17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00183

Transcriptie

1 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R fţemeentc WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 maart 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie Werk S Inkomen Contactpersoon : G. Kraaijkamp Tel.nr. : adres : kraaijkamp.g@woerden.nl 17R Onderwerp: Rapportage 2016 Ferm Werk Kennisnemen van: De rapportage 2016 van Ferm Werk inclusief de kwartaal-beeld-rapportage over 2016 Inleiding: Overeenkomstig de Planning S Control cyclus Ferm Werk en de afspraken die daarover zijn gemaakt met de deelnemende gemeenten, ontvangt u hierbij de rapportage 4e kwartaal 2016 Ferm Werk. Dit is tevens de rapportage over geheel De accountantscontrole moet nog plaatsvinden waarna de definitieve jaarrekening kan worden opgesteld. De rapportage bevat naast de aanbiedingsbrief de financiële rapportage, de inhoudelijke rapportage over de deelnemende gemeenten afzonderlijk (de kwartaal-in-beeld rapportages) en de inhoudelijke rapportage Ferm Werk breed, inclusief bench mark gegevens. Kernboodschap: De financiële resultaten over 2016 stemmen tot tevredenheid maar leiden naar de toekomst ook tot zorgen. Pagina 3 van de rapportage laat de gemeentelijke bijdragen zien aan Ferm Werk. Wat betreft de grote geldstroom (uitkeringen en verstrekkingen aan inwoners) is de gemeentelijke bijdrage het verschil tussen de kosten en de bijdrage die van het rijk wordt ontvangen (het BUIG budget). Ferm Werk breed is de gemeentelijke bijdrager ^ lager dan begroot, voor Woerden C ^ lager. Dat het bedrag voor Woerden hoger is dan voor Ferm Werk breed komt omdat Bodegraven Reeuwijk een fors hogere gemeentelijke bijdrage betaalt omdat deze gemeente bij het opstellen van de begroting is uitgaan van een veel lager aantal mensen in de bijstand dan nu blijkt (zie pag. 9). Pagina 8 van de rapportage laat zien dat dit gunstige resultaat voor Woerden verder wordt veroorzaakt door een lagere gemiddelde kostprijs (uitkering) en meevallers wat betreft de rijksbijdrage BUIG (aanvragen levensonderhoud) en vooral de uitgaven voor de sociale werkvoorziening. Wat betreft de kleine geldstroom (de uitvoeringskosten Ferm Werk) is de gemeentelijke bijdrage het verschil tussen de organisatiekosten van Ferm Werk en de eigen inkomsten van Ferm Werk uit productie en dienstverlening, de netto toegevoegde waarde NTW.. Onder andere vanwege een hogere NTW en een eenmalig voordeel vanwege de verkoop van de Kringloop Midden Holland is de gemeentelijke bijdrage Ferm Werk breed C ^ lager dan begroot, voor Woerden is de gemeentelijke bijdrage C ^ lager dan begroot. Ook hierbij speelt de niet gerealiseerde hoge ambitie van Bodegraven Reeuwijk een belangrijke rol. De kleine geldstroom wordt op pagina 17 gespecificeerd. Uit het overzicht blijkt dat de

2 personeelskosten hoger uitvallen dan begroot hetgeen verklaarbaar is vanwege de hogere aantallen aanvragen. Overigens zijn de kosten van inhuur van personeel lager dan begroot. De uitvoeringskosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van de aantallen inwoners die worden bediend (zie pagina 4.). Pagina 13 van de rapportage geeft het beeld voor Woerden. Daaraan is te zien dat Woerden, vanwege het relatief grote aantal inwoners met een SW-dienstverband, profiteert van de hoge NTW. Daarnaast is er een voordeel ten opzichte van de begroting bij 'regie/monitoring/screening'. Dit houdt verband met het feit dat de begroting is gebaseerd op een hoge ambitie van Bodegraven Reeuwijk, dat wil zeggen een laag aantal bijstandsgerechtigden, terwijl de realisatie bij Bodegraven Reeuwijk een hoger aantal laat zien. Met andere woorden; Bodegraven Reeuwijk betaalt een hoger deel van de uitvoeringskosten dan volgens begroting. Het college constateert dat deze financiële gegevens niet afwijken van de prognoses die gedurende het jaar zijn opgesteld (zie rapportages Q1, Q2, en Q3). Deze rapportage bevat geen verrassingen en het college constateert naar tevredenheid dat de gemeentelijke bijdrage binnen de begroting blijft, en derhalve ook binnen de begroting van de gemeente. Het college heeft wel zorgen over het feit dat het bestand aan bijstandsgerechtigde inwoners nog steeds stijgt en dat dit kan leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen voor grote en kleine geldstroom in Ferm Werk heeft daar eerder ook voor gewaarschuwd (zie de brief van Ferm Werk daarover, ). De inhoudelijke rapportage betreffende Woerden laat zien dat het aantal uitkeringen is toegenomen tot 611. Gemiddeld bedraagt de stijging 8,1 0 /). De beeld wordt enigszins vertekend door de relatief hoge instroom in december. Dit betreft de statushouders die in Stadspoort zijn komen wonen. De categorie-indeling toont dat veel van de inwoners met een bijstandsuitkering een grote, moeilijk te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Desondanks heeft Ferm Werk in 2016 een uitstroom van o gerealiseerd. Belangrijker nog is dat de uitstroom naar (deeltijd) werk is gestegen van 18,5 0 Zo in 2015 naar o in Vermeldingswaard is verder dat het aantal inwoners dat in een traject zit richting een garantiebaan (een baan waarbij de werkgever loonkostensubsidie ontvangt omdat de werknemer arbeidsbeperkt is) inmiddels is gestegen naar 14. Een deel van deze personen komt mogelijk in aanmerking voor een beschutte werkplek. Pagina 8 van de kwartaalrapportage laat zien dat eind 2016 nog geen beschutte werkplekken waren gerealiseerd en dat het aantal garantiebanen achterblijft bij de doelstellingen (2,9 fte ten opzichte van 6,5 fte). Dit laatste is overeenkomstig het landelijke beeld. Eerder is gecommuniceerd dat oorzaken daarvan zijn de strikte voorwaarden die door het UWV worden gehanteerd, de traagheid van de procedure en het gegeven dat ook voor deze inwoners geldt dat zij nog onvoldoende "arbeidsfit" zijn om snel te kunnen worden geplaatst bij een reguliere werkgever. Het college heeft waardering voor de resultaten die door Ferm Werk zijn behaald. Ondanks de stijging van het bestand is de uitstroom op peil gebleven. Omdat we zorgen hebben waar het gaat om het realiseren van het beoogde aantal garantiebanen en beschutte werkplekken hebben we Ferm Werk eerder al opdracht gegeven het bestand door te lichten. De eerste resultaten laten zien dat een beperkt aantal inwoners uit het bestand kunnen worden aangemeld voor een indicatie banenafspraak. Financiën: Zoals hierboven aangegeven blijft Ferm Werk binnen de begroting zowel wat betreft de grote als de kleine geldstroom. Dat wil zeggen dat ook de gemeentelijke begroting 2016 wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan Ferm Werk niet wordt overschreden. Vervolg: De begroting Ferm Werk 2018 zal tijdig worden opgesteld zodat deze in de mei-cyclus door de raad kan worden besproken. Dan zal naar verwachting ook de rapportage Q beschikbaar zijn alsmede de rapportage met betrekking tot de doorlichting van het bestand van inwoners met een bijstandsuitkering. Met deze ingrediënten zal het college de raad een concept zienswijze op de begroting Ferm Werk 2018 voorleggen.

3 Bijlagen: Rapportage 2016 Ferm Werk (Q4 rapportage inclusief Kwartaal in beeld Q4) De secretaris De burgemeester^ drs. M.H.J. Vi MBA V.J.H. Molkenboer

4 Betreft info Gemeente Woerden Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: College van Burgemeester en Wethouders Postbus AA Woerden Rapportage 2016 Ferm Werk Ref.nr. I datum 17 februari /02/2017 FERM WERK GR Ferm Werk Carrosserieweg BC Woerden T info@fermwerk.nl öuz 2 0 FEB I3eh. Ambt. Streef dat.: Afschr. RVO. Geacht College, Hierbij bied ik namens Ferm Werk de rapportage aan over het jaar 2016 en de kwartaal-inbeeld rapportages over De rapportages zijn onlangs met de auditcommissie van de Raad van Commissarissen besproken. U ontvangt de rapportages later dan u van ons gewend bent, maar wel binnen de termijn die is gecommuniceerd met het bestuur van Ferm Werk en de ambtenaren van uw gemeente. Zoals u zult begrijpen heeft het latere tijdstip van uitbrengen van de rapportages alles te maken met de extra werkzaamheden die nodig zijn rond de afsluiting van een boekjaar. Van belang is om te vermelden dat de accountantscontrole van de jaarrekening van Ferm Werk nog moet plaatsvinden. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen komen in de cijfers. De accountantscontrole begint komende week en wordt in maart afgerond. Hierdoor is de definitieve jaarrekening op tijd beschikbaar en kan deze in de bestuursvergadering van 27 maart door het DB worden opgesteld. Dat alles uiteraard als ook in maart alles volgens planning verloopt. Wat de inhoud betreft van de rapportages verwijs ik u graag naar de bijgevoegde stukken. De ontwikkelingen in 2016 zijn uitvoerig in de vorige kwartaalrapportages aan de orde geweest en leiden in Q4 niet tot verrassingen. Positief is dat we niet alleen binnen de kaders van de begroting zijn gebleven, maar dat we binnen die kaders een voordelig resultaat hebben kunnen realiseren. Met betrekking tot de kleine geldstroom is dit vooral te danken aan een zeer goed resultaat op de NTW en aan de onverminderd grote aandacht binnen Ferm Werk voor kostenbeheersing. Met betrekking tot de grote geldstroom blijft wat ons betreft punt van zorg en aandacht de hoogte van de instroom in de bijstand. De Divosa benchmark laat zien dat Ferm Werk een grotere toename kent van het bestand in 2016 dan andere organisaties (vergelijkingsgroepen in de benchmark). Voor Woerden en Montfoort wordt deze ontwikkeling gerelativeerd als je de vergelijking maakt met het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering in de gemeente in Dan blijkt uit deze cijfers dat in 2016 dit percentage niet is toegenomen. Op het punt van de uitstroom naar werk blijft Ferm Werk in de benchmark koploper. IBAN NL15 RABO BTW nr. NL B01 KvK nr GR Ferm Werk, gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort 8. Oudewater

