Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming

Transcriptie

1 egroting 219 begroting 219 en Meerjarenraming Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van de programmabegroting 219 en de meerjarenraming In de stijl van het compacte Regionaal Beleidsplan presenteren we u het jaarplan en de begroting op een toegankelijke en overzichtelijke manier. In deze stukken maken we de operationele en financiële doelstellingen van de verschillende kolommen binnen Veiligheidsregio Flevoland inzichtelijk. Op deze manier geven we invulling aan het uitgangspunt van transparantie en bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. We laten zien wat onze speerpunten zijn voor 219. Deze begroting is vooral bedoeld voor het eigen personeel van de kolommen en voor de college- en raadsleden van de gemeenten. Daarbij plaatsen we de stukken op de website van Veiligheidsregio Flevoland, zodat ook de burger in Flevoland kennis kan nemen van de operationele en financiële doelstellingen van de verschillende kolommen. Gerrit Spruit Voorzitter Veiligheidsdirectie maart 218

2 Veiligheidsregio Algemeen Veiligheidsregio Flevoland bedient de zes gemeenten in de regio op het gebied van de fysieke veiligheid. De veiligheidsregio krijgt in dit verband vooral vorm door de samenwerking tussen de drie kolommen die deel uitmaken van de veiligheidsregio (brandweer, GHOR en bevolkingszorg) en de bijzondere samenwerking met de vierde kolom: de politie (afspraken op basis van een convenant). 2 Bij de samenstelling van de begroting 219 van Veiligheidsregio Flevoland is net als in voorgaande jaren invulling gegeven aan het uitgangspunt van transparantie en bestuurlijk vast gestelde uitgangspunten. De begroting 218 vormt de input voor de begroting 219, inclusief de gebruikelijke loon- en prijscompensatie. Tevens zijn de extra personele kosten als gevolg van salaris- en pensioenaanpassingen meegenomen. In de begroting en meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de mogelijke kosten zoals opgenomen in de risicoparagraaf. In de loop van 218 kan duidelijk worden in welke mate deze kosten doorwerken naar 219 en latere jaren. Dit kan leiden tot begrotingswijzigingen in de tweede helft van 218. Bij de ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) is nog steeds niet geheel duidelijk hoe de kostenverdeling tussen Rijk en Flevoland er gaat uitzien en daarmee ook wanneer en welke bijdrage Flevoland uiteindelijk gaat betalen aan LMO. Het begint er op te lijken dat de bijdrage de huidige bedragen niet zal overschrijden en dat er mogelijk sprake kan zijn van een lagere bijdrage. In de begroting is vooralsnog uitgegaan van de huidige bedragen. Ook dit kan leiden tot een begrotingswijziging in de tweede helft van 218. De BDUR is vrijwel gelijk aan de bijdrage in de begroting 218. nulmeting bij dit traject. Aanpassing of vernieuwing van de reguliere meerjarige planvorming wordt afhankelijk van het fusietraject uitgesteld naar 22. Onderwerpen die speerpunten van beleid zijn in 219: (Operationele) Informatievoorziening en informatieveiligheid. Water en evacuatie. Het fusietraject met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Terrorismegevolgbestrijding. Continuïteit en tussentijdse samenvoeging (virtueel en/of fysiek) van de meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Omgevingsproof maken van de brandweerorganisatie vanwege de nieuwe Omgevingswet. Bewegen van regelgericht naar risicogericht. Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie zowel mono- als multidisciplinair, inclusief oefencentrum. Versterken van het alliantievermogen. Huisvesting, zowel centraal als decentraal. Wij denken met deze begroting een goed inzicht te verschaffen in de activiteiten binnen de veiligheidsregio en de daarmee gemoeide kosten voor brandweer, GHOR, meldkamer, bevolkingszorg en het multidisciplinair veiligheidsbureau. Bij de onderstaande onderwerpen zal de mogelijke fusie met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek veel aandacht vragen. De geplande visitatie in 219 van onze veiligheidsregio als onderdeel van het landelijke kwaliteitssysteem veiligheidsregio s kan belangrijke input zijn als Veiligheidsdirectie Flevoland G. Spruit Directeur Brandweer, voorzitter veiligheidsdirectie C. Verdam Directeur Publieke gezondheid M. Polder Directeur Bevolkingszorg Lelystad, maart 218

