Stinafo. Samen voor het gehandicapte kind. Jaarplan en begroting

Transcriptie

1 Stinafo Samen voor het gehandicapte kind Jaarplan en begroting 2017

2 BELEID 2017 Algemeen Door de intensivering van de controle van de belastingdienst in verband met het ANBIkeurmerk, hecht het bestuur eraan zorgvuldig rekening te houden met de voor de erkenning als ANBI-instelling gestelde eisen. Deze stroken niet altijd met de CBF-criteria, een organisatie die in het kader van het nieuwe overheidsbeleid zal worden omgevormd. Stinafo is bezig met verkennende gesprekken in verband de nieuwe Erkenningsregeling van het CBF. De positie van gehandicapte kinderen wordt er niet eenvoudiger op. De verplichting om ook speciale kinderen in het regulier onderwijs op te vangen breekt vele onderwijsinstellingen nogal op. Daarnaast constateren wij dat specifieke fondsen die voor kinderen met een beperking gelden inzamelen, deze middelen gebruiken om projecten van derden te steunen. Individuele kinderen vallen daarbij buiten de boot. Dat betekent voor Stinafo dat wij zorgvuldig het aspect van vangnet voor individuele hulpvragen van kinderen zullen bewaken. Samenwerking met andere fondsen in dit opzicht achten wij van groot belang en wij zien ook uit naar mogelijkheden om dit te realiseren. Het beleid t.o.v. de bestedingen De ANBI-regeling vereist dat structureel tenminste 50% van de ontvangsten direct aan de doelstelling van de stichting besteed wordt. Doordat Stinafo incidenteel met een bijzondere groot bedrag bedacht wordt, hetgeen niet in een begroting kon worden voorzien interpreteren wij die regel zodanig dat over een periode van drie jaar gemeten aan die eis voldaan wordt. De reden moge duidelijk zijn. Stinafo heeft over de jaren een bepaald bestedingspatroon opgebouwd en het zou irrationeel zijn, en onverantwoord, als wij een onverwacht groot bedrag dat wij ontvangen willekeurig zouden gaan uitgeven. Voor het beleid ten aanzien van de bestedingen is een zorgvuldige procedure van kracht, met screening van de aanvragen. Daarbij hanteert het bestuur een onderverdeling van de aanvragen die wij uit het binnenland krijgen met een daarbij passende budgettaire toedeling, te weten naar: - Individuele aanvragen, ons vangnet - Aanvragen van instelling - Wetenschappelijk onderzoek Het bestuur streeft ernaar de aanvragen voor binnenland en buitenland zoveel mogelijk op een fifty/fifty basis toe te delen. Voor het buitenland verlopen onze bestedingen, ook die voor individuele aanvragen, via lokale instellingen of organisaties. Voor de beoordeling van die aanvragen werkt Stinafo met adviezen van betrouwbare plaatselijke contacten. Zoals gezegd is de individuele hulpverlening een speerpunt voor de activiteiten van Stinafo. Het gaat om aanvragen die niet of onvoldoende door de reguliere instanties worden gehonoreerd, maar die dringend om een oplossing vragen. Tot in 2015 werd met de ANGO daarvoor samengewerkt, met name om dubbele aanvragen te voorkomen. Vanwege het faillissement van de ANGO IN 2016 zoekt Stinafo naar andere samenwerkingspartners.

