VERANTWOORDING VAN JUSTIFICATION DU DE ALGEMENE BUDGET GÉNÉRAL UITGAVENBEGROTING DES DÉPENSES

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1 DOC /021 DOC /021 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 maart mars 2010 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 (Globale verantwoordingen) JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2010 (Justifications globales) BIJLAGE ANNEXE INHOUD Blz. TABLE DES MATIÈRES Pages 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister FOD Budget en Beheerscontrole FOD Personeel en Organisatie FOD Informatieen Communicatietechnoogie FOD Justitie FOD Binnenlandse Zaken FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Landsverdediging Federale Politie en Geïntegreerde Werking FOD Financiën FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 24. FOD Sociale Zekerheid FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 33. FOD Mobiliteit en Vervoer POD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale Economie POD Wetenschapsbeleid SPF Chancellerie du Premier Ministre SPF Budget et Contrôle de la Gestion SPF Personnel et Organisation SPF Technologie de l Information et de la Communication SPF Justice SPF Intérieur SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Ministère de la Défense nationale Police fédérale et Fonctionnement intégré SPF Finances SPF Emploi, Travail et Concertation sociale SPF Sécurité sociale SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie SPF Mobilité et Transports SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale SPP Politique scientifi que KAMER 4e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE CHAMBRE e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE

2 2 DOC /021 Doc / (2009/2010): 001: Wetsontwerp Deel I. 002: Wetsontwerp Deel II. 003 en 004: Amendementen. 005: Opmerkingen van het Rekenhof. 006 en 007: Amendementen. 008 en 009: Erratum. 010 en 011: Amendementen. 012 en 013: Erratum. 014 tot 017: Amendementen. 018: Verwijzend verslag. 019: Amendementen. 020: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Doc / (2009/2010): 001: Projet de loi Partie Ire. 002: Projet de loi Partie II. 003 et 004: Amendements. 005: Remarques de la Cour des comptes. 006 et 007: Amendements. 008 et 009: Erratum. 010 et 011: Amendements. 012 et 013: Erratum. 014 à 017: Amendements. 018: Rapport renvoi. 019: Amendements. 020: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. cdh : centre démocrate Humaniste CD&V : ChristenDemocratisch en Vlaams EcoloGroen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur NVA : NieuwVlaamse Alliantie Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a : socialistische partij anders VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ publicaties@dekamer.be Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ publications@lachambre.be KAMER 4e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE CHAMBRE 4e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE

3 DOC / FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 02. SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

4 4 DOC /021 D.1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (IN DUIZEND EURO) Organisatieafdelingen Programma's Divisions organiques Programmes Personeelsuitgaven Dépenses de personnel BA AB BA AB BA AB Totaal Total (1) (2) (3) (4) (5)=(2)+ (3)+(4) 21 Beheersorganen Organes de gestion 21/0 Bestaansmiddelen Subsistance Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister Services opérationnels Chancellerie du Premier Ministre 31/0 Bestaansmiddelen Subsistance Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre 32/1 Dienst voor administratieve vereenvoudiging Agence pour la simplification administrative /2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Commission nationale permanente du Pacte culturel 32/4 Audit Comite Federale Overheid Comité d Audit de l Administration Fédérale TOTALEN TOTAUX

5 DOC /021 5 D.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (EN MILLIERS D EUROS) Werkingskosten Dépenses de fonctionnement BA AB Totaal Total BA AB BA AB BA AB Subtotaal Soustotal (6) (7) (8) (9)= (6+7+8) (10) (11) (5+9+10)

