2 november Protestantse Gemeente Assen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "2 november Protestantse Gemeente Assen"

Ludo Molenaar
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 2 november 2018 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2019

2 Inleiding In de vergadering van 6 november 2018 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2019 goedgekeurd. De begroting wordt hiermee ter vaststelling aan de Algemene Kerkenraad aangeboden. Bijzondere gebeurtenissen. In het kalenderjaar 2018 is gestart met de verbouw van de bijgebouwen van het complex Jozefkerk. De verwachting is dat begin april 2019 het Kerkelijk Bureau zijn intrek kan nemen in een gedeelte van de verbouwde bijgebouwen van de Jozefkerk. In het Beleidsplan van de PGA is bepaald dat er extra aandacht besteed zal worden aan de jeugd en middengeneratie. In de Algemene Kerkenraad is besloten dat hiervoor een extra predikant zal worden aangetrokken. In de begroting 2019 wordt deze extra kostenpost onder de personele kosten specifiek vermeld. Deze extra kostenpost wordt gedekt door de opbrengsten welke zijn gegenereerd uit de verkoop van de pastorieën in Onderstaand een toelichting op een aantal overige posten van de begroting. BATEN Aan de Ontvangstenkant is, evenals in voorgaande jaren, rekening gehouden met een terugloop van 4% van het aantal gemeenteleden. De lagere vermogensopbrengsten zijn mede het gevolg van de benutting van de liquide middelen ten behoeve van de realisering van de verbouw van de bijgebouwen van de Jozefkerk. Om het kerkblad budgetneutraal te houden, rekening houdende met de jaarlijkse afname van het aantal abonnees, is er bij het begroten van de opbrengsten van het kerkblad rekening gehouden met een geïndexeerde verhoging van het tarief voor advertenties en het abonnementsgeld van 23,50 naar 24,50. De Algemene Kerkenraad wordt verzocht zijn goedkeuring hieraan te geven. LASTEN Bij het begroten van de Personeelskosten is de vergoeding voor predikanten gebaseerd op de gegevens welke verstrekt zijn door de PKNUtrecht. Een wijziging die de PKNUtrecht heeft doorgevoerd is, dat de vergoeding voor ziektekostenverzekeringen en onkostenvergoeding met ingang van 2019 onder de bezettingsbijdrage worden geschaard. De directeuradministrateur Kerkelijk Bureau, de heer G. de Klein, is in 2018 met pensioen gegaan. Met mevrouw J. Span is een samenwerkingverband aangegaan, dat bestaat uit het enerzijds vervullen van de functie Hoofd Kerkelijk Bureau en anderzijds het verrichten van beleidsondersteunende werkzaamheden ten behoeve van verschillende gremia binnen de PGA. 2

3 Bij het begroten van de Kosten gebouwen is rekening gehouden met de verplaatsing van het kerkelijk bureau naar de Jozefkerk begin april Hiervoor is een post verhuiskosten opgenomen. Tevens is de in het Convenant vastgelegde afspraak met de Stichting SociaalCulturele Activiteiten Jozefkerk (SCA) onder kosten Jozefkerk inzichtelijk gemaakt. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij die graag. Erwin Kremer Penningmeester College van Kerkrentmeesters. 3

4 Begroting Baten 1 Vermogensopbrengsten Collecten en giften Opbrengsten kerkblad Opbrengsten kerkelijk bureau Bijdragen gemeenteleden Totaal baten Lasten 6 Personele kosten Kosten gebouwen Kosten pastorieën Administratieve kosten Algemene kosten Bijdragen aan wijkkassen Kosten kerkblad Af te dragen gelden Totaal lasten Resultaat baten en lasten Incidentele baten Totaal resultaat

5 Baten: 1 Vermogensopbrengsten Rendement beleggingsportefeuille af: Rendement bestemmingsreserve Renteopbrengsten Totaal Collecten en giften Collecte 'pastoraat en eredienst' Uitgangscollecte voor gebouwen Giften 725 Totaal Opbrengsten kerkblad Lezersbijdragen Advertentieopbrengsten Totaal Opbrengsten kerkelijk bureau Intern doorbelast Administraties voor derden Totaal Bijdragen gemeenteleden Vrijwillige bijdragen Paas oudejaarscollecte Collecte solidariteitsheffing Bijdragen huwelijksdiensten Bijdragen rouwdiensten Vrijval bestemmingsreserve Vredeveld Totaal

