CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING JUSTIFICATION DU

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1 DOC /034 DOC /034 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 december 2002 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2003 (Globale verantwoordingen) BIJLAGE INHOUD CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 décembre 2002 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2003 (Justifications globales) ANNEXE TABLE DES MATIÈRES Blz. Pages Sectie 11 Sectie 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister... Sectie 03. FOD Budget en Beheerscontrole... Sectie 04. FOD Personeel en Organisatie... Sectie 05. FOD Informatie en Communicatietechnologie... Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Sectie 12 FOD Justitie... Sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken... Sectie 14 FOD Buitenlandse Zaken... Sectie 15 Internationale Samenwerking... Sectie 16 Ministerie van Landsverdediging... Sectie 17 Federale politie en geïntegreerde werking.. Sectie 18 FOD Financiën... Sectie 21 Pensioenen ( 1 )... Sectie 23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg... Sectie 24 FOD Sociale Zekerheid... Sectie 25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... Sectie 31 Middenstand en Landbouw... Sectie 32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie... Sectie 33 FOD Mobiliteit en Transport... Sectie 44 POD Sociale Integratie Section 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre... Section 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion... Section 04. SPF Personnel et Organisation... Section 05. SPF Technologie de l Information et de la Communication... Section 11 Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles... Section 12 SPF Justice... Section 13 SPF Intérieur... Section 14 SPF Affaires étrangères... Section 15 Coopération Internationale... Section 16 Ministère de la Défense nationale... Section 17 Police fédérale et fonctionnement intégré... Section 18 SPF Finances... Section 21 Pensions ( 1 )... Section 23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Section 24 SPF Sécurité sociale... Section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement... Section 31 Classes moyennes et Agriculture... Section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie... Section 33 SPF Mobilité et Transport... Section 44 SPP Intégration sociale ( 1 ) Niet beschikbaar. ( 1 ) Pas disponible. Voorgaande documenten : DOC /( ) : 001 tot 009 : Beleidsnota s. 010 : Ontwerp van algemene uitgavenbegroting. 011 tot 013 : Beleidsnota s. 014 tot 016 : Verantwoordingen. 017 tot 027 : Beleidsnota s. 028 tot 030 : Amendementen. 031 : Aanvullend verslag. 032 : Beleidsnota. 033 : Amendementen. Documents précédents : DOC /( ) : 001 à 009 : Notes de politique générale. 010 : Projet de budget général des dépenses. 011 à 013 : Notes de politique générale. 014 à 016 : Justifications. 017 à 027 : Notes de politique générale. 028 à 030 : Amendements. 031 : Rapport complémentaire. 032 : Note de politique générale. 033 : Amendements. I 6098 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 50e LÉGISLATURE

2 2 DOC /034 AGALEVECOLO : Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales CD&V : ChristenDemocratisch en Vlaams FN : Front National MR : Mouvement Réformateur PS : Parti socialiste CDH : Centre Démocrate Humaniste SP.A : Socialistische Partij Anders VLAAMS BLOK : Vlaams Blok VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten VU&ID : Volksunie&ID21 Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000: Parlementair document van de 50e zittingsperiode + het nummer en het volgnummer QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden HA : Handelingen (Integraal Verslag) BV : Beknopt Verslag PLEN : Plenum COM : Commissievergadering Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000 : Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n et du n consécutif QRVA : Questions et Réponses écrites HA : Annales (Compte Rendu Intégral) CRA : Compte Rendu Analytique PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ alg.zaken@dekamer.be Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ aff.generales@lachambre.be CHAMBRE 4e SESSION DE LA 50e LÉGISLATURE

3 02. FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 02. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

4 4 DOC /034 D.1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN Organisatieafdelingen en programma s Divisions organiques et programmes (1) B.A. A.B (2) B.A. A.B (3) Personeelsuitgaven Dépenses de personnel B.A. A.B (4) Totaal Total (5) = (2) + (3) + (4) 02. Beheersorganen. Organes de gestion. 02/0. Bestaansmiddelen. Subsistance Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister. Services opérationnels : Chancellerie du Premier Ministre. 03/0. Bestaansmiddelen. Subsistance... 03/1. Externe Communicatie. Communication externe... 03/3. Fedenet Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre. 04/1. Dienst voor administratieve vereenvoudiging. Agence pour la simplification administrative... 04/2. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Commission nationale permanente du Pacte culturel TOTALEN. TOTAUX

