Chambre des représentants

Transcriptie

1 DOC /004 DOC /004 Chambre des reants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 28 novembre 2012 projet de loi contenant le deuxième du Budget général des dépenses pour l année budgétaire november 2012 wetsontwerp houdende tweede van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 TEXTE ADOPTÉ PAR LA Commission des Finances et du budget TEKST AANGENOMEN DOOR DE Commissie voor de Financiën en de Begroting Documents précédents: Voorgaande documenten: Doc / (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport. Doc / (2012/2013): 001: Wetsontwerp. 002: Amendement. 003: Verslag. 5060

2 2 DOC /004 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste FDF : Fédéralistes Démocrates Francophones LDD : Lijst Dedecker MLD : Mouvement pour la Liberté et la Démocratie Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Document parlementaire de la 53 e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 53 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications offi cielles éditées par la Chambre des reants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ publications@lachambre.be Offi ciële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ publicaties@dekamer.be

3 DOC /004 3 Chapitre 1 er Dispositions générales Article 1 er La e loi règle une matière visée à l article 74, 3 de la Constitution. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74, 3 van de Grondwet. Art. 2 Le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux, annexés à la e loi. Art. 2 De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt overeenkomstig de totalen van de programma s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde e departementale begrotingen. Chapitre 2 Dispositions particulières des départements Section 13 SPF Intérieur Art. 3 Le budget du Service de l État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d identité de l année budgétaire 2012 est ajusté conformément au tableau annexé à la e loi. Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken Art. 3 De begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten van het begrotingsjaar 2012 wordt overeenkomstig de bij deze wet gevoegde tabel. Section 19 Régie des Bâtiments Art. 4 (nouveau) Dans les limites du crédit inscrit sur l article du budget de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée à l ASBL Service Social du Ministère de la Fonction publique. Sectie 19 Regie der Gebouwen Art. 4 (nieuw) Binnen de perken van het krediet ingeschreven op artikel van de begroting van de Regie der Gebouwen, kan een toelage worden toegekend aan de vzw Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken. Section 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale Art. 5 (ancien art. 4) L article de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire Sectie 44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 5 (vroeger art. 4) Artikel van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het

4 4 DOC / , modifié par la loi du 6 juin 2012 contenant le premier du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012, est remplacé par ce qui suit: Art Est approuvé le budget de l Agence fédérale d accueil des demandeurs d asile pour l année 2012, annexé à la e loi. Ce budget s élève à euros pour les recettes et euros pour les dépenses. Begrotingsjaar 2012, gewijzigd door de wet van 6 juni 2012 houdende de eerste van de Algemene Uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2012 wordt vervangen als volgt: Art Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2012 van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt euro voor de ontvangsten en euro voor de uitgaven. Section 51 SPF Finances pour le financement de la Dette publique Art. 6 (ancien art. 3/1) En exécution de l Understanding on the continuation of the A400M Programme signé entre EADS AIRBUS AMSL et les ministères de la Défense des pays signataires, dont la Belgique, les ministres des Finances et de la Défense sont autorisés à consentir un Export Levy Facility d un montant de 58,3 millions d euros à la firme AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) ou à son mandataire. Sectie 51 FOD Financiën voor de Rijksschuld Art. 6 (vroeger art. 3/1) In uitvoering van de Understanding on the continuation of the A400M Programme gesloten tussen EADS AIRBUS AMSL en de ministeries van Defensie van de Staten-ondertekenaars, waaronder België, worden de ministers van Financiën en van Landsverdediging gemachtigd om een Export Levy Facility ten belope van 58,3 miljoen euro toe te kennen aan de firma AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) of aan haar lasthebber. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 7 (ancien art. 5) Les crédits ouverts par la e loi seront couverts par les ressources générales du Trésor. Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Art. 7 (vroeger art. 5) De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt. Art. 8 (ancien art. 6) La e loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 8 (vroeger art. 6) Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

5 DOC /004 5 II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

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7 DOC /004 7 TABLEAU ANNEXE A LA LOI TABEL GEVOEGD BIJ DE WET PROGRAMMES AJUSTES pour l année budgétaire 2012 AANGEPASTE PROGRAMMA S voor het begrotingsjaar 2012 LEGENDE LEGENDE Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d activité. - AB : allocation de base. Kolom (2) : - OA : organisatieafdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie. Colonne (3) : sc = sorte de crédit : - lim : crédits «ordinaires» (limitatifs) - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : lim + fon. Kolom (10) : ks = kredietsoort : - lim : gewone (limitatieve) kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : lim + fon. Colonnes (4) et (7) : Crédits 2012 après premier. Kolommen (4) en (7) : Kredieten 2012 na eerste. Colonne (11) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un parastatal. Kolom (11) : CRIP - C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een parastataal. Colonne (12) : G = code «genre» - 0 : information non communiquée. - 1 : dépenses qui ne ent pas de dimension de genre. - 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l égalité entre les hommes et les femmes. - 3 : dépenses qui ent une dimension de genre. Kolom (12) : G = gendercode - 0 : niet meegedeelde informatie. - 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten. - 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken. - 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

