Chambre des représentants

Transcriptie

1 DOC /006 DOC /006 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2015 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2015 * 05. FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE * 05. SPF TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Zie: Doc / (2014/2015): 001: Lijst van verantwoordingen per sectie. 002: 01. Dotaties 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole 005: 04. FOD Personeel en Organisatie 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie 007: 12. FOD Justitie 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 010: 16. Ministerie van Landsverdediging 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking 012: 18. FOD Financiën 013: 19. Regie der Gebouwen 014: 21. Pensioenen 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 016: 24. FOD Sociale Zekerheid 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 021: 46. POD Wetenschapsbeleid 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie * Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de AUB. Voir: Doc / (2014/2015): 001: Liste des justifications par section. 002: 01. Dotations 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion 005: 04. SPF Personnel et Organisation 006: 05. SPF Technologie de l Information et de la Communication 007: 12. SPF Justice 008: 13. SPF Intérieur 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 010: 16. Ministère de la Défense nationale 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 012: 18. SPF Finances 013: 19. Régie des Bâtiments 014: 21. Pensions 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 016: 24. SPF Sécurité sociale 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 019: 33. SPF Mobilité et Transports 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale 021: 46. SPP Politique scientifique 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l Union européenne * Le n de la justification correspond au n de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses KAMER 2 e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE CHAMBRE 2 e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

2 2 DOC /006 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique Gauche d Ouverture FDF : Fédéralistes Démocrates Francophones PP : Parti Populaire Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 54 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRABV: Beknopt Verslag CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Document parlementaire de la 54 e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral CRABV: Compte Rendu Analytique CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analy tique traduit des interventions (avec les annexes) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ publicaties@dekamer.be De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ courriel : publications@lachambre.be Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

3 DOC /006 3 Sectie 05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 1. Missie en doelstellingen Fedict de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - is opgericht in mei 2001 en werd operationeel in Fedict werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict actief mee aan de ontwikkeling en evolutie van software voor de elektronische identiteitskaart of eid. Fedict ontwikkelt ook zelf nieuwe elektronische diensten voor zowel burgers, ondernemingen als ambtenaren die via het federale portaal ter beschikking staan. 2. Visie In nauw overleg met de minister verantwoordelijk voor informatisering streeft Fedict naar een snelle, doorzichtige, gebruiksvriendelijke, effectieve en efficiënte betrouwbare dienstverlening van de overheid aan haar klanten. 3. Organogram Section 05 SPF TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 1. Mission et objectiefs Fedict le Service public fédéral Technologie de l Information et de la Communication a été créé en mai 2001 et est devenu opérationnel en Fedict se charge de l élaboration et du suivi de l egouvernement pour l administration fédérale. Ainsi, Fedict assiste les services publics fédéraux afin qu ils améliorent leurs services aux citoyens, entreprises et fonctionnaires à l aide des technologies de l information et de la communication (TIC). Fedict collabore aussi activement au développement et à l évolution de logiciels pour la carte d identité électronique (eid). Fedict développe en outre lui-même de nouveaux services électroniques pour les citoyens, les entreprises et les fonctionnaires, et les met à disposition sur le portail fédéral. 2. Vision En étroite concertation avec le ministre responsable de l informatisation, Fedict entend permettre à l administration de fournir des services à ses clients, et ce, de manière rapide, transparente, conviviale, concrète, efficace et fiable. 3. Organigramme

4 4 DOC / Personeelsbestand 4. Effectifs en personnel personeel-personnel diensten 1/10/2014 evolutie - évolution 2015 totaal services Fedict Fedict Stafdiensten services d'encadrement diensten voorzitter service du président stafdienst B&B service d'encadrement B&CG stafdienst P&O service d'encadrement P&O Stafdienst Seclog service d'encadrement Seclog Stafdienst ICT service d'encadrement ICT totaal operationele diensten services opérationnels DG Informatiebeheer DG Gestion de l'information DG Systeemarchitectuur & -standaarden DG Programma- & projectbeheer DG Standards et archtitecture du système DG Gestion des programmes et des projets totaal Totaal Fedict Total Fedict personeelsplan statuut plan 2015 statutair/ statutaire plan de personnel contractueel/ contractuel totaal/ statut managers managers niveau A niveau A niveau B niveau B niveau C niveau C niveau D niveau D totaal kost k coût k b.a a.b.