5 DOC /034 5 D.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE B.A. A.B (6) Werkingskosten Dépenses de fonctionnement B.A. A.B (7) B.A. A.B (8) Subtotaal Soustotal (9) = ( ) B.A. A.B (10) Totaal Total (11) = ( )

6 6 DOC /034 D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A Vast en stagedoend statutair personeel. B.A Ander dan statutair personeel. (Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,3044) D.2. TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES DE PERSONNEL A.B Personnel statutaire définitif et stagiaire. A.B Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,3044) Economische classificatie 1111 Eigenlijk loon :... waarvan : afhouding weduwen en wezen... werknemersbijdragen sociale zekerheid... Samenstelling : Baremabezoldigingen... Bevorderingen in graad en weddeverhogingen... Aanwervingen... Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen... Personeelsleden in mobiliteit Diverse toelagen :... Samenstelling : Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies... Eindejaarstoelagen... Haard en standplaatstoelagen... Abonnementen (openbaar vervoer).. Vakantiegelden Werkgeversbijdragen : aan sociale verzekeringen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen... Samenstelling : Kinderbijslagen... Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen. Geboortetoelagen... Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten... Allerhande toelagen... Algemene totalen Classification économique 1110 Salaire proprement dit : dont : retenues veuves et orphelins. retenues sécurité sociale. Décomposition : Traitements barémiques. Promotions de grade et augmentations barémiques. Recrutements. Réduction pour départs et mises à la pension. Agents en mobilité Allocations diverses : Décomposition : Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Allocations de fin d année. Allocations de foyer et de résidence. Abonnements (transport en commun). Pécule de vacances Contributions patronales : aux assurances sociales Charges sociales diverses de l employeur Allocations directes. Décomposition : Allocations familiales. Retenue forfaitaire aux allocations familiales. Indemnités de naissance. Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles. Allocations généralement quelconques. Totaux généraux.

7 DOC /034 7 D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. B.A Erelonen van advocaten en geneesheren Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis en verblijfkosten van niet tot de rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden. D.3. TABLEAUX DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B Honoraires des avocats et médecins Frais de justice en matière d affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l État. Rémunérations d experts étrangers à l administration et prestations de tiers. (In euro) (En euros) Organisatieafdeling Commissies, raden, jury s Commissions, conseils, jurys Advocaten Avocats Deskundigen en verschillende medewerkers Experts et collaborateurs divers Presentiegelden, reisen verblijfkosten van derden Jetons de présence, frais de route et de séjour des tiers Totalen Totaux Division organique 02. Beheersorganen Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister... TOTALEN Organes de gestion. 03. Services opérationnels : Chancellerie du Premier. Ministre. 04. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre. TOTAUX.

8 8 DOC /034 B.A Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven. (In euro) A.B Dépenses de consommation en rapport avec l occupation des locaux à l exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d administration. (En euros) Organisatieafdeling Division organique Water Eau Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines Andere verbruiksuitgaven Autres dépenses de consommation Onderhoudsproducten Produits d entretien Bureauonkosten Frais de bureau Vervoer Transport Kleine bestuursuitgaven Petites dépenses d administration Publicaties van het departement Publications du département Kleding Habillement Beroepsscholing Formation professionnelle Totalen Totaux 02. Beheersorganen. Organes de gestion Operationele diensten. Services opérationnels Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre B.A Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen. Het krediet van euro is als volgt uitgesplitst : A.B Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Le crédit de euros se décompose comme suit : Gas/m 3... E.P.... Kredieten... Elektriciteit/Wh... E.P.... Kredieten... Benzine/l... E.P.... Kredieten... Diesel/l... E.P.... Kredieten , , , , Gaz/m 3... P.U.... Crédits... Electricité/Wh... P.U.... Crédits... Essence/l... P.U.... Crédits... Diesel/l... P.U.... Crédits , , , , Totaal (in euro) Total (en euros)