6 6 DOC /021 D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A Vast en stagedoend statutair personeel. B.A Ander dan statutair personeel. (Aan de gemiddelde vereffeningcoëfficiënt van 1,4859) D.2. TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL A.B Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. A.B Personnel autre que statutaire. (Au coefficient de liquidation moyen de 1,4859) (In duizend euro) (En milliers d euros) Eigenlijk loon waarvan: afhouding weduwen en wezen werknemersbijdrage sociale zekerheid Samenstelling: Baremabezoldigingen Salaire proprement dit dont: retenue veuves et orphelins retenue sécurité sociale Décomposition: Traitements barémiques Bevordering in graad en weddenverhogingen Promotions de grade et augmentations barémiques Aanwervingen Recrutements Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen Réduction pour départs et mises à la pension Personeelsleden in mobiliteit Diverse toelagen Samenstelling: Agents en mobilité Allocations diverses Décomposition: Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies Allocations pour fonctions supérieures et spéciales Eindejaarstoelagen Haard en standplaatstoelagen Abonnementen (openbaar vervoer) Vakantiegelden Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen Allocations de fi n d'année Allocations de foyer et de résidence Abonnements (transport en commun) Pécule de vacances Contributions patronales aux assurances sociales

7 DOC /021 7 D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten. B.A Erelonen van advocaten en geneesheren Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden. (In euro) D.3. TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l État. Rémunération d experts étrangers à l Administration et prestations de tiers. (En euros) Organisatieafdeling Division organique Commissies, raden, jury's Commissions, conseils, jurys Advocaten Avocats Deskundigen en Verschillende Medewerkers Experts et Collaborateurs divers Presentiegelden reis en verblijfkosten van derden Jetons de présence,frais de route et de séjour des tiers TOTALEN TOTAUX 21 Beheersorganen Organes de gestion Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre 32 Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister Services ressortant du SPF Chancellerie du Premier Ministre TOTALEN TOTAUX

8 8 DOC /021 B.A Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven. A.B Dépenses de consommation en rapport avec l occupation des locaux à l exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d entretien. Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d administration. (In euro) (En euros) Organisatie Afdeling Division Organique 21 Beheersorganen Organes de gestion 31 Operationele diensten Services opérationnels 32 Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister Services ressortant du SPF Chancellerie du Premier Ministre Water Eau Andere verbruiks uitgaven Autres Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines Onderhouds Bureauonkosten Frais de bureau Vervoer Kleine Publikaties van het Departement Publications du Département Beroepsscholing Formation professionnelles Totalen Totaux B.A Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen. Het krediet van euro is als volgt uitgesplitst: Gas/kwh E.P 0, Kredieten Elektriciteit/Wh E.P. 0,09 Kredieten Benzine/l E.P. Kredieten Diesel/l E.P.0, 0,8856 Kredieten TOTAAL (in euro) A.B Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon. Le crédit de euros se décompose comme suit: Gas/kwh E.P. 0,02722 Kredieten Elektriciteit/Wh E.P. 0,09 Kredieten Benzine/l E.P. Kredieten Diesel/l E.P. 0,8856 Kredieten TOTAL (en euro)

9 DOC /021 9 B.A Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen. (In euro) A.B Indemnités généralement quelconques au personnel de l'état pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. (En euros) Organisatieafdeling Division organique Abonnementen en andere vervoerkosten Abonnements et autres frais de transport Kilometervergoedingen Indemnités kilométriques Reis en verblijfkosten Frais de route et de séjour Opdrachten in het buitenland Missions à l'étranger Andere uitgaven Autres dépenses Totalen Totaux 21 Beleidsorganen Organes stratégiques 31 Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre 32 Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister Services ressortant du SPF Chancellerie du Premier Ministre TOTALEN TOTAUX B.A Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ( euro) B.A Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. A.B Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique ( euros) A.B Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables. (In euro) (En euros) Organisatieafdeling Division organique Matériel,machines Matériel,machines Meubilair Mobilier Vervoermiddelen Moyen de transport Totalen Totaux 21 Beheersorganen Organes de gestion Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre 32 Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre TOTALEN TOTAUX

10 10 DOC /021 B.A investeringen inzake de informatica A.B Dépenses d investissement relatives à l informatique (In euro) (En euros) Organisatieafdeling Division organique Informatica Informatique Totalen Totaux 21 Beheersorganen Organes de gestion 31 Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre 32 Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister Services ressortant au SPF Chancellerie du Premier Ministre TOTALEN TOTAUX

