Begroting 2019 Versie 0.3 Concept 11 april 2018

Transcriptie

1 2019 Versie 0.3 Concept 11 april 2018

2 Zandvoortse Reddingsbrigade Penningmeester Zandvoortse Reddingsbrigade Wilhelminaweg NP Zandvoort Secretariaat Zandvoortse Reddingsbrigade Van Speijkstraat KM Zandvoort 2

3 2019 Inleiding 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (Z.R.B.) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer De doelstelling van de vereniging het redden van drenkelingen vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak c.q. doelstelling - voortkomend uit de statuten - die de leden van de Z.R.B. zich stelt: Het geven van onderwijs op het gebied van zwemmen en reddend zwemmen Daarnaast heeft de ZRB zich met ondersteuning door de gemeente als taak gesteld de beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Dit zelfs ook buiten het zomerseizoen waarvoor een aantal leden 24/7 oproepbaar is. De leden van de Z.R.B. zijn naast deze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen. Verder is de Z.R.B. ketenpartner binnen de Veiligheidsregio Kennermerland en kan worden ingezet bij regionale calamiteiten. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de Z.R.B. aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats. 2. Kosten en subsidie strandbewaking 2.1 Strandbewaking Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen) worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed. Reeds sinds 2013 maken wij, samen met de brandweer, mede gebruik van de nieuwe kazerne aan de Linnaeusstraat. Hier hebben wij de beschikking over een stallings- annex uitrukruimte en, samen met de brandweer, over instructie/vergaderruimtes. Inmiddels is het eigendom van dit pand door de Gemeente Zandvoort overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennermerland (VRK). Een huur c.q. gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee ons toekomstig gebruik, zoals dit steeds als uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet vastgesteld. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze ruimtes voor de Z.R.B. geen financiële consequenties zullen voortvloeien. 3

4 2.2 Vervanging materiaal Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meer jaren schema wordt dit materiaal vervangen. Hiervoor wordt door de Gemeente Zandvoort per jaar ruimte in hun begroting vastgesteld. 3 Verenigingsactiviteiten 3.1 Basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de Gemeente Zandvoort budgetsubsidie verstrekt. 3.2 Overige verenigingsactiviteiten Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (ca. 550) en een toch relatief geringe bijdrage ( 15,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten. Zandvoort, 11 april 2018 R. Willigers, voorzitter T. van Vrijaldenhoven L. Lemmens, secretaris S. Colijn O.F. Joustra, penningmeester S. Beekhuijs E.H. Brokmeier 4

5 2019 (in ) 1. Lasten Werkelijk Strandbewaking Exploitatie/opleidingskosten Materiaal Vereniging Verenigingsactiviteiten Totaal Baten 2.1 Strandbewaking Subsidie gemeente Vereniging Verenigingsactiviteiten Totaal Resultaat Toelichting begroting exploitatie 2018 De begroting van 2017 is vastgesteld op de ALV 2017 ter hoogte van De Gemeente Zandvoort heeft de ZRB voor 2018 een exploitatie subsidie toegewezen ter hoogte van Het verschil tussen subsidie 2018 en werkelijke kosten 2018 zal ten laste worden gebracht van de Reserve Strandbewaking. 5

6 Toelichting op de begroting Strandbewaking Strandbewaking Werkelijk 2017 a Accommodatiekosten b Communicatie c Voertuigen d EHBO artikelen e Verzekeringen f Varend Materiaal g Keuring materiaal h Opleidingskosten i Overige incl. storting kledingfonds j Maaltijdvergoeding posters a Accommodatiekosten Totaal Dit betreft kosten voor klein onderhoud, energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers. De verhoging t.o.v zijn de werkelijke electra kosten die sinds oktober 2017 worden gerekend. b Communicatie Naast telefoonkosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons). c Voertuigen Dit betreft kosten voor onderhoud en brandstof voor de auto s en de kosten voor boottrailers d EHV Artikelen Dit betreft kosten voor uitrusting van de EHBO kamers (verbandmiddelen etc). e Verzekeringen Hieronder vallen de verzekeringen voor de auto s, boten, materiaal en materieel 6