9 DOC /034 9 B.A Allerhande vergoedingen aan het rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen. (In euro) A.B Indemnités généralement quelconques au personnel de l État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service. (En euros) Organisatieafdeling Division organique Abonnementen en andere vervoerkosten Abonnements et autres frais de transport Reis en verblijfkosten Frais de route et de séjour Kilometervergoedingen Indemnités kilométriques Opdrachten in het buitenland Missions à l étranger Andere uitgaven Autres dépenses Totalen Totaux 02. Beheersorganen. Organes de gestion Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister. Services opérationnels : Chanchellerie du Premier Ministre 04. Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre... TOTALEN. TOTAUX B.A Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ( euro). A.B Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique ( euros). B.A Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten (In euro) A.B Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services (En euros) Organisatieafdeling Inrichting van nieuwe lokalen Installation des nouveaux locaux Schilderwerken Travaux de peinture Diversen Divers Totalen Totaux Division organique 02. Beheersorganen Organes de gestion. TOTALEN TOTAUX.

10 10 DOC /034 B.A Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. A.B Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables. (In euro) (En euros) Organisatieafdeling Division organique Materieel, machines, Matériel, machines, Meubilair Mobilier Vervoermiddelen Moyens de transport Totalen Totaux 02. Beheersorganen. Organes de gestion Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister. Services opérationnels : Chanchellerie du Premier Ministre Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre... TOTALEN. TOTAUX B.A Investeringen inzake de informatica (uitgezonderd Fedenet). (In euro) A.B Dépenses d investissement relatives à l informatique (à l exception de Fedenet). (En euros) Organisatieafdeling Division organique Informatica Informatique Totalen Totaux 02. Beheersorganen. Organes de gestion Operationele diensten : Kanselarij van de Eerste Minister. Services opérationnels : Chanchellerie du Premier Ministre Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre TOTALEN. TOTAUX

11 DOC / D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN BEZETTING D.4. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION Afdeling 02 Division 02 OPERATIONELE DIENSTEN : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES OPÉRATIONNELS : CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 03. Division 03 DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES RESSORTANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 04. Division 04 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Commission permanente du Pacte culturel TOTAAL DEPARTEMENT TOTAL DÉPARTEMENT Personeelsformatie Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Kostenraming Évaluation des coûts Tijdelijk personeel Agents temporaires Personeelsformatie Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Kostenraming Évaluation des coûts Tijdelijk personeel Agents temporaires Personeelsformatie Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Tijdelijk personeel Agents temporaires Kostenraming Évaluation des coûts I. Vaste diensten Services permanents Niveau 1 : Ambtenarengeneraal. Fonctionnaires généraux... Andere rangen. Autres rangs Totaal niveau 1. Total niveau Niveau B... Niveau C... Niveau D Totalen I. Totaux I

12 12 DOC /034 D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN BEZETTING D.4. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION Afdeling 02 Division 02 OPERATIONELE DIENSTEN : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES OPÉRATIONNELS : CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 03. Division 03 DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES RESSORTANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 04. Division 04 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Commission permanente du Pacte culturel TOTAAL DEPARTEMENT TOTAL DÉPARTEMENT Personeelsformatie Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Kostenraming Évaluation des coûts Tijdelijk personeel Agents temporaires Personeelsformatie Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Kostenraming Évaluation des coûts Tijdelijk personeel Agents temporaires Personeelsformatie Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Tijdelijk personeel Agents temporaires Kostenraming Évaluation des coûts III. Ter beschikking En disponibilité Niveau 1 : Ambtenarengeneraal. Fonctionnaires généraux... Andere rangen. Autres rangs... Niveau B... Niveau C... Niveau D Totalen III. Totaux III IV. Niet statutair personeel Personnel non statutaire Niveau 1... Niveau B... Niveau C... Niveau D Totalen IV. Totaux IV (exclusief externe communicatie, de cel beleidsvoorbereiding, de cel algemene beleidscoördinatie en de DAV /exclusif communication externe, la cellule stratégique, la cellule coordination générale de la politique et l ASA)

13 DOC / D.7. TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA Kredieten behorende tot het nationale investeringsprogramma Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister D.7. TABLEAU DU PROGRAMME D INVESTISSEMENTS Crédits relevant du programme national d investissements Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre 2003 Programma Programme B.A. A.B. TEKSTEN LIBELLÉS Vastleggingskredieten Crédits d engagement Ordonnanceringskredieten Crédits d ordonnancement 02/ Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica. Dépenses d investissement realtives à l informatique / Informatica FEDENET. Informatique FEDENET Investeringen inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique TOTALEN. TOTAUX

