Aanvraag Fonds Delft 2040 Station Delft Zuid - Stationskap

Transcriptie

1 Aanvraag Fonds Delft 2040 Station Delft Zuid - Stationskap Voorstel ln het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is het Rijk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van vier sporen op het traject Rijswijk - Delft Zuid. De aanpassing van station Delft Zuid en de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers vormen integraal onderdeel van dit project. Het project bestaat uit drie trajecten: 1. Verdubbeling van het spoor en aanleg fietstunnel voor een alternatieve oost-west verbinding. 2. Stationskap; kwaliteitsimpuls van het station ten opzichte van oorspronkelijke scope. Dit aanvraagformulier gaat specifiek en alleen over een bijdrage voor de stationskap. 3. Herinrichting stationsplein à volgt later een separaat voorstel. Doel Een kwaliteitsimpuls aan station en omliggende gebied te geven, die passen bij de ontwikkelingen, zoals de kwalitatieve en kwantitatieve transformatie van Schieoevers, groei van TU Delft en Technopolis en dus versterking van de 7 opgaven Agenda delft Partners NS/PHS, ProRail, I&W, TU Delft, Recreatieschap, Provincie Zuid-Holland, MRDH, ontwikkelaars Business case De spoorverdubbeling tussen station Rijswijk en Delft-Zuid, biedt voor de gemeente Delft en partners de mogelijkheid een nieuw energieneutraal station met overkapping aan te leggen en het omliggende gebied her in te richten. Gemeentelijk aandeel Totale investering 2.4 miljoen. Bijdrage Fonds 1.0 miljoen. Risico - Aanbestedingsrisico ligt niet bij de gemeente Planning De werkzaamheden rondom het Station zullen worden uitgevoerd in de periode Aanbesteding spoor Q1 / Q Aanvraag Fonds Delft 2040 Station Delft Zuid - Stationskap

2 Aanvraagformulier Fonds Delft 2040 Met dit formulier kan een bijdrage uit het Fonds Delft 2040 aangevraagd worden. Dit aanvraagformulier wordt gebruikt als basisdocument voor het voorleggen van de aanvraag aan raad, college en investeringscommissie. Gaandeweg het proces kan gevraagd worden de aanvraag aan te passen, in samenwerking met de gemeentelijke organisatie en/of de investeringscommissie. Dit geldt zeker voor de financiële uitwerking. De gewenste diepgang daarvan kan per aanvraag zeer verschillen. Achtergrondinformatie Agenda en Fonds Delft 2040 Delft richt zich op de toekomst en wil daarvoor komende jaren fors gaan investeren. We zoeken naar de maatregelen die het meeste toevoegen aan de stad. Dit hebben we vormgegeven in de Agenda Delft 2040: zeven opgaven met elk een eigen verhaal en beeld. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie Delft als toeristische topbestemming Delft met voorzieningen voor iedereen Delft waar het goed wonen is - kwalitatief Delft waar het goed wonen is - kwantitatief Delft bereikbaar Delft energieneutraal Om de Agenda voor de stad Delft mogelijk te maken is voor de komende jaren het geld dat nodig is voor het gemeentelijke aandeel in deze investeringen gereserveerd in het Fonds Delft Begin 2017 is een eerste inventarisatie gemaakt van de investeringsbehoefte van de zeven opgaven. Dit leidt tot een totaal investeringsvolume van ca. 1,4 miljard waarvan de gemeente naar schatting ¼ bijdraagt. De eerste 45 miljoen hiervan is inmiddels door de gemeente gereserveerd en er is commitment tot 75 miljoen. De middelen van het Fonds kunnen los van de reguliere begrotingscyclus vrijgegeven worden door middel van een raadsbesluit. Dit geeft de mogelijkheid om flexibel aan te sluiten bij opkomende kansen in de stad (markt en maatschappij). Middelen uit het fonds kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Onder andere in de vorm van een subsidie, garantstelling, lening, investering of deelneming. Zie voor verdere toelichting over de mogelijke instrumenten bijlage 1. Aanvragen voor het Fonds worden afgewogen aan de hand van vier criteria: 1. De mate waarin het project bijdraagt aan de zeven opgaven. 2. De mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte time to market ). 3. De mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert. 4. De mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project ( cofinanciering ).

