BUDGET DIENSTJAAR 2008

Transcriptie

1 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer Arrondissement HASSELT GEMEENTE AS Postnummer 3665 Provincie Limburg Postchequenummer Nummer bij Dexia Adres: Dorpsstraat 1 bus 1 Tel Fax Secretaris: Ontvanger: Adres: Jean MEERMANS Tel Jan DE MEULENAER Bevrijdingslaan 42, 3665 AS Tel Provincie Arrondiss. code BUDGET DIENSTJAAR 2008 nummer Gemeente e EXEMPLAAR VOOR: Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel Het provinciebestuur Universiteitslaan HASSELT De gemeentesecretaris De gemeenteontvanger

2 GEMEENTE AS N.I.S.-nummer: Bladzijde - Algemene gegevens betreffende de gemeente Overzichtstabel gewone en buitengewone dienst Vorige dienstjaren Gemeentebegroting per hoofdfunctie 00 - Niet verdeelbare ontvangsten en uitgaven Openbare schuld Fondsen Belastingen en retributies Verzekeringen Overboekingen Algemeen bestuur Privaat patrimonium Justitie - Politie Brandweer Verkeer en waterstaat Handel, nijverheid en middenstand Landbouw, visserij, voedselvoorziening Basisonderwijs Secundair onderwijs Jeugd, volksontwikkeling, kunst Openbare bibliotheken Erediensten Sociale zekerheid en bijstand Sociale hulp en gezinsvoorziening Volksgezondheid en openbare hygiëne Voeding - Water Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil Afvalwater Begraafplaatsen - Milieu Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Samenvatting van de gewone ontvangsten en uitgaven Samenvatting van de buitengewone ontvangsten en uitgaven BIJLAGEN AAN DE BEGROTING Programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen Leningen Nieuwe leningen Samenvatting van de leningen Evolutie van de gemeenteschuld Stemming en goedkeuring

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 GEMEENTE AS N.I.S.-nummer: BIJLAGEN AAN HET BUDGET (= financiële nota) 2008 GEMEENTE AS

145 GEMEENTE AS NIS. NR INVESTERINGEN 2008 Volg- Artikel der Omschrijving van de werken Raming Bedrag Gemeentelijk nr uitgaven toelagen aandeel 1 104/ aankoop software ,00 0, , / aankoop bureaumeubilair 3 000,00 0, , / aankoop kantoormachines 2 000,00 0, , / aankoop informatica ,00 0, , / uitrustingsgoederen administratief centrum 1 000,00 0, , / oprichting gebouw technische dienst ,00 0, , / herstelling molenaarswoning 2 500,00 0, , / uitrusting en buitengewoon onderhoud Mieleke 1 000,00 0, , / buitengew.herstell.st.aldegondiskerk 1 000,00 0, , / buitengew.herstell. Buurthuis Scherpenheuvel 1 500,00 0, , / omgevingswerken Sint-Aldegondiskerk 5 000,00 0, , / aanleg verkeersremmende elementen 5 000,00 0, , / verschillende infrastructuurwerken 5 000,00 0, , / centrumvernieuwing fase , / infrastructuurwerken RBS , , , / verfraaiingswerken Statiewijk , / verfraaiingswerken Ter Heide ,00 0, , / aankoop vrachtwagen technische dienst ,00 0, , / uitrustingsgoederen technische dienst ,00 0, , / aankoop materiaal uitleendienst technische dienst ,00 0, , / verfraaiing straten, pleinen, stoepen ,00 0, , / oprichting gebouwen Kolenspoor , , , / buitengewoon onderhoud gemeenteschool ,00 0, , / aankoop en herstelling meubilair 1 000,00 0, , / aankoop informatica schooladministratie 1 500,00 0, , / uitrustingsgoederen gemeenteschool 1 500,00 0, , / aankoop muziekinstrumenten 3 000,00 0, , / aankoop speeltoestellen ,00 0, , / uitrustingsgoederen jeugdruimtes 5 500,00 0, , / aankoop materialen uitleendienst 1 950,00 0, , / uitrusting & buitengew.onderhoud GSC 7 500,00 0, , / omgevingswerken gemeenschapscentrum 2 000,00 0, , / meubilair gemeenschapscentrum 1 000,00 0, , / aankoop materialen cultuur en uitleendienst 3 000,00 0, , / aankoop hulpmaterialen culturele doeleinden 750,00 0,00 750, / uitrustingsgoederen gemeenschapscentrum 2 000,00 0, , / aankoop kunstwerk voor beeldenroute 6 500,00 0, , / aanleg beachvolleybalplein achter sporthal 3 000,00 0, , / aanleg & aanpassing sporttereinen 9 500,00 0, , / buitengewone herstellingen sporthal ,00 0, , / ereloon uitbreiding sporthal ,00 0, , / aankoop bureaumateriaal sportdienst 750,00 0,00 750, / aankoop informatica sportdienst 500,00 0,00 500, / aankoop sportmateriaal in het algemeen 8 000,00 0, , / aankoop uitrustingsgoederen sporthal 4 000,00 0, , / aankoop bibliotheconomisch meubilair 5 000,00 0, , / aankoop informatica bibliotheek 8 000,00 0, , / aanpassingswerken gebouw BKO 5 000,00 0, , / uitrusting & buitengew.onderhoud gebouw BKO 8 500,00 0, , / uitrusting & onderhoud speelplaats BKO 2 000,00 0, , / aankoop informatica buitensch.opvang 1 500,00 0, , / aankoop van ander bureaumateriaal 1 500,00 0, , / uitrustingsgoederen buitensch. kinderopvang 4 000,00 0, , / buitengewoon onderhoud van riolen ,00 0, , / uitbreiding en inrichting begraafplaatsen 2 500,00 0, , / grazingszones 7 000,00 0, , / aankoop paddentunnel , , , / verwerving onroerende goederen woonbeleid ,00 0, , / ereloon centrumstudie ruimtelijke ordening , , , / ereloon RUP ,00 0, ,00 TOTALEN , , ,00