14 14 DOC /034

15 DOC / FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE 03. SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

16 16 DOC /034 D.1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN D.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE Organisatieafdelingen Divisions organiques Programma s Programmes B.A. A.B Personeelsuitgaven Dépenses de personnel B.A. A.B B.A. A.B Subtotaal Soustotal B.A. A.B Werkingskosten Dépenses de fonctionnement B.A. A.B B.A. A.B B.A. A.B Subtotaal Soustotal Totalen Totaux (11) = (5) + (10) (1) (2) (3) (4) (5) = (2)+(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) = (6)+(7)+(8) +(9) 02.0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance Totaal. Total

17 DOC / D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN Bezoldigingen en allerhande toelagen : B.A Vast en stagedoend statutair personeel. B.A Ander dan statutair personeel. (Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,1873 januari 1990 = 100) (ESERclassificatie) D.2. TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES DE PERSONNEL Rémunérations et allocations généralement quelconques : A.B Personnel statutaire définitif et stagiaire. A.B Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,1873 janvier 1990 = 100) (classification SEC) Economische classificatie Classification économique Eigenlijk loon. Samenstelling : Baremabezoldigingen... Bevorderingen in graad en weddeverhogingen Aanwervingen... Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen... Mobiliteit... Contractuelen aangeworven voor vormingsopdrachten... Weddeherzieningen... Totalen Diverse toelagen. Samenstelling : Eindejaarstoelagen... Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies... Haard en standplaatstoelagen... Vakantiegeld... Sociale abonnementen... Allerhande toelagen... Totalen Werkgeversbijdragen. aan sociale verzekeringen Sociale lasten van de werkgever Directe toelagen. Samenstelling : Kinderbijslagen... Geboortetoelagen... Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten... Vergoeding voor arbeidsongevallen... Totalen Lonen in naturasociale abonnementen Salaire proprement dit. Décomposition : Traitements barémiques. Promotions de grade et augmentations barémiques. Recrutements. Réductions pour départs et mises à la pension. Mobilité. Contractuels recrutés pour des missions de formation. Révision traitements. Totaux Allocations diverses. Décomposition : Allocations de fin d année. Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Allocations de foyer et de résidence. Pécule de vacances. Abonnements sociaux. Allocations généralement quelconques. Totaux Contributions patronales. aux assurances sociales Charges sociales de l employeur Allocations directes. Décomposition : Allocations familiales. Indemnités de naissance. Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles. Indemnités pour accidents du travail. Totaux Salaires en natureabonnements sociaux. Algemene totalen Totaux généraux.

18 18 DOC /034 D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. B.A Erelonen van advocaten en geneesheren Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis en verblijfkosten van niet tot de rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden. D.3. TABLEAUX DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B Honoraires des avocats et médecins Frais de justice en matière d affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l État. Rémunérations d experts étrangers à l administration et prestations de tiers. Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Erelonen van advocaten en geneesheren. Honoraires des avocats et des médecins... Presentiegelden, reis en verblijfkosten van niet tot de rijksdiensten behorende personen. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l État... Bezoldiging van niet tot de FOD behorende deskundigen en prestaties van derden. Rémunérations d experts étrangers au SPF et prestations de tiers Totaal. Total

19 DOC / B.A Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven. A.B Dépenses de consommation en rapport avec l occupation des locaux à l exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d administration. Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Verbruiksuitgaven met uitzondering van de energieuitgaven. Dépenses de consommation à l exclusion des dépenses énergétiques... Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines. Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines... Onderhoudsproducten Kantoorkosten. Produits d entretien Frais de bureau... Frankering van brieven. Affranchissement de la correspondance... Telegrammen en telefoon. Télégrammes et téléphone... Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen. Acquisitions d ouvrages, de publications et de journaux... Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerk, inbindingen. Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures... Huur van roerende goederen met uitsluiting van de mechanografische installaties. Location de biens meubles à l exclusion d installations mécanographiques... Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven. Impôts, rétributions et autres dépenses administratives... Beroepsopleidingen. Formation professionnelle Totaal. Total