3 Veiligheidsbureau Begroting 219 De werkzaamheden op het gebied van risico- en crisisbeheersing concentreren zich vooral op het multidisciplinair analyseren van en adviseren over risico s en de voorbereiding op daadwerkelijke crises. Ontwikkelingen vragen hier een stevige externe gerichtheid, een periodieke integrale afweging en een meer frequente vertaling naar concreet regionaal beleid. De uitvoering van dit beleid vindt grotendeels plaats in een netwerkomgeving. Het uitgangspunt bij de werkzaamheden van het veiligheidsbureau is dat samenwerking het leidmotief gebruik te maken van een regionaal evenementensysteem wordt de kwaliteit van het proces van aanvragen van, het adviseren over en het afgeven van eve- wordt ook nadere invulling gegeven aan het opgestelde informatiebeveiligingsplan om de informatie en systemen adequaat te beveiligen. De werkzaamheden is. De omgeving heeft hierdoor behoorlijk nementenvergunningen sterk verbeterd. met betrekking tot de crisisbeheersing wat invloed op dit beleid. Zo zullen o.a. Daarnaast is de (operationele) informatie inzake de uitbreiding van Lelystad Airport een fusie met de Veiligheidsregio Gooi direct beschikbaar voor de betrokken worden in 219 afgerond. en Vechtstreek, de nieuwe strategische agenda van het Veiligheidsberaad en diensten, wat een verbetering betekent voor de kwaliteit van optreden bij inciden- Vakbekwaamheid de resultaten van de visitatie van onze ten tijdens evenementen. In 219 wordt gezamenlijk met Veilig- veiligheidsregio in 219 de nodige doorwerking hebben. Operationele voorbereiding heidsregio Gooi en Vechtstreek een nieuw beleidsplan multidisciplinair Risicogerichtheid De koppelvlakken tussen de processen risicobeheersing, operationele voorberei- opleiden en oefenen vastgesteld, waarin rekening is gehouden met de multi- De (fysieke) risico s binnen Veiligheids- ding en vakbekwaamheid worden nader disciplinaire vakbekwaamheid voor de regio Flevoland zijn beschreven in het in inzichtelijk gemaakt. Allereerst wordt op crisisorganisatie Midden-Nederland. 214 vastgestelde Regionaal Risicopro- een gerichte manier de juiste data ver- Hierbij wordt een meer individueel fiel Flevoland. Om meer te komen naar zameld, geregistreerd en geanalyseerd. gericht bijscholings- en oefenprogramma risicogerichtheid wordt in overleg met Vervolgens wordt hier informatie en ken- voorgestaan, gebaseerd op kerntaken betrokken partijen per risicotype bekeken nis uit gegenereerd, zodat het multidisci- en competenties in kwalificatieprofielen. op welke wijze deze risico s (blijvend) plinair van elkaar leren een prominentere Het gebruik van e-learning en virtueel kunnen worden beïnvloed. Veranderende plaats kan krijgen binnen de voorberei- oefenen dient een meer prominente rol wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet) ding op crisisbeheersing. In 219 wordt te krijgen. De registratie in het functio- heeft grote invloed op de beïnvloedings- de crisisorganisatie Midden-Nederland narisvolgsysteem legt naast de kwan- mogelijkheden. Duidelijk is wel, dat er verder geïmplementeerd. Wel dienen een titatieve met name ook de kwalitatieve blijvend geïnvesteerd moet worden in de aantal randvoorwaarden nog in 218 prestaties van sleutelfunctionarissen contacten met (risico opleverende) be- te worden ingevuld. Er wordt in het be- vast. Uitgangspunt bij dit alles blijft, dat drijfssectoren, overheidsinstellingen en grotingsjaar uitvoering gegeven aan het de betrokken partijen binnen de crisis- (functionele) crisispartners. Door meer opgestelde informatiebeleidsplan, waarin beheersing en rampenbestrijding zelf uit te gaan van risicogerichtheid is er in onder meer de wijze is beschreven waar- zorgdragen voor vakbekwaam personeel. 219 slechts een bijstelling nodig van het op de veiligheidsregio de operationele Het veiligheidsbureau faciliteert met eerder vastgestelde risicoprofiel. informatievoorziening ten behoeve van het organiseren van multidisciplinaire Er is permanente aandacht voor goede advisering over en voorbereiding op met name risicovolle evenementen. Hierbij de crisisbeheersing vorm heeft gegeven. Per onderdeel wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de (beschikbaarheid bijscholing en oefeningen. In 219 zal het thema hierbij water en evacuatie zijn. Daarnaast zal ook het thema lucht- 3 wordt uitgegaan van het eerder regionaal van de) relevante informatie die benodigd vaartongevallen uit 218 nog aandacht vastgestelde evenementenbeleid. Door is bij de bestrijding van crises. Hierbij krijgen, in verband met uitbreiding van Veiligheidsbureau Baten en lasten Lelystad Airport. (x 1) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Jaar Lasten Baten Begrotingssaldo voor bestemming 134 Reserveringen (stortingen in de reserves) 3 Reserveringen (onttrekking reserves) -/- Begrotingssaldo na bestemming 131