5 Betreft Rapportage 2016 Ferm Werk Ref.nr. I datum 17 februari 2017 Pagina 2 van 2 Wij houden u ook in de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en acties die wij inzetten om gewenste resultaten te bereiken. Uiteraard ben ik graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken. Tot besluit acht ik de bijgevoegde rapportages interessant voor uw Commissie(s) en/of Raad. Hoogachtend, r. Bernhard DrosT^ Algemeen directeur Toegevoegde bijlage: Rapportage 2016 Ferm Werk Kwartaal in beeld gemeente Woerden Kwartaal in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk Kwartaal in beeld gemeente Montfoort Kwartaal in beeld gemeente Oudewater Kwartaal in beeld totaal Ferm Werk IBAN NL15 RABO BTW nr. NL B01 KvK nr GR Ferm Werk, gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort S Oudewater

6 fţtļļj FERM WERK Ferm Werk Rapportage 2016 (voor accountantscontrole) Woerden, 16 februari 2017 Carrosserieweg BC Woerden Tel:

7 ľţļjļj FERM WERK Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting resultaten 3 Gemeentelijke bijdrage 3 Grote geldstroom Kleine geldstroom Dekking Rijk 5 Detacherings- en garantiebanen 5 Regionale samenwerking 5 Pilot detacheringsbanen 6 Grote geldstroom: realisatie Kleine geldstroom: productrealisatie Kleine geldstroom: resultaten basisdienstverlening 17 Samenvatting 18 Netto toegevoegde waarde (NTW) 19 Ziekteverzuimcijfers 20 Incidentele baten en lasten

8 ľjļļļj FERM WERK Inleiding Voor u ligt de rapportage over het jaar De kwartaal-in-beeld rapportages vormen een geheel met deze rapportage en worden hierbij gevoegd. De resultaten zijn nog niet definitief, omdat accountantscontrole nog moet plaatsvinden. Samenvatting resultaten Gemeentelijke bijdrage De prognoses na Q1, Q2 en Q3 lieten zien dat Ferm Werk voor wat betreft het totaal van de gemeentelijke bijdrage binnen de kaders blijft van de begroting. De gemeentelijke bijdrage wordt gedefinieerd in de productbegroting en is het resultaat van kosten minus dekking Rijk en markt. De dekking vanuit het Rijk bestaat uit het rijksbudget BUIG, de rijksbijdrage BBZ en het rijksbudget WSW. De uiteindelijke realisatie over 2016 laat zien dat de kosten van de kleine geldstroom basisdienstverlening 144 K lager uitvallen dan prognose en begroting. De kosten van de grote geldstroom, na dekking Rijk en markt, komen 214 K gunstiger uit dan prognose (en 135 K gunstiger dan begroting). De kosten van de aanvullende dienstverlening nemen toe met 55 K (ten opzichte van begroting 87 K). In totaliteit dus een onderschrijding van de prognose op de gemeentelijke bijdrage van 303 K (ten opzichte van begroting 193 K). Onderstaand een overzicht per gemeente. bedragen incx realisatie prognose realisatie begroting verschil 2016 verschil 2016 Basisdienstverlening bijdrage gem. bijdrage gem. bijdrage gem. bijdrage gem. Grote geldstroom Woerden Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Oudewater Kleine geldstroom Woerden Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Oudewater Aanvullende dienstverlening Woerden Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Oudewater De specificatie per gemeente is terug te vinden op de pagina's 7 t/m 11 (grote geldstroom) en 12 t/m 16 (kleine geldstroom).

9 rţgļj FERM WERK Grote geldstroom De gemeentelijke bijdrage op de grote geldstroom blijft binnen de kaders van de begroting. De kosten zijn toegenomen, maar deze worden volledig gedekt door een hogere rijksbijdrage. De reden van de kostenstijging is vooral gelegen in de toename van het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van de begroting. In de begroting werd uitgegaan van een volume van 894, terwijl de realisatie uitkomt op een gemiddeld aantal van De kostenoverschrijding treedt vooral op bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk İ+ 80 uitkeringen), met name veroorzaakt door de ambitie die is opgenomen in de begroting van Bodegraven-Reeuwijk. Wat betreft deze ambitie nog het volgende. Met inzet van diverse nieuwe uitstroom- instrumenten en initiatieven, waarbij intensief samenwerking plaatsvindt tussen College, werkgevers, gemeente en Ferm Werk, is er in 2015 en 2016 een aanzienlijke uitstroom naar werk geweest. Indien de instroom niet zó fors was als nu het geval, was het standcijfer voor Bodegraven-Reeuwijk de ambitie genaderd. In de vergadering van heeft het AB besloten dat de kostenstijging geen aanleiding is om de begroting over 2016 te wijzigen. Dit is conform het voorstel van het DB. Kleine geldstroom Voorde kleine geldstroom (uitvoeringskosten basisdienstverlening) blijven we eveneens binnen de kaders van de begroting. Dat betekent dat, net als bij de grote geldstroom, Ferm Werk-breed gezien geen sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage (maar van een lagere bijdrage ad 144 K). Wel is sprake van verschuivingen in de bijdragen per gemeente. Deze verschuivingen zijn het gevolg van meer of minder aandeel per gemeente in een product gecombineerd met verschillende verdeelsleutels per product. Zoals in voorgaande rapportages al gemeld, heeft er in 2016 een ten opzichte van begroting aanzienlijke kostenverschuiving plaatsgevonden van het product SW naar het product Bijstandverlening. De kostenverschuiving van de SW naar Bijstandverlening bedraagt 468 K. Tevens heeft het uiteindelijke resultaat, +144 K ten opzichte van begroting, vooral betrekking op de SW. Bij elkaar opgeteld komt het bedrijfsonderdeel SW 566 K gunstiger uit dan de begroting. Dit voordeel komt voor 74^0 ten gunste van de gemeente Woerden en voor 14,5 0 7o ten gunste van Bodegraven-Reeuwijk (naar de verhouding van het aantal SE Wsw). Bij Bijstandverlening is de kostenverdeling een andere, namelijk gemiddeld o voor Woerden en o voor Bodegraven-Reeuwijk. Onderstaand een overzicht ter verduidelijking. bedragen in ĉ x Totaal Woerden Bo-Re Montfoort Oude water aandeel Begroting Bijstandverlening 49Vo SW lo'/o Participatie 41 Vo ^ Realisatie Bijstandverlening SW 1Vo Participatie 41 0 /» o 7o Realisatie min begroting Bijstandverlening SW Participatie Bij de SW bestaat de onderschrijding van de begroting met name uit NTW (334 K) en de incidentele bate uit hoofde van de verkoop van Kringloop Midden Holland B V. (150 K). Daarnaast vallen de personeelskosten lager uit door het uitstellen van het invullen van vacatures. De toename van de kosten bij Bijstandverlening vloeit voort uit een stijging van de personeelslasten. In Q2 werd al melding gemaakt van de hogere personeelskosten als gevolg van de verhoogde instroom in de P wet. Over welke gevolgen dit heeft voor 2017 hebben wij u geïnformeerd in een brief gedateerd 2 december 2016.