3 Routekaart / procesbeschrijving Een aanvraag volgt een vastgesteld traject. Hieronder is dat in beeld weergegeven. Onderdeel van het traject is een advies door een investeringscommissie met externe leden. Indien zij daar kans toe zien zullen zij ook proberen in samenwerking met de indiener de aanvraag te verrijken met hun inzicht. Het doel is de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Zo blijft het mogelijk om snel aan te sluiten bij ontwikkelingen. Goed om te weten - Aanvragen kunnen worden ingediend door publieke en private partners en vanuit de gemeente zelf. - De middelen uit het Fonds Delft 2040 kunnen alleen aangevraagd worden als ze gebruikt worden voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van één of meer van de zeven opgaves van de Agenda Delft Elke aanvrager van buiten de gemeentelijke organisatie moet een gemeentelijk contactpersoon hebben die de aanvraag mede indient. Heb je als aanvrager nog geen gemeentelijk contactpersoon en weet je niet wie je hiervoor kunt benaderen? Neem dan contact op via Fonds2040@delft.nl dan kijken wij met wie je het beste in gesprek kunt. - De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over het goedkeuren van de aanvraag. Hulp of meer informatie nodig? Neem contact met ons op via Fonds2040@delft.nl

4 Persoonsgegevens Indiener: Gemeente Delft Betrokken programmeur(s): Sanne Broeksma Portefeuillehouder: Wethouder Harpe Titel project Ontwikkeling station Delft Zuid / kwaliteitsimpuls station Delft Zuid stationskap Hieronder worden voor elk van de vier afwegingscriteria een aantal vragen gesteld die inzicht moeten verschaffen aan de investeringscommissie, het college en de raad over de mate waarop aan elk van de afwegingscriteria wordt voldaan. Probeer zo expliciet en SMART mogelijk te zijn in de beantwoording. Criterium 1: De mate waarin het project bijdraagt aan de ambities, opgaven en doelstellingen uit de Kadernota Inleiding en projectbeschrijving ln het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is het Rijk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van vier sporen op het traject Rijswijk - Delft Zuid. De aanpassing van station Delft Zuid en de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers vormen integraal onderdeel van dit project. Daartoe is in 2015 een bestuursovereenkomst getekend tussen gemeente Delft, MRDH en l&w. De gemeente draagt voor een bedrag van 0,8 miljoen bij aan de realisatie van de onderdoorgang (vanaf geborgd in de programmabegroting). De basis-scope van PHS gaat uit van een doelmatig station, zonder overkapping of afscheiding. Het stationsplein wordt na de bouwwerkzaamheden in de huidige staat teruggebracht. De ontwikkelingen in het Schieoevers gebied, samen met de groei van de TU Delft en Technopolis maken een extra kwaliteitsimpuls van het station en de stationsomgeving zeer gewenst en effectief. Met name de ambitie om het Schieoevers gebied te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied, met passende voorzieningen en een goede ontsluiting. Randvoorwaardelijk voor een goede ontsluiting is de geplande impuls aan de oost-west verbinding (o.a. toevoegen van nieuwe oeververbindingen).