11 DOC / D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN BEZETTING D.4. TABLEAU SYNTHETIQUE DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION (Kostenraming in duizend euro) (Evaluation des coûts en milliers d'euros) Management Voorzitter président: 1 N1: 3 N1 Staffunctie: 1 Fonction d encadrement B&B BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION Afdeling 21 Division 21 OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 31 Division 31 DIENSTEN DIE RESSORTEREN VAN DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES RESSORTANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 32 Division 32 (Vaste nationale Cultuurpactcommissie en AFCO) (Commission permanente du Pacte culturel et CAAF) behalve DAV à l exclusion de l ASA TOTAAL FOD TOTAL SPF I. VASTE DIENSTEN SERVICES PERMANENTS Management Niveau A Niveau A Ambtenarengeneraal Fonctionnaires généraux.... Andere rangen Autres rangs.. Personeelsformatie Cadre Vast pers. Agents déf. Bezetting Effectif Tijd. pers. Agents temp. Kostenraming Evaluation des coûts Personeelsformatie Cadre Vast Pers. Agents Déf. Bezetting Effectif Tijd. Pers. Agents Temp. Kostenraming Evaluation des coûts Personeelsformatie Cadre Vast pers. Agents déf. Bezetting Effectif Tijd. pers. Agents temp. Kostenraming Evaluation des coûts Totaal niveau 1 Total niveau 1 Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D Aanwervingen Recrutements TOTALEN I. TOTAUX I. III. TER BESCHIKKING EN DISPONIBILITE Niveau A Niveau A Ambtenarengeneraal Fonctionnaires généraux Andere rangen Autres rangs Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D TOTAAL III. TOTAUX III. IV. NIET STATUTAIR PERSONEEL PERSONNEL NON STATUTAIRE Niveau A Niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D AanwervingenRecrutements TOTALEN IV. TOTAUX IV

12 12 DOC /021 Management Voorzitter président: 1 N1: 3 N1 Staffunctie: 1 Fonction d encadrement B&B BEHEERSORGANEN ORGANES DE GESTION Afdeling 21 Division 21 OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 31 Division 31 DIENSTEN DIE RESSORTEREN VAN DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES RESSORTANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Afdeling 32 Division 32 (Vaste nationale Cultuurpactcommissie en AFCO) (Commission permanente du Pacte culturel et CAAF) behalve DAV à l exclusion de l ASA TOTAAL FOD TOTAL SPF Personeelsformatie Cadre Vast pers. Agents déf. Bezetting Effectif Tijd. pers. Agents temp. Kostenraming Evaluation des coûts Personeelsformatie Cadre Vast Pers. Agents Déf. Bezetting Effectif Tijd. Pers. Agents Temp. Kostenraming Evaluation des coûts Personeelsformatie Cadre Vast pers. Agents déf. Bezetting Effectif Tijd. pers. Agents temp. III. TER BESCHIKKING EN DISPONIBILITE Niveau A Niveau A Ambtenarengeneraal Fonctionnaires généraux Andere rangen Autres rangs Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D TOTAAL III. TOTAUX III. IV. NIET STATUTAIR PERSONEEL PERSONNEL NON STATUTAIRE Niveau A Niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D Aanwervingen Recrutements TOTALEN IV. TOTAUX IV Kostenraming Evaluation des coûts

13 DOC / D.7. INVESTERINGSPROGRAMMA D.7. PROGRAMME D INVESTISSEMENT Kredieten behorende tot het nationale investeringsprogramma Crédits relevant du programme national d investissements FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (In duizend euro) (En milliers d euros) 2010 Programma Programme B.A. A.B. TEKSTEN LIBELLES Vastleggingskredieten Crédits d'engagements Ordonnanceringskredieten Crédits d'ordonnancement 21/ Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique / ICTNetwerk investeringen Réseau ICT investissements / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica Dépenses d'investissement realtives à l'informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables Investeringen inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique 8 8 TOTALEN TOTAUX

