datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

Transcriptie

1 1 datum BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen

2 2 datum * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3 t/m 5 Korte beschouwing bij de begroting Exploitatie Baten 7 Lasten 8 t/m 11 Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) 12

3 3 datum Algemene informatie 1 Hervormde Gemeente BEGROTING BOEKJAAR 2016 COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter Naam: W. van de Vendel Postcode: 6731 DA Adres: Damakkerweg 3a Plaats: Otterlo info@vendelkeukens.nl Telefoon: Secretaris Naam: B.L. Verwoerd Postcode: 6711 GB Adres: Wagenaarlaan 18 Plaats: diaconie@hervormdede.nl Telefoon: Penningmeester Naam: R.E. van Wageningen Postcode: 6717ZD Adres: Van den Boschlaan 29 Plaats: robertvanwageningen@yahoo.com Telefoon: Scriba kerkenraad Naam: A.M. van den Andel Postcode: 6715 JA Adres: Annadaal 23 Plaats: ak@hervormdede.nl Telefoon: Praeses kerkenraad Naam: D.J. Hulstein Postcode: 6717 KZ Adres: Rietveldlaan 15 Plaats: djhulstein@gmail.com Telefoon: De administratie berust bij: Naam: Kerkelijk Bureau Postcode: 6711 DH Adres: Driehoek 11a Plaats: kerkbureau@hervormdede.nl Telefoon: Van bovengenoemde personen geldt voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres R.E. van Wageningen Deze begroting bestaat uit: 11 bladzijden De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

4 4 datum Algemene informatie 2 Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO Zuidoost 1 Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten 4.1 voor normale werkzaamheden 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: (8) dagdelen parttime: 0,4 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden 5775

5 5 datum Verklaringen Het College van diakenen van de Hervormde Gemeente te verklaart, dat de begroting over het jaar 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad. datum:.. Voorzitter: Secretaris: W. van de Vendel B.L. Verwoerd De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum:.. Praeses: Scriba: D.J. Hulstein A.M. van den Andel

6 6 Hervormde Gemeente begroting 2016 datum Batenrekeningen begroting begroting rekening 80 baten onroerende zaken inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten totaal opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten totaal 83 bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften vakantiegeld delen collectebussen diaconale rondgang overige bijdragen levend geld totaal door te zenden collecten en bijdragen doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd) totaal

7 7 Hervormde Gemeente Begroting 2016 datum Lastenrekeningen begroting begroting rekening 41 lasten overige eigendommen en inventarissen verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten overige lasten (on)roerende zaken kosten beheer door derden betaalde huren inventarissen totaal afschrijvingen verenigingsgebouw/kerkelijk centrum overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen inventarissen overige afschrijvingen totaal

8 8 Hervormde Gemeente Begroting 2016 datum Lastenrekeningen begroting begroting rekening 43 diaconaal pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant preekvoorziening diaconaal werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten diaconaal pastoraat totaal lasten kerkdiensten, catechese, etc kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten totaal verplichtingen/bijdragen andere organen diaconaal quotum bijdragen classes en streekverbanden overige bijdragen en contributies totaal salarissen en vergoedingen administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers totaal

9 9 Hervormde Gemeente Begroting 2016 datum Lastenrekeningen begroting begroting rekening 47 kosten beheer en administratie kosten bestuur bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten financiële administratie kosten salarisadministratie kosten kerkelijk bureau controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal rentelasten/bankkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente totaal diaconaal werk plaatselijk saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten afboeking persoonlijke voorschotten kerstgift vakantiegeld delen ouderenwerk gehandicaptenwerk kerstgroet bijdrage stichting de Ontmoeting (Meet Inn) overige lasten diaconaal werk plaatselijk totaal diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA totaal

10 10 Hervormde Gemeente Begroting 2016 datum Lastenrekeningen begroting begroting rekening 52 diaconaal werk wereldwijd afdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA totaal toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen voorzieningen totaal 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen () fondsen voorzieningen totaal 56 streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie () totaal 57 aandeel in lasten federatie () aandeel in lasten federatie totaal 58 overige lasten en baten saldo kerktelefoon (+/) klimaatplan (+/) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) kerkbode () gerealiseerd koersverlies () boekverlies onroerende zaken () totaal

11 11 Hervormde Gemeente Begroting 2016 datum Totaal exploitatie baten begroting rekening 80 baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 83 bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten lasten 41 lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen 47 kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten Saldo baten lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 56 streekgemeenten 57 aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten totaal Resultaat Bestemming van het resultaat boekjaar 2016 toevoeging aan onttrekking aan () Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal Per saldo een onttrekking van