5 Projectresultaten & afbakening De kwaliteitsimpuls station Delft Zuid valt in drie trajecten uiteen: 1. PHS scope; verdubbeling van het spoor en aanleg fietstunnel voor een alternatieve oostwest verbinding. Hierover zijn (financiële) afspraken gemaakt met ProRail, I&W en gemeente (bestuursovereenkomst 2015). Delft draagt hier voor 0,8 miljoen aan bij in de kosten, op een totaalbedrag van 20 miljoen. 2. Stationskap; kwaliteitsimpuls van het station ten opzichte van oorspronkelijke scope. Station wordt sober en doelmatig aangelegd, dit past niet bij het volwaardige station op een locatie waar zoveel ontwikkeling en dynamiek omheen hangt. In het ontwerp zijn zonnepanelen geïntegreerd, dit maakt station Delft Zuid het eerste nul op de meter station in Nederland. Totale investering is 2,4 miljoen (exclusief beheer en onderhoud, maar inclusief naamswijziging). Voor het beheer en onderhoud zal ProRail zorgdragen Voor een gemeentelijke bijdrage wordt gekeken naar Fonds 2040, op basis van verkennende gesprekken en onderhandelingen met partijen bedraagt de Agenda 2040 bijdrage maximaal 1mln. Overige bijdragen komen van ProRail, NS en I&W, in kind bijdrage aan ontwerpproces komt van de TUD. Dit aanvraagformulier gaat specifiek en alleen over een bijdrage voor de stationskap. 3. Inrichting stationsplein; conform bestuursovereenkomst wordt het stationsplein teruggebracht in de huidige status. Ook dit past niet bij de ontwikkelingen en potentie van het gebied. Afgesproken is dat gemeente, los van het PHS traject, zelfstandig een plus op het ontwerp kan initiëren. Dit traject, inclusief nieuwe ontwerpen en ramingen, start tweede helft Bijdrage aan realisatie zeven opgaven In welke mate draag het voorstel bij aan elk de van de zeven opgaves? Vul hieronder in. Opgave 1 Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie Toelichting: verbetert de bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijventerrein Schieoevers, de TUD campus (met oa Technopolis). En draagt daarmee bij aan het vestigingsklimaat van Delft en daardoor aan de doelstelling Delft, Tech Capital of Europe. Een nul op de meter station is in Nederland ook niet eerder gerealiseerd en kan als show case en onderwijsobject voor de TUD worden gebruikt. Opgave 2 Delft als toeristisch topbestemming Toelichting: De stationsoverkapping vergroot de uitstraling van het station en daarmee die van Delft (toegangspoort). Het station wordt ook een belangrijk vertrekpunt voor recreëren in het buitengebied. Opgave 3 Delft met voorzieningen voor iedereen Toelichting:

6 Opgave 4 Delft waar het goed wonen is kwalitatief Toelichting: verbetert de bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijventerrein Schieoevers, de TUD campus (met oa Technopolis). En draagt daarmee bij aan het vestigingsklimaat van Delft en daardoor aan de doelstelling Delft, Tech Capital of Europe. Opgave 5 Delft waar het goed wonen is - kwantitatief Toelichting: zie toelichting opgave 4. Opgave 6 Delft bereikbaar Toelichting: enorme verbetering van de bereikbaarheid van het gebied, het aantal treinstops zal fors toenemen en daarmee het aantal in- en uitstappers van het station. De ondertunneling van het spoor draagt bij aan de doorbloeding van het gebied en de oost/west barrière die vaak beleefd wordt in Delft. Opgave 7 Delft energieneutraal Toelichting: met het eerste nul op de meter station onderscheidt dit project zich ook op het gebied van duurzaamheid.

7 Criterium 2: De mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte time to market ). Planning in de tijd De werkzaamheden rondom station Delft Zuid zullen worden uitgevoerd in de periode (conform PHS scope). De trajecten voor de overkapping (traject 2) en het stationsplein (traject 3) kennen verschillende tijdspaden. De overkapping gaat komend jaar mee in de aanbesteding van de verdubbeling van het spoor (inclusief ondertunneling en bouw nieuwe station), dit vereist duidelijkheid ten aanzien van de financiering voor 1 april De financiële goedkeuring in april is noodzakelijk om het ontwerptraject op te starten. Het ontwerp met beeld- en kwaliteitseisen wordt voor de aanbesteding afgerond, dit traject start in juni. De uitwerking van de herinrichting van het stationsplein start tweede helft Een eerste ontwerp van het stationsplein kan vierde kwartaal 2018 gedeeld worden met de gemeenteraad. De realisatie hiervan kan buiten PHS worden uitgevoerd. Urgentie Aanbesteding van de verdubbeling van het spoor, de overkapping en de tunnel start in juni. De