146 GEMEENTE AS NIS. NR INVESTERINGEN 2008 Volg- Lening, vervreemding, enz. Bedrag Artikel van Opmerking nr. ontvangsten 1 EIGEN MIDDELEN 2 EIGEN MIDDELEN 3 EIGEN MIDDELEN 4 EIGEN MIDDELEN 5 EIGEN MIDDELEN 6 EIGEN MIDDELEN 7 EIGEN MIDDELEN 8 EIGEN MIDDELEN 9 EIGEN MIDDELEN 10 EIGEN MIDDELEN 11 EIGEN MIDDELEN 12 EIGEN MIDDELEN 13 EIGEN MIDDELEN 14 EIGEN MIDDELEN 15 EIGEN MIDDELEN 16 EIGEN MIDDELEN 17 EIGEN MIDDELEN 18 EIGEN MIDDELEN 19 EIGEN MIDDELEN 20 EIGEN MIDDELEN 21 EIGEN MIDDELEN 22 EIGEN MIDDELEN 23 EIGEN MIDDELEN 24 EIGEN MIDDELEN 25 EIGEN MIDDELEN 26 EIGEN MIDDELEN 27 EIGEN MIDDELEN 28 EIGEN MIDDELEN 29 EIGEN MIDDELEN 30 EIGEN MIDDELEN 31 EIGEN MIDDELEN 32 EIGEN MIDDELEN 33 EIGEN MIDDELEN 34 EIGEN MIDDELEN 35 EIGEN MIDDELEN 36 EIGEN MIDDELEN 37 EIGEN MIDDELEN 38 EIGEN MIDDELEN 39 EIGEN MIDDELEN 40 EIGEN MIDDELEN 41 EIGEN MIDDELEN 42 EIGEN MIDDELEN 43 EIGEN MIDDELEN 44 EIGEN MIDDELEN 45 EIGEN MIDDELEN 46 EIGEN MIDDELEN 47 EIGEN MIDDELEN 48 EIGEN MIDDELEN 49 EIGEN MIDDELEN 50 EIGEN MIDDELEN 51 EIGEN MIDDELEN 52 EIGEN MIDDELEN 53 EIGEN MIDDELEN 54 EIGEN MIDDELEN 55 EIGEN MIDDELEN 56 EIGEN MIDDELEN 57 EIGEN MIDDELEN 58 EIGEN MIDDELEN

147 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 TABEL VAN DE LENINGEN Func Functie en bestemming Lening Ten Datum van Datum van Bedrag Duur T. code nummer laste beslissing goedkeuring L DEXIA van A. OPGENOMEN LENINGEN renovatie POB, AB-Centrum, sporthal & omgevingswerken gemeenschapscentrum B ,00 15 L aankoop AB-centrum, aankoop grond serviceflats en herstelling stoepen Nieuwebeekstraat 197 B ,00 20 L diverse rioleringen en restauratie aan diverse gebouwen 199 B ,00 10 L 10 OPENBARE SCHULD ,00 Buitengewone herstelling Hoogstraat 173 B ,05 20 L Renovatie Niel Centrum 174 B ,37 20 L Uitrusting BPA Cockerill 2 fase 2 deel 175 B ,22 20 L 421 WEGENINFRASTRUCTUUR , Aankoop schoolbus 193 B ,64 10 L 722 BASISONDERWIJS ,64 Binnenafwerking gemeenschapscentrum 192 B ,40 10 L Aankoop van meubilair voor het gemeenschapscentrum 194 B ,50 10 L 762 CULTUUR EN ONTSPANNING ,90 bouw sporthal - ruwbouwwerken en ereloon 181 B ,72 20 L 764 SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING , Aanleg riolering RW O ,08 30 L Aanleg riolering Bevrijdingslaan 161 B ,75 20 L Aanleg riolering Grotstraat 164 B ,62 20 L Aanleg riolering Nielerlaan 167 B ,46 20 L Aanleg riolering Vlikkenbergstraat 168 B ,62 20 L Aanleg riol.en wegverbet.nijverheids-en Fazantenstr. 176 B ,36 20 L Aanleg riol.en wegverbet.hoog- en Geenstraat 178 B ,48 20 L Riol.- en wegeniswerken O.L. Vrouwestraat ea 184 B ,06 20 L Riolering Kleinsteeg 191 B ,37 10 A 877 AFVALWATER ,80 ALGEMEEN TOTAAL ,70