20 20 DOC /034 B.A Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz. A.B Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Gas. Gaz... Elektriciteit. Électricité Totaal. Total B.A Allerhande vergoedingen aan het rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen. A.B Indemnités généralement quelconques au personnel de l État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service. Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Abonnementen, vervoerbewijzen en andere vervoerkosten. Abonnements, titres de transports et autres frais de transport... Kilometervergoedingen voor het gebruik van auto en motorvoertuigen, eigendom van de personeelsleden. Indemnités kilométriques pour l utilisation des autos et motos, propriété des agents... Reis en verblijfkosten. Frais de route et de séjour... Postvergoedingen buitenland. Indemnités de poste à l étranger... Vergoedingen voor het gebruik van een fiets. Indemnités pour l utilisation d un vélo Totaal. Total

21 DOC / B.A Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. A.B Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique. Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique... Totaal. Total B.A Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. A.B Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables. Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables... Totaal. Total B.A Investeringsuitgaven inzake de informatica. A.B Dépenses d investissement relatives à l informatique Organisatieafdelingen Divisions organiques 02. Beheersorganen 02. Organes de gestion 03. Operationele diensten : Budget en Beheerscontrole 03. Services opérationnels : Budget et contrôle de la gestion 05. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 05. Corps Interfédéral de l Inspection des Finances Totaal Total Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique... Totaal. Total

22 22 DOC /034 D.4. Synthesetabel van de personeelsformaties en bezetting D.4. Tableau synthétique des cadres et des effectifs du personnel Bezetting. Effectif. Kader Cadre Vast personeel Agents définitifs Tijdelijk personeel Agents temporaires I. Vaste diensten. Services permanents : Management... Niveau I. Niveau I : Ambtenarengeneraal. Fonctionnaires généraux... Andere rangen. Autres rangs... Niveau II+. Niveau II+... Niveau II. Niveau II... Niveau III. Niveau III... Niveau IV. Niveau IV Totalen. Totaux II. Contractuelen. Contractuels : Niveau I. Niveau I... Niveau II+. Niveau II+... Niveau II. Niveau II... Niveau III. Niveau III... Niveau IV. Niveau IV Totalen. Totaux III. Gesubsidieerde contractuelen. Contractuels subsidiés : Niveau I. Niveau I... Niveau II+. Niveau II+... Niveau II. Niveau II... Niveau III. Niveau III... Niveau IV. Niveau IV... 4 Totalen. Totaux Algemene totalen. Totaux généraux

23 04. FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE 04. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL PERSONNEL ET ORGANISATION

24 24 DOC /034 D.1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN Organisatieafdelingen en programma s Divisions organiques et programmes (1) B.A. A.B (2) Personeelsuitgaven Dépenses de personnel B.A. A.B (3) B.A. A.B (4) Subtotaal Soustotal (5) = (2) + (3) + (4) 02/0 Beheersorganen. Organes de gestion : 02/0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance... 40/0 Secretariaatgeneraal. Secrétariat général : 40/0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance... 40/2 Vast wervingssecretariaat. Secrétariat permanent de recrutement (SELOR) Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale : 52/0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale : 53/0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats : 54/0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance

25 DOC / D.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE B.A. A.B (6) B.A. A.B (7) Werkingskosten Dépenses de fonctionnement B.A. A.B (8) B.A. A.B (9) B.A. A.B (10) Subtotaal Soustotal (11) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) Diversen Divers (12) Totaal Total (13) = (5) + (11) + (12)