5 DOC / Werkingsmiddelen 5. Moyens de fonctionnement b.a. a.b. Diensten rea stafdiensten services d encadrement operationele opérationnels Services Fedict werking ,2 526,8 fonctionnement ICT werking ,4 213,6 fonctionnement ICT Toelage sociale dienst ,8 7,2 Subsideservice social investeringen ,6 44,4 investissements investeringen ICT ,0 157,0 investissements ICT totaal Total 6. De begroting van de FOD ICT 1. Bestaansmiddelen: Personeelsuitgaven: 4 miljoen EUR Werkingsuitgaven: 1 miljoen EUR 2. Operationele kredieten: ICT-initiatieven: a. 22 miljoen EUR vastleggingskredieten (= aangaan van verplichtingen) b. 22 miljoen EUR vereffeningskredieten (= betaling van de openstaande verplichtingen) E-HR project : a. 1 miljoen EUR vastleggingskredieten (=aangaan van verplichtingen) b. 3 miljoen EUR vereffeningskredieten (=betaling van de openstaande verplichtingen) 6. Le budget du SPF ICT 1. Moyens de subsistance: Dépenses de personnel: 4 millions EUR Dépenses de fonctionnement: 1 millions EUR 2. Crédits opérationnels: Initiatives ICT : a. 22 millions EUR crédits d engagements (=obligations contractées) b. 22 millions EUR crédits de liquidation (=paiement des obligations impayées) Projets d e-hr : a. 1 millions EUR crédits d engagements (-obligations contractées) b. 3 millions EUR crédits de liquidation (=paiement des obligations impayées) ORGANISATIEAFDELING 21 BEHEERSORGANEN PROGRAMMA 0 LEIDING EN BEHEER DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION PROGRAMME 0 DIRECTION ET GESTION (en d euro) milliers (in euro) duizenden Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen totaal Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen 01- Bestaansmiddelen 01- Subsistance

6 Engagement Vastleggingen totaal 6 DOC /006 Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen 01- Bestaansmiddelen 01- Subsistance Fedict pers.2015 salaires/ lonen services d'encadr. services president serv. encadr. B&CG serv. encadr. P&O fonctionnement/ werking investissements/investeringen /totaal Fedict stafdiensten diensten voorzitter stafdienst B&B Stafdienst P&O serv. encadr. ICT Stafdienst ICT serv. encadr Stafdienst Sec. Sec totaal services opérationnels 0 0 operationele diensten DG Gestion de l'information DG informatiebeheer DG Standards et architecture du système DG systeemarchtitectuur & -standaarden DG Gestion des programmes et des projets opérationnel DG programma- & projectbeheer totaal operationeel général totaal algemeen (en d euro) milliers (in duizenden euro) Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen

7 DOC /006 7 ORGANISATIEAFDELING 31 PROGRAMMA 1: e-government projecten DIVISION ORGANIQUE 31 PROGRAMME 1: projets d e-government (en d euro) milliers (in duizenden euro) Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation 451 Vereffeningen Engagement 452 Vastleggingen Total Totaal Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen ENGAGEMEN TS VASTLEGGIN GEN LIQUIDATIONS VEREFFENINGEN Encours Engagements année Vastleggingen jaar 2014 Engagements année 2015 Vastleggingen jaar Engagements année 2016 Vastleggingen jaar 2016 Engagements année 2017 Vastleggingen jaar 2017 Engagements année 2018 Vastleggingen jaar 2018 Engagements année 2019 Vastleggingen jaar Total - Totaal De gesplitste kredieten op BA voorzien ook vereffeningskredieten. Deze middelen dienen om de openstaande verplichtingen die in Les crédits dissociés sur l AB prévoient aussi des crédits de liquidation. Ces moyens servent à régler les obligations en cours qui

