Protestanse Gemeente te Veldhoven: Verwachte resultaten 2018 en begroting december 2018 Begroting/verwachting 2018

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestanse Gemeente te Veldhoven: Verwachte resultaten 2018 en begroting december 2018 Begroting/verwachting 2018"

Mathilda de Haan
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Protestanse Gemeente te Veldhoven: Verwachte resultaten 2018 en begroting december 2018 Begroting/verwachting 2018 Begroting 2019 CvK van de PGV Kolom = ,5 pred. + huren woning 1,0 pred 1,0 = 0,7 1,0 pred 0,7 fte kerkelijk werker W en V V en W Begroting Verwachting Begroting Begroting Begroting Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Concept Concept Concept Concept UItgaven verbouwing kerkgebouw kerkgebouw belasting kerkgebouw verzekeringen kerkgebouw gas kerkgebouw electra kerkgebouw water kerkgebouw overige lasten kerkgebouw pastorie belastingen pastorie verzekeringen pastorie huurlasten pastorie niet-monumentaal orgel piano en orgel Totaal lasten kerkelijke gebouwen uitgaven inventarissen Totaal lasten inventaris afschrijving kerkgebouw 4240 afschrijving pastorie 4298 afschrijving inventarissen Totaal afschrijvingen Traktement door PGV afdrachten aan centrale kas pr kosten vergoedingen predikant kosten i.v.m. beroepen, vestig gastpredikanten Totaal pastoraat koren etc communicatie kosten liturgien overige kosten kerkdienst kosten abonn. en licenties kosten opleidingen en training vorming en toerusting kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk Bloemen en geschenken kosten overige kerkelijke act Totaal lasten kerkdiensten, catechese kerkrentmeesterlijk quotum afdrachten voor solidariteitskas Totaal verplichtingen andere organen salaris en toeslagen koster , pensioenpremie koster , loonbelasting, premies koster , Arbodiensten , vergoeding organist(en) , overige kosten soneel/vrijwilligers 41, Totaal salarissen en vergoedingen , kosten bestuur bureaubehoeften en drukwerk op. kosten telefoon, internet kosten website kosten ledenadm. en finanadm kosten Kerkbalans en Sol. kas verzekeringen (WA, diefstal, v Totaal kosten beheer en administratie Rentelasten 1 0, bankkosten Totaal rentelasten/bankkosten Totaal lasten

2 Protestanse Gemeente te Veldhoven: Verwachte resultaten 2018 en begroting december 2018 Begroting/verwachting 2018 Begroting 2019 CvK van de PGV Kolom = ,5 pred. + huren woning 1,0 pred 1,0 = 0,7 1,0 pred 0,7 fte kerkelijk werker W en V V en W Begroting Verwachting Begroting Begroting Begroting Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Concept Concept Concept Concept Fonds verbouwing toevoeging toevoeging voorziening gr onderh kerk toevoeging voorziening gr onderh pastorie Totaal toevoegingen fondsen/voorzieningen Inkomsten 5410 Fondsen onttrekking voorzieningen onttrekking Totaal onttrekkingen fondsen/voorzieningen overige baten 5895 overige lasten Totaal overige lasten en baten 305 Inkomsten 8010 huurink. Volle Evangelie Gem rouw- en trouwdiensten huurink. koren en orkesten huurink. jeugdraad kosters huishouding overige huurinkomsten kerkgeb inkomsten pastorie(ën) Totaal baten onroerende zaken ontvangen interest bank Totaal rentebaten en dividenden Vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften gemeenteleden tbv kerkwerk giften verbouwing en revitalisering giften Immanuelfonds solidariteitskas opbrengsten oudejaarscollecte opbrengsten Totaal bijdragen levend geld Toegezegde bijdragen van fondsen Subsidies en bijdragen Totaal baten Totaal inkomsten Totaal uitgaven Onverdeeld resultaat Opmerkingen 1 Verhuiskosten kerkelijkwerker NB: de kosten in kolom 7 op de regels 4041 en 4311 (vergoeding inrichtingskosten en kosten beroepingscommissie) zijn eenmalig 4041 betreft hulp bij schilderen/aanpassen woning bij verhuizng 4311 betreft vergoeding inrichtinsgkosten (max. vlgs arbeisvoorwaarden), verhuiskosten en kosten beroepingscommissie. Indien kerkelijk werker niet hoeft te verhuizen in 2019 dan vervalt ongeveer aan kosten ( ) Vrijwillige bijdragen 2018 is gelijk aan de begroting Gegevens over reailsatie in 2018 zijn op dit moment niet nauwkeuig genoeg. 3 Onverdeeld resultaat 2018 Dit is zo hoog omdat be was met 1,5 fte predikant terwijl er maar 1,0 aanwezig is in Op 12 december 2018 gewijzigd 8014 van 6000 in 2600