8 door Delft gewenste kwaliteitsimpulsen (oa overkapping) lopen mee in de aanbesteding (werk met werk maken). Daarom moet uiterlijk 1 april duidelijkheid zijn omtrent de financiering van de extra s. Het overkappingstraject kan niet later worden ingevoegd, mede omdat er nu wordt uitgegaan van een uitdagend, nul op de meter ontwerp. Uitwerking/financiering van het stationsplein is een separaat traject. Verdere uitwerking van het ontwerp start tweede helft Versnelling De ontwikkeling van station Delft Zuid geeft een impuls aan ontwikkelingen in het naastgelegen gebied. De verkoop/ontwikkeling van gemeentelijke kavel grenzend aan het station. De geprioriteerde gebiedsontwikkeling Schieoevers krijgt hiermee een impuls. Nader uit te zoeken Definitieve bijdragen vanuit partners. Criterium 3: De mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert. Van welk financieringsinstrument wil je gebruik maken? Investering. Wat is de totale omvang van de gewenste bijdrage uit het Fonds? Bijdrage voor de stationskap wordt gemaximeerd op 1,0 miljoen. De overige kosten worden gedragen door andere partners. De definitieve bijdragen wordt bepaald op het moment dat het VO beschikbaar is (juni 2018). De bijdrage van Delft kan in ieder geval niet meer worden dan 1,0 miljoen.

9 Vul hieronder de begroting van het project in Totaal benodigd budget wordt geraamd op 2,4 miljoen: Raming Totale kosten 2,4 Kapconstructie 1,8 Energieconstructie (nul op de meter) 0,4 Naamswijziging station 0,2 In deze raming is rekening gehouden met engineeringskosten, bouwkosten, en risico reserveringen. De definitieve raming volgt bij het opstellen van een ontwerp met beeld- en kwaliteitseisen. De bedragen zijn taakstellend. Financiële alternatieve scenario s Fondsbijdrage 1) Wat zal er gebeuren met het project als je geen bijdrage uit het Fonds ontvangt? Dan worden werkzaamheden conform bestuursovereenkomst uitgevoerd; basis scope PHS gaat uit van een doelmatig station, zonder overkapping of afscheiding. Het stationsplein wordt na de bouwwerkzaamheden in de huidige staat teruggebracht. 2) Wat zal er gebeuren met het project als je de helft van de gevraagde bijdrage uit het Fonds ontvangt? De kwaliteitsimpuls komt daarmee buiten bereik. Gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de realisatie van het nul op de meter station. Bijdragen van anderen zijn nadrukkelijk gekoppeld aan het realiseren van een nul op de meter station. 3) Wat is er (extra) mogelijk met het project als je twee keer zoveel als de gevraagde bijdrage uit het Fonds ontvangt? Nvt. Wat zijn de projectrisico s? Licht van elk van de onderstaande categorieën toe wat de voorziene risico s zijn en hoe deze risico s verdeeld zijn over de betrokken partijen - Risico samenwerking (inclusief nakomen afspraken) PHS afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Bijdragen van de genoemde partners (NS, ProRail, I&W) worden ter beschikking gesteld. Definitieve financiering en het uitvoeringsbesluit worden genomen bij het gereedkomen van het VO in juni 2018.

10 - Risico projectrealisatie Verdubbeling van het spoor gaat sowieso door. De kosten van de kap zijn een bijbestelling. De ontwerpfase moet nog doorlopen worden. Bedragen zijn taakstellend en daarmee gemaximeerd. - Risico realisatie bijdrage aan de opgaven van de Agenda Delft 2040 Wanneer de kwaliteitsimpuls(en) niet gerealiseerd worden is dat een gemiste kans voor de verder ontwikkeling en bereikbaarheid van het gebied. Dit gebied is een sleutel voor de bereikbaarheid van Delft in het algemeen en de campus en bedrijventerrein specifiek. - Risico financieel Aanbesteding/ontwerp/uitvoering kan tegenvallen. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over tegenvallers binnen de PHS scope. Er wordt op gestuurd om binnen het ontwerp voldoende ruimte te hebben om risico s en tegenvaller op te vangen binnen de geraamde/afgesproken bedragen.

