Programmabegroting regiotwente.nl

Transcriptie

1 Programma 2013 regiotwente.nl

2 Programma 2013 Colofon uitgave ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage: Regio Twente Morskieft Ontwerpers van visuele identiteit, Enter Eric Brinkhorst Fotografie Insight Digital, Hengelo Juli

3 Twente verdient een overheid die de kracht van Twente versterkt en zorgt voor een goed, gezond en veilig woon, werk en leefklimaat voor inwoners en ondernemers. Voorwoord twente verdient een overheid die de kracht van twente versterkt en zorgt voor een goed, gezond en veilig woon, werk en leefklimaat voor inwoners en ondernemers. twente heeft veel te bieden en kan aan (inter)nationale kracht winnen door innovatie van het mkb volop de ruimte te geven en de regio (inter)nationaal te promoten. daar zetten de gemeenten gezamenlijk de schouders onder! Voor u ligt de programma Ondanks het feit dat er veel in beweging is en er nog veel onduidelijkheden zijn hebben wij een gemaakt die uitgaat van dat wat op dit moment bekend is. Hierbij doelen we onder andere op de decentralisaties en het afschaffen van de stadsregio s (WGR+-status). Daarnaast zullen de gemeenten met spanning afwachten of er door politiek Den Haag daadwerkelijk aanvullende ombuigingen zullen worden doorgevoerd op bijvoorbeeld het gemeentefonds. Door ons is de volgende lijn gehanteerd: we stellen een concept- op conform de wettelijke termijnen en de met u afgesproken planning aangaande het verschijnen van de sstukken (8 weken voor vaststelling). Uitgaande van dat wat vast staat en zodra duidelijk is wat er gaat veranderen zullen wij dat zichtbaar maken in een separaat voorstel met een daarbij horende swijziging. Doorontwikkeling programma In de programma 2012 is al een slag gemaakt naar het meer transparant en SMART formuleren wat de voornemens zijn. In de voorliggende programma hebben we daarin nog een slag gemaakt. De door u ingestelde klankbordgroep heeft een belangrijke rol vervuld bij de verdere doorontwikkeling van de voorliggende programma. Binnen het domein is enthousiast gewerkt aan het proces om een kwaliteitsslag te maken bij deze programma. De resultaten treft u aan bij de te onderscheiden programma s binnen het domein. De klankbordgroep willen wij danken voor hun enthousiaste inbreng en bijdrage. Met hun zijn ook wij tevreden over de gemaakte stappen. Uiteraard zullen de andere planning & control instrumenten (o.a. bestuursrapportages en de programmarekening) ook deze verdere doorontwikkeling laten zien in In de paragraaf bedrijfsvoering treft u een uitgebreide toelichting aan over de doorgevoerde verbeterslag. Ombuigingstaakstelling Via de tussentijdse rapportages in 2011 bent u uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ombuigingstaakstelling van e 2,5 mln. die uiterlijk eind 2012 moet zijn gerealiseerd. Voor het jaar 2011 zijn de te effectueren ombuigingsmaatregelen van de eerste tranche van de 2,5 mln. allemaal structureel gerealiseerd. Voor het dienstjaar 2012 liggen we op schema om de tweede tranche van de ombuigingstaakstelling van 2,5 mln. te realiseren. Ook hier willen we niet onvermeld laten dat de realisering van de ombuigingstaakstelling JGZ 0-4, als uitvloeisel van de integratie JGZ 0-4 van de thuiszorgorganisaties in de GGD, uiterlijk eind 2013 een zware opgave is en blijft. Via de bestuursrapportages wordt u nader geïnformeerd over de voortgang van de te realiseren ombuigingsmaatregelen. Naar verwachting zullen geen extra voorzieningen noodzakelijk zijn voor het treffen van personele maatregelen om de ombuigingsmaatregelen te effectueren. WGR+ STATUS Regio Twente is een stadsregio conform de Wgr plus (Wet gemeenschappelijke regelingen). Deze status heeft alleen betrekking op de taken op het gebied van verkeer en vervoer. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de stadsregio s opgeheven worden en de plus-taken komen te vervallen. Het Kabinet heeft een en ander inmiddels in voorbereiding en heeft aangekondigd de plus-taken per 1 januari 2013 te laten vervallen en de BDU-middelen ten behoeve van verkeer en vervoer over te hevelen naar het provinciefonds. Daar waar wij begrip hebben voor het afschaffen van de speciale status voor stadsregio s hebben wij dat niet voor de centralisatie van de BDU-middelen. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk is daar geen aanleiding voor. Twente is een vervoersregio (70% van de vervoersbewegingen vinden binnen Twente plaats) en in Twente is afgelopen 17 jaar een en ander altijd naar volle tevredenheid van gemeenten en rijk verlopen. Uiteraard blijven wij ons conform de motie van de regioraad inzetten om de BDU-middelen te behouden voor de Twentse gemeenten. Waar gaat het om: Bestuurlijk: zeggenschap over de BDU-middelen verdwijnt; Regio Twente ontvangt jaarlijks circa 40 miljoen voor de uitvoering van het regionaal verkeers- en vervoerbeleid (dit bedrag zal tot 2018 geleidelijk met 10% afnemen op basis van de voorgestelde rijksbezuinigingen); de lobby, specifiek voor Twente, wordt lastiger (Twente kan zich nu nog profileren als een van de 7 Stadsregio s met een bijzondere status en wettelijke taken en bevoegdheden); zeggenschap over het regionale verkeers- en vervoerbeleid verdwijnt; de financiële mogelijkheden om via de inzet van regionale middelen de prioritering van rijksinvesteringen te beïnvloeden ernstig worden beperkt; verminderde gemeentelijke invloed; de zogenaamde rijksonmiddellijkheid komt te vervallen. Inhoudelijk: verlies van opgebouwde regionale expertise; het werken aan het regionale verkeers- en vervoerbeleid heeft veel kennis opgeleverd, niet alleen binnen Regio Twente maar ook bij gemeenten, via hun directe betrokkenheid bij dit beleid; verloren gaan van opgebouwde netwerken; waardevolle rechtstreekse contacten met het rijk zullen verloren gaan waardoor eventuele kansen niet zullen kunnen worden benut en waardoor minder geanticipeerd kan worden op mogelijke bedreigingen. Financieel: verminderde financiële daadkracht; lager financieringsresultaat. Op dit moment wordt samen met de provincie bekeken hoe een en ander het beste vorm en inhoud kan krijgen wanneer de rijksplannen doorgaan. Daarbij gaan wij ervan uit dat de gemeentelijke inbreng op hoe verkeer- en vervoermiddelen in Twente besteed worden een relevante plek krijgt en dat desintegratiekosten het is helaas onvermijdelijk dat desintegratiekosten gemaakt worden wanneer de taken overgeheveld worden naar de provincie - zo laag mogelijk blijven. Wij hopen rond de zomer helder te hebben wat een en ander concreet gaat betekenen. Programma Ook in 2013 zal vol ingezet worden op een optimale dienstverlening aan gemeenten en inwoners van Twente. Voorkomen (preventie en vroegsignalering) blijft goedkoper dan genezen. De ambities zijn bepaald in de bestuursagenda en de voortgang van de publieke gezondheid wordt gemonitord via de in 2012 gepresenteerde TGV: Twentse sverkenning. In 2012 is een bestuursagenda Publieke gezondheid vastgesteld waarin de rol en positie van de GGD Twente en ambities worden benoemd. Deze Bestuursagenda zal leidraad worden voor de programmatische speerpunten van de GGD in de jaren 2012 tot en met Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe taken, verantwoordelijkheden en financiële dilemma s. Een (ver)nieuwe(nde) aanpak door gemeenten is 4 programma programma 2013

