Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016

Transcriptie

1 Zandvoortse Reddingsbrigade Concept Begroting 2016

2 1 Inleiding Begroting Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer De doelstelling van de vereniging het redden van drenkelingen vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak die de leden van de Z.R.B. zich stelt: De beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Hiervoor is een aantal leden247 oproepbaar. Daarnaast wordt de doelstelling preventief verwezenlijkt door het geven van zwemonderwijs. De leden van de Z.R.B. zijn naast deze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen, verder is de ZRB ketenpartner binnen de Veiligheidsregio Kennemerland en kan worden ingezet bij regionale calamiteiten.. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de Z.R.B. aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats. 2. Kosten en subsidie strandbewaking 2.1 Exploitatie en opleidingskosten Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen) worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed. Met ingang van 2013 maken wij, samen met de brandweer, medegebruik van de nieuwe kazerne aan de Linnaeusstraat. Hier hebben wij de beschikking over een stallings/annex uitrukruimte en, samen met de brandweer, over instructie/vergaderruimtes. Inmiddels is het eigendom van dit pand door de gemeente overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Een huur c.q gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee ons toekomstig gebruik, zoals dit steeds als uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet vastgesteld. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze ruimtes voor de ZRB geen financiële consequenties zullen voortvloeien.

3 2 2.2 Vervanging materiaal Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meerjaren schema wordt dit materiaal vervangen Hiervoor wordt door de gemeente per jaar ruimte in hun begroting vastgesteld. 3. Opleidingen en examens Dit onderdeel omvat: 3.1 Basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente budgetsubsidie verstrekt. 4. Verenigingsactiviteiten Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (op ca. 450) en een toch relatief geringe bijdrage ( 14,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten. Zandvoort, 2 maart 2015 J.H.Carree, voorzitter L.Lemmens, secretaris R. Vos, penningmeester

4 3 Begroting 2016 (in ) Begroting Begroting Werkelijk Lasten 1.1. Strandbewaking Exploitatie/opleidingskosten Groot onderhoud/kledingfonds Materiaal investeringen subtotaal Opleidingen/examens Verenigingsactiviteiten Totaal Baten Subsidie strandbewaking Opleidingens/examens Verenigingsactiviteiten Totaal Resultaat 0 0 B

5 4 Toelichting op de begroting Strandbewaking Exploitatie/opleidingskosten Dit betreft de navolgende kosten: Begroting Begroting Werkelijk Exploitatie/opleidingskosten a Accommodatiekosten b Communicatie c Voertuigen d E.H.V. artikelen e Verzekeringen f Varend materiaal g Opleidingskosten h Overige kosten Totaal a Accommodatiekosten Dit betreft kosten voor energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers b Communicatie Naast telefoonkosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons) c Voertuigen Deze post bevat de uitgaven aan brandstoffen voor de voertuigen van de strandhulpverlening, en het onderhoud daarvan alsmede aan de boottrailers f Varend materiaal Deze post betreft de kosten voor onderhoud aan zowel boten als buitenboordmotoren. Ook hierin begrepen zijn brandstofkosten ten.behoeve.van deze eenheden g Opleidingskosten Hierin zijn verantwoord de kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten. Hierbij valt te denken aan de diverse modules life guard, EHV en reanimatie, vaarbewijs en voor chauffeur voertuigen met optische en geluidssignalen.

6 h Overige kosten Hieronder vallen de onderhoudskosten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM,s) en die uit overige regelgeving Wij merken hierbij nog op dat deze kosten sterk beïnvloed kunnen worden door weersomstandigheden Kledingfonds Dit betreft toevoegingen aan deze voorziening. Hieruit zullen toekomstige vervangingen van de uniforme kleding van de strandwachters worden bekostigd Materiaal De activa gebouwen en reddingsmaterialen worden door de gemeente om niet aan de Z.R.B. overgedragen Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren ZRB RIB1 (casco incl. trailer/mobilofoon bootinbouw) 4 8 Sea-Doo GTI-130 (complete eenheid) 2 5 RNR (complete eenheid) 1 8 Buitenboordmotor 75PK 4 4 Buitenboordmotor 15PK 1 5 Mobilofoon vast 5 5 Portofoon 5 4 Overlevingspak 6 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 7 Strandhulpverleningsvoertuig 2 6 Alarmeringssysteem 1 5 AED 2 7 Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Ernst Brokmeier Reddingspost Piet Oud De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in 2003 De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gerenoveerd met gebruik making van de bestaande onderbouw.

7 6 Voor de begroting 2016 zullen naar verwachting de reguliere vervangingsinvesteringen in materiaal weer geheel door de gemeente worden gefinancierd. Hiervoor geldt een meerjaren vervangingsschema dat voor 2016 tot en met 2019 als volgt luidt: Omschrijving Geraamd investeringsbedrag (excl.btw) 2016 ZRB RIB 1 1 stuk Buitenboordmotor 75PK 1 stuk Mobilofoon vast 2 stuks AED 2 stuks Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 stuks Alarmeringssysteem 20 stuks ZRB RIB 1 1 stuk Buitenboordmotor 75PK 2 stuks R,N.R 1 stuk Mobilofoon vast 1 stuk Strandhulpverleniongsvoertuig1 stuk (excl.inruil) Portofoon 3 stuks Opleidingen/examens Begroting Begroting Werkelijk Zwembadactiviteiten Huur zwembad Diversen Totaal

8 Verenigingsactiviteiten Begroting Begroting Werkelijk Contributieafdrachten Contributie inning/vergaderkosten Porti/kantoorbehoeften Wedstrijden/demonstraties/PR Jeugdstimulering Voorzieningen t.b.v. posters Diversen Totaal Baten Subsidie strandbewaking De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving Opleidingen/examens.. Zwembadactiviteiten: Examens, entreegelden Subsidie (gemeente) zwembadhuur Totaal Verenigingsactiviteiten Contributies Giften e.d Totaal

9 8