6 Lasten: 6 Personele kosten Wijkpredikanten Bezettingsbijdrage Predikant midden en jeugdgroep Vergoeding ziektekostenverzekering pm Onkostenvergoeding (miv 2019 verg.+gemis werkruimten) Pastoraal werker Vredenoord Vervangingsverzekering Reiskostenvergoedingen Gastpredikanten Reiskosten gastpredikanten Tussentelling af: Diaconaal predikant Ziekteuitkering pastoraal werker Vredenoord 925 Totaal wijkpredikanten Beherend personeel Bovenwijkse kosters Bovenwijkse schoonmaak Tussentelling Doorbelaste bedieningshulpen Ziekteuitkeringen 613 Totaal beherend personeel Organisten Vakorganisten Overige organisten Totaal organisten Administratief personeel Loonkosten Hoofd Kerkelijk Bureau Beleidsondersteuning Totaal administratief personeel Afronding Totaal personele kosten

7 7 Kosten gebouwen Jozefkerk Onderhoud Verzekeringen en belastingen Gas, water en electriciteit Besparing ivm verbouwing Telefoon Tussentelling Netto buffetopbrengsten (condoleances) Bijdrage Stichting SCA inzake convenant Netto resultaat Opstandingskerk Onderhoud Verzekeringen en belastingen Gas, water en electriciteit Telefoon Afschrijving zonnepanelen Tussentelling Huuropbrengsten Netto buffetopbrengsten Netto resultaat Adventskerk Huur Telefoon Vrijwilligersavond 809 Reparatie tafelblad 417 Overige kosten Tussentelling Netto huuropbrengsten Netto buffetopbrengsten Netto resultaat Externe huur wijk Vredenoord Huur ouderenwerk Vijverhof Totaal De Schulp Aandeel exploitatie Aandeel exploitatie Totaal

8 De Bron Vereniging van eigenaren Onderhoud Verzekeringen en belastingen Exploitatie gebouw, voorschot COG Afrekening COG voorgaand jaar Telefoon Tussentelling Huuropbrengsten Buffetopbrengsten Netto resultaat Kloosterveste Huur kerkzaal (Alescon) Huur consistorie (gemeente Assen) Gemeente Assen: servicekosten Gemeente Assen: energiekosten Gemeente Assen: afrekening 2016 energiekosten 134 Verzekeringen en belastingen Overige kosten Tussentelling Netto buffetopbrengsten 410 Netto resultaat Kerkelijk bureau Onderhoud Verhuiskosten Gas, water en elektriciteit Schoonmaakkosten Verzekeringen en belastingen Huishoudelijke kosten Totaal Reserveringen groot onderhoud Reservering groot onderhoud Totaal Afronding Totaal netto resultaat gebouwen

9 8 Kosten pastorieën Pastorie M.L. Kingweg Onderhoud Verzekeringen en belastingen Totaal Huuropbrengst Netto netto resultaat pastorieën Administratieve kosten Kantoormaterialen Portokosten Ledenadministratie Kosten geldwerving Telefoon Bankkosten Computerbenodigdheden, systeembeheer Papier/enveloppen Onderhoud reproapparatuur Tussentelling Af: verkoop drukwerk Totaal administratieve kosten Algemene kosten Verzekeringen Kosten kerkdiensten Notuliste kerkvergaderingen PR en wijkondersteuning Jeugdraad Assen Vrijwilligersvergoedingen Vergoedingen BHV cursus vrijwilligers Gidsvermelding telefoon Abonnementen/contributies Activiteitenkrant Overige activiteiten PGA Gemeenteadviseur dienstencentrum Heidag predikanten Kosten 25jarig jubileum Kerkblad Archiefverwerking Bijdrage City kerk PThU Diverse algemene kosten Totaal algemene kosten

10 11 Bijdragen aan wijkkassen Jozefkerk Vredenoord Drieklank Totale bijdragen aan wijkkassen Kosten kerkblad Productiekosten Eindredacteur Abonnementen Reiskosten Bezorgkosten Attenties bezorgers Adm.huisvestingskosten Portokosten Computerbenodigdheden Kantoorartikelen Ontwerp Kerkblad nieuwe stijl Onvoorzien Totale kosten kerkblad Af te dragen gelden Kerkrentmeesterlijk quotum Solidariteitsheffing Totaal Incidentele baten en lasten Legaat I Legaat II Legaat III Restitutie verzekeringen pastorieën 814 Totaal incidentele baten en lasten

Vergelijkbare documenten

Protestantse Gemeente Assen

7-11-2017 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2018 PGA Begroting 2018 2 Inleiding In de vergadering van 7 november 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2018 vastgesteld. De begroting