26 26 DOC /034 D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN Bezoldigingen en allerhande toelagen : B.A Vast en stagedoend statutair personeel. B.A Ander dan statutair personeel. (Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,1873 januari 1990 = 100) (ESERclassificatie) D.2. TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES DE PERSONNEL Rémunérations et allocations généralement quelconques : A.B Personnel statutaire définitif et stagiaire. A.B Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquiditation moyen de 1,1873 janvier 1990 = 100) (classification SEC) Economische classificatie 1111 Eigenlijk loon :... waarvan : afhouding weduwen en wezen... werknemersbijdragen sociale zekerheid. Samenstelling : Baremabezoldigingen... Bevorderingen in graad en weddeverhogingen... Aanwervingen... Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen... Mobiliteit... Contractuelen aangeworven voor vormingsopdrachten... Weddeherzieningen... Totalen Diverse toelagen :... Samenstelling : Eindejaarstoelagen... Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies... Haard en standplaatstoelagen... Vakantiegeld... Sociale abonnementen... Allerhande toelagen... Totalen Werkgeversbijdragen : aan sociale verzekeringen Sociale lasten van de werkgever Directe toelagen... Samenstelling : Kinderbijslagen... Geboortetoelagen... Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten... Vergoeding voor arbeidsongevallen... Totalen , , , ,0 688,2 645,3 328,8 404,6 305,4 420, , , , ,1 137,0 40,0 241,1 33,0 568,0 285,0 671,1 923,5 387,0 187,0 726,2 135,2 760,6 605,6 0,0 0, , , , ,0 730,3 290,9 684,8 302,3 236,5 100,4 221,9 107,0 16,8 15,7 28,5 36,0 26,7 32,1 254,2 79,6 238,3 85,6 194,3 74,9 182,2 77,6 0,0 0,0 730,3 290,9 684,8 302,3 402,1 502,9 377,2 522,8 275,1 39,4 258,0 40,9 250,0 35,9 234,5 37,3 8,5 3,5 7,9 3,6 8,3 7,8 8,3 7,8 0,0 0,0 275,1 39,4 258,0 40,9 Classification économique 1110 Salaire proprement dit : dont : retenues veuves et orphelins. retenues sécurité sociale. Décomposition : Traitements barémiques. Promotions de grade et augmentations barémiques. Recrutements. Réduction pour départs et mises à la pension. Mobilité. Contractuels recrutés pour des missions de formation. Révision traitements. Totaux Allocations diverses : Décomposition : Allocations de fin d année. Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Allocations de foyer et de résidence. Pécule de vacances. Abonnements sociaux. Allocations généralement quelconques. Totaux Contributions patronales : aux assurances sociales Charges sociales de l employeur Allocations directes. Décomposition : Allocations familiales. Indemnités de naissance. Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles. Indemnités pour accidents du travail. Totaux.

27 DOC / Economische classificatie Classification économique 1140 Lonen in natura. Sociale abonnementen... Algemene totalen , , , , , , Salaires en nature; Abonnements sociaux. Totaux généraux. D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. D.3. TABLEAUX DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. B.A Erelonen van advocaten en geneesheren Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reisen verblijfkosten van niet tot de rijksdiensten behorende personen. Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden. (In euro) A.B Honoraires des avocats et médecins Frais de justice en matière d affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l État. Rémunérations d experts étrangers à l administration et prestations de tiers. (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Erelonen advocaten en gerechtskosten Honoraires des avocats et frais de justice Erelonen van geneesheren Honoraires des médecins Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadm. behoren Honoraires des experts étrangers aux adm. de l État Andere dienstprestaties door derden Autres prestations de tiers Vakantiegeld, reis en verblijfkosten voor commissies, jury s (niet rijksdiensten) Alloc. de vacation, frais parcours et séjours pour commissions, jurys (étr. adm. État) Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten) Allocations pour prestations spéciales (étrangers adm. État) Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen Allocations diverses aux étrangers à l administration Totaal Total 02. Beheersorganen. Organes de gestion Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale 53. Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats

28 28 DOC /034 B.A Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven. A.B Dépenses de consommation en rapport avec l occupation des locaux à l exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d administration. Organisatieafdelingen Divisions organiques (In euro) Water Eau Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines Andere verbruiksuitgaven Autres dépenses de consommation Onderhoudsproducten Produits d entretien Bureauonkosten Frais de bureau Vervoer Transport Belastingen, retributies en andere kleine bestuursuitgaven (En euros) Impôts, redevances et autres petites dépenses d administration Publicaties van het departement Publications du département Kleding Habillement Beroepsopleiding Formation professionnelle Totaal Total 02. Beheersorganen. Organes de gestion Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats B.A Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen enz. (In euro) A.B Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Stookolie (l) Mazout (l) Gas (m 3 ) Gaz (m 3 ) Benzine (l) Essence (l) Elektriciteit (kw/u) Électricité (kw/h) Stookolie (vervoer) (l) Mazout (transport) (l) Totaal Total 02. Beheersorganen. Organes de gestion 40. Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats

29 DOC / B.A Allerhande vergoedingen aan het rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen. (In euro) A.B Indemnités généralement quelconques au personnel de l État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Abonnementen en andere vervoerkosten Abonnements et autres frais de transport Reis en verblijfkosten Frais de route et de séjour Kilometervergoedingen Indemnités kilométriques Opdrachten in het buitenland Missions à l étranger Andere uitgaven Autres dépenses Totaal Total 02. Beheersorganen. Organes de gestion Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats B.A Allerhande werkingsuitgaven met betrekkingen tot de informatica. (In euro) A.B Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique. (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Werkingsuitgaven informatica Dépenses de fonctionnement informatique 02. Beheersorganen. Organes de gestion Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats Totaal. Total

30 30 DOC /034 B.A Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop van nietduurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten enz.). (In euro) A.B Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.). (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Opfrissing van de lokalen, gangen, halls enz. Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc. Aanpassing van de lokalen Aménagement de locaux Verhuizingen Déménagements 40. Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de Federale Overheid. Institut de Formation de l Administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats Totaal. Total B.A Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. (In euro) A.B Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables. (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Materieel, machines, meubilair Matériel, machines, mobilier Vervoermiddelen Moyens de transport Totaal Total 02. Beheersorganen. Organes de gestion Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l Administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats

31 DOC / B.A Investeringsuitgaven inzake de informatica. A.B Dépenses d investissement relatives à l informatique. (In euro) (En euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Informaticainvestering Investissement informatique 02. Beheersorganen. Organes de gestion Secretariaatgeneraal. Secrétariat général Dienst van Algemeen Bestuur. Service d Administration générale Opleidingsinstituut van de federale overheid. Institut de Formation de l administration fédérale Federaal Aankoopbureau. Bureau fédéral d Achats Totaal. Total

32 32 DOC /034 D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN BEZETTING D.4. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL Kader Cadre Vast personeel Agents définitifs Bezetting Effectif Tijdelijk personeel Agents temporaires Kostenraming (in duizend euro) Évaluation des coûts (en milliers d euros) I. Vaste diensten : Niveau I : Ambtenarengeneraal... Andere rangen... Niveau B... Niveau C... Niveau D... Totalen... II. Contractuelen : Niveau I... Niveau B... Niveau C... Niveau D... Totalen... III. Gesubsidieerde contractuelen : Niveau I... Niveau II+... Niveau II... Niveau III... Niveau IV... Totalen... Algemene totalen , , , , , , , , , , , , ,0 I. Services permanents : Niveau I : Fonctionnaires généraux. Autres rangs. Niveau B. Niveau C. Niveau D. Totaux. II. Contractuels : Niveau I. Niveau B. Niveau C. Niveau D. Totaux. II. Contractuels subsidiés : Niveau I. Niveau II+. Niveau II. Niveau III. Niveau IV. Totaux. Totaux généraux. * Ce montant ne tient pas compte de la provision «managers» qui devra être ajoutée aux crédits de personnel * Dit bedrag houdt geen rekening met de provisie «managers» die aan de personeelskredieten 2003 zal moeten worden toegevoegd.

33 DOC / D.7. TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA D.7. TABLEAU DU PROGRAMME D INVESTISSEMENT 2002 Programma s Programmes B.A. A.B. Teksten Libellés Nietgesplitste kredieten Crédits non dissociés Ordonnanceringskredieten Crédits d ordonnancement Vastleggingskredieten Crédits d engagement 02/ Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l achat de biens meubles durables / Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l achat de biens meubles durables / Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l achat de biens meubles durables / Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l achat de biens meubles durables / Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique / Vervanging van didactisch en multimediaal materiaal. Remplacement de matériel didactique et multimédia / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l achat de biens meubles durables / Investeringsuitgaven inzake de informatica. Dépenses d investissement relatives à l informatique... 85

34 34 DOC /034

35 DOC / FEDICT 05. FEDICT

36 36 DOC /034 D 1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN Organisatieafdelingen en programma s Divisions organiques et programmes Personeelsuitgaven Dépenses de personnel B.A. A.B Subtotaal Soustotal (1) (2) (3) (4) (5) = (2+3+4) 03/0 Bestaansmiddelen. Moyens de subsistance