4 Twente verdient een overheid die de kracht van Twente versterkt en zorgt voor een goed, gezond en veilig woon, werk en leefklimaat voor inwoners en ondernemers. noodzakelijk om al die uitdagingen aan te gaan. Preventie/vindplaats/informatie zijn begrippen die in al die verantwoordelijkheden een plek hebben. Dit legt nadrukkelijk ook een opdracht bij de GGD zich hierop in te richten. De GGD Twente stelt zich actief op bij het zoeken naar en signaleren van gezondheidsproblemen en (nieuwe) bedreigingen (bewaken). Daarnaast richt het zich op het nemen van maatregelen om de gevolgen van bedreigingen te elimineren en gezondheidsproblemen terug te dringen (beschermen). Verder zet de GGD zich in om gezondheid te bevorderen. Ter concretisering van het bovenstaande zijn speerpunten benoemd. Een aantal met een doorlooptijd van meerdere jaren. Programma Het programma is anders van opzet. We hebben ervoor gekozen de ambities van de regioraad centraal te stellen: sociaal economisch sterk Twente; bereikbaar Twente; duurzaam Twente. Tevens zijn de doelstellingen meer SMART geformuleerd en zijn indicatoren gekozen die iets zeggen over de voortgang van de doelstellingen. In het deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente hebben we onder andere als doelstelling Twente te positioneren als toptechnologische, innovatieve kennisregio met het speerpunt high tech systemen en materialen en inzet op de Twentse innovatieroute en de logistieke sector. Belangrijk onderdeel daarbij is de Innovatiesprong waarin we alle activiteiten op het terrein van innovatie bundelen en stroomlijnen via een nieuwe governancestructuur waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid participeren. Voor het bereikbaar houden van Twente zetten we in op verdere groei van het OV van en naar de regio en op behoud en verbetering van de kwaliteit van het regionale hoofdwegennet. Ook het vergroten van het aandeel fiets als vervoermiddel in de totale mobiliteit en de inzet op meer vervoer over water zijn belangrijke doelstellingen. Tenslotte willen we met een duurzaam Twente focus aanbrengen in de kansrijke en verbindende initiatieven in Twente op het terrein van bestaande bouw, energie en mobiliteit met als overkoepelend icoonproject SmartGrids (slimme energienetwerken). Ondersteunend aan deze doelstellingen zijn onze activiteiten in de lobby naar Den Haag en Brussel, het versterken van de interne en externe internationale oriëntatie, het verstevigen van de Twente positionering en het monitoren van al deze doelen. Voor Netwerkstad Twente is er een afzonderlijk programma, omdat de versterkte samenwerking in het stedelijk gebied op verschillende beleidsthema s een programmatische aanpak vereist. Service en Conform afspraak wordt vanuit Regio Twente de bedrijfsvoering ten behoeve van de Veiligheidsregio vorm en inhoud gegeven. De voorbereiding op de komst van Brandweer Twente per 1 januari 2013 is in volle gang. Daarnaast wordt een dienstverleningsovereenkomst voorbereid aan de hand waarvan de precieze dienstverlening aan en bijbehorende kosten ten laste van de Veiligheidsregio vanuit Regio Twente helder wordt. Uitgaande van het rapport Kerckhaert, waarin coalition of the willing centraal staat, wordt op dit moment de salarisadministratie voorbereid ten behoeve van de netwerkstadgemeenten en de gemeente Losser. Uiteraard worden hierover concrete afspraken (doorberekening kosten) met de afnemers van de dienst gemaakt, waarbij beoogd wordt de kosten beperkt te houden, de kwaliteit goed op orde te hebben en de kwetsbaarheid te verminderen. Regio Twente sluit voor wat betreft bedrijfsvoering vrijwel altijd aan bij aanbestedings-/inkooptrajecten die vanuit een of meer partijen uit het stedelijk netwerk opgepakt worden. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage 2013 stijgt met ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage Deze stijging heeft als belangrijkste oorzaak een stijging als gevolg van de geraamde looncompensatie ( ); Voor een nadere specificatie van de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt hier kortheidshalve verwezen naar hoofdstuk 8 Financiële toelichting (paragraaf 8.3). Enschede, 23 april 2012 Het dagelijks bestuur van Regio Twente 6 programma programma 2013