4 Brandweer Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De kernwaarden van Brandweer Flevoland zijn: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en betrokken. Brandweer Flevoland focust op haar kerntaken in de risico-, crisisbeheersing en brandweerzorg en richt zich op een snelle het toetsen aan wettelijke regels naar brandveiligheidsadviseur. Dat betekent klantgericht denken, als adviseur optreden en met de klant in gesprek 221) gaan door. Samen met gemeenten, provincie, GHOR, omgevingsdienst en andere betrokken partners worden nieuwe werkafspraken gemaakt over sa- en adequate hulpverlening. De brand- gaan over het adequaat omgaan met menwerking, waarbij de brandweer haar weer staat voor een veilige samenleving risico s. Bij het adviseren wordt gebruik expertise inbrengt. Maatwerk staat hier- en om dat waar te maken werken we gemaakt van de kennis van incidenten, bij centraal, waarbij vanuit een integrale, aan een organisatie die vakmanschap, incidentverloop en incidentbestrij- risicogerichte benadering wordt gekeken bevlogenheid en passie faciliteert. ding. Om veilig en effectief te kunnen naar veiligheidsvraagstukken. Een tijdige 4 Hierbij zoekt de brandweer naar goede randvoorwaarden voor een goede optreden bij incidentbestrijding moeten brandweermensen kennis hebben van betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling -waarbij aandacht is voor externe en balans tussen mens en werk en wordt de preventief aanwezige voorzieningen. fysieke veiligheid- wordt hierbij steeds gestreefd naar duurzame inzetbaarheid. Mede vanwege deze combinatie heeft belangrijker. In een vervolgstadium De gesprekken met de medewerkers -als het college van Lelystad eind 217 wordt dat verder uitgewerkt in adviezen vervolg op het (landelijke) belevingson- besloten om de taken rond brandveilig over bijvoorbeeld brandveilig bouwen, derzoek- vormen hiervoor in 218 gebruik in Lelystad vanaf 219 door de brandveilig gebruik, evenementen en Be- belangrijke input. brandweer (i.p.v. Omgevingsdienst) uit sluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO). Risicobeheersing te laten voeren. Samen met omliggende regio s worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd De rol van de brandweer op het gebied De voorbereidingen op de implementatie gericht op het vergroten van zelfred- van risicobeheersing verandert van van de Omgevingswet (naar verwachting zaamheid en veiligheidsbewustzijn van Financiën Brandweer Baten en lasten (x 1) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Jaar Lasten Baten Begrotingssaldo voor bestemming Reserveringen (stortingen in de reserves) 345 Reserveringen (onttrekking reserves) -/ Begrotingssaldo na bestemming -12

