ido Begroting 2017 Inloophuizen Schuldhulpverlening Voedselbank Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad

Transcriptie

1 ido Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad Begroting 2017 Inloophuizen Schuldhulpverlening Voedselbank

2 Stichting IDO, Lelystad Begroting 2017 Vanuit bewogenheid naar beweging Het is landelijk gezien een unieke situatie: acht kerken in Lelystad die samenwerken en de krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan de Lelystadse samenleving. Hier kiezen de kerken ervoor om zich niet te richten op de verschillen, maar te zoeken naar wat hen onderling verbindt. Ze kiezen voor bewogenheid en willen naast mensen blijven staan in een kwetsbare situatie. Ze kiezen voor trouw blijven en niet loslaten, voor het bewust blijven van de overtuiging dat een mens altijd meer is dan de problemen waar hij mee te maken krijgt. Want ondersteuning begint met luisteren en ontmoeten; met horen wat de vraag van iemand is. Vanuit die bewogenheid is de focus van Stichting IDO: helpen waar geen helper is. De presentiebenadering vormt daarbij onze basis. Het IDO heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt. Zowel in aantal vrijwilligers, in de samenwerkingsrelaties met andere organisaties als in de hulpvragen en acute crisissituaties waar we mee te maken krijgen. Er is sprake van een toename in kwantitatieve zin, maar ook in de complexiteit van de hulpvragen. Tijdens onze inloopspreekuren signaleren we dat mensen steeds moeizamer de weg vinden in het woud van formulieren en regelgeving. Ook de digitalisering zorgt voor een hoge drempel. De afstand tot deelname aan de samenleving wordt zo voor bepaalde groepen mensen steeds groter. Daarnaast zien we een toename van problematiek bij de bezoekers van de inloophuizen: deels door de vergrijzing, deels door eenzaamheid die daar soms mee gepaard gaat, maar ook door het appèl dat wordt gedaan op de eigen kracht van mensen. Het leidt ertoe dat mensen sneller buiten de boot vallen en buiten het zicht van de hulpverlening raken of die mijden. Nieuwe organisatiestructuur Om met onze onderscheidende inzet als diaconale organisatie, de samenwerking op te zoeken in de context van de Lelystadse samenwerking én om antwoorden te vinden op de veranderende hulpvragen waar we mee te maken krijgen, is bij het IDO in 2016 een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Het doel daarvan is om het integrale karakter van onze hulpverlening te versterken. Daarnaast is ook een proces van beleidsontwikkeling opgestart, gericht op een verscherpte profilering van onze activiteiten en inzet, een herpositionering binnen het sociaal domein en een professionalisering van de organisatie. De achtergronden en invulling hiervan zullen in de loop van 2017 in een strategiedocument verder worden uitgewerkt. Begroting 2017 Door dit transitieproces waar Stichting IDO op dit moment in verkeert, wordt ook de Begroting 2017 gestempeld. Een belangrijk onderdeel van het transitieproces is de keuze om ruimte te maken voor innovatie en vernieuwing. Meer dan in voorgaande jaren zal daartoe een projectmatige inzet leidend zijn. De strategie- en beleidsontwikkeling die komend jaar in gang wordt gezet, vertalen we daarbij door naar nieuwe projecten voor de jaren In deze begroting is ervoor gekozen om de ontwikkelkosten van nieuwe projecten én de projectspecifieke kosten buiten de begroting te houden. Deze kosten en de benodigde inkomsten zullen in de loop van het jaar in specifieke projectbegrotingen verder uitgewerkt worden. In de Begroting 2017 zijn de uitsluitend de directe activiteitenkosten en de kosten voor het lopende werk opgenomen. Op deze manier krijgen we een beeld van de noodzakelijke investering die nodig is om het opgebouwde werk te garanderen en voor continuïteit in de ondersteuning en hulpverlening te zorgen. Van daaruit is er een taakstelling geformuleerd voor de benodigde fondsenwerving. Deze zal als basis voor een uitbouw van een fondsenwervingsstrategie dienen. Door een verhoogde inzet van vrijwilligers op coördinerende taken, hopen we binnen deze taakstelling alvast enige ruimte te creëren voor innovatie en projectontwikkeling. In 2017 hopen we zowel de taakstelling van dit jaar te behalen, als ook de taakstelling voor 2018 voor te bereiden. Anders dan in de afgelopen jaren bij het IDO gebruikelijk was, willen we daarmee toewerken naar een gedegen voorbereiding van een begrotingsperiode, zowel op het gebied van projectontwikkeling als in de realisering van voldoende financiering om die te dekken. 2

3 Kostenspecificatie Begroting 2017 Omschrijving: Overhead ISL Inloop TOTAAL huizen IDO 2017 Inkomsten Subsidie gemeente Lelystad Landelijke fondsen Kerken Lelystad Regionale kerken Overige inkomsten Rente Taak stelling k erk en Taak stelling acties Taak stelling donateurs Taak stelling fondsen Kosten Personeelskosten Huisvesting Reguliere aktiviteiten Indirecte kosten Kantoor/administratie Bankkosten/rente Resultaat