5 Twente verdient een overheid die de kracht van Twente versterkt en zorgt voor een goed, gezond en veilig woon, werk en leefklimaat voor inwoners en ondernemers. Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Inleiding Wat is een programma Waarom een programma Leeswijzer Vaststelling Regio Twente Wie is Regio Twente Wat doet Regio Twente Missie en opdracht Regio Twente Strategische doelstellingen Maatschappelijke ontwikkelingen Toekomstvisie Ambtelijke organisatie Overzicht van lasten en baten Domein Inleiding Toelichting Maatschappelijk effect Toelichting maatschappelijk effect Overzicht van lasten en baten Overzicht van lasten en baten per onderdeel Overzicht van lasten en baten per kostensoort Inleiding Missie domein Trends en ontwikkelingen Kaderstellende beleidsnota s Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente Toelichting Sociaal Economisch sterk Twente Arbeidsmarkt Decentralisatie Jeugdzorg Toerisme Overzicht van lasten en baten Deelprogramma Bereikbaar Twente Toelichting Openbaar Vervoer bereikbaarheid Auto bereikbaarheid Fiets bereikbaarheid Goederenvervoer Mobiliteitsmanagement en Beter Bereikbaar Overzicht van lasten en baten Deelprogramma Duurzaam Twente Toelichting Duurzaamheidsagenda Twente Overzicht van lasten en baten Programma Netwerkstad Toelichting Trends en ontwikkelingen Kaderstellende beleidsnota s Economie Ruimte Sociaal Internationaal Overzicht van lasten en baten Overzicht van lasten en baten per (deel)programma) Overzicht van lasten en baten per kostensoort Toelichting Kaderstellende beleidsnota s Bestuur Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten per kostensoort Weerstandsvermogen Incidenteel weerstandsvermogen Structureel weerstandsvermogen Risico s Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Personeel & Organisatie Planning & Control Algemene zaken Kwaliteit Verbonden partijen Financiering Rechtmatigheid Overzicht van baten en lasten en de toelichting (Financiële) uitgangs- en aandachtspunten en de meerjarenraming Begroting Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2013 ten opzichte van Productmatrix Product/functiematrix Lijst met afkortingen a Gemeentelijke bijdrage 2013 (per domein) b Gemeentelijke bijdrage 2013 (functioneel) Overzicht baten & lasten voor resultaatbestemming programma programma 2013

6 Eén Inleiding Programma beleids- en financiële.

7 1. Inleiding 2. Vaststelling 3. Regio Twente 4. Domein Programma = beleids en financiële. Eén Begroting Beleids Financiële 1.1 Wat is een programma? Sinds het dienstjaar 2005 legt Regio Twente een programma voor. Ze volgt hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. De programma omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma s en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze de regioraad bij de uitvoering van zijn controlerende taak. Zowel de als de jaarstukken zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de vier onderstaande onderdelen verdeeld: 1. Programmaplan 2. Paragrafen 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting. 4. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Jaarstukken Jaarverslag Jaarrekening 1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Programmarekening 4. Balans In de programma wordt ingegaan op de beleids en de financiële. meerjarenraming, jaarstukken, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden aan het BBV voldoen. De minister van BZK heeft vervolgens bepaald dat de BBV met ingang van 2005 ook geldt voor de gemeenschappelijke regelingen. Regio Twente valt dus vanaf het sjaar 2005 onder het BBV. 1.3 Leeswijzer Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programma. Deze bestaat, zoals eerder vermeld, uit een beleids en een financiële. In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staan de inhoud en de achtergronden van de programma beschreven, aangevuld met een samenvatting en het door het DB aan de regioraad voorgelegde besluit ter vaststelling. Ook hoofdstuk 3 heeft een inleidend karakter: het schetst een beeld van Regio Twente en haar taken en ambities. Beleids De beleids omvat programma s, samenhangende subprogramma s en paragrafen. In de programma s en subprogramma s (hoofdstuk 4) wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en de manier waarop Regio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat doen we ervoor? 3. Wat gaat het kosten? De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma respectievelijk het subprogramma worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken. De paragrafen van de programma geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van Regio Twente. Dit betreft weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. Financiële De financiële geeft een overzicht van baten en lasten en financiële aandachtspunten bij de 2013 en de meerjarenraming Door vaststelling autoriseert de regioraad het DB en de bestuurscommissie tot het doen van uitgaven voor realisatie van de programma s. Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de 2013 en de meerjarenraming vormen samen het deel van de programma dat ten grondslag ligt aan de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Onderstaand het overzicht van lasten en baten voor het jaar Domein Programma Lasten* Baten* Gem. bijdrage Per ** inwoner GGD breed e e e e 0,68 Jeugdgezondheidszorg e e e e 20,45 sbevordering e e e e 1,18 Algemene szorg e e e e 4,48 Totaal e e e e 26,79 Sociaal Ec. sterk Twente e e e e 2,19 Recreatieve voorzieningen e e e e 2,39 Bereikbaar Twente e e e e 0,38 Duurzaam Twente e e - e e 0,54 Netwerkstad e e e AvT / IPT e e e - e - Totaal e e e e 5, Waarom een programma? Aanleiding voor deze programma vormt het BBV dat begin 2003 in de plaats kwam van de Ministeriële Regeling informatie voor derden (Iv3) en het Besluit comptabiliteitsvoorschriften Gemeenten en provincies moeten met ingang van het sjaar 2004 inzake, De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de output-/outcomegegevens die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. Dit wordt beschreven in de subprogramma s die bij het betreffende programma horen, of in het programma zelf als geen subprogramma s aanwezig zijn. B&B Service & e e e e 2,13 Totaal e e e e 34,42 * Betreft de som van alle lasten en baten op productniveau / projectniveau ** Aantal inwoners per zijn vastgesteld op Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan netwerkstad. De uitgaven verbonden aan netwerkstadactiviteiten worden op basis van een ander inwoneraantal toegerekend. De uitgaven van de jeugdgezondheidszorg worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een indicatie van het bedrag per inwoner. 12 programma programma 2013

8 Twee Vaststelling De regioraad is vaststeller en opdrachtgever. Het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke zijn uitvoerder.