5 burgers en in bedrijven. Voorlichting, educatie en samenwerking met diverse stakeholders zijn middelen die hierbij onder meer worden ingezet. Operationele informatie Flevolands programma Vakmanschap waarmee de brandweer voldoet aan nieuwe wettelijke vakbekwaamheidseisen. In 219 wordt een nieuwe gezamenlijke gepland in de tweede helft van 218. Arbeidsveiligheid Eén van de strategische pijlers van Brandweer Flevoland is: veiligheid door mensenwerk. De zorg voor veilige Begroting 219 De operationele informatievoorziening oefenfaciliteit met Gooi en Vechtstreek arbeidsomstandigheden neemt daarbij wordt mede aan de hand van resultaten gegund, zodat deze in 22 gerealiseerd een prominente plaats in. Vanaf 218 van landelijke projecten verder uitge- kan worden. Deze oefenfaciliteit in wordt deze pijler ondersteund door de bouwd. Op deze manier kan er zowel Flevoland draagt bij aan meer kwaliteit nieuwe dynamische RI&E (Risico-Inven- mono- als multidisciplinair steeds beter in opleiden en oefenen. Met het hebben tarisatie & -Evaluatie). Deze RI&E is niet gebruik worden gemaakt van beschik- van deze oefenfaciliteit zal er minder lo- opgesteld door externe adviseurs, maar bare informatie bij zowel preventieve, kaal en buiten Flevoland geoefend gaan door eigen (vrijwillige) medewerkers. preparatoire als repressieve werkzaam- worden en meer centraal in Flevoland. De dynamische RI&E is daarin ontwikke- heden. Het gevolg: minder reistijd naar oefen- lingsgericht, stelt prioritaire risico s op Brandweerzorg centra buiten Flevoland en effectiever en efficiënter oefenen. Daarnaast worden basis van landelijke studies en lokale bronnen. De kern: het in dialoog met de Ook in 219 blijven we branden blussen de posten ontzorgd doordat ze minder medewerkers signaleren van risico s en en hulp verlenen bij ongevallen op de vaak de eigen oefeningen hoeven te het ontwikkelen van beheersmaatrege- weg en op het water. De aandacht blijft organiseren. len. Dit gebeurt vanaf 218 elk jaar in sterk gericht op het bewaken en waar Arbeidshygiëne maakt onderdeel uit plaats van om de vijf jaar. Medewerkers mogelijk verbeteren van de paraatheid van de nieuwe oefenfaciliteit. Mens en (en organisatie) maken daarmee een en de opkomsttijden. In 219 wordt de materieel komen er schoon in en gaan groei door in risicobewustzijn. visie op Brandweerzorg verder ontwik- er weer schoon uit. De oefenstaf is cen- keld. Hierbij is er bijzondere aandacht traal georganiseerd en beter uitgerust In het kader van de tweede stap in stan- voor de bezetting en paraatheid in de voor de uitvoering van haar taak ten daardisatie van de voertuigen worden dagsituatie op vrijwillige posten en op behoeve van de oefenfaciliteit, maar in 219 (en de 6 jaar daarop) de eerste de effectieve positionering van materieel kan ook ingezet worden bij decentrale 6 van de 14 tankautospuiten uitgeleverd (materieelspreidingsplan). oefeningen op de posten. en geïmplementeerd. Standaardisatie maakt dat een zelfde manier van werken Vakbekwaamheid In het kader van de ontwikkelingen van verder mogelijk is, uitwisselbaarheid van Een belangrijk en actueel thema is de het vliegveld Lelystad wordt in 219 ook materieel eenvoudiger wordt en daar- bouw en implementatie van het nieuwe voor de vakbekwaamheid extra aandacht door kan de paraatheid op de posten Vakbekwaamheidshuis Brandweer Flevo- besteed aan luchtvaartgerelateerde beter geborgd worden. Door uniformiteit land. Met als belangrijkste uitgangspunt: incidenten en planvorming. in materieel kunnen mensen op posten elke medewerker aantoonbaar vakbe- meer rouleren en flexibeler ingezet wor- kwaam. De bouw van dit huis vloeit De brandweer is bezig met de ontwikke- den. In 219 wordt het nieuwe logistieke voort uit het landelijke project Verster- ling van een huisvestingsvisie. De vast- voertuig in het kader van arbeidshygiëne king Brandweeronderwijs (VBo) en het stelling van de huisvestingsvisie staat geïmplementeerd. 5