10 ľţtjqj FERM WERK Dekking Rijk Dekking Rijk BUIG Op 30 september 2016 zijn de definitieve budgetten BUIG bekend zijn gemaakt (deze waren al verwerkt in de prognose). Het rijksbudget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Tevens is het bedoeld ter dekking van verstrekte loonkostensubsidies (zoals bedoeld in de P wet), met name ten behoeve van garantiebanen en nieuw beschut. Net als in 2015 is ook in 2016 de vangnetregeling van toepassing. Deze regeling compenseert tekorten in de uitkeringen (meer uitgaven dan rijkssubsidie) boven 5X tot '\0 0 Zo voor de helft en boven W/o volledig. De gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Montfoort komen in 2016 hiervoor in aanmerking, zie pagina 9 en 10. Dekking Rijk BBZ Dit betreft de regeling voor ondersteuning in het levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en de verstrekking van bedrijfskrediet (aan zowel starters als gevestigde zelfstandigen). In 2016 is 48 K aan bedrijfskrediet verstrekt; in de begroting was rekening gehouden met +I- 300 K. De terugontvangsten op in voorgaande jaren verstrekt bedrijfskrediet bedroegen 90 K. Bij Bodegraven Reeuwijk waren de terugontvangsten gelijk aan de "normbate" (door het Rijk gesteld op 63,3 0 7o van de gemiddelde lasten in ). Bij Woerden werd de normbate niet gerealiseerd, hetgeen resulteerde in een nadeel van 23 K. Dekking Rijk WSW Eind september 2016 zijn ook de definitieve budgetten voor de Wsw bekend gemaakt. Ten opzichte van prognose komt de dekking Rijk 30 K hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door de bonus Begeleid Werken over 2014, die afgelopen december is toegekend is het laatste jaar waarover de bonus wordt verstrekt. Onderstaand een overzicht waarin tevens zichtbaar wordt welke bedragen zijn doorbetaald van en naar andere SWuitvoerders. bedrag per SE Totaal gemeente Woerden gemeente Bodegraven Reeuwijk gemeente Montfoort gemeente Oudewater Rijksbudget 2016 vlgs sept.circulaire Correctie doorbetaling vorig jaar (verhuizing) Doorbetaling naar andere SW uitv Doorbetaling van andere SW uitv Realisatie 2016 Bonus begeleid werken realisatie begeleid werken Budget per SE na doorbetaling andere SW uitv Indien Wsw medewerkers niet woonachtig zijn binnen de deelnemende gemeenten, dan wordt een bedrag per SE ontvangen van de betreffende woongemeente/sw uitvoerder. Andersom geldt dit ook: als Wsw medewerkers binnen de deelnemende gemeenten wonen, maar werkzaam zijn bij een andere SW uitvoerder (bijvoorbeeld Promen), dan betaalt Ferm Werk eenzelfde bedrag per SE door aan deze SW uitvoerder. Met ingang van 2017 verandert de systematiek. De verdeling van de Wsw middelen wordt dan gebaseerd op de gemeente waar de Wsw er werkt, en niet meer op de woongemeente. Detacherings- en garantiebanen Regionale samenwerking Ferm Werk neemt actief deel aan de arbeidsmarktregio's Utrecht Midden en Midden Holland. Vanaf 2015 wordt samen nagedacht en invulling gegeven aan:» de banenafspraak (banen voor arbeidsbeperkten doelgroepenregister) middels vacature/kandidatenoverleg, etalage onbeperktaandeslag.nl. regionale groepsgewijze training, speedmeets, opleiding accountmanagers (loonwaardebepaling en inclusieve arbeidsmarkt)» actieplan jeugdwerkeloosheid

11 Iļgįj FERM WERK» uitwerking instrumenten banenafspraak» campagne onbeperkt aan de slag (Utrecht Midden)» TalentMatch (buddyproject/spel/community) (Midden Holland) Activiteiten zijn tot nu toe betaald van eenmalige gelden welke aan de arbeidsmarktregio's ter beschikking zijn gesteld. Onze professionals en cliënten konden hierdoor zonder extra kosten voor Ferm Werk deelnemen aan bovengenoemde activiteiten. In 2016 heeft Ferm Werk vanuit de arbeidsmarktregio 37 K ontvangen als vergoeding voor training en accountmanagement. Tevens voeren de regionale SW bedrijven gezamenlijk projecten uit vanuit de zogenaamde Kerstens gelden op het gebied van detacheringen, schoonmaak, groen etc. en hebben alle bedrijven ook lokale projecten ingebracht. In ons geval gaat het hierbij over herstructurering SW (56 K) en ISK trajecten (27 K). Voor het grootste deel is het geld voor de ISK trajecten al aangewend in Ontwikkeling van het aantal garantiebanen In februari 2015 is in regionaal verband begonnen met de groepsgewijze aanpak "Werk maken van uw banenafspraak". Doel van deze aanpak is om werkzoekende arbeidsgehandicapten (WSW indicatie, Wajong, indicatie Banenafspraak) door middel van een duale aanpak (trainen en werken) arbeidsfit te maken voor een passende baan in het kader van de banenafspraken. In 2015 is 1 garantiebaan gerealiseerd. In november/december 2015 zijn vanuit de Ferm Werk gemeenten 11 personen gestart met de nieuw ontwikkelde training. Mede vanuit deze groep zijn t/m juni 5 banen gerealiseerd. Ter vergelijking: de resultaten van de regio Utrecht Midden vanaf februari 2015 t/m april 2016 komen uit op een aantal van 18 dienstverbanden. In augustus 2016 is gestart met een nieuwe training voor een groep van 15 mensen. In Q3 is 1 garantiebaan beëindigd en zijn er 5 nieuwe banen bijgekomen. In Q4 is wederom 1 baan beëindigd; de nieuwe training zal eerst in 2017 leiden tot nieuwe dienstverbanden. Per ultimo 2016 komt het aantal garantiebanen uit op 9 (gemiddeld over het hele jaar: 6,3 banen). Pilot detacheringsbanen In juli 2016 is de pilot detacheringsbanen gestart. De pilot heeft tot doel het onderzoeken en ervaren van de mogelijkheden van de inzet van detacheringsbanen als instrument om de afstand tussen mens en werk te verkleinen. Het uitgangspunt is dat een kandidaat voor een detacheringsbaan extern wordt geplaatst. Indien er nog geen externe plaatsing kan worden gerealiseerd wordt door Ferm Werk een baan geboden op vacatures binnen de eigen uitvoeringsorganisatie. Tegelijkertijd gaat de accountmanager/jobcoach die verantwoordelijk is voor de kandidaat op zoek naar nieuwe passende vacatures buiten Ferm Werk met als doel bemiddeling naar duurzame uitstroom. In 2016 is voor de opstartfase Tempo Team als payrollorganisatie ingeschakeld. Per ultimo 2016 hebben 10 personen een dienstverband in het kader van de pilot. In de pilot, opgesteld d.d. 28 6, wordt melding gemaakt van extra kosten van accountmanagement als voorbereidingskosten voor het realiseren van de detacheringen en het selecteren/ voorbereiden van cliënten. In 2016 leidden de voorbereidingskosten niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De reguliere uitvoeringskosten in 2016, die kunnen worden toegerekend aan de detacheringsbanen, komen uit op 16,4 K. Onderstaand een financieel overzicht detacheringsbanen in het rekenmodel van de pilot, bedragen ine Totaal Woerden Bo-Re Montfoort Oudewater Kosten grote geldstroom Dekking NTW Gemeentelijke bijdrage Uitvoeringskosten Besparing uitkering incl uitvoeringskn bijstandverl Per saldo voordelig

12 rjtjjj FERM WERK Grote geldstroom: realisatie 2016 Voor de resultaten van de grote geldstroom wordt tevens verwezen naar de kwartaal-in-beeld-rapportages per gemeente. Omschrijving Ferm Werk - product realisatie 2016: kostprijs grote geldstroom volume Realisatie grote geldstroom 2016 kostprijs volume Begroting grote geldstroom 2016 Prognose Kosten Dekking Kosten Dekking Rijk Vangnet Gemeente Rijk Markt Gemeente Gemeente 1 Markt Basis Aanvragen levensonderhoud « e C « « Bbz C e G e Bijzondere bijstand regulier e e e C e Bijstandverlening algemeen e e SW begeleid werken (gem SE) ŭ ,3 c G e e « SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk , e c ,7 e e e SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde « ,0 C e , e Participatie « e e G Cafetaria Beschut werken (nieuw) 6-0 e - e - e , e e e Garantiebanen ,3 e e e - C ,9 e e - « Detabanen ,3 G C c e e - e e G « G « e e « Aanvullend Regeling WIW C e G e e e G G NB: de additionele kosten van de garantiebanen (kosten jobcoach, reiskosten e.d.) zijn in de realisatie opgenomen onder het hoofd "Participatie". De post "Bijstandverlening algemeen" vloeit met name voort uit de waardering van de debiteuren bijstandverlening per ultimo 2016.

13 rjtjjj FERM WERK Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Woerden: grote geldstroom Omschrijving product kostprijs volume Realisatie grote geldstroom 2016 Kosten Dekking Rijk Markt Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud G , G G Bbz G G G Bijzondere bijstand regulier G C Bijstandverlening algemeen C G SW begeleid werken (gem SE) ,8 G G G SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk G ,0 G G G SW arbeidsmatige dagbesteding/co-product ism Reinaerde G ,8 G G G Participatie G G Cafetaria Beschut werken (nieuw) G - 0 G - G - G Garantiebanen G ,9 G G Detabanen G , G G « e G « Aanvullend Regeling WIW « kostprijs volume Begroting grote geldstroom 2016 Prognose Kosten Dekking Rijk Markt Gemeente Gemeente C e « « C e c C G ,9 e C e e e ,5 c G e ,8 « C e c e e e e 6 - «- e ,5 c G G - e G « G G « C C

14 ľţjjj FERM WERK Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom Omschrijving product kostprijs volume Realisatie grote geldstroom 2016 kostprijs volume Begroting grote geldstroom 2016 Prognose Kosten Dekking Kosten Dekking Rijk Vangnet Gemeente Rijk Markt Gemeente Gemeente Z Markt Basis Aanvragen levensonderhoud ,8 « « e i e e e e Bbz « « e « e e Bijzondere bijstand regulier « e « « Bijstandverlening algemeen e « SW begeleid werken (gem SE) e e e e « ,7 e « « SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk e ,5 c e , e « SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde ,3 e e e ,5 e « « Participatie e e « e e Cafetaria Beschut werken (nieuw) e e - e - e e - e Garantiebanen e ,5 e e e « e e Detabanen , «8.794 e «1.200 e e « e c «e « Aanvullend