3 vs 4.1 Versie VELDHOVEN Begroting/verwachting 2018 Begroting Meerjarenplan 12 december INKOMSTEN 1,0 predikant en 0,7 kerkelijk werker Res. Rek Res. Rek Res. Rek Verwachting concept begr Meerj begr Meerj begr Meerj begr Meerj begr 80 Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenten Bijdragen levend geld Door te zenden collectes 85 Subsidies en bijdrage totaal baten UITGAVEN kerk. gebouwen excl afschr overige gebouwen en inventaris afschrijvingen pastoraat kerkdiensten, catechese enz verpl. en bijdr. andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten, bankkosten totaal lasten saldo baten - lasten toevoeg. aan fonds. & voorz onttrekk. aan fonds. & voorz overige lasten (+) en baten (-) subtotaal (lasten = +) RESULTAAT BIJ 70% kerkelijk werker Overige kenmerken WoZ waarde gebouwen /grond Reserveringen/fondsen (incl. ) Vrij besteedbare geldmiddelen Aantal geregistreerde leden (bron RH) Pastorale eenheden Kerkbalans fte predikant/kerkelijk werker 1,5 1,5 1,5 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 leden/fte pred gem. bijdrage/lid gem. bijdrage Pastorale eenheid

4 Onderdeel Kerkgebouw Afschrijving fonds 31/12/ Jaar van aanschaf Plan PG te Veldhoven 2018 Omschrijving Kosten Afsc Reeds hr. in verstrek jaren en jaren g wegens Uitgaven tlv onderhou d Reeds verstrek en jaren Toevoegi ng wegens Uitgaven tlv % % Dakbedekking Vloerbedekking Kerkzaal Vloerbedekking hal en kamers beneden 4 Tegelvloer keuken, toilet, hal Vloerbedekking hal en kamers beneden Tegelvloer keuken, toilet, hal 5 Betonwerk toren x 10 jaar klein en 1 x 30 jaar. 6 Entreebordessen, rolstoelbanen Entreebordessen rolstoelbaan beton en coaten Verwachting Begroting Schilderwerk binnen Binnen Schilderwerk beton en toren 9 Schilderwerk houtwerk buiten 10 Kozijnen ramen noordzijde 11 Kozijnen/ramen west en zuid 12 Glazenbouwsteenwan d Oostzijde Schilderen Schilderen Alukozijnen,onderh Kozijnen west en zuid vleugel 1993 Vervangen en Glazenpui kerkzaal hal 2017 Vervangen en Voegwerk Voegwerk vernieuwd in Luidklok Renovatie Orgel Renovatie Installaties kerk 0 Verwaming 0 17 Ketel CV ketels vervagen Buizen 0 19 Besturing Regelinstallatie 20 WTW installatie en boiler 2017 WTW/boiler Elektrische installatie 0

5 Onderdeel Afschrijving fonds 31/12/ Jaar van aanschaf Plan PG te Veldhoven 2018 Omschrijving Kosten Afsc Reeds hr. in verstrek jaren en jaren Verwachting g wegens Uitgaven tlv onderhou d Reeds verstrek en jaren Begroting 2019 Toevoegi ng wegens Uitgaven tlv % % Elekrische installatie Electrische installtie: groepen, bedrading etc vernieuwen verlichting kerkzaal Lampen kerkzaal Verlichting hal, huiskamer 2017 Verlichting huiskamer, hal Zonnepanlen dak kerk 2017 Vervvangen Overige installaties 0 26 Veiligheidsinstallaties Nieuwe veiligheidsinstallat ies Keuken/sanitair 0 22 Keuken/bar Keukeninstallaties ivl apparatuur 23 Toiletten/sanitair 2017 Onderhoud en vervanging Totaal kerk Pastorie 23 Keuken Vervanging Douche/badkamer Vervanging Verwarming/boiler Vervanging Garage m2 a 50, Schilderwerk buiten Schilderwerk binnen Dakkapel dakbedekiing en vervanging Totaal pastorie Totaal generaal Versie december 2018

Vergelijkbare documenten

Begroting 2017 CvK van de. Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Begroting 2017 CvK van de. Protestantse Gemeente te Veldhoven. Begroting 2017 CvK van de Protestantse Gemeente te Veldhoven. Versie 1.0 Te behandelen in de kerkenraad van 22 november. Voorzitter Kerkenraad Mevr. E van den Berg Scriba Kerkenraad L. Verspui Voorzitter