4 Toelichting bij de begroting Inkomsten Voor de subsidie van de Gemeente Lelystad is uitgegaan van de beschikking 2015 met een verhoging van 0,8% die de gemeente op dit moment hanteert als inflatiecorrectie. Bij de Gemeente Lelystad is daarnaast een aanvraag gedaan voor een extra subsidie van ,- als extra investering schuldhulpverlening t.b.v. capaciteitsverhoging. Landelijke fondsen: Alleen de daadwerkelijke toezeggingen die we al ontvangen hebben, zijn opgenomen. Daarnaast zijn er reeds voorbereidende gesprekken geweest met een aantal fondsen en plannen we een financierdersoverleg later in het jaar. In het komende jaar zal besproken worden hoe de bijdrage van de Lelystadse kerken verhoogd kan worden. Als eerste stap is al een extra taakstelling voor 2017 op dit punt in de begroting opgenomen. Regionale kerken: De bijdrage van Kerk in Actie wordt ook volgend jaar ingeschat op ,-. Daarnaast is het een optie om in 2017 de mogelijkheden te bezien voor fondsenwerving bij kerken in de regio. Taakstelling donateurs: voor 2017 is het de bedoeling om de donateurswerving weer op te pakken. Gekeken naar de meerjarige trend, valt op dat de inkomsten van donateurs gestaag zijn gedaald. In de op te stellen fondsenwervingsstrategie zal een plan van aanpak voor een donateursprogramma worden meegenomen en zullen de taakstellingen hiervoor ook in meer detail worden gedefinieerd. Kosten Personeelskosten: de personeelskosten laten een lager beeld zien dan die van 2014 en daarvoor. Dit is zeker het geval als meegerekend wordt dat de opleidingskosten voor het komend jaar aanzienlijk hoger zijn begroot dan die vergeleken met voorgaande jaren. De opleiding van het personeel zal zich richten op twee zaken: allereerst zijn voor volgend jaar de opleidingskosten begroot die noodzakelijk zijn voor certificering en professionalisering van de schuldhulpverlening. Daarnaast zijn de opleidingen gericht op het bekwamen en scholen van betaalde medewerkers in de presentiebenadering zodat men in staat is ook vrijwilligers hierin te kunnen trainen. De opleiding is nu dus gericht op het creëren en versterken van een gezamenlijke basis en werkwijze. In de jaren hierna kunnen opleidingen ook meer gericht zijn op persoonlijke ontwikkelingsvragen van medewerkers, ingebed in een nog op te zetten personeelsbeleid. Huisvesting: de huisvesting is relatief gezien een grote kostenpost. In het komende jaar zal voor Open Haven (Fjord) zowel op het gebied van isolatie en energiebesparing, als op het gebied van onderhuur gekeken worden wat mogelijkheden zijn om de kosten te doen dalen. Reguliere activiteiten: een belangrijke verschuiving zit in deze begroting in de kosten en scholing van vrijwilligers. Analyse van de kosten van vrijwilligers van de afgelopen jaren maakte duidelijk dat er beduidende verschillen zijn in de uitgaven aan vrijwilligers per werkveld. Tot nu toe was voor ieder werkveld hetzelfde bedrag beschikbaar, onafhankelijk van het aantal vrijwilligers dat er werkzaam was. In deze begroting zijn we uitgegaan van een bedrag per individuele vrijwilliger waarop het vrijwilligersbudget per werkveld berekend is. Dit is bedoeld voor

5 Stichting IDO, Lelystad Begroting 2017 activiteiten richting vrijwilligers als dank en waardering voor hun inzet en betrokkenheid. Het gevolg van deze keuze is dat de post kosten vrijwilligers fors is verlaagd. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om meer te investeren in de scholing van vrijwilligers, vanuit de achtergrond dat daarmee ook de waardering voor hun werk en inzet wordt uitgedrukt. Het bedrag bedoeld voor scholing is dan ook gestegen. In het komende jaar willen we gaan werken aan een gedegen trainingsen opleidingsplan hiervoor. Projecten: zoals eerder gezegd, zijn de kosten voor projecten doelbewust op nul gehouden. Alleen voor Hulp in Perspectief staat een vast bedrag voor contributie. Dit bedrag is opgenomen onder de post contributies (kantoor en administratie). Indirecte kosten: de bijdrage aan Voedselbank de Korenaar bestaat uit een doorberekening van het subsidiebedrag dat de Gemeente Lelystad geeft ten behoeve van inloophuizen en voedselbank. De bijdrage vanuit het IDO is nog niet opgenomen in de begroting. Vanuit de afspraak dat IDO de fondsenwerving voor de voedselbank richting landelijke fondsen op zich neemt, betekent dat dit bedrag onder de taakstelling voor fondsenwerving valt en daarmee door middel van projecten behaald dient te worden. Net zoals de andere projecten, komen deze nog niet in de begroting voor. Kantoor en administratie: de kosten van de accountant zijn ten opzichte van de voorgaande jaren gestegen. In de afgelopen jaren konden we gebruik maken van een korting op basis van een oude afspraak. Voor het komende jaar is een nieuwe afspraak gemaakt met een prijsverhoging als gevolg. Wat ook opvalt, is dat de post publiciteit laag is gehouden, zeker gezien de noodzaak, meer aandacht te gaan geven aan zowel interne als externe communicatie. Achterliggende gedachte is dat we kosten op het gebied van communicatie (website, folders, huisstijl) in een projectbegroting willen verwerken. Lijnen naar de toekomst In 2017 willen we een aantal ontwikkelingen in gang zetten en ons richten op: 1. Het verder ontwikkelen van onze hulpverlening door in te zetten op die activiteiten waar de effectiviteit van bewezen is en innovatie in projecten en methodiekontwikkeling te bevorderen om zo de effectiviteit en het onderscheidend karakter van de werkwijze nog meer te versterken en de kwaliteit te verhogen. 2. Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd aanbod van het IDO om het vangnet te versterken voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. 3. Een bijdrage leveren aan een integrale Lelystadse benadering gericht op het verminderen van armoede, schulden en het doorbreken van sociaal isolement. Dat vraagt dat we samenwerking met bondgenoten voorop gaan zetten. Nieuw beleid wordt dan ook alleen in samenhang met netwerkpartners ontwikkeld. 5