15 ĩfâ) FERM WERK Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Montfoort: grote geldstroom Omschrijving product kostprijs volume Realisatie grote geldstroom 2016 Kosten Dekking Rijk Vangnet Gemeente I Markt Basis Aanvragen levensonderhoud , Bbz Bijzondere bijstand regulier Bijstandverlening algemeen SW begeleid werken (gem SE) , SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk , SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde , Participatie Cafetaria Beschut werken (nieuw) Garantiebanen , e Detabanen , C kostprijs volume Begroting grote geldstroom 2016 Prognose Kosten Dekking Rijk Markt Gemeente Gemeente e e e e e e e e e , e e , e , e e e C « ,5 e c e - e , e e - e , e Aanvullend

16 ĩfļjį) FERM WERK Ferm Werk - realisatie 2016 gemeente Oude water: grote geldstroom Omschrijving product kostprijs volume Realisatie grote geldstroom 2016 kostprijs volume Begroting grote geldstroom 2016 Prognose Kosten Dekking Kosten Dekking Rijk Markt Gemeente Rijk Markt Gemeente Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud e , G G e G e G Bbz e G c G Bijzondere bijstand regulier « e « G Bijstandverlening algemeen G SW begeleid werken (gem SE) ,8 C G e G ,7 G G e G SW (gem SE) werkzaam bij Ferm Werk e ,2 e G G « ,8 G G e G SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde G c G e G G C G G Participatie e c G G Cafetaria Beschut werken (nieuw) G - 0 G e - G G G Garantiebanen 0,3 e c c - G ,3 G G c - G Detabanen c ,8 G C e G G G G c G G G c G Aanvullend

17 ï\sĵį) FERM WERK Kleine geldstroom: productrealisatie 2016 Ferm Werk - productrealisatie 2016: kleine geldstroom Omschrijving product omschrijving eenheid kostprijs volume Kleine geldstroom 2016 Begroting Realisatie totaal Kosten Dekking opslag indirecte kosten: 207o (diensten derden: o) Markt Gemeente volume Gemeente volume Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud aantal aanvragen e e Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud 6 nvt Bezwaar en beroep (adviescie) aantal bezwaren/beroepen e Bestandsbeheer voorraad klanten (beginst.) e e Bijzondere bijstand regulier aantal aanvragen e (E SW begeleid werken voorraad medew. (gem fte) e SW werkzaam bij Ferm Werk voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam e e « C SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde voorraad medew. (gem fte) e « Participatie regie/monitoring/screening voorraad klanten (beginst.) e C Ê c Cafetaria Detabanen aantal dienstverb. (gem fte) , ,0 c ,4 837 Buddy trajecten aantal trajecten e f C e e Aanvullend Schuldhulpverlening aantal dossiers wisselend wisselend C C Huisvesting statushouders aantal woningen « Dienstverlening Ondersteuningsfonds C Regeling WIW c e Overige kosten

18 ī\ļįļ) FERM WERK Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Woerden: kleine geldstroom Omschrijving product omschrijving eenheid kostprijs volume Kleine geldstroom 2016 Begroting Realisatie totaal Kosten Dekking Markt Gemeente volume Gemeente volume Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud aantal aanvragen e e Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud e nvt 29 E Bezwaar en beroep (adviescie) aantal bezwaren/beroepen E e Bestandsbeheer voorraad klanten (beginst.) Bijzondere bijstand regulier aantal aanvragen e SW begeleid werken voorraad medew. (gem fte) ê f voorraad medew. (gem fte) SW werkzaam bij Ferm Werk productief werkzaam C e SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde voorraad medew. (gem fte) e Participatie regie/monitoring/screening voorraad klanten (beginst.) e C e Cafetaria Detabanen aantal dienstverb. (gem fte) ,5 č Buddy trajecten aantal trajecten C C C C Aanvullend Huisvesting statushouders aantal woningen C e Regeling WIW e Overige kosten ë c

19 ĩ\(ĵ\) FERM WERK Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: kleine geldstroom Omschrijving product omschrijving eenheid kostprijs volume Kleine geldstroom 2016 Begroting Realisatie totaal Kosten Dekking Markt Gemeente volume Gemeente volume Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud aantal aanvragen e C e C Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud nvt « Bezwaar en beroep (adviescie) aantal bezwaren/beroepen Bestandsbeheer voorraad klanten (beginst.) e e Bijzondere bijstand regulier aantal aanvragen e e e c SW begeleid werken voorraad medew. (gem fte) e c e SW werkzaam bij Ferm Werk voorraad medew. (gem fte) productief werkzaam e ē c e c SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde voorraad medew. (gem fte) e e Participatie regie/monitoring/screening voorraad klanten (beginst.) « c Cafetaria Detabanen aantal dienstverb. (gem fte) , Buddy trajecten aantal trajecten e ê e ē C Aanvullend Schuldhulpverlening aantal dossiers wisselend wisselend e f Huisvesting statushouders aantal woningen e Dienstverlening Ondersteuningsfonds e Overige kosten C

20 īţļįį) FERM WERK Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Montfoort: kleine geldstroom Omschrijving product omschrijving eenheid kostprijs volume Kleine geldstroom 2016 Begroting Realisatie totaal Kosten Dekking Markt Gemeente volume Gemeente volume Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud aantal aanvragen e e ë ë ë Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud nvt ë ë 5 ë ë Bezwaar en beroep (adviescie) aantal bezwaren/beroepen ë ë ë ë ë Bestandsbeheer voorraad klanten (beginst.) ë ë e e ë Bijzondere bijstand regulier aantal aanvragen ë ë ë ë ë SW begeleid werken voorraad medew. (gem fte) ë g ë ë ë 824 voorraad medew. (gem fte) SW werkzaam bij Ferm Werk productief werkzaam ë ë ë ë SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde voorraad medew. (gem fte) ë ë ë e Participatie regie/monitoring/screening voorraad klanten (beginst.) ë ë ë ë ë ë Cafetaria Detabanen aantal dienstverb. (gem fte) ë ,6 e ë ,0 ë ,4 e 837 Buddy trajecten aantal trajecten ë ë ë ë ë Aanvullend Schuldhulpverlening aantal dossiers wisselend wisselend e e ë ë Huisvesting statushouders aantal woningen ë ë ë ë ë Overige kosten ë ë ë e ë ë ë ë

21 fĩgįj FERM WERK Ferm Werk - productrealisatie 2016 gemeente Oudewater: kleine geldstroom Omschrijving product omschrijving eenheid kostprijs volume Kleine geldstroom 2016 volume Begroting volume Realisatie totaal Kosten Dekking Markt Gemeente Gemeente Gemeente Basis Aanvragen levensonderhoud aantal aanvragen e e ë ë Bbz begrepen in Aanvragen levensonderhoud ë nvt ë e 1 ë ë r Bezwaar en beroep (adviescie) aantal bezwaren/beroepen ë ë ë ë Bestandsbeheer voorraad klanten (beginst.) ë ë e e ë Bijzondere bijstand regulier aantal aanvragen ê ë e ë ë SW begeleid werken voorraad medew. (gem fte) ē ë ë ë 882 voorraad medew. (gem fte) SW werkzaam bij Ferm Werk productief werkzaam ë ë ë ë ë SW arbeidsmatige dagbesteding/co product ism Reinaerde voorraad medew. (gem fte) ë ë ë Participatie regie/monitoring/screening voorraad klanten (beginst.) ë ë ë ë ë Cafetaria Detabanen aantal dienstverb. (gem fte) ë ,8 ë ë Buddy trajecten aantal trajecten ë ë ë ë Aanvullend Schuldhulpverlening aantal dossiers wisselend wisselend ë ë ë ë Huisvesting statushouders aantal woningen ë ë ë Overige kosten ë ë ë ë ë ë ë ë

22 IļĮĵļj FERM WERK Kleine geldstroom: resultaten basisdienstverlening bedragen in 6 x realisatie prognose realisatie beg roting verschil 2016 verschil 2016 Netto toegevoegde waarde Taakstelling derving NTW Dekking uitvoeringskosten Personeelskosten Huur- en servicekosten Kosten ICT hosting Dotatie vz dubieuze debiteuren Afschrijvingen Rentelasten Kosten deta- en garantiebanen Kosten beschut werken Overige bedrijfslasten Incidentele lasten Incidentele baten Uitvoeringskosten NV Personeelskosten Rentebaten (saldo) Incidentele lasten Uitvoeringskosten BBZ Overige lasten Uitvoeringskosten GR Uitvoeringskosten Gemeentelijke bijdrage Verdeling per gemeente: Woerden Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Oudewater Op de volgende pagina's volgt een nadere toelichting op de verschillen tussen de realisatie en de prognose 2016 (en verschillen met begroting 2016 en realisatie 2015).