8 8 DOC / in betaling betaling komen komen te kunnen te kunnen betalen. betalen. doivent doivent être être payées payées en en Vu Vu que que ces ces Aangezien Aangezien deze deze verplichtingen kunnen kunnen dateren dateren obligations obligations peuvent peuvent être être antérieures antérieures à 2015, à 2015, un un van vóór van vóór 2015, 2015, wordt wordt hierna hierna een bondig een bondig overzicht overzicht bref aperçu bref aperçu est donné est donné ci-après. ci-après. gegeven. gegeven. Het Het krediet krediet beloopt beloopt 22 miljoen 22 miljoen EUR. EUR. Hiervan Hiervan Le crédit Le crédit s élève s élève à 22à millions 22 millions EUR, EUR, dont dont moet moet 6 miljoen 6 miljoen EUR EUR betaald betaald worden worden aan aan 6 millions 6 millions EUR EUR doivent doivent être être consacrés consacrés aux aux verplichtingen die dateren die dateren van van vóór vóór obligations obligations antérieures antérieures au au (estimation). (raming). (raming). Het saldo Het saldo van 16 van miljoen 16 miljoen EUR EUR wordt wordt besteed besteed aan aan Le solde, Le solde, qui est qui de est 16de millions 16 millions EUR, EUR, est consacré est consacré dat deel dat deel van van de contracten de contracten die reeds die reeds in à in la partie à la partie des contrats des contrats qui doivent qui doivent déjà déjà être être betaling betaling moeten moeten (facturen) (facturen) gezet gezet worden. worden. De payés De payés (factures). (factures). Les contrats Les contrats sont sont établis établis compte compte contracten contracten worden worden opgesteld opgesteld rekening rekening houdende houdende tenu tenu tant tant des des possibilités possibilités d engagement que que des des met zowel met zowel de vastleggingsmogelijkheden als met als met possibilités possibilités de liquidation. de liquidation. de vereffeningsmogelijkheden. Projecten K Projets Algemene competence pools Pools compétences général Support Support 2015 Competence Center PPMS Competence Center PPMS Jura en Procurement Pools Pools compétences compétences général Projets général Projets 230 Jura en Procurement Programma : Support Internationale Relaties Internationale Relaties 100 Relatons internationales Programma Jura : Support en Procurement HRM HRM 50 HRM Programma : Support MARCOM Marcom 150 Marcom Programma : AIM UME 65 UME FSB 458 FSB Programme : Support Relatons internationales Programme : Support HRM Programme : Support MARCOM Programme : AIM Dienstengenerator 250 Générateur de services Niet-recurrente prioritaire initiatieven 900 Initiatives prioritaires non-renouvelable Programma : IAM Programme : IAM As is IAM Services 383 As is IAM Services To Be IAM Services 650 To Be IAM Services Niet-recurrente prioritaire initiatieven 750 Initiatives prioritaires non-renouvelable Programma : Infra Projets Projets K K Projecten Projecten K K???????????? Algemene Algemene competence competence pools pools Algemene Algemene competen Support Support Support 500 Support Support 2014 Support Support Support Competence Competence Center Center PPMS PPMS Competence Competence Competence Center Competence Center PPMS Center PPMS Center PPMS PPMS Competence Competence Center C Jura en Jura Procurement en en Procurement Jura230 en Jura Procurement 230 en Jura Procurement en Jura Procurement en Procurement Jura en Jura Procurement en Programme Programme :: Support :: Support Relatons Relatons internationales Programme Programma : Support : Relatons Support Relaties 110 Programme Programma : Support : Relatons Support internationales Internationale Relaties 110 Programma Programma : Suppo : S Relatons Relatons internationales Relatons 100 Relatons internationales 100 Internationale Internationale Relaties Relaties 75 Internationale 75 Internationale RelatieR Programme Programme :: Support :: Support HRM HRM Programme Programme Programma : Support Programma : Support : HRM Support : HRM Support HRM HRM Programma Programma : Suppo : S HRM HRM HRM HRM 50 HRM 50 HRM 50 HRM 50 HRM Programme Programme :: AIM Support :: AIM Support MARCOM MARCOM Programme Programme Programma : AIMProgramma : AIM: Support : Support MARCOM MARCOM Programma Programma : AIM : A UME Marcom UME Marcom UME150 UME150 Marcom Marcom 65 UME 65 UME FSB Programme FSB Programme : AIM : AIM FSB FSB Programma Programma : AIM : AIM FSB FSB UME??? UME?????? 65 UME 65 UME Dienstengenerator??? FSB??? FSB??? 458??? 458 FSB FSB Niet-recurrente priorit Programme Générateur Programme Générateur de : IAM services de : IAM services Programme 250 Programme 250 Dienstengenerator : IAM : IAM Programma Programma : IAM : IA As Initiatives is As Initiatives IAMis Services IAMprioritaires Services non-renouvelable As is 900 As IAMis 900 Services Niet-recurrente IAM Services prioritaire prioritaire initiatieven initiatieven As is As IAMis Services IAM To Programme Be To Programme IAM Be Services IAM : IAMServices : To Be To IAM Be Services IAMProgramma Services : : IAM To Be To IAM Be Services IAM??? As is??? As IAM is Services IAM Services??? 383??? 383 As is As IAM is Services IAM Services Niet-recurrente priorit Programme To Be Programme To IAM Be Services : IAM Infra Services : Infra Programme 650 Programme 650 To : Infra Be To IAM : Infra Be Services IAM Services Programma Programma : Infra: In Fedman Initiatives Fedman Initiatives prioritaires prioritaires non-renouvelable Fedman 750 Fedman 750 Niet-recurrente prioritaire prioritaire initiatieven initiatieven Fedman Fedman Fedman Fedman Programme Programma : Infra Managed Programme Managed Programme Security : Infra Security Services : InfraServices Managed Managed Security Programma Security Services : Services Infra Managed Managed Security Secur Datacenter Fedman Datacenter Fedman Datacenter Datacenter Fedman Fedman Datacenter Datacenter eid Managed eid Managed Security Security Services Services (Datacenter) (Datacenter) eid3.950 eid3.950 Managed Managed Security Security Services Services (Datacenter) (Datacenter) eid eid Managed Security Services (Datacenter) Managed Security Services (Datacenter)??? PKI??? PKI?????? 60 PKI 60 PKI Niet-recurrente priorit PKI 60 PKI Programme eid Programme eid : Infosec : Infosec Programme 292 Programme 292 eid : Infosec eid : Infosec Programma Programma : Infosec : eid 292 eid Csirt-Cert Initiatives Csirt-Cert Initiatives prioritaires prioritaires non-renouvelable Csirt-Cert 100 Csirt-Cert 100 Niet-recurrente prioritaire prioritaire initiatieven initiatieven Csirt-Cert Csirt-Cert Niet-recurrente prioritaire initiatieven 100 Initiatives prioritaires non-renouvelable Programme Programme : Front : Front Programme Programme : Front : Front Programma Programma : Front : F Portal Portal Projects Projects Portal Portal Projects Projects Portal Portal Projects Projects Web Declarative Web Declarative Projects Projects Web Declarative Web Declarative Projects Projects 50 Web 50 Declarative Web Declarative Proje Life-event Life-event Projects Projects Life-event Life-event Projects Projects Life-event Life-event Projects Proje Others Others Others Others Others Others

