Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?

Transcriptie

1 Halfjaarrapportage 2018 De Kop Werkt! Nummer project Naam project : 611 Uitvoering regiosectorplannen 613 Opstellen regiosectorplan Zorg 614 Opstellen regiosectorplan Agribusiness 615 Opstellen regiosectorplan Tech@connect 617 Opstellen regiosectorplan Toerisme en recreatie : Match 2020, uitvoering regiosectorplannen Jaar start project : 2017 Bestuurlijk opdrachtgever : wethouder Theo Meskers Projectleider : Desire Peters Boekjaar : 2018 Totale raming DKW! : t/m Jaarprogramma 2018 : A. Inhoudelijke rapportage 1. Doelstelling algemeen Het project Uitvoering regiosectorplannen maakt deel uit van het programma Match 2020, voorheen programma Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs. Het doel van dit programma bestaat uit het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en het daarin tot stand brengen van optimale afstemming van vraag en aanbod. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & duurzaamheid/maritiem & offshore (samengevoegd tot Tech@connect),Zorg en Toerisme & recreatie. Planning 2018 volgens de doelstelling De sectorplannen worden in het eerste kwartaal van 2018 afgerond. Vervolgens wordt gestart met de uitvoering van de sectorplannen. Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald? Ja, er is echter wel enige vertraging. De sectorplannen zijn pas op 20 juli 2018 vastgesteld in de Stuurgroep DKW!, en dus niet in het eerste kwartaal. Uitzondering is het sectorplan Toerisme en Recreatie. Deze wordt pas definitief vastgesteld in oktober 2018 omdat er een nieuwe projectleider is geworven en de plannen nogmaals kritisch bekeken worden. Wordt de beoogde planning voor 2018 behaald? Ja. De planning is dat de sectorplannen voor alle vier de sectoren in 2018 worden vastgesteld en er gestart wordt met de uitvoering. 2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichtte werkzaamheden/activiteiten. (De activiteiten tot 1 januari 2018 staan beschreven in de jaarrapportage 2017 en worden hier niet herhaald). In februari zijn de sectorplannen voor advies voorgelegd aan het PHO SD / Onderwijs. Vervolgens heeft nog een concretiseringsslag plaats gevonden voordat de sectorplannen in de Stuurgroep van 20 juli 2018 zijn vastgesteld (zie bijlagen). In de tussentijd zijn de projectleiders doorgegaan met het opzoeken en aanjagen van samenwerking binnen de sector. Dit heeft onder meer geleidt tot het Promotie Event Techniek op 12 april 2018 en de toekenning van een RIF-aanvraag voor innovatief technisch beroepsonderwijs. Ook is er ondersteuning verleend aan de op Texel opgezette koksopleiding. En zijn de netwerken binnen de sector versterkt. Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 1 -

2 Zo vond op 12 juli een netwerkbijeenkomst plaats voor de partners van en wordt voor de partners van een meet & greet georganiseerd met de deelnemers van het evenement Racing Aeolus Den Helder (een van de grootste duurzaamheidsraces met hypermoderne voertuigen) op 23 augustus Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie Het programma kenmerkt zich door de samenwerking tussen werkgevers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid. In hoeverre heeft burgerparticipatie en/of overheidsparticipatie plaatsgevonden en in welke vorm? Geen specifieke vorm van burgerparticipatie. De samenwerking tussen werkgevers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid krijgt steeds meer vorm. De sectorplannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met deze partijen. 4. Communicatie In welke vorm heeft er voorlichting en/of communicatie plaatsgevonden over uw activiteiten? Voeg kopieën van persberichten, foto s van bouwborden e.d. toe. Promotie Event Techniek: Toekenning RIF: Netwerkbijeenkomst Tech@Connect: 5. Duurzaamheid Op welke wijze heeft u het aspect duurzaamheid in dit project vormgegeven? Het aspect duurzaamheid komt bij de uitvoering van de sectorplannen aan de orde. Match heeft uiteindelijk tot doel bestendige banen op te leveren. B. Opgave van kosten tot en met projectjaar Begroot ( ) Werkelijk ( ) Totale kosten project Ten laste van DKW! Eigen bijdrage gemeente Overige ontvangsten Geen Geen Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 2 -