8 8 DOC / SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION DIVISIONS ORGANIQUES Programmes DO PA A.B. OA PA B.A. (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten sc Activités Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 41 SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET 1 CREDITS PROVISIONNELS 10 Divers Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses lim de tout nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'otan, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation et autres divers. Totaux pour le programme et pour la division organique lim TOTAUX POUR LE BUDGET 03 lim

9 DOC /004 9 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 41 ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK 1 PROVISIONELE KREDIETEN 10 Diversen lim 1 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diversen lim Totalen voor het programma en voor de organisatieafdeling Geraamde betalingen lim TOTALEN VOOR DE BEGROTING Geraamde betalingen

10 10 DOC / SPF JUSTICE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 52 MAISONS DE JUSTICE (Ancien programme 56/2) 0 Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire lim lim Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionement relatives à l'informatique Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant lim lim lim lim lim Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport Dépenses d'investissement relatives à l'informatique lim lim Autres dépenses relatives au fonctionnement Subsides à des organismes en vue de l'organisation lim de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judi- -ciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire aux victimes (cfr. art du Budget général des dépenses) Totaux pour le programme lim Surveillance électronique (Ancienne activité 51/0/4) 10 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire lim lim

11 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 52 JUSTITIEHUIZEN (vroeger programma 56/2) 0 Bestaansmiddelenprogramma lim 1 01 Personeelsuitgaven Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten lim lim lim lim lim I 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel lim I lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven lim 1 Toelagen aan organismen voor het organiseren van activiteiten van dienstverlening en vorming in het kader van een gerechtelijke procedure, herstelbemiddeling, begeleiding van het omgangsrecht en justitiële slachtofferzorg (cfr. art van de Algemene uitgavenbegroting) lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen 1 Elektronisch toezicht (Vroegere activiteit 51/0/4) lim 1 10 Personeelsuitgaven Bezoldiging en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 - ander dan statutair personeel

12 12 DOC / SPF JUSTICE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base 11 Frais de fonctionnement check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique lim lim Equipement Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport Dépenses d'investissement relatives à l'informatique lim lim Autre dépenses relatives au fonctionnement Revenu d'intégration sociale pour les détenus sous surveillance électronique (cfr. art du Budget général de dépenses) lim Totaux pour le programme lim Totaux pour la division organique lim DIVISION 56 JURIDICTIONS ORDINAIRES 0 Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel non magistrat Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire lim lim Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel Loyer des biens immobiliers lim lim lim lim lim Paiement pour personnel détaché lim Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant lim

13 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) 11 Werkingskosten lim lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica 12 Uitrusting lim I lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica 13 Andere werkingsuitgaven lim 1 Leefloon voor gedetineerden onder elektronisch toezicht (cfr. art van de Algemene uitgavenbegroting) lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen lim Totalen voor de organisatieafdeling Geraamde betalingen AFDELING 56 GEWONE RECHTSMACHTEN 0 Bestaansmiddelenprogramma lim 1 01 Personeelsuitgaven niet-magistraten Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten lim lim lim lim lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel Huur van onroerende goederen lim 1 Betaling voor gedetacheerd personeel lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel

14 14 DOC / SPF JUSTICE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport Dépenses d'investissement relatives à l'informatique lim lim Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais de reation des juridictions ordinaires Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciai- Frais découlant de la coopération judiciaire internationale Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art du Budget général des dépenses) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) lim lim lim lim lim lim Dépenses de personnel magistrats Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif - stagiaires judiciaires lim lim Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel lim Totaux pour le programme lim Aide juridique 11 Biens et services Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique lim lim

15 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) lim I lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven lim 1 Representatiekosten van de gewone rechtsmachten lim lim lim lim lim 1 Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding) Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk op- Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art van de Algemene Uitgavenbegroting) Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (art. 77 tot 81 van de wet van 14 februari 1961) 04 Personeelsuitgaven magistraten lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel lim 1 - gerechtelijke stagiairs lim 1 Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen 1 Gerechtelijke bijstand lim 1 11 Goederen en diensten Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementele commissies rechtshulp lim 1 Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand

16 16 DOC / SPF JUSTICE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique lim Totaux pour le programme lim Totaux pour la division organique lim TOTAUX POUR LE BUDGET 12 lim