9 De regioraad is vaststeller en opdrachtgever. Het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke zijn uitvoerder. Twee 2. Vaststelling De regioraad, het algemeen bestuur van Regio Twente, dient de programma 2013 als geheel vast te stellen. Daarmee autoriseert de regioraad het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke tot het doen van de in de programma opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van opbrengsten. Tevens geeft de regioraad door vaststelling opdracht aan het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke om de opgenomen programma s, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages en de jaarstukken vindt de verantwoording plaats. Het algemeen bestuur van Regio Twente; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 april 2012; BESLUIT tot vaststelling van: a. de programma 2013; b. het overzicht gemeentelijke bijdrage 2013 (zie bijlage 4a), met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage ( ) in principe ongewijzigd zal blijven. Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoerekening van apparaatkosten in de productenraming 2013 die in december 2012 verschijnt. en neemt kennis van: c. de in de paragrafen genoemde risico s en de hiervoor binnen de en van deelnemende gemeenten eventueel te treffen voorzieningen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Regio Twente van 4 juli Het algemeen bestuur van Regio Twente, secretaris, voorzitter, dr. ing. G.J.M. Vos P.E.J. den Oudsten 16 programma programma 2013

10 Drie Regio Twente Samen werken aan een vitaal Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is.

11 Samen werken aan een vitaal Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. Drie 3.1 Wie is Regio Twente? Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Ze ontstond in 1994, ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Kaderwet bestuur in verandering. De vier toen bestaande samenwerkingsverbanden, te weten de gemeentekringen Almelo en Midden-Twente en de samenwerkingsverbanden Enschede en Twente, werden samengevoegd tot een nieuw regionaal bestuursorgaan: Regio Twente. Sinds 1 januari 2006 hebben de taken, zoals genoemd in de Kaderwet, nagenoeg allemaal een plek gekregen in een apart hoofdstuk van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ook wel Wgr-plus genoemd. De samenwerking tussen de gemeenten in Twente is gestoeld op vrijwilligheid. Ook als het gaat om de samenwerking ex Wgr-plus. Weliswaar is de samenwerking door deze wet op het gebied van verkeer en vervoer verplicht gesteld, de reikwijdte en de mate waarin, wordt door de gemeenten in gezamenlijkheid bepaald. Twente is een sterk merk, een gebied met een eigen identiteit dat zich kenmerkt door een stedelijk gebied en een landelijk gebied met vele dwarsverbanden. Het is één vervoerregio en één arbeidsmarktregio. Daardoor hebben gemeenten veel met elkaar. Met behulp van het samenwerkingsverband kunnen de gemeenten met elkaar antwoorden formuleren op samenlevingsvraagstukken die in hoog tempo gecompliceerder worden en deels ook een (inter)nationaal karakter krijgen. In die context verandert de rol van gemeenten ook. Bijna ongemerkt zijn ze onderdeel geworden van netwerken die door ragfijne draden met elkaar zijn verbonden. Vaak ook zijn ze fysiek vergroeid geraakt met buurgemeenten en delen ze daarmee voorzieningen. Daarnaast plukken de gemeenten de vruchten van de gezamenlijke aanpak in Twente. Dat is nodig om Twente verder te ontwikkelen tot een krachtige innovatieve regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is. 3.2 Wat doet Regio Twente? Regio Twente voert samen met de Twentse gemeenten werkzaamheden uit op meerdere terreinen, zoals gezondheid, verkeer en vervoer, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, economische zaken, recreatie en toerisme en milieu. Waar functioneel zoekt Regio Twente gerichte samenwerking met de Duitse buren. Veel (boven)gemeentelijke taken vragen een gezamenlijke en duurzame benadering. Gemeenten maken hierover afspraken met elkaar om die vervolgens in eigen huis verder vorm te geven. Ze bereiken daardoor een groter maatschappelijk en financieel rendement voor het gebied. In dit proces heeft Regio Twente vooral een ondersteunende en verbindende rol. Ze brengt gemeenten samen, initieert, maakt verbindingen, stimuleert nieuwe initiatieven en ondersteunt de uitvoering. Daartoe onderhoudt ze nauwe relaties met de rijksoverheid in Den Haag, de provinciale overheid in Zwolle en met de Europese Gemeenschap in Brussel. Dat maakt Regio Twente op diverse taakvakken tot een expertisecentrum van Twente. Al deze kennis deelt ze met de gemeenten tot voordeel van het gehele gebied. 3.3 Missie en opdracht Regio Twente Missie Samen werken aan een vitaal Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. Samen met de gemeenten en andere partners werken we aan een duurzame en vitale samenleving. Klant- en resultaatgericht werken en innovatie en kwaliteit in onze producten en diensten kenmerken ons handelen. Opdracht Regio Twente levert op verzoek van de gemeenten producten en diensten op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, werken, mobiliteit, recreatie en toerisme en milieu, die door een gezamenlijke aanpak een toegevoegde waarde hebben voor de inwoners van de Twentse gemeenten. 3.4 Strategische doelstellingen Onze primaire oriëntatie is de inhoud van de activiteiten van Regio Twente. Zo willen we: als Regio Twente een serieuze en betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor de gemeenten, de provincie, het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en onderwijs en onderzoeksinstellingen. In dat kader blijven wij ons volop inzetten om de samenwerking met onze partners te intensiveren; als GGD in de voorste gelederen opereren en inzetten op het bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Twente; blijven investeren in het sociaal economisch klimaat van Twente en daartoe de Agenda van Twente, inclusief de Innovatieroute (het meerjarig ontwikkelingsprogramma ) uitvoeren; in het verlengde daarvan de Internationale Agenda van Twente uitvoeren om daarmee de internationale oriëntatie van Twente te versterken en de projecten uit de Agenda van Twente te faciliteren (in kennis, netwerken, geld en beleidsbeïnvloeding); samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen Twente zowel nationaal als internationaal sterker profileren en positioneren als kennis en innovatieve regio op meerdere terreinen; de belangen en doelstellingen van het stedelijk gebied (Netwerkstad als economische motor) en het landelijk gebied in Twente evenwichtig met elkaar in balans brengen en houden ter versterking van het sociaal economisch klimaat in Twente; het voorbereiden van een duurzaamheidsagenda Twente om zodoende met alle Twentse gemeenten, externe partners en maatschappelijk middenveld de Europese en nationale doelstellingen in het kader van duurzaamheid eerder te bereiken; op het terrein van bedrijfsvoering de samenwerking met de gemeenten en mogelijke andere partners intensiveren om zodoende win-win situaties te creëren voor de samenwerkende partijen. 3.5 Maatschappelijke ontwikkelingen Twente heeft volop te maken met nationale en internationale trends en ontwikkelingen en in veel gevallen biedt een gezamenlijke aanpak de mogelijkheid om kansen te benutten en bedreigingen weg te nemen. We noemen: de krediet/financiële/economische crisis die wereldwijd speelt en de impact hiervan op de samenleving; de demografische ontwikkelingen (stagnerende bevolkingsgroei resp. terugloop van het inwonertal); de vergrijzing en verkleuring van de samenleving en de veranderende normen en waarden in de samenleving; de specifieke vraagstukken waarmee de steden te maken hebben; de toenemende vrije tijd en de grotere vraag naar aantrekkelijke voorzieningen; het tijdig inspelen op de veranderingen in het landelijk gebied; de vraag naar aantrekkelijke woonmilieus zowel in de steden als in het landelijk gebied; de maatschappelijke opgave om meer duurzaam te werken en te leven; en ook de toenemende decentralisatietendens van politiek Den Haag die de gemeenten ziet als 1e overheid. 3.6 Toekomstvisie Door het realiseren van onze strategische doelstellingen willen we een bijdrage leveren aan de toe- 20 programma programma 2013