23 fļļjjj FERM WERK Samenvatting Onderstaand een samenvatting van de verschillen tussen realisatie en prognose en begroting: Samenvatting verschil met prognose - begroting prognose begroting bedragen in 6 x verschil verschil Meer netto toegevoegde waarde (NTW) Taakstelling 100 Meer dekking uitvoeringskosten Meer personeelskosten, per saldo Besparing op uitbesteding uitvoering BBZ (vanaf april) 5^ 95^ Incidentele lasten minus baten Minder overige kosten, per saldo Meer uitvoeringskosten Geen invulling van de post Onvoorzien (overige bedrijfslasten) 100- Gemeentelijke bijdrage De NTW wordt nader gespecificeerd en toegelicht op de volgende pagina. De NTW valt nog meer mee dan al voorspeld was in de prognose, namelijk 62 K (ten opzichte van begroting 334 K). Vooral Groen is hieraan debet. De personeelskosten vallen hoger uit dan begroting (215 K), maar 167 K lager dan prognose. Dit laatste komt onder meer door het uitstellen van het invullen van vacatures (114 K). Ook de doorbelasting van personeelskosten aan de Aanvullende dienstverlening blijkt hoger uit te vallen dan verwacht, namelijk 53 K (dit verlaagt de kosten van de basisdienstverlening). De incidentele lasten minus baten bedragen 218 K (188 K meer dan prognose). Besloten is om ten laste van het resultaat 2016 een voorziening te treffen voor een verplichting, waarvan de omvang onzeker is. Zie de toelichting op pagina 20. De overige kosten vallen 96 K gunstiger uit dan de prognose (vergeleken met de begroting: 46 K). Onderstaand de belangrijkste verschillen:» De kosten van de sociale recherche, de bezwaarschriftencommissie en de proces en griffiekosten komen uit op 150 K. De prognose ging nog uit van een ten opzichte van 2015 gelijkblijvend kostenniveau. Naar nu blijkt wordt er een besparing gerealiseerd van 38 K. «De kosten van deta en garantiebanen bedragen nihil. Voorzichtigheidshalve was in de prognose 34 K gereserveerd. Net als in 2015 werd ook in 2016 gedurende een deel van het jaar voor de groepsgewijze aanpak van garantiebanen gebruik gemaakt van inhuur van personeel (in 2015 ten bedrage van 20 K). In 2016 konden de kosten worden gedekt uit een bijdrage vanuit de arbeidsmarktregio (kosten en bate zijn verantwoord onder de Personeelskosten). «In de prognose was 15 K budget gereserveerd voor een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is verplaatst naar De kosten van het restaurant komen 10 K lager uit dan de prognose. Dit is eveneens een besparing ten opzichte van 2015.

24 ľţgįj FERM WERK Netto toegevoegde waarde (NTW) realisatie prognose realisatie begroting bedragen in ĉx verschil 2016 verschil 2016 Dienstverlening Beschut werken Groen Intern werken Externe projecten Individuele detacheringen Extern werken aantal fte Wsw aantal fte Wsw č antal fte Wsw aantal fte Wsw Werkzaam bij FW (gemiddeld) 326,4 309,0 309,0 311,0 In begeleid werken 13,3 13,3 13,3 12,0 339,7 322,3-322,3 0,7-323,0 De hogere NTW wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten bij Groen én hogere omzet bij externe projecten/ individuele detacheringen. Bij Externe projecten is sprake van twee nieuwe projecten die na intensief en vasthoudend contact van de accountmanagers konden worden gerealiseerd. Beide projecten zijn niet opgenomen in de begroting 2016, maar hebben wel een duurzaam karakter. Ook in 2017 zorgen deze projecten voor extra dekking van uitvoeringskosten. De andere omzetstijging is bij Groen. Er is fors meer werk verricht voor de gemeente Woerden. Het extra werk is voor een belangrijk deel gedaan door detacheringskrachten, die voor een deel uit de uitkering komen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ook in 2017 veel extra werkzaamheden mogen worden gedaan voor de gemeenten, buiten de schoffelbestekken om die voor Woerden, Montfoort en Oudewater worden uitgevoerd. 19

25 ľţfjļj FERM WERK Ziekteverzuimcijfers Ultimo 2016 bedraagt het percentage ziekteverzuim voor de WSW (voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) 11,6 0 7o. Eind 2015 beliep dit cijfer 11,3 0 7o. Er is begroot met o. Bij een lager percentage zijn meer uren beschikbaar voor productie. Onderstaand een overzicht met betrekking tot de overige (reguliere) dienstverbanden. Opvallend is het aanhoudend hoge ziekteverzuim bij de GR dienstverbanden. In de Q1 rapportage maakten we reeds melding van een bijzonder hoog verzuim als gevolg van bijzondere situaties. gemiddeld gemiddeld ziekteverzuim ziekteverzuim in 2015 in 2016 dienstverband GR 3,0 o 7o 6,4 0 7o dienstverband SFD 4,6 0 7o 3,4 0 7o Incidentele baten en lasten Incidentele bate De incidentele bate betreft de overnamesom (goodwill) als gevolg van de verkoop van Kringloop Midden Holland B.V. ad 150 K. Incidentele lasten De incidentele lasten bedragen in totaal 368 K (waarvan 301 K in de GR) en bestaan uit de volgende posten: «Op grond van een risico inschatting hebben we besloten om ten laste van het resultaat 2016 een voorziening te treffen met betrekking tot de mogelijke verplichting tot uitbetaling van een WW en BW (bovenwettelijke) uitkering aan een medewerker met een ambtelijk dienstverband waarvan per 1 februari 2016 afscheid is genomen. De totale kosten kunnen oplopen tot 215 K. Hiermee was in de prognose geen rekening gehouden. «Door de invoering van het 1KB (individueel keuze budget) gaan gemeenten per 2017 over op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten zij hun gerealiseerde vakantiegeld (en vergelijkbare vergoedingen) krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden. Dat betekent dat het vakantiejaar, wat nu loopt van juni t/m mei, verandert naar kalenderjaar. Door het 1KB (systeemwijziging) is er sprake van een eenmalig extra last van 7 maanden vakantiegeld. Door de commissie BBV is bepaald dat deze aanpassing plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de invoering, dus in Voor Ferm Werk betekent dit een eenmalige extra last in 2016 van 86 K (prognose 100 K). «De overige incidentele kosten hebben betrekking op een tweetal zaken. In de eerste plaats zijn wij beboet voor een arbeidsongeval, voor 28,8 K. Inmiddels hebben we diverse maatregelen getroffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Verder hebben we in 2014 te maken gehad met een schadegeval bij de brugbediening. Hoewel we voor deze schades verzekerd zijn, heeft de verzekeraar van de wederpartij ons aansprakelijk gesteld voor de schade, te weten 38 K. Deze post is opgenomen in de rapportage. Hoewel wij nu onze verzekeraar manen dit bedrag aan ons te vergoeden, is nog niet geheel zeker dat wij hierin zullen slagen. Om die reden is de last nu genomen en hebben we er niet voor gekozen (vanwege onzekerheid) om de vordering op de balans op te nemen. 20

26 t Kwartaalrapportage t/m Q Woerden GM0632 Ferm Werk in beeld gemeente Woerden 1

27 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Standcijfer ultimo maand ' b35 14 S4S!İ7D Jan Aai un ui Aug Sc 3 Ncv 'Jc: Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 511. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december toegenomen met 100 ofte wel een stijging van 19,6 0 Zo. Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 547,3 (2015: 506,4, ofte wel een stijging van 8,1 0 /)). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Uitgaven BUIG per maand cumulatief bedragen x CJ^OOO u Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sep Okt. Nov. Dec Begr Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Woerden

28 Standcijfer leefvorm Jan Feb Mrt Apr I Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Alleenstaande i Alleenstaande ouder ; Anders i Totaal m EB m Standcijfer leeftijdscategorie P m D ESI AOW Totaal Standcijfer indeling per r. ategorie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ļ Categorie Categorie Categorie Categorie Totaal Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature) Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden) Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d w z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar Ferm Werk in beeld gemeente Woerden

29 In- en uitstroom BUIG 60-1 be 5 Ll L'6 2c 2 b 24 Iki ŕ ill lb lb b Jan Feb Mrt Apr Met Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Waarvan in- en uitstroom statushouders i 1 1 i 1 1 i DQDOflODDDPflBDBDDDDDBD De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd. Ferm Werk in beeld gemeente Woerden

30 Meldingen aan de Poort 50 ÍLl V Totaal ontvangen Geleid tot Aanvraag Niet Geleid tot Aanvraag Melding in behandeling C İI 11 t I İ į I i r-ľ 2Ľ'6 if ï 4 c İ : Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op In 2015 werden 503 meldingen ontvangen, waarvan 62 0 Zo niet leidden tot een aanvraag. Ferm Werk in beeld gemeente Woerden

31 Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken S3 I Totaal afgehandeld status p waarvan beschikt «t 8wkn eb b C 2b 26 s 77 IF; lil IB lb fan f«br maart april mei juni uil aug sêpt okt nov dec Totaal ontvangen aanvragen 1 'ļ " " I Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Auq Sep Okt Nov i-tjiil 1.']):!:!! i I g ( Totaal afgehandeld Waarvan beschikt < 8wkn "/į beschikt < 8wkn t o. v. totaal afgehandeld Zo o 91 "/o 91 "/o loqo/o o o 100^ Zo 100 o 7o 100^ o o In 2015 werden 212 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 36 0 /). Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) o. Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul EÜE9 Aantal aanvragen BBZ ļ Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Woerden

32 Uitstroom Naar reden uitstroom 1! ! l : "Overige" bestaat uit: aangaan relatie (11), einde renteloze lening BBZ (7), in detentie (4), normwijziging (9), ander inkomen (4) en bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd (5). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor uitstroomcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht worden aangepast. Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom o, waarvan uitstroom naar werk o (2015: 18,5 0 7o). Partiële uitstroom Inkomsten 3C.3C3 24, i C 3C3 'Ľ 3C3 jan feb mrt apr mei jun Jul aug sep okt nov dec Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Woerden