17 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) lim 1 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen lim Totalen voor de organisatieafdeling Geraamde betalingen lim TOTALEN VOOR DE BEGROTING Geraamde betalingen

18 18 DOC / SPF INTERIEUR DIVISIONS ORGANIQUES Programmes (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION 4 Financement des communes et des institutions bruxelloises FONDS ORGANIQUE FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES - Solde au 1 janvier... - Recettes de l'année en cours Disponible pendant l'année en cours Financement des communes et des institutions bruxelloises Paiement par l'etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire Dotation au profit de la ville de Bruxelles lim lim Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale Dotation visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises Paiement par l'etat à la Région Bruxelles-Capitale d'un montant constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur le territoire concerné lim lim lim Complément de la Main morte pour la Région de Bruxelles-Capitale lim Financement des primes linguistiques Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises fon Totaux pour le programme lim fon tot Solde du fonds organique au 31 décembre... Totaux pour la division organique lim fon tot

19 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 40 LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 4 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen ORGANIEK FONDS FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES - Saldo op 1 januari Ontvangsten van het lopend jaar Beschikbaar tijdens het lopend jaar 40 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen lim lim 1 Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten Dotatie ten voordele van de stad Brussel lim lim lim lim 1 Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen Betaling door de Staat aan het Brussels Gewest van een bedrag dat de tegenprestatie vormt van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op het betrokken grondgebied gelegen onroerende goederen genieten Complement Dode Hand voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 41 Financiering van de taalpremies fon Toelagen ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen lim Totalen voor het programma fon tot Geraamde betalingen - Saldo van het organiek fonds op 31 december lim Totalen voor de organisatieafdeling fon tot Geraamde betalingen

20 20 DOC / SPF INTERIEUR (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 63 CALL TAKERS 0 Centres intégrés d appel d urgence FONDS ORGANIQUE FONDS SPECIAL POUR LES CENTRES INTEGRES D APPEL D URGENCE - Solde au 1 janvier Recettes de l'année en cours... - Disponible pendant l'année en cours Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services,à l'exclusion des dépenses informatiques fon 03 Centres 100 à migrer et calltaking Rémunérations et dépenses généralement quelconques : personnel statutaire et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel autre que statutaire Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique Détachement des préposés au lim lim lim lim lim Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques lim lim Dépenses d'investissement relatives à l' informatique lim Programme de subsistance Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) lim lim lim

21 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 63 CALL TAKERS 0 Geïntegreerde centra voor dringende oproepen ORGANIEK FONDS BIJZONDER FONDS VOOR DE GEINTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar Beschikbaar tijdens het lopend jaar 02 Werkingskosten fon 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten,met uitsluiting van de informatica uitgaven 03 Te migreren 100-centra en calltaking lim lim lim lim lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutaire personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Bezoldiging aangestelden lim 1 Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen lim lim 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven Investeringsuitgaven inzake de informatica 04 Bestaansmiddelenprogramma lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personneel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica uitgaven)

22 22 DOC / SPF INTERIEUR (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques ) lim Totaux pour le programme lim fon tot Solde du fonds organique au 31 décembre Centres 100 non-migrés 10 Centres 100 non-migrés Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours "100" lim Totaux pour le programme lim Totaux pour la division organique lim fon tot TOTAUX POUR LE BUDGET 13 lim fon tot

23 DOC / (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) lim 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica uitgaven) lim Totalen voor het programma fon tot Geraamde betalingen Saldo van het organiek fonds op 31 december 1 Niet-gemigreerde hulpcentra lim 1 10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100 Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra "100" lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen lim Totalen voor de organisatieafdeling fon tot - Geraamde betalingen lim TOTALEN VOOR DE BEGROTING fon tot Geraamde betalingen

24 24 DOC / POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes DO PA A.B. sc OA PA B.A. (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Activités Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 41 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA) 1 Dépenses de personnel 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires lim lim lim Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires lim lim lim Dépenses fixes de personnel - Protection spécialisée Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires lim lim lim Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires lim lim lim Dépenses variables de personnel (DGA global) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire lim

25 DOC / (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 41 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA) 1 Personeelsuitgaven lim 1 11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen. 12 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 13 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde bescherming lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 15 Variabele personeelsuitgaven (DGA globaal) lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

26 26 DOC / POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires lim lim Totaux pour le programme lim Dépenses de fonctionnement et d'investissement 21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services ( à l'exclusion des dépenses informatiques). Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Indemnités forfaitaires lim lim lim Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administratives publiques. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques. Impôts payés à des sous-secteurs des adminstration publiques. Dépenses d'investissement - matériel de transport lim lim lim lim Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques lim Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Dépenses pour l'acquisition d'animaux lim lim Totaux pour le programme lim Totaux pour la division organique lim