12 Samen werken aan een vitaal Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. Drie 3.8 Lasten % Salarissen en sociale lasten komst van Twente. Twente heeft ons inziens veel te bieden. Van technologisch kunnen tot universitaire brainpower. Van landschappelijke pracht tot een strategische en bereikbare ligging. Van een hardwerkende beroepsbevolking tot bestuurlijke daadkracht. Van ondernemende studenten tot high-tech innovatieve bedrijven. Wij blijven ons inzetten om het potentieel van Twente verder te versterken. Een gebied met een bruisend stedelijk hart in een prachtige omgeving. Een gebied waar iedereen gezond en veilig kan opgroeien en oud kan worden. Een gebied met een breed scala aan culturele en sportvoorzieningen, zowel in de stad als op het platteland. Ook een gebied dat bekend staat om haar economische dynamiek, om haar vernieuwing waar mensen van binnen en buiten Twente graag willen leren en werken. Een gebied waar bedrijven zich graag willen ontwikkelen en nieuwe bedrijven zich willen vestigen met een breed aanbod aan werkgelegenheid op alle niveaus. Wat Twente uniek maakt is het ondernemend vermogen om innovatieve en ambitieuze plannen door de mentaliteit van aanpakken van de grond te krijgen. Regio Twente blijft zich inzetten om deze ambities te kunnen verwezenlijken Overzicht van lasten en baten 6% 0% 0% 2% 9% 58% 21% 1% 6% 1% 0% 2% 0% 2% 9% 58% Personeel derden Rente / Afschrijving Energie Huur / pacht Overige Lasten 2013 diensten / kosten Overige ink.overdrachten Salarissen en sociale lasten Kapitaallasten Personeel derden Overhead: huisvesting Rente / Afschrijving Overhead: centraal Energie Huur / pacht Overige diensten / kosten Overige ink.overdrachten 3.7 Ambtelijke organisatie 1% 1% 2% Kapitaallasten Overhead: huisvesting Overhead: centraal Het organogram van de organisatie Regio Twente (bezetting peildatum ) ziet er als volgt uit: Secretaris/Algemeen directeur Totaal 369,57 fte Baten 2013 Bestuur en bedrijfsbureau 267,23 fte 49,45 fte 52,89 fte 3% 0% Vergoeding derden Diverse opbrengsten 1,00 fte Directie 0,3 fte Directie (algemeen directeur) 0,7 fte Directie (algemeen directeur) 47% 12% Overdrachten Rijk Overige ink.overdrachten 19,34 fte Stafafdeling 44,07 fte 202,73 fte Algemene szorg Jeugdgezondheidszorg 0-19 jr. 6,64 fte 8,24 fte 5,67 fte Secretariaat Projectbureau Programma Ruimte & Vrije Tijd Programma Mensen Werken 2,12 fte Secretariaat en OR 1,00 fte 17,63 fte Internationaal Financiën, Control en ICT 12% 0% 1% 3% 3% 0% 22% 47% Reserveringen Taakstellingen Baten 2013 Overhead: huisvesting Vergoeding derden Overhead: centraal Diverse opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Overdrachten Rijk 14,20 fte 14,41 fte Programma Mobiliteit Recreatieve Voorzieningen 12,52 fte 18,92 fte Personeel & Organisatie Algemene zaken 12% 12% 0% Overige ink.overdrachten Reserveringen Taakstellingen 1% Overhead: huisvesting 3% Overhead: centraal 22% Gemeentelijke bijdrage Control Planning 22 programma jaar en Jaarverslag (jaarrekening) Programma (inclusief meerjarenraming) Bestu 23 programma 2013

