Dekking. Bedrag Invest. Progľ. Bedrag Dekking. Progr. 3 - ten laste van reeds in de begroting opgenomen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekking. Bedrag Invest. Progľ. Bedrag Dekking. Progr. 3 - ten laste van reeds in de begroting opgenomen"

Pieter Jansen
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 ibijlage 1 Vcizamelbesluit begrotingswijzigingen Pľogľnininn Bedrag Invest. Progľ. Bedrag Programma 1 Burger en Bestuur Programma 2 Economie en werkgelegenheid Programma 3 Veiligheid Vervanging uitrukkleding brandweer Vervanging uitrukkleding brandweer Progir. 3 - ten laste van reeds in de begroting opgenomen budget voor kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2012 Progr. 3 - ten laste van reeds in de begroting opgenomen budget voor kapitaallasten vervangingsinvesteringen Programma 4 Onderwijs en jeugd Subsidieaanvraag stichting kenniscafé Emmen Progr ten laste van de sociale alliantie-middelen Pagina 1 van 3

2 Verzamelbcsluit begrotingswijzigingen Pľogľninin» Bedrag Invest. Progr. Bedrag Programma 5 bouwen, wonen en milieu Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet ontwikkeling de Tip II Sloop voormalige brandweerkazerne: sloopkosten Sloop voormalige brandweerkazerne: resterende boekwaarde Sloop voormalige brandweerkazerne: eindsaldo, ten gunste van algemene middelen Programma 6 Arbeidsparticipatie vooralsnog ten laste van de reserve grondexploitatie en bij de uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie voor dit gebied hiertoe over te hevelen ten laste van reserve afboeking van de boekwaarde van de oude brandweerkazerne ten laste van reserve afboeking van de boekwaarde van de oude brandweerkazerne Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Sport, recreatie en cultuur Horccaexploitatic Muzcval ten laste van de VAR op basis van voorfinanciering Programma 9 Openbaar gebied Groenreconstľuctie in diverse dorpen en wijken Progr volume diverse kleine investeringen Pagina 2 van 3

3 Veizamelbcsluit begrotingswijzigingen Programma Bedrag Invest. Progr. Bedrag Programma 10 Zorg en welzijn Verlening bijdrage 2012 nieuwe werkwijze SHG uitvoeringsnotitie decentralisatie-uitkering vrouwenopvang Programma 11 Bedrijfsvoering Sociale alliantie 2012: aanvaarden subsidie van de provincie Drenthe Kredietaanvraagvoor extra microsoft licenties Programma 12 Inkomstenbronnen Progr. 11 Progr subsidie van de provincie Drenthe toe te voegen aan de middelen sociale alliantie vervangingsinvesteringen FAC RECAP Budgetwijzigingen Ten gunste van de algemene middelen Investeringen Pagina 3 van 3

4 I Bi j lage 2~ De huidige uitrukkleding van zowel het vrijwillig- als het beroepspersoneel van de brandweer Emmen is in 2007 aangeschaft. De uitnikkleding voor het beroepspersoneel wordt intensiever gebruikt dan dat van het vrijwillige personeel en er wordt een gedifferentieerd afschrijvingstermijn van vijf en acht jaar gehanteerd. Met de aanschaf van de nieuwe kleding in 2007 zijn de oude pakken van zowel de beroeps- als de vrijwillige medewerkers niet vervangen. Deze pakken werden tot voor kort gebruikt als reservepak om zo te allen tijde te kunnen beschikken over een pak wanneer het nieuwe pak voor reiniging en/of reparatie is aangeboden. De technische staat van de oude bluskleding toont aan dat vervanging noodzakelijk is. Deze kleding voldoet niet meer aan de gestelde ARBO normen voor bluskleding en is daarmee zowel economisch als technisch afgeschreven. De vervanging kan plaatsvinden door gebruik te maken van het investeringskrediet binnen de afdelingsbegroting van de brandweer in 2012 en Het opgenomen bedrag in 2012 ten behoeve van de totale investering is niet toereikend vandaar het voorstel voor de gefaseerde aanschaf. Krediet 2012: Bedrag 2012: : in de afdeling opgenomen budget kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen Krediet 2013: Bedrag2013: 2013: in de afdeling opgenomen budget kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen De stichting Kenniscafé Emmen vraagt een subsidie van 6 S.500 aan voor (studiejaar). Bedrag: te dekken uit de sociale alliantie middelen 2012 Op het terrein van woonwagencentrum De Ark ligt een voormalig trainingsveld van voetbalvereniging WKE. De gemeente heeft deze gronden overgenomen met de gedachte hierop woningbouw ten behoeve van de doelgroep woonwagenbewoners te realiseren. Er is in het recente verleden een uitbreiding van De Ark gerealiseerd met de naam Tip I, waarbij bewoners in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hebben deelgenomen aan de ontwikkeling. De voortrekkers van deze ontwikkeling hebben zich inmiddels wederom gemeld bij de gemeente met de wens een uitbreiding van dit traject te realiseren op basis van de behoefte van potentiële bewoners. Het project draagt bij aan het creëren van kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor de doelgroep die graag op het woonwagencentnim De Ark wil wonen. Daarbij is het mogelijk meer diversiteit in woonvormen op woonwagencentrum De Ark te realiseren. Tevens zorgt het ervoor dat er een betere invulling ontstaat van een braakliggend terrein die gemeentelijk eigendom is. Krediet: Bedrag: ten laste van de reserve grondexploitatie en bij de uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie voor dit gebied het krediet daarnaar over te hevelen De nieuwe brandweerkazerne is in gebruik genomen als brandweerhuisvesting en de voormalige brandweerkazerne aan de Van Schaikweg is daarmee overbodig geworden. Dat gebouw is specifiek als brandweerkazerne ontworpen en niet geschikt voor ander gebruik. De beheerskosten van het gebouw zijn ook bij leegstand nog ongeveer 70^o van de beheerskosten bij normaal gebruik. Leegstandsbeheer is dus geen optie omdat het gebouw niet hergebruikt zal worden. Sloop is de goedkoopste oplossing. Bedrag: sloopkosten: ten laste van de reserve voor de afboeking van de boekwaarde oude brandweerkazerne ĉ resterende boekwaarde.' ten laste van de reserve voor de afboeking van de boekwaarde oude brandweerkazerne eindsaldo reserve: toevoegen aan de algemene middelen Pagina 1 van 2