3 C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar 1. Geef een overzicht van de werkelijke kosten van het project in vergelijking met de begrote kosten zoals opgenomen in het format jaarprogramma Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij C2 toelichten. Bedragen en verantwoording dienen in overeenstemming te zijn met de programmarekening van de projectverantwoordelijke. Dit dient zichtbaar aangeleverd te worden in het projectdossier. Kostenpost Begroot ( ) Werkelijk ( ) Opstellen Sectorplannen , Uitvoeren sectorplannen ,00 Sector Zorg Sector Agri 0 Sector Maritiem en Agri Sector Toerisme Overige kosten Toelichting/onderbouwing bij afwijkingen van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting. (afwijkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen van invloed zijn op de bijdrage vanuit De Kop Werkt!) Door de wisseling van projectleiders en de vertraagde vaststelling van de sectorplannen heeft tot enige vertraging geleid. Dit vertaalt zich in kosten die lager zijn dan vooraf begroot. De kosten die hierboven zijn weergeven, wijken daarnaast af van de werkelijke situatie doordat nog niet alle declaraties door het Ontwikkelingsbedrijf zijn gedaan. Voor de sector Agri is in 2018 nog niets gedeclareerd door het Ontwikkelingsbedrijf. De verwachting is dat in de tweede helft van 2018 de al gemaakte kosten voor de eerste helft van 2018 worden gefactureerd. 3. Geef een overzicht van de verleende/ontvangen subsidies en bijdragen ten behoeve van dit project. Geef ook de naam van de betreffende co-financiers. (indien van toepassing) Naam Bedrag ( ) vast bedrag of percentage? Al uitbetaald ( ) Totale financiering Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 3 -

4 D. Benodigde middelen 2019 (indien van toepassing) 1. Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar Uitvoering sectorplannen. 2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma (Hierbij is het mogelijk dat het bedrag van het jaarprogramma afwijkt van de oorspronkelijke planning. Dit dient toegelicht te worden. Uitgangspunt is dat de totale projectkosten niet groter mogen zijn dan in de bijlage bij de SOK is vastgesteld) Zoals begroot: Uitvoering sectorplan Agribusiness Uitvoering sectorplan Toerisme Uitvoering sectorplan Zorg Uitvoering sectorplan Rapportage geschreven door Desiré Peters, gemeente Hollands Kroon. Datum 3 augustus 2018 Bijlagen: - 1. Memo aan stuurgroep m.b.t. vaststelling sectorplannen - 2. Sectorplannen - Resultaatafspraken en begroting Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 4 -

5 - Bijlage 1. Memo aan stuurgroep m.b.t. vaststelling sectorplannen: MEMO Onderwerp Match2020 Sectorplannen TER VASTSTELLING Datum 26 juni 2018 Aan Stuurgroep De Kop Werkt! Van Desiré Peters (Match2020) Voorstel Stuurgroep: Vaststellen sectorplannen op basis van bijgevoegde resultaatafspraken en begroting. Aan de leden van de stuurgroep De Kop Werkt!, Na de arbeidsmarktanalyse is in september 2017 een Foto opgeleverd en in de stuurgroep besproken. Vervolgens zijn door vier projectleiders (Leisure, Zorg, Techniek, Agri) in samenspraak met bedrijfsleven en onderwijs de sectorplannen opgesteld. In februari 2018 heeft u deze sectorplannen ontvangen met het advies van het PHO SD om deze ter kennisgeving aan te nemen. Na het aanvullende advies van het PHO SD om te concretiseren en te versnellen zijn vervolgens door de projectleiders de volgende stappen gezet. Er zijn concrete resultaten geformuleerd. Wat mag u in de komende twee tot drie jaar verwachten? Voor drie van de vier sectoren hebben we dit nu kunnen invullen. Voor de sector Leisure is met het aantreden van een nieuwe projectleider (per 1 juli) ervoor gekozen om hem de komende drie maanden focus aan te laten brengen in het sectorplan Leisure, plannen door te ontwikkelen en op draagvlak van de sector te toetsen. U ontvangt hiervan dit najaar de uitkomsten. Met uw vaststelling van zowel de voorgestelde resultaten als de begroting, gaan de projectleiders de volgende fase in: de uitvoering van de sectorplannen. U ontvangt in het vervolg vier keer per jaar een rapportage met de bijzonderheden en voortgang per sectorplan. In de bijlage treft u aan: de resultaatafspraken en begroting. Met vriendelijke groet, Desiré Peters, Programmamanager Match2020 Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 5 -