13 Vier Domein De GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving.

14 De GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving. Vier 4.1 Inleiding domein: programma: portefeuillehouder: programmamanager: gezondheid gezondheid j.h. coes Th.n.j. van rijmenam Een goede gezondheid is voor mensen van groot belang. Gemeenten hebben een belangrijke taak in het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van haar burgers. Deze taken zijn beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ter uitvoering van de in deze wet opgedragen taken dragen de gemeenten zorg voor het in stand houden van de GGD Twente. In 2012 is een bestuursagenda Publieke gezondheid vastgesteld waarin de rol en positie van de GGD en ambities worden benoemd. Deze Bestuursagenda zal leidraad worden voor de programmatische speerpunten van de GGD in de jaren 2012 tot en met De GGD heeft als missie het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde Twentse samenleving. Uit onze missie blijkt dat de GGD zich richt op een gezonde Twentse samenleving en niet in de eerste instantie op de gezondheid van de individuele burger. De GGD gaat uit van de definitie van de World Health Organisation (WHO). Een goede gezondheid en het behoud daarvan wordt bepaald door meer factoren dan enkel de afwezigheid van ziekte. Naast genetische aanleg, leefstijl en beschikbaarheid van voorzieningen hebben omgevingsfactoren als de woonomgeving, onderwijs, sociale samenhang of veiligheid invloed op de gezondheid. De GGD stelt zich actief op bij het zoeken naar en signaleren van gezondheidsproblemen en (nieuwe) bedreigingen (bewaken). Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe taken, verantwoordelijkheden en financiële dilemma s. Een (ver)nieuwe(nde) aanpak door gemeenten is noodzakelijk om al die uitdagingen aan te gaan. Preventie/vindplaats/informatie zijn begrippen die in al die verantwoordelijkheden een plek hebben. Dit legt nadrukkelijk ook een opdracht bij de GGD zich hierop in te richten. GGD Twente richt zich op het nemen van maatregelen om de gevolgen van deze bedreigingen te elimineren en gezondheidsproblemen terug te dringen (beschermen). Daarnaast zet de GGD zich in om gezondheid te bevorderen. Ter concretisering van het bovenstaande zijn speerpunten benoemd. Een aantal met een doorloop - tijd van meerdere jaren. Jaarlijks wordt (van - zelf spre kend) de voortgang van de speerpunten via de reguliere verantwoording gedeeld. Daarnaast worden de speerpunten jaarlijks getoetst op actualiteitswaarde, en kunnen, bijvoorbeeld door maatschappelijke ontwikkelingen, andere accenten worden gelegd en/of nieuwe speerpunten worden ingevoegd. 4.2 Toelichting op het programma De GGD Twente draagt met de uitvoering van het programma zorg voor de uitvoering van de wettelijke taken die aan gemeenten zijn opgedragen. Het programma kent naast de afdeling Algemene szorg (AGZ) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een stafafdeling die naast ondersteuning ook (mede-)verantwoordelijk is voor bevorderingstaken. De afdeling AGZ bevordert en beschermt de gezondheid van de bevolking door het voorkómen en bestrijden/behandelen van infectieziekten, zoals (vogel)griep, seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA) en tuberculose (TBC). Reizigers kunnen er terecht voor vaccinaties en advies. Ook milieuadvisering, Inspecties Kinderopvang, advisering grootschalige evenementen en de Openbare Geestelijke szorg (OGGZ, m.n. woningvervuiling) vallen onder AGZ, evenals het onderdeel forensische dienstverlening. In het kader hiervan verzorgt de GGD arrestantenzorg, medisch technische onderzoeken en lijkschouwing. De GGD kan geconfronteerd worden met een ramp of een crisis. Dit is een situatie waarbij tengevolge van een gebeurtenis in de regio (of in geheel Neder- land) een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid is of dreigt te ontstaan. Het leven en de gezondheid van vele personen of grote maatschappelijke belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad. Voor de GGD is het belangrijkste kenmerk dat er inzet wordt vereist van de GGD die niet is uit te voeren binnen de reguliere structuren. Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) beschrijft de taakverdeling en samenwerking bij vier relevante processen (infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek) van de openbare gezondheidszorg bij crises en rampen. Deze taken vloeien voort uit de Wet publieke gezondheid. Op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg is GGD Twente sinds 2010 verantwoordelijk voor de zorg voor 0-19-jarigen. Per 2013 dient de vorming van een integrale organisatie- en managementstructuur voor de JGZ GGD Twente gerealiseerd te zijn. De integrale Jeugdgezondheidszorg in Twente wil in samenwerking met ketenpartners voorzien in een professioneel gecoördineerd preventief aanbod voor een gezonde en veilige ontwikkeling van alle jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar. De voorgenomen landelijke stelselwijziging op het terrein van jeugd en de inmiddels in gang gezette transitie jeugdzorg, zullen naar verwachting van betekenis zijn voor de omvang van de werkzaamheden van de JGZ (uitvoering basistakenpakket en maatwerk) en de positie van de JGZ in de ketenzorg. Voor de JGZ is in het najaar 2010 een nieuwe missie geformuleerd. Op basis van deze missie en een in 2011 vastgesteld Organisatieplan afdeling jeugdgezondheidszorg heeft de JGZ GGD Twente voor de jaren 2012 en 2013 een beleidsplan opgesteld. Onder het motto Samen voor het opgroeiende kind zijn daarin zes doelstellingen voor deze jaren geformuleerd: vorming van een integrale organisatie- en managementstructuur 100% van de kinderen in de regio Twente in beeld hebben samen met ketenpartners een sluitende keten in de zorg voor jongeren realiseren vroegsignalering nog vroeger doorontwikkeling Opvoedingsondersteuning borging en ontwikkeling van kwaliteit Het bevorderen van de gezondheid van Twentse burgers krijgt vorm door de gemeente(n) te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Er worden passende preventieprogramma s ontwikkeld en uitgevoerd en de bewoners kunnen op allerlei manieren informatie krijgen over het werken aan de eigen gezondheid. Daarnaast wordt epidemiologisch onderzoek verricht waarmee het lokaal gezondheidsbeleid wordt ondersteund. Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect Mede op basis van de prioriteiten die de 14 Twentse gemeenten hebben geformuleerd heeft de GGD Twente ambities voor de komende tien jaar geformuleerd. Deze ambities sluiten aan bij de kernwaarden uit de missie van de GGD en bij die van de bestuursagenda: bevorderen: 1. minimaal net zo lang gezond leven als het landelijk gemiddelde; 2. bevorderen van gelijke kansen op gezondheid in Twente; 3. bevorderen van de gezondheid van ouderen; bewaken: 4. jeugd in staat stellen een gezond leven te leiden; 5. op basis van inzicht in de gezondheidstoestand tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen; beschermen: 6. beschermen van inwoners die buiten de reguliere hulpverlening vallen; 7. voorkomen en reduceren van infectieziekten en andere bedreigingen uit de omgeving. 26 programma programma 2013