33 ! jan j feb Į mrt ļ apr mei jun jul aug sep okt ļ nov dec Aantal dossiers Inkomensondersteuning Aantal aanvragen Aanvraag Bijzondere bijstand Aanvraag Inkomenstoeslag individueel Aanvraag Studietoeslag individueel Aanvraag collectieve zorgverzekering Premiebijdrage Chronisch Zieke Aanvraag declaratieregeling Vervolgaanvraag declaratieregeling Jan ļ Feb ' Mrt Į Apr Mei Jun Jul Aug í I i Sep Okt Nov Dec Totaal Totaal ļ ļ 107 ļ 77 ļ 93! 94 T In 2015 werden 1451 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met Uitgaven inkomensondersteuning Q1 Q2 Q3 04 Totaal Bijdrage ziektekostenverzekering Bijzondere bijstand Declaratieregeling Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten Totaal uitgaven inkomensondersteuning Ferm Werk in beeld gemeente Woerden

34 Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften Jan g Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Beroep m Aantal ontvangen D D a a 63 Jan Feb Mrt Apr Mei i Jun ļ Jul Aug Sep Okt Nov Dec! Totaal Bezwaar/beroep gegrond Bezwaar/beroep ingetrokken Bezwaar/beroep niet ontvankelijk 1 1 Bezwaar/beroep ongegrond Aantal besloten 2 4 WM Doorverwijzingen welzijnsorganisaties Doorverwijzing Sociaal Tea m/woe rde n Wijzer Doorverwijzing overige hulpverlening mmm Q E9 E3 ES m må Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering) H U ES E9 EO E9 M 69 ES E9 D BS Participatietraject Werktraject Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indicatie banenafspraak Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Woerden 9

35 Aantal personen in traject LOC Q3 Q4 Stand per ultimo Gemiddeld aantal SE WSW Aantal SE Wsw Totaal gemeente Woerden gemeente Bodegraven Reeuwijk gemeente Montfoort gemeente Oudewater Aantal SE volgens septembercirculaire Realisatie 2016 Doorbetaling naar andere SW uitv. Doorbetaling van andere SW uitv. Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk 361,09 238,56 82,72 19,62 20,19 353,26 44,04 236,85 8,98 78,49 33,59 18,43 0,80 19,48 0,67 309,22 19,89 227,87 14,66 44,90 2,89 17,63 1,13 18,81 1,21 329,11 242,53 47,79 18,77 20, ũ 7o 73,7 0 7o 14,5 0 7o 5,7 c 7o 6,1 0 7o Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Woerden 10

36 Kwartaalrapportage ťm Q Oudewater 1 GM0589 Ferm Werk in beeld gemeente Oudewater

37 X I BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Standcijfer ultimo maand B3 S3 81 ~-;C 68 9S as 84 n Jan I eb Jul r/r. r/c -un Sep Ncv De: Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 81. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december gestegen met 3 oftewel een stijging van 3,7Vo Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 84,6 (2015: 77,8, ofte wel een stijging van 8,7 0 zó). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Uitgaven BUIG per maand cumulatief bedragen xç Begr Ferm Werk in beeld gemeente Oudewater 2

38 Standcijfer leefvorm Jan Feb Mrt Apr Mei. Jun Jul Aug j Sep Okt Nov i Alleenstaande Alleenstaande ouder Totaal Standcijfer leeftijdscategorie Jul į Aug İ Sep j Okt! Nov ļ Dec ! Standcijfer indeling per categorie Feb Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ' Mrt Categorie Categorie Categorie Categorie Totaal ŗ I 94 - ļ 93 į I Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature) Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden) Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar Ferm Werk in beeld gemeente Oudewater

39 In en uitstroom BUIG 8-7 JUL li i 3 3 i i i i Ū BUI I i Jan Feb Mrt Apr Mel Jun Jut Aug Sep Okt Nov Jan Feb Mrt Apr Mei In Uit In Uit ľ- ţ In Uit In Uit i,.,, Jun Jul Aug ~ Sep Okt Nov Dec In I Ũ I AOW Totaal i 0 0 II B 2 D B B 6 0 I 1 L Waarvan in en uitstroom statushouders Jan Feb In Uit in Uit In Uit In Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uit In Uit In m 1 ui Uit Uit B SS B DjD i Totaal D fl fl D B D D D 1 ŭ D D D B D B D De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd. Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Oudewater

40 Meldingen aan de Poort 8-9 «- Totaal ontvangen - - Geleid tot Aanvraag -#- Niet Geleid tot Aanvraag -#- Melding in behandeling A - å ä M a \ ì ì\i\ /av7 \\ \ v/ Ww/X I \ \ o- i» Z» 2 \ * Z \ Ā î ïjfc \ Z /CA \Z 4 2 O O O O O y O O û V tf i ş * i! s jam maai* 1 2 Í16 Aantal ontvangen meldingen PQf PM SM PM PW m E9 H H İ Geleid tot Aanvraag Niet Geleid tot Aanvraag Melding in behandeling 2 2 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op ruim ó. In 2015 werden 70 meldingen ontvangen, waarvan 64 0 A niet leidden tot een aanvraag. Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Oudewater

41 Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken 8-i Totaal afgehandeld status waarvan beschikt < 8wkn 4-2- jan fetor maart aprī mei jura RÉ aug sept okt nov Totaal ontvangen aanvragen mm Totaal afgehandeld Waarvan beschikt < 8wkn Va beschikt < 8wkn to.v. totaal afgehandeld o o o 100 o 7o 80 o 7o o 100 o 7o 100 o 7o 100 o 7o 100 o 7o 100 o 7o 90 o 7o In 2015 werden 28 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 29Vo. Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) o. Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen E ü mi Aantal aanvragen BBZ M M Ferm Werk in beeld gemeente Oudewater

42 Uitstroom Naar reden uitstroom 1 13 l l "Overige" houdt in: normwijziging (1), aangaan relatie (3), alimentatie (1) en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (1). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor uitstroomcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht worden aangepast. Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 33 0 zó, waarvan uitstroom naar werk ^6% (2015: 7,6 0 7o). Partiële uitstroom BC3C M Inkomsten jan (eb mrt apr mei jun ncv sep dcc 10! l : 10 Ferm Werk in beeld gemeente Oudewater

43 Inkomensondersteuning Aanvraag Bijzondere bijstand Aanvraag Inkomenstoeslag individueel Aanvraag Studietoeslag individueel Aanvraag collectieve zorgverzekering I^WB^H B H Feb li iľĩm Premiebijdrage Chronisch Zieke H Aanvraag declaratieregeling D B Vervolgaanvraag declaratieregeling Totaal I In 2015 werden 183 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met o. Uitgaven inkomensondersteuning Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten Totaal uitgaven inkomensondersteuning Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Oudewater 8

44 Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften EO ĮļjŞJ D E9 Hl B WÊ M i Aantal ontvangen Bezwaar Doorverwijzingen welzijnsorganisaties Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Doorverwijzing Sociaal Team Doorverwijzing overige hulpverlening Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun į Jul j Aug Sep Okt Nov Dec Participatietraject Werktraject Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan OU ES E3 ES m E Indicatie banenafspraak Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Oudewater 9

45 Aantal personen in traject LOC wm Q3 Q4 Stand per ultimo Gemiddeld aantal SE WSW Aantal SE Wsw Totaal gemeente gemeente gemeente gemeente Woerden Bodegraven Montfoort Oudewater Reeuwijk Aantal SE volgens septembercirculaire 361,09 238,56 82,72 19,62 20,19 Realisatie ,26 236,85 78,49 18,43 19,48 Doorbetaling naar andere SW uitv. 44,04-8,98-33,59-0,80-0,67-309,22 227,87 44,90 17,63 18,81 Doorbetaling van andere SW uitv. 19,89 14,66 2,89 1,13 1,21 Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk 329,11 242,53 47,79 18,77 20, o 73,7 0 7o 14,5 0 7o 5,7 0 7o 6,1 0 7o Ferm Werk in beeld gemeente Oudewater

46 Kwartaalrapportage t/m Q Montfoort ^7 ì \' í I ' i í \ GM0335 Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort

47 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Standcijfer ultimo maand 1)4 114 Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 101. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december gestegen met 13 oftewel 12,9 0 /). Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 104,4 (2015: 97,4, ofte wel een stijging van 7,2 0 7o). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Uitgaven BUIG per maand cumulatief bedragen x ë Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sep Okt Nov. Dec Begr Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort 2

48 Standcijfer leefvorm P M Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec mm mi H l Alleenstaande Alleenstaande ouder Anders Gehuwd 1 samenwonend Totaal B3 ^3 fa I 11 m D Standcijfer leeftijdscategorie Standcijfer indeling per categorie Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature) Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden) Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort

49 In en uitstroom BUIG 8-1 Jan Feb Mrt Apr Mel Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mrt Apr Mei Į Jun ^E^I^S^H ^-311-^9 ESI I s Ũ D UK In D fl fl fl fl D AOW mi Totaal fl B fl 2 1 Waarvan in en uitstroom statushouders Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec D L Uit D D IS 1 In Uit fl D D3 D fl fl fl In Uit i D ! I i ' De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd. Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Montfoort