6 Gemeenschappelijke Meldkamer De Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland (GMK) verzorgt voor Veiligheidsregio Flevoland primair het aannemen en verwerken van meldingen en het alarmeren en coördineren van eenheden van brandweer, politie en ambulancedienst en het alarmeren en coördineren van de kolom bevolkingszorg. De Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland is een meldkamer die adequaat in staat is om onder alle omstandigheden brandweer-, ambulance- en politiemeldingen aan te nemen, tijdig te verwerken en de inzetten van eenheden te coördineren. Dit geldt zowel voor reguliere als grootschalige incidenten. Als altijd stelt de GMK Flevoland zich ten doel om conform de vigerende standaarden meldkamerzorg te leveren in reguliere en opgeschaalde situaties. Daarvoor beschikt de meldkamer over state of the art voorzieningen en volgen centralisten het jaarlijkse educatieprogramma. De GMK is een lerende organisatie. Omwille van de continuïteit van de meldkamerzorg in de aanloop naar de Meldkamer Midden-Nederland werkt de GMK Flevoland aan een virtuele samenvoeging met de GMK Gooi en Vechtstreek. De virtuele samenvoeging vindt plaats in drie fasen: uitwijk (217), intake (218) en uitgifte (219). De derde fase wordt afgerond in 219. Vanaf dat moment kunnen de meldingen van de regio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek op beide GMK s worden afgehandeld. De GMK Flevoland levert ook in 219 een bijdrage aan de voorbereiding voor Meldkamer Midden-Nederland: zowel een structurele bijdrage op een deelproject als een actieve bijdrage aan onder andere harmonisatieprocessen. 6 Financiën Gemeenschappelijke Meldkamer Baten en lasten (x 1) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Jaar Lasten Baten Begrotingssaldo voor bestemming -24 Reserveringen (stortingen in de reserves) 3 Reserveringen Realisatie (onttrekking 97% reserves) -/- Norm 9% (landelijk) Begrotingssaldo na bestemming -27

7 Begroting 219 GHOR De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke zorg voor de inwoners van Flevoland in crisissituaties. De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. De Flevolandse zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en vormen met de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van hulpverle- Regie voeren over de (voorbereiding op) opgeschaalde zorg In 219 beschikt de GHOR samen met de partners in de witte keten over een visie op ketenzorg en zorgcontinuïteit. De GHOR fungeert daarbij als het Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid en coördineert de uitvoering van het meerjaren OTO-plan. Advisering van overheden en organisaties ningsorganisaties bij rampen en crises. netwerkregisseur en onderneemt in Naast de advisering op de reguliere Bekwame GHOR-functionarissen dragen 219 verschillende activiteiten om de evenementen bereidt de GHOR zich van- bij aan de multidisciplinaire coördi- verschillende partijen binnen de witte af 219 ook voor op de komst van de natie en zorgen voor de coördinatie kolom te informeren, te adviseren en te Floriade naar Almere. en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. GHOR Flevoland is een betrouwbare partner en adviseur verbinden. Aansturing van de witte keten ten tijde van opgeschaalde zorg Veranderende omgeving Gezien de verschillende ontwikkelingen in de omgeving van de GHOR ligt de fo- voor gemeenten en ketenpartners en Alle GHOR-functionarissen zijn in 219 cus in 219 op het anticiperen (samen staat voor een sterke witte keten. In aantoonbaar gekwalificeerd volgens met de partners) op deze veranderende 219 stelt de GHOR zich (onder andere) de landelijke normen en werken met omgeving. Het voorgenomen besluit het volgende ten doel: moderne middelen om informatie te kunnen delen. Daarnaast onderhoudt de GHOR in opdracht van GGD Flevoland om te komen tot één crisisorganisatie Midden-Nederland en de mogelijke fusie van twee regio s zal in 219 tot extra 7 inspanningen kunnen leiden. Financiën GHOR Baten en lasten (x 1) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Jaar Lasten Baten Begrotingssaldo voor bestemming 19 Reserveringen (stortingen in de reserves) 2 Reserveringen (onttrekking reserves) -/- Begrotingssaldo na bestemming 17