14 14 DOC /021 D.5 ECONOMISCHE HERGROEPERINGEN DEPARTEMENT : FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (02) TABEL VAN DE BASISALLOCATIES ONDERVERDEELD VOLGENS DE ECONOMISCHE CLASSIFICATIE ESR Gesplitste kredieten + Veranderlijke kredieten (In duizend euro) D.5 REGROUPEMENTS ECONOMIQUES DEPARTEMENT : SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02) TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE REPARTIES SELON LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE SEC Crédits dissociés +Crédits variables (En milliers d euros) O.A/B.A. D.O./A.B Aangepast 2009 Ajusté Nr. N Codenummer N du code Oorspronkelijk Initial Lopend jaar Année courante Vorige jaren Années antérieures Totalen Totaux (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) 02/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15 DOC / O.A/B.A. D.O./A.B Aangepast 2009 Ajusté Nr. N Codenummer N du code Oorspronkelijk Initial Lopend jaar Année courante Vorige jaren Années antérieures Totalen Totaux (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) 21/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

16 16 DOC /021 O.A/B.A. D.O./A.B Aangepast 2009 Ajusté Nr. N Codenummer N du code Oorspronkelijk Initial Lopend jaar Année courante Vorige jaren Années antérieures Totalen Totaux (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) 32/ / / / / / / / / / / / / /

17 DOC / D.6 FUNCTIONELE HERGROEPERINGEN D.6 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS DEPARTEMENT: FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (02) TABEL VAN DE BASISALLOCATIES ONDERVERDEELD VOLGENS DE FUNCTIONELE CLASSIFICATIE BENELUX 1989 Gesplitste kredieten +Veranderlijke kredieten (In duizend euro) DEPARTEMENT: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02) TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE REPARTIES SELON LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX 1989 Crédits dissociés + Crédits variables (En milliers d'euros) O.A/B.A. D.O./A.B Aangepast Ajusté Nr. Codenummer Oorspronkelijk Lopend jaar Vorige jaren Totalen N N du Initial Année courante Années code antérieures Totaux (1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)+(5) 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

18 18 DOC /021 O.A/B.A. D.O./A.B Aangepast Ajusté Nr. Codenummer Oorspronkelijk Lopend jaar Vorige jaren Totalen N N du Initial Année courante Années code antérieures Totaux (1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)+(5) 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

19 DOC / O.A/B.A. D.O./A.B Aangepast Ajusté Nr. Codenummer Oorspronkelijk Lopend jaar Vorige jaren Totalen N N du Initial Année courante Années code antérieures Totaux (1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)+(5) 32/ / / / / / / / /

20 20 DOC /021

21 DOC / FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE 03. SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

22 22 DOC /021 SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN BEZETTING TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL Bezetting Effectif Kader Cadre Vast personeel Agents défi nitifs Tijdelijk personeel Agents temporaires Kostenraming (in duizendtallen euro) Evaluation des coûts (en milliers d'euros) Vaste diensten. Services permanents : Niveau A Niveau A : Managers Managers Inspecteurs van fi nanciën Inspecteurs des fi nances Andere niveau A Autres niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D Totalen. Totaux Contractuelen. Contractuels : Niveau A Niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D Totalen. Totaux Gesubsidieerde contractuelen. Contractuels subsidiés : Niveau A Niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D Totalen. Totaux ALGEMENE TOTALEN. TOTAUX GÉNÉRAUX