9 Programme : Fedict Shared services Programma : Fedict Shared services DOC 54 PR 30 KP Contracts ASBL e-gov Contracten e-gov vzw 0497/006 Nouvelles initiatives 0 Nieuwe initiatieven Total projets Totaal projecten 9 PROGRAMMA 2: e-hr projecten PROGRAMME 2: projets d e-hr (en d euro) milliers (in euro) duizenden Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen Total Totaal Liquidation Vereffeningen Engagement Vastleggingen De Ministerraad heeft beslist om in de begroting 2013 de kredieten in het kader van het e-hr project ingeschreven bij de FOD P&O over te hevelen naar Fedict. Het zijn deze cijfers die ingeschreven werden in de begroting 2013 van Fedict. Het is de bedoeling om in de toekomst de kredieten in het kader van het e-hr project opnieuw over te hevelen naar FOD P&O. Le conseil de ministre a décidé de transférer vers Fedict, dans le budget 2013, les crédits enregistrés au FOD P&O dans le cadre du projet e-hr. Ce sont ces chiffres qui sont inscrits dans le budget 2013 de Fedict. Il est prévu qu à l avenir, les crédits correspondant au projet e-hr soient transférés à SPF P&O à nouveau. Gender Impact Categorie : 1 Impact Gender Catégorie : 1 Centrale drukkerij Imprimerie centrale