11 Criterium 4: De mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project ( cofinanciering ). Hoe dragen andere partijen bij aan het project? De totale benodigde investering in het nieuwe station Delft Zuid bedraagt circa 20 miljoen. Via het bestuursakkoord is overeenstemming over de dekking van de basis-scope in PHS-kader ter grootte van circa 15 miljoen: 7,4 miljoen door MRDH, 0,8 miljoen door gemeente Delft en het restant door l&w en ProRail. Gemeente Delft is in gesprek met partners en partijen over aanvullend benodigde middelen. Partners als NS, ProRail en l&w hebben toegezegd extra investeringen te willen doen in het eerste "nul op de meter station". Met NS is overeengekomen om de compensatie voor het afstand doen van onder- en overbouwrechten op gronden in de Spoorzone voor een groot deel te herinvesteren in Delft Zuid (bevestigd per brief, dd ). TU Delft denkt mee over optimalisaties op het gebied van duurzaamheid en in de ontwerpopgave. Ook zijn, in het kader van het convenant TUD en gemeente Delft, toezeggingen gedaan over bijdragen aan fietsparkeeroplossingen en een proef met automatisch rijden. Het nieuwe station verbetert ook de verbindingen met de groengebieden en de ontsluiting van recreatiemogelijkheden. Dit biedt kansen voor het Recreatieschap en de Provincie luid-holland, beiden zijn bereid om het gesprek te voeren over bijdragen aan het nieuwe station. Ook voor de financiering van het stationsplein zijn al extra bijdragen toegezegd door NS. Afhankelijk van het kwaliteitsniveau van de inrichting en de bijdragen van de overige betrokken partijen (l&w, PZH, MRDH en ontwikkelaars in de buurt van het stationsgebied), zal de benodigde gemeentelijke bijdrage bepaald worden. Welke afspraken tussen partijen zijn er nodig? Afspraken uitgesplitst naar de drie trajecten: 1. PHS traject; geen aanvullende afspraken nodig, afspraken zijn vastgelegd in bestuursovereenkomst van Overkapping; de overkapping gaat komend jaar mee in de aanbesteding van de verdubbeling van het spoor (inclusief ondertunneling en bouw nieuwe station), dit vereist duidelijkheid ten aanzien van de financiering voor 1 april De financiële goedkeuring in april is noodzakelijk om het ontwerptraject op te starten. Het traject wordt voor de aanbesteding afgerond. Positief besluit vanuit Fonds 2040 voor de gemeentelijke bijdrage. Bevestiging vanuit de drie partijen (NS, ProRail, I&W) over de toegezegde bedragen. 3. Herinrichting stationsplein; ontwerptraject moet nog starten, inclusief ramingen en financieringsvoorstellen. Deze (financiële) afspraken moeten eind 2018 tussen/door partijen geborgd worden.

12 Bijlage 1 Beschrijving mogelijke instrumenten Fonds Subsidie: Een (eenmalige) bijdrage van de gemeente Delft aan een project van een derde. Garantstelling: De gemeente Delft staat garant voor schulden van een derde partij. Dat betekent indien de derde partij niet aan de verplichtingen kan voldoen de gemeente Delft, een gemaximeerd deel van de schuld, overneemt. Lening: De gemeente Delft verstrekt een lening aan een derde partij. Ter compensatie vraagt de gemeente Delft een rentevergoeding. Deelneming: Een participatie in een rechtsvorm (bv. besloten of naamloze vennootschap), waarin de gemeente Delft aandelen heeft. Om aandelen te krijgen moet de gemeente Delft kapitaal (geld) storten. Investeringen: Investeringen zijn verzamelde kosten voor een bepaald doel waarvan de inwoners en bezoekers van Delft voor lange termijn nut hebben (meerjarig nut). De verzamelde kosten zetten we als bezit op de balans (activeren). Vervolgens schrijven we na ingebruikname op de geactiveerde kosten af. De (jaarlijkse) afschrijving komt ten laste van de exploitatie. Investeringen kunnen worden onderscheiden in twee categorieën: - Investeringen met een economisch nut: investeringen die verhandelbaar zijn en kunnen bijdragen aan het genereren van middelen; - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: investeringen die geen economisch nut opleveren.