behoeve van vrijwilligersorganisaties/accommodaties (beheer jongerencentra & buurthuis Pannehoef) Het beheer in de jongerencentra zal in 2013 betrokken worden bij de ontwikkelingen in beide JC's. Dit gebeurt in afstemming met de besturen. In nauwe samenwerking met diverse disciplines van ContourdeTwern zal het beheer betrokken worden in het afbouwen van de beheersmatige taken in de beide jongerencentra en buurthuis. Met het vertrek van professioneel beheer breekt een zorgelijke periode aan. Schoon, heel en veilig is zeker in de omgang met jeugd en bewoners belangrijk. De BHV en sociale hygiëne is nu integraal onderdeel van de vaardigheden. Integriteit en toegankelijkheid voor alle bezoekers is ingebed in de arbeidsrelatie. Begroting Inhoudelijke toelichting DS-AD 3

6 O. Buurtbemiddeling Voor het jaar 2013 zal er een beroep gedaan worden op buurtbemiddeling. Daarnaast zal buurtbemiddeling een bijdrage gaan leveren aan 'jongerenbuurtbemiddeling' hetgeen door de gemeente Loon op Zand gefaciliteerd zal worden. Buurtbemiddeling investeert in haar vrijwilligers. Ook in 2013 zal de lokale binding van vrijwilligers met de gemeente en de inzet bij zaken in de directe omgeving leidraad zijn. Het werven van nieuwe betrokken bewoners voor Buurtbemiddeling is een rode draad. In 2013 zal zij haar bijdrage leveren aan het wijkgericht werken. 2. Huisvestingskosten Sinds medio 2012 heeft ContourdeTwern haar kantoor gevestigd in SMC De Werft. In de begroting 2013 is een daling te zien in de huisvestingskosten ten opzichte van de oude locatie aan de Hoofdstraat. Echter is het voor 2014 en de jaren daarna niet duidelijk hoe deze kosten zich verder ontwikkelen wanneer SMC De Werft de huur zal moeten verhogen met een ander percentage dan gebruikelijk. 3. Organisatie De organisatiekosten bestaan uit de kosten die ContourdeTwern maakt om het team van ContourdeTwern Loon op Zand haar werkzaamheden te laten verrichten in de gemeente Loon op Zand 4. Activiteiten Steunpunt Vrijwilligerswerk: De activiteitenkosten bestaan uit de kosten voor de werkzaamheden van het Steunpunt Vrijwilligers. Het betreft kosten voor: Deskundigheidsbevordering (vrijwilligersgroepen). Advertentie weekjournaal. Vrijwilligers. Licenties software. Publiciteit- en activiteiten. 5. Overhead Hieronder worden algemene ondersteunende werkzaamheden gerekend. Zoals team overstijgende overleggen, personele zaken, financiële verantwoordingen, administratieve ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. Aansturing van medewerkers, overleg met opdrachtgevers zijn onderdeel van coördinatie. Bijdrage aan beleidsmatige ontwikkelingen zoals regiegroep wijkgericht werken, ontwikkelingen in de drie transities, stuurgroep thesaurus e.d. zijn hier onderdeel van. Begroting Inhoudelijke toelichting DS-AD 4

7 Begroting 2013 ContourdeTwern Loon op Zand Begroting 2013 Loon op Zand Jeugdbeleid Opbouwwerk (Jongerenwerk) Vrijwilligerswerk Buurtbemiddeling Totaal telling Personeel Huisvesting Organisatie Activiteiten Overhead C C Gevraagde subsidie 2013: C Begroting t.b.v. Jeugdbeleid (jongerenwerk) 2014 Begroting Jeugdbeleid jaar 2014 Personeel Huisvesting Organisatie Activiteiten Overhead Subsidie aanvraag Begroting t.b.v. jeugdbeleid (jongerenw Begroting Jeugdbeleid jaar 2015 Personeel Huisvesting Organisatie Activiteiten Overhead Subsidie aanvraag Begroting Inhoudelijke toelichting DS-AD 5

8 Slotopmerkingen en zakelijke voorwaarden ContourdeTwern zet zich ervoor in een betrouwbare partner en opdrachtnemer te zijn. We voeren uit wat we hebben afgesproken. ContourdeTwern is ook flexibel. Wanneer veranderende omstandigheden tussentijdse aanpassingen noodzakelijk maken, denkt ContourdeTwern graag met u mee over een andere invulling. Verantwoording ContourdeTwern rapporteert aan de opdrachtgever over de geleverde diensten. De subsidieverordening van de gemeente Loon op Zand geldt hiervoor als richtlijn. Beschikking Wij vragen u, zodra er overeenstemming is over de uit te voeren werkzaamheden, een beschikking te zenden aan: ContourdeTwern, t.a.v. drs. G.H.E. Mevis, Postbus 3078, 5003 DB, Tilburg Begroting Inhoudelijke toelichting DS-AD 5