23 DOC / UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN TABLEAU ANALYTIQUEDES DEPENSES DE PERSONNEL Bezoldigingen en allerhande toelagen : B.A Vast en stagedoend statutair personeel. B.A Ander dan statutair personeel. (In duizendtallen euro) Rémunérations et allocations généralement quelconques : A.B Personnel statutaire défi nitif et stagiaire. A.B Personnel autre que statutaire. (En milliers d'euros) 2010 I 2009 A 2008 R Eigenlijk loon Salaire proprement dit waarvan : dont : afhoudingen weduwen en wezen retenues veuves et orphelins. werknemersbijdragen sociale zekerheid retenues sécurité sociale. Samenstelling : Décomposition : Baremabezoldigingen Traitements barémiques. Bevorderingen in graad en weddeverhogingen Promotions de grade et augmentations barémiques. Aanwervingen Recrutements. Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen Réductions pour départs et mises à la pension. Mobiliteit Mobilité. Contractuelen aangeworven voor vormingsop Contractuels recrutés pour des missions de drachten formation. Weddeherzieningen Révision traitements. Totalen Totaux Diverse toelagen Allocations diverses : Samenstelling : Décomposition : Eindejaarstoelagen Allocations de fi n d'année. Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies Allocations pour fonctions supérieures et spéciales. Haard en standplaatstoelagen Allocations de foyer et de résidence. Vakantiegeld Pécule de vacances. Sociale abonnementen Abonnements sociaux Allerhande toelagen Allocations généralement quelconques. Totalen Totaux.

24 24 DOC / I 2009 A 2008 R Werkgeversbijdragen Contributions patronales : aan sociale verzekeringen aux assurances sociales Sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Charges sociales de l'employeur Allocations directes. 0 0 Samenstelling : 0 0 Décomposition : 0 0 Kinderbijslagen Allocations familiales. Geboortetoelagen Indemnités de naissance Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafenis Indemnités pour frais de dernière maladie et de kosten funérailles. Vergoeding voor arbeidsongevallen Indemnités pour accidents du travail Totalen Totaux Lonen in natura Salaires en nature sociale abonnementen abonnements sociaux ALGEMENE TOTALEN TOTAUX GÉNÉRAUX

25 DOC / SYNOPTISCH TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (in duizend euro) (En milliers d'euros) Organisatie afdelingen Divisions organiques Programma's Programmes (1) B.A. A.B (2) B.A. A.B (3) B.A. A.B (4) B.A. A.B (5) Werkingskosten Dépenses de fonctionnement B.A. A.B (6) B.A. A.B (7) B.A. A.B (8) B.A. A.B (9) B.A. A.B (10) Totaal Total (11) = (2) + (3) +(4) +(5)+ (6)+(7)+(8)+(9)+(10) 21/0 Beheersorganen Organes de Gestion /0 Operationele diensten. Services Operationnels _ /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances _ TOTAL TOTAUX

26 26 DOC /021 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN B.A : Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten B.A Erelonen van advocaten en geneesheren. Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden. (In duizend euro) TABLEAUX DE DECOMPOSITION FRAIS DE FONCTIONNEMENT A.B : Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables. A.B Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'etat. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers. (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Erelonen advocaten en gerechtskosten Honoraires des avocats et frais de justice Erelonen van geneesheren Honoraires des médecins Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadm. behoren Honoraires des experts étrangers aux adminis. de l'etat Andere dienstprestatie door derden Autres prestations de tiers Vakantiegeld, reis en verblijfkosten voor commissies, jury's (niet rijks diensten Alloc. de vacation, frais parcours et séjour pour commissions, jurys (étr. adm. Etat) Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten) Allocations pour prestations spéciales (étrangers adm. Etat) Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen Allocations diverses aux étrangers à l'administration Totaal Total 21/0 Beheersorganen Organes de gestion /0 Operationele diensten Service opérationnels 51/0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances _

27 DOC / Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts,rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration. (In duizend euro) (En milliers d'euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Andere verbruiksuitgaven Autres dépenses de consommation Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines Onderhoudsprodukten Produits d'entretien Materieel,kantoorbehoeften, papier, drukwerk, inbindingen Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures Frankering van brieven Affranchissement de la correspondance Belastingen, retributies en andere kleine bestuursuitgaven Impôts, redevances et autres petites dépenses d'administration Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux Telecommunicatie Télécommunication Beroepsopleiding Formation professionnelle Totaal Total 21/0 Beheersorganen Organes de gestion /0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances

28 28 DOC /021 B.A Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz. (In duizend euro) A.B Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Gas (m3) Gaz (m3) Elektriciteit (kw/u) Electricité (kw/h) Totaal Total 21/0 Beheersorganen Organes de gestion /0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances B.A Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen. (In duizend euro) A.B Indemnités généralement quelconques au personnel de l Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Vervoerskosten en Kilometervergoedingen Frais de transport et Indemnités kilométriques Reis en verblijfkosten Frais de route et de séjour Opdrachten in het buitenland Missions à l'étranger Vergoeding voor het gebruik van een fi ets Indemnités pour l'utilisation d'un vélo Totaal Total 21/0 Beheersorganen Organes de gestion /0 Operationele diensten Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances B.A Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. (In duizend euro) A.B Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique. (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Werkingsuitgaven informatica Dépenses de fonctionnement informatique 21/0 Beheersorganen Organes de gestion /0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances 133 TOTAAL TOTAL 829

29 DOC / B.A Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop van nietduurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten, enz.) (In duizend euro) A.B Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.) (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz. Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc. Aanpassing van de lokalen Aménagement de locaux Verhuizingen Déménagements 21/0 Beheersorganen Organes de gestion 31/0 Operationele diensten. Service opérationnels 51/0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances Totalen.Totaux Programma's Programmes B.A A.B. 31/ Teksten Libellés Implementatie van het project "FEDCOM" Implémentation du projet "FEDCOM" Nietgesplitste kredieten Crédits non dissociés Vastleggingskredieten Crédits d'engagement Vereffeningskredieten Crédits de liquidation _ TotalenTotaux Programma's Programmes B.A A.B. 31/ Teksten Libellés Implementatie van het project "EBudget" Implémentation du projet "EBudget" Nietgesplitste kredieten Crédits non dissociés Vastleggingskredieten Crédits d'engagement Vereffeningskredieten Crédits de liquidation _ TotalenTotaux

30 30 DOC /021 B.A Experten FEDCOM (In duizend euro) Organisatieafdelingen Divisions organiques A.B Experts FEDCOM (En milliers d euros) Uitgaven Dépenses 21/0 Beheersorganen Organes de gestion _ 31/0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances _ Totaal Total B.A Auditacties A.B Actions d autir (In duizend euro) Organisatieafdelingen Divisions organiques (En milliers d euros) Uitgaven Dépenses 21/0 Beheersorganen Organes de gestion _ 31/0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances _ Totaal Total 600 B.A Auditacties A.B Actions d autir (In duizend euro) Organisatieafdelingen Divisions organiques (En milliers d euros) Uitgaven Dépenses 21/0 Beheersorganen Organes de gestion _ 31/0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances _ Totaal Total 600

31 DOC / B.A Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen (In duizend euro) A.B Dépenses pour l aquisitions de biens meubles durables (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Materieel, machines,meubilair Matériel, machines, mobilier Vervoermiddelen Moyens de transport Totaal Total 21/0 Beheersorganen Organes de gestion /0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances 8 8 B.A Investerringsuitgaven inzake de informatica (In duizend euro) A.B Dépenses d investissement relative à l informatique (En milliers d euros) Organisatieafdelingen Divisions organiques Informaticainvestering Investissement informatique 21/0 Beheersorganen Organes de gestion 13 31/0 Operationele diensten. Service opérationnels /0 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien Corps interfédérale de l'inspection des Finances 26 Totaal Total 349