15 De GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving. Vier Deze ambities wil de GGD realiseren met de opgedragen taken in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) door gemeenten en daarbij Toelichting maatschappelijke effecten accenten aan te brengen die hieronder als speerpunten worden benoemd. Bij elk van de elementen uit de missie van de GGD, bevorderen, bewaken en beschermen, zijn speerpunten benoemd waaraan de GGD programmatisch extra aandacht wil schenken. Per speerpunt zijn de activiteiten benoemd die hun bijdrage moeten leveren aan het behalen van de benoemde ambities. Vervolgens zijn de indicatoren aangegeven waaraan het behalen van deze ambities kan worden afgelezen. Bij de hierna genoemde speerpunten laten wij de reguliere activiteiten van de GGD, het zogenaamde going concern, buiten beschouwing. Uiteraard kunnen de speerpunten en het behalen van de genoemde ambities daarin, qua activiteiten, verweven zijn met de reguliere activiteiten. Dat komt tot uitdrukking bij het benoemen van de activiteiten per speerpunt. Bevorderen van de gezondheid in Twente Wat willen we bereiken? 1. Verbetering ketenzorg De GGD bevindt zich in een wereld waarin in toenemende mate sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van (zorg)partners, elk met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Herverdeling van verantwoordelijkheden brengt met zich mee dat in toenemende mate een appèl wordt gedaan op een integrale kijk/aanpak, waarbij de rollen van de GGD divers zijn. Verder verschuift het rijksbeleid naar het inrichten van een gezonde leefomgeving, waardoor zowel een andere aanpak van interventies is vereist, maar vooral ook de integrale kijk en verbinding van publieke gezondheid met en binnen andere beleidsterreinen. In een bredere context is herijking van de publieke taak in relatie tot curatieve gezondheidszorg aan de orde. In het kader van de voorgenomen stelselwijziging jeugd is extra aandacht nodig voor een veranderend wettelijk verplicht takenpakket voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast vraagt, in het kader van de Transformatie Jeugdzorg Twente, de positie van de jeugdgezondheidszorg, ondermeer als kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin, de komende periode veel aandacht. Integreren van het SOA spreekuur en het SENSE spreekuur in één spreekuur Seksuele gezondheid. Activiteiten gericht op integrale aanpak van gezondheidsproblemen, waarbij aandacht voor ouderen blijvend aandacht heeft, en een extra accent wordt gelegd op risicogroepen. Extra accent op de GGD-rol van ontwikkelaar, adviseur en ondersteuner voor gemeenten en intermediair (makelaar) tussen gemeenten, financiers (o.a. verzekeraars) en leveranciers van zorg. Indicator Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) De JGZ werkt volledig met het digitaal dossier voor De JGZ werkt met VIS2 en is daarmee aangesloten op de VIR. Er zijn vastgelegde samenwerkingsafspraken met de Duitse ketenpartners m.b.t. infectieziektebestrijding. Er zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners op het terrein van psychosociale nazorg bij incidenten en calamiteiten. Er is een gezamenlijk spreekuur Seksuele. JGZ werkt volledig voor 0-4-jarigen met het digitaal dossier en is voor 4-19 gestart met het digitaal dossier. Papieren dossiers 5 tot 13 jarigen zijn gedigitaliseerd. Papieren dossiers van kinderen geboren in 2007/2008 worden in 2012 gedigitaliseerd. Volgend op het ambitieniveau van gemeenten en werkwijzen met VIS2 in de lokale netwerken. geen beperkte afspraken twee aparte spreekuren SOA en SENSE Papieren dossiers van kinderen geboren in 2008/2009 worden gedigitaliseerd. JGZ werkt voor 0-19-jarigen met het digitaal dossier dat een belangrijke basis vormt voor integraal werken binnen de integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg. JGZ-medewerkers zijn in hun werkgebied geschoold in VIS2 en werken ermee gerealiseerd afspraken gerealiseerd met betrekking tot een sluitende keten gecombineerd spreekuur Wat doen we ervoor? Participatie in de lokale Centra voor Jeugd en Gezin en in zorgstructuren rondom het CJG, waaronder zorgadviesteams. In afstemming met de gemeentelijke taken op dit terrein en gebruik makende van VIS2 en de Verwijs Index Risicojongeren, uitvoering geven aan coördinatie van zorg conform de eisen die de Inspectie zorg aan de jeugdgezondheidszorg stelt. Formaliseren van de samenwerking met de Duitse ketenpartners op het terrein van infectieziektebestrijding. safspraken met ketenpartners t.a.v. Psychosociale Hulpverlening na een incident/calamiteit. 28 programma programma 2013