50 Meldingen aan de Poort 4" «Totaal ontvangen «Geleid tot Aanvraag «Niet Geleid tot Aanvraag -m- Melding in behandeling n- í 1 i f Ì\ Ì\ r \ \ ' \ 2 Ìyf\ \ f \ W Û N A Í / Û O Û D O Û O O ' * İ S E ĩ ' T Ţ T ì XI 2016 «M H M Aantal ontvangen meldingen Geleid tot Aanvraag Niet Geleid tot Aanvraag Melding in behandeling 1 1 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op ruim o. In 2015 werden 89 meldingen ontvangen, waarvan o niet leidden tot een aanvraag. Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Montfoort

51 Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken 'C~ļ I Totaal afgehandeld status Q Q M waarvan beschikt < 8wkn 3 b lil llllll 1 1 fan febr maart apn mei įum juli aug sept okt nov Totaal ontvangen aanvragen Mrt Apr Mei Jun i Jul Aug i Sep Okt Nov Dec Totaal I í İ i I i Aantal afgehandeld Waarvan beschikt * 8wkn Vo beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld o Zo o 1007o 100 o 7o W/O loqo/o loqo/o loqo/o loqo/o loqo/o loqo/o loqo/o 92 0 Zo In 2015 werden 39 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 23 0 /). Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) o. Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen D D Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Aantal aanvragen BBZ Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort 6

52 Uitstroom Naar reden uitstroom m POM PU HM B (Deeltijd)werk Geconstateerde onrechtmatigheid Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering Overige Totaal "Overige" bestaat uit: ander inkomen (1), normwijziging (1), bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd (1) en aangaan relatie (1). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor uitstroomcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht worden aangepast. Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 32 0 /), waarvan uitstroom naar werk 16,8 0 7o (2015: 12,1 0 7o). Partiële uitstroom S BSO I Inkomsten COC 6, CDC - 2 COC jan fob nvt apr mal jun ļś aug sep okt nov dec PU Q 11 B Q B m s m B Aantal dossiers Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort

53 Inkomensondersteuning Aantal aanvragen Aanvraag Bijzondere bijstand Aanvraag Inkomenstoeslag individueel B PÏÏTÌIPÌÏÏI h i nu Aug Sep ř Okt Nov Dec Totaal Aanvraag Studietoeslag individueel m Aanvraag collectieve zorgverzekering D m Premiebijdrage Chronisch Zieke D Aanvraag declaratieregeling oļ Vervolgaanvraag declaratieregeling Totaal Q m In 2015 werden 200 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met o. Uitgaven inkomensondersteuning Q1 Q2 Q3 Q4 Ķgļ Bijdrage ziektekostenverzekering Bijzondere bijstand Declaratieregeling Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Premiebijdrage chr zieken en gehandicapten Totaal uitgaven inkomensondersteuning Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort 8

54 Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften Į 1 Feb Mrt Apr I Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov i Dec Totaal f ":, Į r - -. Aantat ontvangen Bezwaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt ŗ, Nov Dec Totaal Bezwaar/beroep ingetrokken Bezwaar/beroep ongegrond Aantal besloten D D Doorverwijzingen welzijnsorganisaties Doorverwijzing Sociaal Team Doorverwijzing overige hulpverlening Jan Feb Mrt Apr î Mei Jun Jul Aug Sep į Okt ļ Nov Į Dec DDHHMMII Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering) Jan Feb Mrt ļ Apr Mei ; Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Participatietraject Werktraject Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan Wmì mmm E9 m m Jun Jul Aug Sep Okt Nov Indicatie banenafspraak Dec Aantal personen in traject LOC Q1 Q2 Q3 Q4 Stand per ultimo Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Montfoort 9

55 Gemiddeld aantal SE WSW Aantal SE Wsw Totaal gemeente Woerden gemeente Bodegraven İ 9 H H İ H 1 Reeuwijk gemeente Montfoort gemeente Oudewater Aantal SE volgens septembercirculaire 361,09 238,56 82,72 19,62 20,19 Realisatie 2016 Doorbetaling naar andere SW uitv. 353,26 236,85 78,49 309,22 227,87 44,90 17,63 18,81 Doorbetaling van andere SW uitv. 19,89 14,66 2,89 1,13 1,21 Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk 329,11 242,53 47,79 18,77 20,02 18,43 19,48 44,04-8,98-33,59-0,80-0, o 73,7 0 Zo 14,5 0 Zc. 5,70/0 6,10/0 Ferm Werk in beeld gemeente Montfoort

56 Kwartaalrapportage t/m Q Bodegraven - Reeuwijk GM1901 Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk

57 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Standcijfer ultimo maand C Ľi!' C i :Ě7 253 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep OM Nov Dec Het standcijfer op 1 januari 2016 bedraagt 247. Ten opzichte van deze beginstand is het aantal uitkeringen t/m december toegenomen met 46 ofte wel een stijging van 18,7 0 Zo. Het gemiddeld aantal uitkeringen komt uit op 274,8 (2015: 237,6, ofte wel een stijging van 15,6 0 Zo). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor standcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Uitgaven BUIG per maand cumulatief gedragen xc j M m ļ ļ Ş - M h k ï ï ì tlįii Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. [ Sep. Okt. Nov. Dec Begr Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Bodegraven Reeuwijk

58 Standcijfer leefvorm Alleenstaande ļ Alleenstaande ouder f i i LiTiin i f-ľi \t j ľ i r. ļ I į 275 ļ 275 j 270 j 272 į ļ 283 ļ Standcijfer leeftijdscategorie Feh Anr Ann Ron nu Klnu nor Standcijfer indeling per categorie j 290 j 289 ļ 294 i 297 ; 301 j 303 Categorie 1: direct bemiddelbaar (binnen 0 en 6 maanden plaatsbaar op reguliere vacature) Categorie 2: korte afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt (binnen 6 tot 12 maanden) Categorie 3: grote afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. een persoon is redelijkerwijs niet binnen 1 tot 2 jaar geschikt voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt Categorie 4: niet (meer) bemiddelbaar Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk

59 In- en uitstroom BUIG Jan Feb Mrt Apr Met Jun Jii Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Ï D 1 D In Uit fl fl fl fl Uil fl fl Uit AOW Totaal Q , Ï Ť l 7 4 j Waarvan in- en uitstroom statushouders g Sep Okt Nov Dec Uit In Uit In Uit In Uit In Uit AOW Totaal De uitstroom heeft alleen betrekking op statushouders die vanaf 2014 zijn ingestroomd; voor die tijd werd deze informatie niet geregistreerd. Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk 4

60 Meldingen aan de Poort 40 -I -» Totaal ontvangen -«- Geleid tot Aanvraag -«- Niet Geleid tot Aanvraag - - Melding in behandeling i Į I i 2 a E M 2016 a ā Aantal ontvangen meldingen Jan \ Feb r Mrt ļ Apr I Mei ' Jun i I i Jul Aug Sep i I Okt í Nov Dec ļ Tot aa I I Geleid tot Aanvraag Niet Geleid tot Aanvraag Melding in behandeling 5 5 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het poorteffect in 2016 uitkomt op ruim 54 0 /). In 2015 werden 299 meldingen ontvangen, waarvan o niet leidden tot een aanvraag. Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Bodegraven Reeuwijk

61 Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken Totaal afgehandeld status Ęļ waarvan beschikt < 8wkn 17 Ib 1b 13 1b 13 r 1 c tan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec Totaal ontvangen aanvragen ļjj Apr Nov Dec Totaal Totaal afgehandeld Waarvan beschikt < 8wkn "/o beschikt < 8wkn t.o.v. totaal afgehandeld "/o 797o 950/0 ^00% o zb 100 o 7o 1007o loqo/o 89yo loqo/o loqo/o 910/0 In 2015 werden 123 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met o. Het percentage beschikt binnen 8 weken t.o.v. totaal afgehandeld bedroeg in 2015 (gemiddeld over het hele jaar) Aantal aanvragen BBZ bedrijfskrediet (waaronder starters) en levensonderhoud voor gevestigde zelfstandigen Mrt D Aantal aanvragen BBZ Apr Mei Jun Į Jul Aug Sep Okt i Nov ļ Dec Totaal Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk 6

62 Uitstroom Naar reden uitstroom HHMHI (Deeltijd)werk Geconstateerde onrechtmatigheid Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering Overige m^oêê Totaal "Overige" bestaat uit: aangaan relatie (16), bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd (7) en detentie (1), ander inkomen (2) en normwijziging (3). Elke maand is sprake van een "onderhanden werk" positie, waardoor uitstroomcijfers in volgende rapportages met terugwerkende kracht worden aangepast. Uitgedrukt als percentage van de beginstand bedraagt de uitstroom 41 0 Zo, waarvan uitstroom naar werk 24,4 0 7o (2015: 21,3 0 7o). Partiële uitstroom 14,000 M Inkomsten I , ,' " M \ O ^T T T jan leb mrt aar mei jun ui aug sep om nov dec 30 2: 3ũ Ferm Werk 2016 in beeld gemeente Bodegraven Reeuwijk

63 Inkomensondersteuning Aantal aanvragen Aanvraag Bijzondere bijstand Aanvraag Inkomenstoeslag individueel Aanvraag Studietoeslag individueel Aanvraag collectieve zorgverzekering Premiebijdrage Chronisch Zieke mm Totaal Totaal In 2015 werden 420 aanvragen inkomensondersteuning ontvangen. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen in 2016 met 24 0 zo. Uitgaven inkomensondersteuning Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal C Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk

64 Ontvangen en afgehandelde Bezwaar- en Beroepschriften D D ESS tìmm Sep Okt Nov Dec EB Beroep Bezwaar Aantal ontvangen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Bezwaar/beroep gegrond 1 1 Bezwaar/beroep ingetrokken Bezwaar/beroep niet ontvankelijk Bezwaar/beroep ongegrond Aantal besloten Doorverwijzingen welzijnsorganisaties Feb Apr Jul Aug Sep Dec Mei Doorverwijzing Sociaal Team 3 Doorverwijzing overige hulpverlening Aantal lopende werk- en participatietrajecten (klanten met bijstandsuitkering) Feb Apr Mei Jul Aug Sep Okt Nov Partic i patietraject Werktraject Aantal cliënten met een lopend traject Indicatie garantiebaan Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indicatie banenafspraak Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk 9

65 Aantal personen in traject LOC Q1 Q2 Q3 Q4 Stand per ultimo Gemiddeld aantal SE WSW Aantal SE Wsw Totaal gemeente Woerden gemeente Bodegraven Reeuwijk gemeente Montfoort gemeente Oudewater Aantal SE volgens septembercirculaire 361,09 238,56 82,72 19,62 20,19 Realisatie 2016 Doorbetaling naar andere SW uitv. 353,26 44,04-236,85 8,98-78,49 33,59-18,43 0,80-19,48 0,67- Doorbetaling van andere SW uitv. 309,22 19,89 227,87 14,66 44,90 2,89 17,63 1,13 18,81 1,21 Aantal SE werkzaam bij Ferm Werk 329,11 242,53 47,79 18,77 20, o 73,7 0 7o 14,5 0 7o 5,7 0 7o 6,1 0 7o Ferm Werk in beeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk

66 Kwartaalrapportage t/m Q Ferm Werk een selectie van de indicatoren uit de Q4 rapportage, vergeleken met de Divosa Benchmark Werk à Inkomen t/m december S m \ 3 Ferm Werk Ferm Werk in beeld alle gemeenten

67 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Standcijfer ultimo maand û5c Ï78 3S' I3C MC *C5ē 1101 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep OM Nov Dec Om vergelijking met andere organisaties mogelijk te maken geeft de Divosa Benchmark indexcijfers voor het volume. Daarbij wordt de groei of daling van elke maand vergeleken met een vastgestelde basisperiode. In dit geval is het aantal betaalde uitkeringen op 31 december 2015 op 100 gesteld. (NB: t/m Q3 werd 31 december 2014 als uitgangspositie gehanteerd.) Op het moment dat de index stijgt naar 105 is het volume sinds december 2015 met 5"k gestegen. De volgende grafiek toont de procentuele volumeontwikkeling over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van december 2015 voor Ferm Werk en de twee vergelijkingsgroepen. Grafiek: volume BUIG index t.o.v. december i 115 l!0 1 E jan feb mrt apr mei ļun Jul aug sep okt nov dec -e- Ferm Werk» Alle organisaties -e- Eigen groottekjasse Ferm Werk 2016 in beeld alle gemeenten

68 NB: de benchmark meet niet het aantal uitkeringsgerechtigden maar het aantal betaalde uitkeringen (inclusief nul-betalingen). De vergelijkingsgroep "alle organisaties" bestaat uit 125 samenwerkingsorganisaties/zelfstandige gemeenten. De vergelijkingsgroep "eigen grootteklasse" is qua inwonersaantal vergelijkbaar en verspreid over het hele land en daarmee verschillende economische regio's. De hoeveelheid mensen die maandelijks in- en uitstromen geeft een beeld van de dynamiek van het bijstandsbestand. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de gemeente levert het volgende beeld op (informatie afkomstig van "/o huishoudens met bijstandsuitkering in 2015 in 2016 Gemeente Woerden 2,4 2,4 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 1,8 2,1 Gemeente Montfoort 1,9 1,9 Gemeente Oudewater 2,0 2,3 Provincie Utrecht 4,4 4,5 Provincie Zuid-Holland 7,1 7,3 De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het instroompercentage. Grafiek: instroompercentage algemene bijstand 10 -i 5? 6 7 jan fed mrt apr mei )un Jul aug sep okt nov dec -e- Ferm Werk B- Alle organisaties -«- Eigen groottekiasse Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand. In december kregen in de gemeente Woerden 49 statushouders voor het eerst een uitkering. De grafiek op de volgende pagina toont het gemiddeld instroompercentage over de laatste 12 maanden Ferm Werk en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen. Ferm Werk in beeld alle gemeenten

69 Trendgrafiek: gemiddeld instroompercentage - ş 1 Ferm Werk Alle organisaties Eigen grootteklasse Het uitstroompercentage is het aantal stopgezette betalingen in een maand afgezet tegen het bijstandsvolume in diezelfde maand (NB: Ferm Werk berekent het uitstroompercentage als het aantal beëindigde uitkeringen afgezet tegen het aantal uitkeringen op 1 januari 2016). De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitstroompercentage. Grafiek: uitstroompercentage algemene bijstand 8 n 6 - * jan teb mrt apr mei Ferm Werk Alle organisaties T jun Jul aug - - Eigen grootteklasse okt nov dec Bij Ferm Werk neemt in maart het uitstroompercentage af; het aandeel van uitstroom naar werk hierin blijft evenwel gelijk aan februari (namelijk rond 50 o zó). Opvallend is de afname in Q1 van het aantal verhuizingen naar buiten de Ferm Werk gemeenten. In juni is sprake van een dip in het aantal stopgezette betalingen; dit wordt gecompenseerd door een piek in juli. De volgende grafiek toont het gemiddeld uitstroompercentage over de laatste 12 maanden voor Ferm Werk en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen. Ferm Werk 2016 in beeld alle gemeenten

70 Trendgrafiek: gemiddeld uitstroompercentage 4-1 i gemiddelde afgelopen 12 maanden in december 2016 Ê Ferm Werk 0 Alle organisaties A Eigen groofteklasse Gemiddeld bedrag uitkering BUIG De uitgaven aan BUIG uitkeringen worden niet alleen bepaald door het aantal uitkeringen, maar ook door de hoogte daarvan. Het voortschrijdend netto gemiddelde bedrag verstrekte bijstandsuitkering per jaar is het gemiddelde uitgekeerde bedrag verminderd met de geïnde vorderingen per betaling over de afgelopen 12 maanden voor de uitkeringen BUIG. Opvallend is de relatief hoge gemiddelde prijs per uitkering bij de Ferm Werk gemeenten. Dit ligt er niet aan dat minder inkomsten met de uitkering worden verrekend dan gemiddeld; het tegendeel is het geval (zie pagina 8). Waar het wel aan ligt is de bestandssamenstelling (er zijn in onze gemeenten relatief meer gehuwden en samenwonenden dan alleenstaanden) en aan het feit dat er relatief weinig kostendelers zijn in het bestand. Trendgrafiek: gemiddelde prijs netto uitkering BUIG per jaar i « l i jan let) n tl apt mei un, 4 Ni aug sep no; i ť. -e- Ferm Werk * Alle organisaties -*- Eigen grootteklasse Het gemiddeld bedrag wordt beïnvloed door nabetalingen die betrekking hebben op voorgaande maanden. Ferm Werk 2016 in beeld alle gemeenten

71 Aanvragen levensonderhoud beschikt binnen 8 weken Totaal ontvangen aanvragen Totaal afgehandeld Waarvan beschikt < 8wkn 7o beschikt < 8wkn to.v. totaal afgehandeld Zo 82 0 /» 94^ Zo 950/0 970/0 IOO0/0 loqo/o 930/0 IOO0/0 loqo/o 990/0 930/0 In 2015 werden 402 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Er werden 349 aanvragen afgehandeld; o hiervan werd beschikt binnen 8 weken. De volgende grafiek toont de gemiddelde dooríooptijd van aanvragen voor een bijstandsuitkering (exclusief Bbz) in kalenderdagen. De doorlooptijd is gedefinieerd als de periode tussen de indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking. Een eventuele hersteltermijn is in de berekening meegenomen. De doorlooptijd is het afgelopen jaar sterk verkort. Hoewel de doorlooptijd in 2015 hoger was dan bij de andere organisaties, bleef deze wel binnen de wettelijke termijn. Grafiek: gemiddelde doorlooptijd aanvragen algemene bijstand I I i ļan feb mrt apr mei ļun Jul aug sep okt nov dec ftíb mn - Ferm Werk -e- Eigen grootteklasse m- Alle organisaties Ferm Werk 2016 in beeld alle gemeenten

72 Uitstroom Naar reden uitstroom In 2015 bedroeg de uitstroom 344, waarvan naar (deeltijd)werk 160. I De volgende grafiek toont waarom uitkeringen gedurende de afgelopen 12 maanden zijn beëindigd. Onder verloop vallen de redenen: 'Bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd', 'Overlijden', 'Detentie', 'Verhuizing naar andere gemeenten', 'Verhuizing naar buitenland' en 'Aangaan relatie'. Trendgrafìek: redenen beëindiging uitkeringen Ferm Werk 5 8 Eigen grootteklasse w 0 8 V w SB Alle organisaties 83 Q İ0 İ Gemiddelde afgelopen 12 maanden in december 2016 İQ 100 werk handhaving verloop onderwijs andere Inkomsten overig Op drie van deze beëindigingsredenen kan de organisatie sturen, namelijk op uitstroom naar werk, het volgen van onderwijs en handhaving. Ferm Werk 2016 in beeld alle gemeenten