32 32 DOC /021 TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT (In duizendtallen euro) (En milliers d'euros) Programma's Programmes B.A A.B. Teksten Libellés Nietgesplitste kredieten Crédits non dissociés Vastleggingskredieten Crédits d'engagement Vereffeningskredieten Crédits de liquidation 21/ Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l'achat de biens meubles durables... _ / Investeringsuitgaven inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique... _ / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l'achat de biens meubles durables... _ / Investeringsuitgaven inzake de informatica Dépenses d'investissement relatives à l'informatique... _ / Implementatie van het project FEDCOM Implémentation du projet FEDCOM _ / Implementatie van het project "EBudget" Implémentation du projet "EBudget" _ / Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. Dépenses pour l'achat de biens meubles durables... _ / Vervanging van didactisch en multimediaal materieel Remplacement de matériel didactique et multimédia _ TOTALEN TOTAUX

33 DOC / FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE 04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

34 34 DOC /021 SYNOPTISCHE TABEL BESTAANSMIDDELEN TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (in duizend euro) en milliers d euros) Sectie Section O.A. D.O. Progr Progr totaal totaux Beheersorganen Organes de gestion Operationele diensten: bestaansmiddelen Services opérationnels: moyens de subsistance Personeel en Organisatie Personnel et Organisation Opleiding van ambtenaren Formation des fonctionnaires e HRM TOTAAL TOTAL

35 DOC / SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN BEZETTING TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL Vaste diensten. Services permanents : Personeelsplan (VTE) Plan de personnel (ETP) Bezetting (fysieke eenheden) Effectif (unités physiques Vast personeel Agents défi nitifs Tijdelijk personeel Agents temporaires Kostenraming (in duizendtallen euro) Evaluation des coûts (en milliers d'euros) Niveau A Niveau A : Mandaatfuncties Fonctions de mandat 7, Andere rangen Autres rangs 149, Niveau B Niveau B 42, Niveau C Niveau C 46, Niveau D Niveau D 25, Totalen. Totaux 270, Contractuelen. Contractuels : Niveau A Niveau A 22, Niveau B Niveau B 22, Niveau C Niveau C 10, Niveau D Niveau D 22, Totalen. Totaux 77, Gesubsidieerde contractuelen. Contractuels subsidiés : Niveau A Niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D Niveau D Totalen. Totaux ALGEMENE TOTALEN. TOTAUX GÉNÉRAUX 347,

36 36 DOC /021 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE WERKINGSKOSTEN (in euro) OA/ PA / BA Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loonkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen Presentiegelden Erelonen kantoorwerkzaamheden (vertalingen, dactylografi sche werken enz.) Erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van geneesheren en medisch personeel Vergoedingen voor kunstenaars, professoren, sprekers, gidsen en tolken Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen en allerhande beheerskosten (niet elders vermeld) verschuldigd aan om het even welke derde Terugbetaling individuele verplaatsings en verblijfkosten Terugbetaling kosten gemeenschappelijk vervoer en verblijf Compenserende forfaitaire onkostenvergoedingen (fi scaal onbelastbaar) Kosten voor werkkledij en dienstkledij Gedingkosten Kosten aanwerving, examens, opleiding, medische controle Kosten recepties, reclame, prijsuitreikingen Boeken enz. voor bibliotheek en didactisch materieel Diverse beheerskosten, terugbetaling individuele en collectieve onkosten Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten) Huurprijs en erfpachtvergoeding Kosten onderhoud lokalen door derden Water Bewaking lokalen door derden Onderhoud liften Kosten voor inrichting en verhuis Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten Kosten onderhoud kantoormeubilair en materieel Klein administratief materieel en gereedschap, Kantoorbenodigdheden Frankeringskosten en vervoer van colli's Telefoon Fax Telegram Allerhande kantoorkosten huur meubilair en materieel Energieverbruik Gas Elektriciteit Energieproducten voor vervoermiddelen Specifieke courante kosten voor informatica en telematicabeheer Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel of informatica en telematicamaterieel Onderhoud en reparatie rollend materieel Onderhoud en herstelling machines en werktuigen Ander klein materieel en klein gereedschap Werkingskosten rollend materieel (verzekering, taksen, huur) Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Rollend materieel Kantoormeubilair, materieel en machines Computerprogrammatuur Informatica en telematicamaterieel TOTALEN