6 - Bijlage 2. Sectorplannen - Resultaatafspraken en begroting: Sectorplannen Resultaatafspraken en begroting 2 6 j u n i Bestuursopdracht: Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Bestuurlijk trekker: Wethouder Theo Meskers Programmamanager: Desiré Peters Projectleiders: Martijn Grossman (Agribusiness), Robertjan Kemeling (Tech@Connect), Lenda Bruin (Zorg) en Edmar Voeten (Leisure; per 1 juli) Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 6 -

7 AGRIBUSINESS Uitvoeringsorganisatie: Greenport NH Projectleider: Martijn Grosmann ACTIELIJN 1: GROENE ARBEID GreenPort Groenstart: investeren in voorschakeltrajecten 1. Aanbieden van voorschakeltrajecten voor 25 deelnemers uit de Kop van NH per jaar 2. Bevorderen van matching zodat deze 25 plaatsen gevuld worden vanuit de bestanden van de gemeentes uit de Kop van NH Kraptebanen MBO en HBO: pilot groene traineeships 1. Pilot: jaarlijks begeleiden ondernemers 5 studenten op Mbo- of Hbo-niveau tijdens de afstudeerperiode en bieden zij vervolgens een startersfunctie voor minimaal een jaar aan. ACTIELIJN 2: GROENE TECHNIEK De Kop als kennis- en trainingscentrum voor drones en drone-techniek 1. GreenPort NHN ontwikkelt in samenwerking met regionale partijen en ONHN een kennis- en trainingscentrum voor drones en drone-techniek in de Kop van NH. Hierbij draagt GreenPort NHN zorg voor de agrarische context en groene ontwikkelvragen Start-ups in de Kop: groene incubator voor de agribusiness en energie 1. Het opzetten van een groene incubator samen met Terra Technica partner IDEA. 2. Twee start-ups per jaar vanaf 2020 ACTIELIJN 3: GROENE CROSS-OVERS MBO-techniek in het groen: de borging van GreenTech NHN 1. Verankering samenwerking mbo en agrarisch bedrijfsleven ACTIELIJN 4: GROENE LIFE SCIENCES Noord-Hollandse Tuinbouw-battle voor groep 8 1. Jaarlijkse deelname van 12 basisscholen in de Kop om techniek in de bollensector onder de aandacht te brengen. Studeren op levende kenniscasussen in de Kop 1. Actuele kenniscasussen uitwerken en aanbieden waarop minimaal 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken per jaar gebaseerd worden 2. Jaarlijks 8 masterclasses en floormeetings voor studenten en docenten ter beeldvorming en verdieping Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 7 -