27 DOC / (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelageander dan statutair personeel lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen 2 Werkings- en investeringsuitgaven 21 Werkings- en investeringsuitgaven lim lim 1 lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Forfaitaire onkostenvergoedingen lim lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven. Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica lim lim I 1 Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid. Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel lim lim lim 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven. Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor verwerving van dieren lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen lim Totalen voor de organisatieafdeling Geraamde betalingen

28 28 DOC / POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 90 DOTATIONS,FONCTIONNEMENT INTEGRE,DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE, FONDS 1 Dotations et subsides 11 Dotations Provision destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel (cf. art du budget général des dépenses) Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police (cf. art ) Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée(cf. art ) Dotation à la Régie des Bâtiments en rapport avec des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police Fédérale 12 Subsides Subvention à l ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca"(cf. art ) lim lim lim lim lim Subvention à ASBL "Service social de la police intégrée" (cf. art ) Subside aux Centres d'etudes de Police (cf. art ) lim lim Totaux pour le programme lim Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale 31 Dépenses de fonctionnement et d'investissement Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art du Budget général des dépenses) Exécution de la loi du 20 juillet 1991 relative à la sécurité sociale des membres du personnel statutaire de la Police fédérale dont la relation de travail avec le service public est rompue unila téralement Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rénumérées (cf. art du Budget général des dépenses) lim lim lim

29 DOC / (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 90 DOTATIES,GEINTEGREERDE WERKING,GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN 1 Dotaties en toelagen lim lim lim lim lim lim lim 1 11 Dotaties Provisie bestemd om het aanwervingsbeleid in politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren ( cf. art van de algemene uitgavenbegroting) Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming (cf. art ) Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij "ordehandhaving" voor de gehypothekeerde capaciteit(cf. art ) Dotatie aan de Regie der Gebouwen met betrekking tot eerste installatiewerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie 12 Toelagen Subsidie aan de VZW "sociale dienst van de gëintegreerde politie - deel Horeca" (cf. art ) Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie"(cf. art ) Toelage aan de Centra voor Politiestudies (cf. art ) lim Totalen voor het programma Geraamde betalingen 3 Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie lim 1 31 Werkings- en investeringsuitgaven Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art van de Algemene Uitgavenbegroting) lim 1 Uitvoering van de wet van 20 juli 1991 betreffende de maatschappelijke zekerheid van statutaire personeelsleden van de federale politie waarvan de arbeidsrelatie met de openbare dienst unilateraal verbroken wordt lim 1 Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art van de Algemene uitgavenbegroting

30 30 DOC / POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art et ) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Crédits spéciaux de recherche scientifique lim lim lim lim Indemnités forfaitairescompensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel Location de bâtiments (uniquement loyer) lim lim 6 6 Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques Paiements pour personnel détaché lim lim lim lim Indemnités forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques Location de bâtiments à l 'interieur de secteur des administrations publiques (uniquement loyer) Imôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques Intérêt sur la dette commerciale lim lim lim lim Indemnisation de tiers(cf. art ) lim Transferts de revenus à destinations des institutions de l'ue - remboursement de trop perçus en matière de subsides Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination. Dépenses d'investissement - matériel de transport lim lim lim Dépenses d'investissement en exécution du programme fédérale d'investissements - matériel de transport Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques lim lim 13 13

31 DOC / (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) lim lim lim lim lim lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven (cf. art en art ) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek Forfaitaire onkostenvergoedingen(fiscaal niet belastbaar) aan het personeel Huur van gebouwen (enkel huurgeld) lim 3 lim Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica lim lim 1 Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten Betaling voor gedetacheerd personeel lim lim lim 1 lim Forfaitaire onkostenvergoedingen die binnen de sector overheid terugbetaald worden Huur van gebouwen binnen de sector overheid (enkel huurgeld) Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid Rente op commerciële schuld lim 1 Schadeloosstelling van derden(cf. art ) lim Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies lim lim 1 Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn. Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel lim 1 Investeringsuitgaven ter uitvoering van het federale investeringsprogramma - vervoersmaterieel lim 3 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

32 32 DOC / POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédérale d'investissements Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Investissements économiseurs d'énergie lim lim lim Totaux pour le programme lim FONDS 17/4 - FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR FONDS ORGANIQUE FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR - Solde au 1 janvier Autorisation d'engagement Recettes de l'année en cours... - Disponible pendant l'année en cours Fonds Européen (credits normaux) Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiare Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire Loyers de biens immobiliers lim lim lim Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques Transferts de revenus à destination des institutions de l'ue - remboursement de trop perçus en matières de subsides Dépenses d'investissement - matériel de transport lim lim lim lim lim lim lim Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques lim Dépenses d'investissement relatives à l'informatique lim 33 33