16 4 Domein De GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving. Vier Wat willen we bereiken? 2. Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger Het landelijk beleid verschuift meer en meer naar eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun leefstijl. Daarbij zijn burgers zelf in staat keuzes te maken. Insteek is het inrichten van een gezonde leefomgeving, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om te kiezen voor een gezonde leefstijl. In het verlengde hiervan zal er nog meer aandacht worden besteed aan de verschuiving van aanbodgerichte dienstverlening naar een meer klant- en vraaggerichte benadering. Uitdaging hierbij is om de dienstverlening dicht bij de burger aan te bieden. Wat doen we ervoor? Flexibilisering van contactmomenten binnen de Jeugdgezondheidszorg op basis van behoefte van de klant, binnen daarvoor door de Inspectie szorg gestelde kaders. (Door)ontwikkeling van (nieuwe) producten op het terrein van opvoedingsondersteuning op basis van behoefte klant en vanuit methodiek Triple P. Verbeteren digitaal contact met burgers met specifieke aandacht voor het gebruik van nieuwe media o.a. een digitaal spreekuur/ beantwoording. Informatie van de GGD is geschikt/leesbaar voor laaggeletterden. Indicator Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator) 12 vaste contactmomenten Afhankelijk van mogelijke door inspectie opgelegde verplichting om te kiezen uit drie modellen contactmomenten JGZ. Leesbaarheid website en brochures wordt regelmatig getest door de doelgroep huidig niveau C (HBO/wetenschappelijk) niveau B2 (leesbaar voor laaggeletterden) Vroegtijdige signalering en analyse van gezondheidsrisico s Recente voorbeelden leren dat vroegtijdige signalering en analyse preventief effect kan en moet sorteren. De GGD wil hierop meer inzetten. Inspecties in overleg met gemeenten op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd. GGD adviseert de gemeenten op het terrein van technisch hygiënische aspecten bij de organisatie van grootschalige evenementen (C-nivo). Adequaat voorbereid zijn op crises en rampen De Wet veiligheidsregio s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire organisatie van hulpdiensten bij de verlening van hulp bij ongevallen en rampen. Door deze wet is de Directeur Publieke ook eindverantwoordelijk voor de GHOR. Wat doen we ervoor? Alertheid t.a.v. de toename van zoönosen en waar nodig nemen van maatregelen. In overleg met gemeenten uitvoeren van inspecties in de kinderopvang op basis van risico-indicatie. Verrichten van onderzoek en versterken van de rol van de JGZ als ketenpartner in het CJG en de hierbij behorende signaleringsfunctie. GGD en GHOR geven een gezamenlijk advies t.a.v. de gezondheidskundige aspecten bij grootschalige evenementen (C-nivo). Afstemming GROP en crisisplan GHOR. GGD en GHOR wordt verstevigd. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen GGD en GHOR t.a.v. het modelconvenant Publieke. Indicator Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) Er zijn schriftelijke afspraken tussen de besturen van GGD en GHOR over de voorbereiding op crises en rampen die voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio s. De overeenkomst is gebaseerd op het landelijk modelconvenant. er zijn geen schriftelijke afspraken tussen GGD en GHOR Afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en voldoen aan de Wet veiligheidsregio. GGD en GHOR werken samen volgens deze afspraken. Bewaken van de gezondheid in Twente Deelname JGZ als ketenpartner in het CJG in alle gemeenten deelname in gerealiseerde CJG s in gemeenten deelname in CJG s in alle gemeenten Wat willen we bereiken? 3. Vergroten risicobeheersing Het delen van kennis en informatie over bedreigingen is een belangrijk onderwerp in de uitoefening van publieke taken op het terrein van veiligheid, risicobeheersing en gezondheid. De GGD streeft naar het verbeteren van die kennisdeling zowel binnen de organisatie als met ketenpartners. Beperken risico s zoönosen Toenemende mondiale mobiliteit brengt met zich mee dat risico s van (infectie)ziekten toenemen. Daarbij neemt ook de resistentie toe. Zoönosen (overdracht dierziekten op mens) krijgen hun impact op de samenleving. Dit zowel op het terrein van gezondheid, maar ook economisch. Alle bestaande instellingen voor kinderopvang worden geïnspecteerd op basis van risico. GGD heeft advies gegeven bij alle risico- evenementen (bijvoorbeeld meer dan bezoekers). standaard inspectie incidenteel advies risicogestuurde inspectie GGD is betrokken bij het bij alle risico-evenementen 30 programma programma 2013

17 De GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving. Vier Wat willen we bereiken? 4. Verbetering (externe) informatievoorziening De GGD richt zich op: verder versterken van de informatievoorziening aan gemeenten versterken informatievoorziening aan de burger intensiveren van de informatie-uitwisseling met ketenpartners Daarbij is het de bedoeling deze informatie te vertalen in conclusies, aanbevelingen en indien nodig toeleiding naar passende interventies. Wat doen we ervoor? Verbetering kennisverzameling t.b.v. informatie aan gemeenten/scholen. (beleids-)informatie op basis van signalering en analyse gegevens (uit het digitaal dossier) beschikbaar maken voor gemeenten. Doorontwikkelen Twentse s Verkenning. Verbetering informatievoorziening aan gemeenten, bevolking en zorgpartijen in kader van o.a. infectieziekten en jeugdgezondheidszorg. Indicator Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) Rapporten met (beleids)informatie over de JGZ-bevindingen per gemeente beschikbaar 0 14 (1 per gemeente) Digitalisering informatie en advies opvoedondersteuning JGZ pilot in de gemeente Enschede beschikbaar voor burgers van alle Twentse gemeenten Beschermen van de gezondheid van de Twentse burger Wat willen we bereiken? 5. Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik De GGD heeft vanuit haar primaire taakstelling aandacht voor doelgroepen waarbinnen kans op achterblijvende gezondheid groot is, of groot wordt. Binnen deze doelgroepen zijn risicogroepen te definiëren waarbij vaak vanwege een cumulatie aan problematiek en/of leeftijdsgebonden factoren sprake dient te zijn van extra aandacht. De focus op doelgroepen richt zich op: Bereik mensen met lage SES De gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) is slechter dan van mensen met een hoge SES. Interventies bereiken vaak niet die groepen die dit het meest nodig hebben, waardoor de verschillen groter (dreigen) te worden. Deze problematiek doet zich niet alleen voor op het terrein van gezondheid, maar maakt vaak deel uit van een cumulatie van problematiek. De grootste winst in gezondheid is echter juist wel te behalen bij deze groep(en). Bereik Twentse Jeugd De JGZ heeft contact met alle kinderen in de regio Twente, waardoor tijdige signalering, toeleiding tot zorg en lichte hulp mogelijk is. Recente ervaringen leren dat de vanzelfsprekendheid van de overheid als gezaghebbende instantie, onder andere bij het verkrijgen van draagvlak voor vaccinaties, afneemt. Dit vergt een andere wijze van communicatie. Bereik ouderen in Twente Ouderen vormen een belangrijke groep voor het behalen van gezondheidswinst. Vanwege de demografische ontwikkeling neemt dit belang alleen maar toe. Inzicht in specifieke vraagstukken voor ouderen en daaraan gekoppelde interventies vragen ook in 2013 extra aandacht. Toename van het aantal unieke bezoekers op de website GGD met 30% t.o.v % 130% Indicator Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) De JGZ heeft 100% van de kinderen die zij in zorg heeft in beeld en bereikt 95% van alle kinderen die zij in zorg heeft bereik 0-4 nog te analyseren op basis nieuwe werkwijze met digitaal dossier bereik 4-19: 94,5% 100% van de kinderen van 0-19 jaar in beeld en 95% bereik van de jeugdigen van 0-19 jaar 32 programma programma 2013