8 Projectleider: Robertjan Kemeling ACTIELIJN 1: KIEZEN VOOR TECHNIEK Organisatie van het Promotie Event Techniek 1. Jaarlijkse organisatie van PET Kop van NH voor 1000 leerlingen uit het primair onderwijs. Techniek in het primair onderwijs 1. Ondersteuning van primair onderwijs in techniekonderwijs met een Integratie van PET in het programma techniekonderwijs (zoals voorgenomen in het kader van TL-netwerk): in 2018/2019 een pilot met 3 basisscholen, in 2019/2020 uitbreiding naar 12 basisscholen. Promotie Techniek in de Kop 1. Promotie van Techniek in de Kop van Noord-Holland door jaarlijkse participatie Racing Aeolus. ACTIELIJN 2: LEREN IN TECHNIEK Ontwikkeling keuzedeel mbo Wind op Zee binnen het ROC 1. Het ontwikkelen en aanbieden van een keuzedeel Wind op Zee voor jongeren, én om-/bijscholing 2. In het schooljaar volgen minimaal 10 leerlingen dit keuzedeel. Stage- en afstudeeropdrachten voor hbo-studenten in de Kop 1. In 2018 een samenwerking met InHolland / TerraTechnica inrichten met het oog op technische stage- en afstudeeropdrachten in de Kop. 2. Vanaf 2019 worden er acht opdrachten per jaar vanuit het bedrijfsleven in de Kop aangeboden. TL-netwerk: opzetten publiek-private samenwerking (m.b.v. RIF) 1. Inhoudelijke verrijking van technische opleidingen in de gehele beroepskolom met een heldere en actuele inbreng van alle partners binnen het TL-netwerk. 2. Passend aanbod adequaat opgeleide medewerkers en ZZP ers t.b.v. technische arbeidsmarkt. 3. Een modern ingerichte, goed bereikbare en goed gefaciliteerde technische infrastructuur met adequaat opgeleide docenten, instructeurs en werkbegeleiders. ACTIELIJN 3: WERKEN IN TECHNIEK Uitwisseling van specialistisch gekwalificeerd personeel 1. In 2019 een pilotproject uitvoeren voor de uitwisseling van personeel 2. Bij succesvolle pilot (evaluatie o.b.v. aantal uitwisselingen en inschatting duurzaamheid), (door)ontwikkeling van een werkwijze/platform om dit een duurzaam instrument te maken Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt d.m.v. jobcarving 1. In samenwerking met de gemeenten (Werkgeverservicepunten) tien gerealiseerde arbeidsplaatsen én plaatsingen uit de bestanden van de gemeente in 2019 ACTIELIJN 4: INNOVEREN IN TECHNIEK Opzetten denktank voor industriële automatisering 1. In 2019 ligt er per sector (zorg, agri, leisure) één onderzoeksopdracht waarbij partners van T@C worden uitgenodigd voor deelname. Kop van Noord-Holland als kenniscentrum van drones 1. T@C ontwikkelt in samenwerking met regionale partijen, Koninklijke marine en ONHN een kennisen trainingscentrum voor drones en drone-techniek in de Kop van NH. Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 8 -

9 Realisatie van Safety Centre in de Kop van NH : inventarisatie wenselijkheid en haalbaarheid van een gezamenlijk Safety Centre. 2. Bij positief resultaat in 2018, wordt in 2019 een concreet uitvoeringsplan ontwikkeld. ZORG Projectleider: Lenda Bruin ACTIELIJN 1: MBO Stage-carrousel 1. In de Kop van Noord-Holland is voor het schooljaar een stagecarrousel ontwikkeld waar alle werkgevers een aandeel in kunnen hebben. Leren in de wijk 1. Zowel in Den Helder (Wijkleerbedrijf i.s.m. Calibris) als in Schagen (Wijkleercentrum i.s.m. ZWplus/Sigra) is het mogelijk om in het schooljaar werkend te leren in de wijk. MBO verpleegkundige wordt wijkverpleegkundige 1. Onderwijs en werkgevers hebben een opleiding vormgegeven waar eigen werknemers, maar ook werknemers van buiten de regio aan deel kunnen nemen. ACTIELIJN 2: HBO De Kop als Silicon Valley van de ouderenzorg 1. In het schooljaar volgen 5 HBO en 5 WO-studenten een traineeship silicon Valley ouderenzorg. Unieke leerervaring in de maatschappelijke zorg 1. In het schooljaar krijgen minimaal 5 HBO - studenten een unieke leerervaring maatschappelijke zorg aangeboden in de Kop van Noord-Holland. Derde opleidingsplaats psychiatrie 1. In 2019 is de derde opleidingsplaats psychiatrie gerealiseerd. ACTIELIJN 3: ARBEIDSBESPAREND Arbeidsbesparende maatregelen 1. De sector Zorg en Welzijn realiseert een kleinere vraag naar personeel doordat zij werkt heeft gemaakt van de invoering van arbeidsbesparende maatregelen. Verantwoordingsformulier De Kop Werkt! - 9 -

10 LEISURE Projectleider: Edmar Voeten Dit plan wordt door de nieuwe projectleider (door)ontwikkeld en op draagvlak getoetst in het derde kwartaal van Hieronder staan enkele al door de vorige projectleider voorgestelde ideeën die de projectleider meeneem in dit proces. ACTIELIJN 2: KOKS Slim omgaan met nieuwe techniek Potentieel aan koks optimaal inzetten / koksopleiding op Texel Uitstroom van koksopleidingen optimaal benutten Bestaand horecapersoneel opleiden tot kok ACTIELIJN 2: VERBLIJF Binnen vier maanden een woning op Texel Anti-cyclische oplossingen voor verblijf seizoenspersoneel ACTIELIJN 3: SCHOONMAAK Potentiele arbeidskrachten optimaal inzetten Benutten van nieuwe technieken rond schoonmaak ACTIELIJN 4: SEIZOENSPERSONEEL Leisure Host opleiding voor seizoenspersoneel Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!