37 DOC / TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (en euros) DO/ PA/ AB Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales (dus à des tiers autres que membres du personnel et personnes assimilées) Jetons de présence Honoraires travaux bureau (traductions, dactylo) Honoraires avocats et huissiers de justice Honoraires et indemnités de prestations de médecins et de personnel médical Indemnités de prestations d artistes, professeurs, orateurs, guides et interprètes Remboursements de frais individuels et collectifs, indemnités compensatoires de frais et frais divers de gestion (non mentionnés ailleurs) dus à tout tiers Remboursement frais déplacements et séjours individuels Remboursements de frais de transport et de séjour collectifs Indemnités compensatoires de frais forfaitaires (fi scalement non imposables) Frais de tenues de travail et de tenues de service Frais de contentieux Frais recrutements, examens, formation et contrôle médical Frais réceptions, publicités, remise de prix Livres, etc pour bibliothèques et matériel didactique Frais de gestion, remboursement frais individuels et collectifs divers Frais courants de locaux (sauf frais énergétiques) Loyers et redevances emphythéotiques Réparation et entretien locaux par tiers Eau Frais de surveillance des locaux par des tiers Réparation ascenseurs Autres frais courants locaux déménagements Frais courants de bureau et frais administratifs financiers Réparation et entretien mobilier et matériel bureau Petit matériel et outillage, Fournitures de bureau Affranchissement et transport de paquets Téléphone Fax Télégramme Frais courants bureau location mobilier et matériel Consommations énergétiques Gaz Electricité Produits énergétiques pour moyens transport Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique Frais de réparation et d'entretien du matériel roulant Frais de réparation et d'entretien des machines et de l outillage Acquisition de petit matériel autre que de bureau et de petit outillage Frais courants de fonctionnement du matériel roulant (assurances, taxes, location) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables Matériel roulant Mobilier, matériel et machines de bureau Logiciels Matériel informatique et télématique TOTAUX

38 38 DOC /021 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE WERKINGSKOSTEN (in euro) OA/ PA / BA DO/ PA/ AB Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loonkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen Presentiegelden Erelonen kantoorwerkzaamheden (vertalingen, dactylografi sche werken enz.) Erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van geneesheren en medisch personeel Vergoedingen voor kunstenaars, professoren, sprekers, gidsen en tolken Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen en allerhande beheerskosten (niet elders vermeld) verschuldigd aan om het even welke derde Terugbetaling individuele verplaatsings en verblijfkosten Terugbetaling kosten gemeenschappelijk vervoer en verblijf Compenserende forfaitaire onkostenvergoedingen (fi scaal onbelastbaar) Kosten voor werkkledij en dienstkledij Gedingkosten Kosten aanwerving, examens, opleiding, medische controle Kosten recepties, reclame, prijsuitreikingen Boeken enz. voor bibliotheek en didactisch materieel Diverse beheerskosten, terugbetaling individuele en collectieve onkosten Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten) Huurprijs en erfpachtvergoeding Kosten onderhoud lokalen door derden Water Bewaking lokalen door derden Onderhoud liften Kosten voor inrichting en verhuis Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten Kosten onderhoud kantoormeubilair en materieel Klein administratief materieel en gereedschap, Kantoorbenodigdheden Frankeringskosten en vervoer van colli's Telefoon Fax Telegram Allerhande kantoorkosten huur meubilair en materieel Energieverbruik Gas Elektriciteit Energieproducten voor vervoermiddelen Specifieke courante kosten voor informatica en telematicabeheer Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel of informatica en telematicamaterieel Onderhoud en reparatie rollend materieel Onderhoud en herstelling machines en werktuigen Ander klein materieel en klein gereedschap Werkingskosten rollend materieel (verzekering, taksen, huur) Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen Rollend materieel Kantoormeubilair, materieel en machines Computerprogrammatuur Informatica en telematicamaterieel TOTALEN