8 Bevolkingszorg Het programma bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage Bevolkingszorg 2. heeft aangegeven. regionale crisisorganisatie op niveau Midden-Nederland: De crisisorganisatie wordt zelden ingezet. Dit maakt dat gemeenteambtenaren die hier een rol in vervullen weinig praktijkervaring opdoen. In samenwerking met de veiligheidsregio s Gooi en Vechtstreek en Utrecht wordt onderzocht in hoeverre operationeel tot een gezamenlijke crisisorganisatie kan worden gekomen. Hoe gaan we dit meten: Aantal functionarissen vanuit bevolkingszorg ingezet in crisisorganisatie die voldoet aan de norm voor oefenen zoals gesteld door de Inspectie en opgenomen in het Regionaal Crisisplan (RCP). Aantal opleidings-, trainings- en oefenprogramma s aangeboden aan gemeen- Het jaar 219 staat naar verwachting met name in het teken van de verdere samenwerking (fusie) met Gooi en aantal GRIP-incidenten worden gemeenteambtenaren die een rol vervullen in de crisisorganisatie zelden ingezet. Dat maakt dat regelmatig oefenen nog ten voor medewerkers die een functie hebben in de lokale crisisorganisatie. Alle piketpoules en vrije instroompoules van functionarissen in de (inter)regiona- 8 Vechtstreek. Ook de organisatie bevolkingszorg zal een deel van haar capa- belangrijker wordt om daarmee de vakbekwaamheid op peil te houden. le crisisorganisatie zijn 1% ingevuld. Dit wordt gemeten op de eerste dag van citeit aan deze fusie moeten besteden. Profilering van de mogelijkheden elk kwartaal. Daarnaast wordt verder uitvoering gege- van bevolkingszorg bij deelnemen- ven aan het opleiden, trainen en oefenen de gemeenten veiligheidsregio: De Het gebruik van het alarmeringssysteem van de functionarissen bevolkingszorg in operationele hoofdstructuur tijdens een crisisorganisatie wordt ten minste vier beide veiligheidsregio s. crisis is interregionaal geborgd. Maar keer per jaar op onverwachte tijdstip- Wat zijn de speerpunten: de crisisorganisatie kan ook aanvullend ingezet worden bij andere crises (zoals pen getest. Doelstelling: minstens 8% van de medewerkers in elke piketpoule Vakbekwame crisisfunctionarissen in het sociaal domein). reageert correct op de proefalarmering vanuit bevolkingszorg: Gelet op geringe Bijdrage leveren aan versterking inter- (zonder opkomstplicht). Financiën Bevolkingszorg Baten en lasten (x 1) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Jaar Lasten Baten Begrotingssaldo voor bestemming Reserveringen (stortingen in de reserves) 3 Reserveringen (onttrekking reserves) -/- 3 Begrotingssaldo na bestemming -2

9 begroting 219 LASTEN Veiligheidsbureau Brandweer Meldkamer GHOR Bevolkingszorg Totaal Begroting 219 Personeelskosten Huisvesting Voertuigen Materiaal Kleding en persoonlijke bescherming Verbindingsmiddelen Opleiden en Oefenen ICT Faciliteiten Administratie Communicatie Overige Totale lasten BATEN Veiligheidsbureau Brandweer Meldkamer GHOR Bevolkingszorg Totaal Bijdrage van het Rijk Bijdrage van het Rijk - Btw Bijdrage gemeenten Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau Overige opbrengsten Totale baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na bestemming

10 Bijdrage per gemeente 219 Almere Zeewolde Lelystad Dronten NOP Urk Totaal Inwoners per * Hectaren Bijdrage lokale brandweerzorg Bijdrage per inwoner 39,42 4,93 46,52 21,7 26,65 25,96 36,96 Bijdrage BRF Bijdrage per inwoner 3,67 6,83 4,67 6,36 7,1 4,89 4,74 Bijdrage GHOR Bijdrage per inwoner,95 1,76 1,2 1,64 1,81 1,26 1,22 Bijdrage Meldkamer Bijdrage per inwoner 2,28 4,24 2,9 3,95 4,36 3,4 2,95 Bijdrage Veiligheidsbureau Bijdrage per inwoner,1,18,12,17,18,13,12 Bijdrage Bevolkingszorg Bijdrage per inwoner,85 1,59 1,9 1,48 1,63 1,14 1,1 Totale bijdrage VRF Bijdrage per inwoner 47,28 55,53 56,51 35,29 41,63 36,41 47,9

11 Meerjarenraming Lasten ( s) Begroting 219 Veiligheidsbureau Brandweer Meldkamer GHOR Bevolkingszorg Totale lasten Baten ( s) Veiligheidsbureau Brandweer Meldkamer GHOR Bevolkingszorg Totale baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na bestemming 11

12 Colofon De begroting 219 en Meerjarenraming zijn tot stand gekomen in opdracht van de Veiligheidsdirectie in Veiligheidsregio Flevoland. Veiligheidsregio Flevoland Postbus AM Lelystad Maart 218