11 INTERSECTORAAL & BOVENSECTORAAL Regie voor de bovensectorale projecten: programmamanager Match2020, Desiré Peters BOVENSECTORALE PROJECTEN Arbeidsbesparende maatregelen staan hoog op de agenda van werkgevers 1. Een regionale inspiratiebijeenkomst in 2019 waarna voor elke sector minimaal één project arbeidsbesparende maatregelen kan worden opgestart. Regionaal inzicht in groei- en krimpsectoren 1. Een goede ontsluiting van gegevens over de arbeidsmarkt op regionaal niveau naar de ondernemers en onderwijsinstellingen. 2. De realisatie van een arbeidsmarktdashboard met actuele gegevens en prognoses over de arbeidsmarkt (groei- en krimpsectoren, leerlingaantallen, werkelozen, etc). In 2018 onderzoeken we deze mogelijkheid samen met de arbeidsregio NHN, het RPA, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Provincie NH. Arbeidsmarktcommunicatie en Carrières in de Kop deelproject Match2020 naast de sectorplannen 1. We profileren de Kop als aantrekkelijke regio om te leren, te werken en te wonen. Hiervoor wordt in 2018 een plan van aanpak opgesteld. INTERSECTORALE PROJECTEN: ZORG & LEISURE Slim en schoon 1. De projectleiders Zorg en Leisure vormen in 2019 overzicht van de mogelijke technieken, een aanpak en uitrol van de meest interessante aanpak in de Kop. Slimme koppelingen In de eerste helft van 2018 zijn samen met Omring, Hotelgroep Texel en Schoonmaak Dennis BV drie verkenningsprojecten geformuleerd: 1. Texel Leereiland: op Texel wordt een aantrekkelijk leertraject voor medewerkers in Zorg en Leisure aangeboden, conform de aanpak van de koksopleiding op Texel. 2. Detachering: Werknemers wordt een vast contract geboden, waarbij ze gedetacheerd worden in zowel Zorg als Leisure. 3. WSP Zorg en Schoonmaak divisie: samen met het WSP wordt expliciet aandacht besteed aan het bieden van personeel rond schoonmaak en horeca. In de tweede helft van 2018 gaan de projectleiders Zorg en Leisure dit samen met diverse partners uit de sector voortzetten. Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!

12 BEGROTING Agribusiness (per jaar) (per jaar) ,00 ; 12% Uitvoering door Greenport ,0 0 ; 63% ,00 ; 25% Directe realisatiekosten Projectleiderskosten RIF / TL-netwerk ,00 ; 100% Zorg (per jaar) Leisure (per jaar) ,00 ; 25% Directe realisatiekosten ,00 ; 25% Directe realisatiekosten ,00 ; 75% Projectleiderskosten ,00 ; 75% Projectleiderskosten Directe realisatiekosten: financiering van (onderdelen van) de uitvoering van de sectorplannen. Bijvoorbeeld de bijdrage aan het Promotie Event Techniek, de website en flyer voor de Koksopleiding op Texel, en de organisatie van een bijeenkomst voor partners uit de sector. Projectleiderskosten: inzet van uren en reiskosten door de projectleiders van de vier sectoren. RIF / TL-netwerk: in de samenwerkingsovereenkomst is een bijdrage van ,-- vanuit De Kop Werkt! / Match2020 toegezegd onder voorwaarde dat de RIF-aanvraag werd toegekend. Deze is inmiddels toegekend. Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!

13 n.t.b. TOTAAL Agribusiness Zorg Leisure Bovensectoraal* TOTAAL * Naast de geformuleerde bovensectorale projecten ook de kosten voor bredere communicatie en ondersteuning. Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!