Toelicht ins op de begrotingswijziging 5 De exploitant van de horeca van de Muzeval heeft in 2009 aangegeven onder gehoudenheid van de betaling van een vergoeding voor inventaris en goodwill de

5 Toelicht ins op de begrotingswijziging 5 De exploitant van de horeca van de Muzeval heeft in 2009 aangegeven onder gehoudenheid van de betaling van een vergoeding voor inventaris en goodwill de exploitatie te willen beïndigen. In 2012 is overeenstemming bereikt over de afkoop van alle lopende verplichtingen tegen een all-inn vergoeding van Met het (per voorgenomen datum van 1 september 2012) beëindigen van de horecaexploitatie door de exploitant is de weg vrijgemaakt voor DPE om de nodige voorbereidingen te treffen voor een volledige exploitatie van het Theater door DPE Next. Met DPE wordt een nieuwe tijdelijke exploitatieovereenkomst gesloten tot het realiseren van DPE Next I) De afkoopsom komt op basis van voorfinanciering ten laste van de VAR waarbij terugstorting in de jaren t/m 2015 plaatsvindt vanuit de (verwachte) voordelen explotatie Muzeval (met name onderhoud). Bedrag: ten laste van de VAR op basis van voorfinanciering waarbij terugstorting plaatsvindt vanuit de (verwachte) voordelen exploitatie Muzeval 1) Is inmiddels gerealiseerd. 6 Het openbaar groen wordt binnen de gemeente op basis van beeldkwaliteitsystematiek onderhouden. Binnen de beeldkwaliteitsystematiek zijn normeringen vastgesteld die een gewenste onderhoudskwalitcit van de openbare ruimte (groen) waarborgen. Op een aantal locaties wordt melding gemaakt door bewoners of EOP dat de openbare ruimte niet voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit. Veelal gaat het over vergraste, verwilderde beplantingsvakken, overlast van bomen grenzend aan particuliere percelen en boomwortels die verhardingen op drukken. Om deze locaties weer op het gewenste beeldkwaliteitsniveau te brengen worden reconstructies van het openbaar groen voorgesteld. Het gaat hier in alle gevallen om relatief kleine ingrepen die echter wel van betekenis zijn voor de betrokken bewoners. Bedrag: dekking uit volume diverse kleine investeringen 7 De Uitvoeringsnotitie huiselijk geweld is dit jaar ingegaan. Daarbij is een intensievere werkwijze in Drenthe voorzien, om de - voorheen te lage - aantallen eerste hulp trajecten huiselijk geweld in Drenthe te kunnen verbeteren. Alle politiemeldingen huiselijk geweld worden daarbij o.a. gescreend en in behandeling genomen door de SHG. Deze werkwijze vraagt van de SHG beduidend meer activiteiten. Bij de verlening bijdrage SHG en een aanvullende bijdrage in 2012 vanuit Ouderenmishandeling in januari 2012, is met het SHG reeds afgesproken deze bijdragen deels te benutten, voor huiselijk geweld ( ). Naar nu blijkt leidt de nieuwe werkwijze uitvoeringsnotitie echter tot een grotere toename dan verwacht; extra benodigde bijdrage Bedrag: ten laste van de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang 8 De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben voor de periode de Sociale Alliantie afgesloten waarin op basis van ambities wordt samen gewerkt. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin activiteiten/projecten worden opgenomen om inhoud te geven aan de ambities. Op basis van het door Emmen ingediende uitvoeringsprogramma 2012 heeft de provincie Drenthe ,- beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Uitvoeringsprogramma 2012 "Mijn Dag" (brede school) van de gemeente Emmen. Bedrag: subsidie van de provincie Drenthe toe te voegen aan de middelen sociale alliantie In het contract dat de gemeente Emmen is aangegaan met Microsoft is opgenomen dat jaarlijks een inventarisatie zal moeten plaatsvinden over het gebruik van de Microsoft producten. Dit wordt het true up proces genoemd. Begin 2012 is geïnventariseerd welke verschillen er zijn met betrekking tot de aanwezige licentierechten. Met de true up telling 2012 en de aanschaf van de licentierechten zijn de BOCE gemeenten weer rechtmatig. Krediet: Bedrag: ; ten laste van het budget vervangingsinvesteringen van de afdeling FAC i Pagina 2 van 2

Vergelijkbare documenten

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team