7 f Varend materiaal Dit betreft kosten voor onderhoud en brandstof voor de waterscooters, boten en buitenboordmotoren g Keuring Materieel Dit betreft de wettelijk verplichte periodieke keuring van redvesten en overlevingspakken h Opleidingskosten Kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten. Hierbij valt te denken aan de diverse modules lifeguard, EHV en reanimatie, vaarbewijs, reddingsbrigade schipper en chauffeur voertuigen. Nieuw in 2018 is de praktijkopleiding chauffeur met optische en geluidssignalen. Deze bedraagt 195 pp bij 15 deelnemers. i Overige incl. storting kledingfonds Naast een klein budget voor onvoorzien vallen hieronder de werkkleding van onze lifeguards. j Maaltijdvergoeding posters Sinds 2017 is deze vergoeding structureel toegevoegd aan het budget Strandbewaking. 7

8 1.1.2 Materiaal Deze activa worden door de gemeente om niet aan de Z.R.B. overgedragen. Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren ZRB RIB1 incl. trailer/mobilifoon/opbouw excl. motor 4 8 RWC Sea-Doo GTI-130 (complete eenheid) 2 5 RNR Rib (complete eenheid) 1 8 Buitenboordmotor 75PK 4 4 Mobilofoon vast 5 5 Portofoon 8 4 Overlevingspak 6 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 5 Strandhulpverleningsvoertuig 2 6 Alarmeringssysteem 1 5 AED 4 7 Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Zuid Reddingspost Noord De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gebouwd met gebruik making van de bestaande onderbouw. Voor de begroting 2017 zullen naar verwachting de reguliere vervangingsinvesteringen in materiaal weer geheel door de Gemeente Zandvoort worden gefinancierd. 8

9 Het meerjaren vervangingsschema voor 2017 tot en met 2020 luidt als volgt: Omschrijving Geraamd investeringsbedrag (incl. BTW) 2019 Overlevingspakken 6 stuks Portofoon 8 stuks Strandhulpverleningsvoertuig * 1 stuk Buitenboordmotor 75PK (ZVT-139)* 1 stuk R.W.C. SeaDoo * 2 stuks ZRB Rib 1 (ZVT-129) compleet * 1 stuk Buitenboordmotor 75PK (ZVT-169)* 1 stuk PBM s 21 stuk Alarmeringssysteem 20 stuks Mobilifoons posten 6 stuks Strandhulpverleningsvoertuig * 1 stuk ZRB Rib 1 (ZVT-179) compleet * 1 stuk AED s 4 stuks Portofoon 8 stuks Alle bedragen zijn vanaf begroting 2018 vermeld inclusief 21% BTW Geraamd investeringsbedrag is exclusief inruil huidig materiaal Inruil opbrengsten worden in mindering gebracht op de aankoopprijs voor btw. 9

10 1.2 Vereniging Verenigingsactiviteiten Werkelijk 2017 l Huur zwembad m Diversen zwembad n Contributie afdracht o Vergaderkosten p Porti q PR/Communicatie r Voorzieningen tbv posters s JBP t bankkosten Totaal Baten Subsidie strandbewaking De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving Verenigingsactiviteiten Werkelijk 2017 u entree geld zwembad v Bijdrage zwembadhuur sub GZ w Contributie x Giften en vergoedingen Totaal

11 ZVT119 RNR Betreft oefenboot samengesteld uit oud materieel, behoeft geen investering. ZVT129 Rib 1 x x 75pk motor x x x x ZVT139 Rib 1 x x 75pk motor x x x x ZVT149 RWC x x x x ZVT159 RNR x x ZVT169 Rib 1 x x 75pk motor x x x x ZVT179 Rib 1 x x 75pk motor x x x x ZVT189 RWC x x x x ZVT120 Voertuig x x x ZVT130 Voertuig x x x AED's x x PBM's x x x Overlevingspakken x x x x Alarmeringsysteem x x x Mobilofoons posten x x x Portofoons x x x x