3 In het kader van de voorlichting en pleitbezorging zullen wij voortgaan met het onder de aandacht brengen van kinderen met een beperking via de geëigende kanalen. Zoals onze nieuwsbrieven die regelmatig verspreid worden onder donateurs en andere geïnteresseerde groepen. Daarnaast wordt onze website ervoor ingezet. Incidenteel doen wij onderzoeken naar meningen omtrent actuele problemen waarvan wij de resultaten communiceren naar de betreffende instanties en politiek. Voor wat besteding voor wetenschappelijk onderzoek betreft gaat Stinafo ervan uit dat het wetenschappelijk onderzoek, dat binnen het AMC wordt uitgevoerd, ook in 2017 op steun zal kunnen blijven rekenen. Er zijn nog geen aanvragen ontvangen voor instellingen voor 2017, maar wij zullen zodanige aanvragen serieus bezien en honoreren naarmate de beschikbare middelen dat toelaten en het belang ervan voor de kinderen. De bestedingen voor overzeese aanvragen zullen wij naar rato van de binnenlandse bestedingen handhaven. Voor de beoordeling van de aanvragen heeft het bestuur een bestedingscommissie ingesteld, bestaande uit één bestuurslid, de leidinggevende van het kantoor en een onafhankelijke vrijwilligster. De werving van financiële middelen Jaar op jaar lopen de inkomsten die wij verwerven uit mailings terug. Dat heeft zeker te maken met de ontwikkeling van de nieuwe media, maar ook met de krimpende groep ouderen. De kosten van de mailings stijgen ook sterk, zodanig dat wij in 2016 nog maar zeer beperkt dit medium hebben ingezet om nieuwe donateurs te werven. Wij zien nu uit naar creatieve oplossingen om dit probleem aan te pakken. In ieder geval zullen wij in 2017 voortgaan met het pogen donateurs te bewegen, om via het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, het werk van Stinafo te blijven steunen. Dit kan zowel schriftelijk, online of telefonisch gebeuren. Gezien de relatief hoge kosten en het maar matig beklijven van de op die wijze geworven donateurs zullen wij ook in 2017 geen huis aan huis acties meer ondernemen. Erfenissen en legaten worden een steeds belangrijkere bron van inkomsten, zij het dat deze maar moeilijk in omvang te begroten blijven. Met verschillende middelen zullen wij potentiele erflaters die het gehandicapte kind een goed hart toedragen, in 2017 weer gaan benaderen. Aangezien Stinafo vooralsnog in belangrijke mate afhankelijk is van direct mail, en de trouwe achterban die daarmee wordt bereikt, is het met het oog op de toekomst noodzakelijk ook jongere doelgroepen te bewegen zich in te zetten voor kinderen met een handicap. Een belangrijke inspanning richt zich op het bereiken van jonge mensen in de vorm van het aansluiten bij bijvoorbeeld de CPC-loop en de Dam-tot-Damloop. De organisatie Binnen het bestuur heeft een herschikking van taken plaats gevonden, bovendien is een aantal bestuursleden in 2015 afgetreden. In 2015 is een nieuwe voorzitter aangetreden. Vanwege de continuïteit zal Stinafo in 2017 op zoek gaan naar tenminste een nieuw bestuurslid.

4 Gezien de uitbreiding van het aantal taken die op het vlak van werving en bewustmaking nodig zijn zal de staf met één persoon worden uitgebreid. ICT-activiteiten / website De bestaande ICT-infrastructuur blijft voorlopig gehandhaafd aangezien deze naar behoren functioneert en in de bestaande behoeften voorziet. Wel wordt er bekeken of bepaalde Cloud oplossingen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de bedrijfsvoering of onderdelen daarvan. Er wordt een nieuwe website ontwikkeld, die uit de voeten kan met de alsmaar toenemende schermformaten en resoluties en goed functioneert op mobile en tablet. Het CMS van de huidige website is gedateerd en verdere doorontwikkeling is niet wenselijk. De website zal in de komende jaren een centrale rol gaan spelen in de communicatie met donateurs en in informatievoorziening richting publiek. Vanaf 2017 zal Stinafo haar online aanwezigheid versterken met gerichte inzet van website, social media, Google Grants, online-advertenties, nieuwsbrieven en multimediale campagnes. Ook zal de lijn die is uitgezet ten aanzien van online geoormerkt doneren voortgezet worden en zal het hiervoor ontwikkelde platform ingezet worden. De achterliggende en ondersteunende administratieve processen zijn hierop voorbereid en aangepast. Beheer vermogen Stinafo is zeer terughoudend met betrekking tot het actief beleggen van het aan ons door de donateurs geschonken gelden, mede vanwege de instabiele situatie in de wereld en de daarmee gepaard gaande volatiele financiële markten. De begroting van Stinafo voor 2017 Ook voor 2017 is de begroting behoudend opgemaakt. Wij weten enerzijds dat de post nalatenschappen beduidend hoger zal uitvallen, maar anderzijds zal de daling van inkomsten uit de mailing en van huis aan huis werving teruglopen. Wij verwachten dat de kosten redelijk op peil zullen blijven. Vanwege de faillietverklaring van de ANGO zullen de binnenlandse bestedingen wat afnemen. Wij verwachten de komende jaren meer te besteden aan voorlichting en pleitbezorging. Door de verkrijging van een grote nalatenschap is onze financiële positie ruim geworden. Vanwege de eisen die de ANBI stelt aan de omvang van een aanvaardbare grootte van de aan te houden reserve zal een passende bestemming worden gezocht.

5 BEGROTING 2017 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 budget 2016 budget BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden LASTEN Besteed aan de doelstellingen Eigen activiteiten individuele hulp Nederland Instellingen Nederland Wetenschappelijk onderzoek Nederland Uitvoeringskosten Nederland Eigen activiteiten Buitenland Voorlichting en bewustmaking Besteed aan de doelstellingen in % van de 77,9% 77,1% baten Kosten fondsenwerving

6 Kosten fondsenwerving in % van de baten 25,1% 28,9% Financiële baten en lasten Overschot/tekort -/ Onttrekking Continuïteitsreserve Onttrekking Bestemmingsreserve Totaal besteed aan doelstelling in % van de baten 93,1 %

7