148 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 TABEL VAN DE LENINGEN Ver- Afl. Rente Saldo nog Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van: val- wij- voet terug te be- Bestuur Overheid Derde jaar ze % talen op 1/01 Aflossing Interest Aflossing Interest Aflossing Interest 2017 PT 4, , , , PT 4, , , , PT 4,83 W , , , , , , PT 4, , ,19 360, PT 4, , , , PT 4, , ,60 957, , , , PT 4, , , , , , , PT 4, , , , PT 5, , , , , , , PT 4, , , , , , , PT 3, ,72 804,41 39, PT 4, , ,21 768, PT 4, , ,07 270, PT 3, , ,59 193, PT 3, , ,71 181, PT 4, , , , PT 3, , , , PT 4, , , , PT 5, , , , , , ,58 804,41 39, , , ,65 804,41 39,70

149 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 TABEL VAN DE LENINGEN Func Functie en bestemming Lening Ten Datum van Datum van Bedrag Duur T. code nummer laste beslissing goedkeuring L DEXIA van B. OP TE NEMEN LENINGEN IN 2008 nihil 0,00 TOTAAL 0,00

150 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 TABEL VAN DE LENINGEN Ver- Afl. Rente Saldo nog Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van: val- wij- voet terug te be- Bestuur Overheid Derde jaar ze % talen op 1/01 Aflossing Interest Aflossing Interest Aflossing Interest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

151 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 TABEL VAN DE LENINGEN SAMENVATTING VAN DE TABEL VAN DE LENINGEN Functie en bestemming Ten Datum van Datum van Bedrag Duur T. laste beslissing goedkeuring L van A. OPGENOMEN LENINGEN * ten laste van het bestuur B XXXX XXXX XXXXXX XX X * ten laste van de overheid O XXXX XXXX XXXXXX XX X * ten laste van derden D XXXX XXXX XXXXXX XX X Totaal van de opgenomen leningen X XXXX XXXX ,70 XX X B. OP TE NEMEN LENINGEN * ten laste van het bestuur B XXXX XXXX XXXXXX XX X * ten laste van de overheid O XXXX XXXX XXXXXX XX X * ten laste van derden D XXXX XXXX XXXXXX XX X Totaal van de op te nemen leningen X XXXX XXXX 0,00 XX X ALGEMEEN TOTAAL VAN DE LENINGEN X XXXX XXXX ,70 XX X

152 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 TABEL VAN DE LENINGEN SAMENVATTING VAN DE TABEL VAN DE LENINGEN Ver- Afl. Rente Saldo nog Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van: val- wij- voet terug te be- Bestuur Overheid Derde jaar ze % talen op 1/01 Aflossing Interest Aflossing Interest Aflossing Interest XX X XX , , ,65 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX X XX 1 649,72 XXXXX XXXXX 804,41 39,70 XXXXX XXXXX XX X XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 0,00 XX X XX , , ,65 804,41 39,70 0,00 0,00 XX X XX 0,00 0,00 0,00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX X XX 0,00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX X XX 0,00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 0,00 XX X XX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XX X XX , , ,65 804,41 39,70 0,00 0,00

153 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 EVOLUTIE VAN DE SCHULD LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR 11 Saldo nog terug te betalen op 1/ , , ,30 12 Nieuwe leningen van het dienstjaar 0,00 0,00 0,00 13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar , , ,93 14 Saldo nog terug te betalen op 31/ , , ,37 15 Betaalde interesten , , ,65 16 Jaarlijkse last ( ) , , ,58 2 LENINGEN TEN LASTE VAN DE OVERHEID 21 Saldo nog terug te betalen op 1/ , , ,72 22 Nieuwe leningen van het dienstjaar 23 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar 8 886,64 763,51 804,41 24 Saldo nog terug te betalen op 31/ , ,72 845,31 25 Betaalde interesten 216,87 64,49 39,70 26 Jaarlijkse last ( ) 9 103,51 828,00 844,11 3 LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN 31 Saldo nog terug te betalen op 1/ ,94 32 Nieuwe leningen van het dienstjaar 33 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar 3 182,94 34 Saldo nog terug te betalen op 31/12 0,00 35 Betaalde interesten 148,45 36 Jaarlijkse last ( ) 3 331,39

154 GEMEENTEKREDIET NV G.B. VAN AS BUDGET 2008 EVOLUTIE VAN DE SCHULD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

155 GEMEENTE AS N.I.S.-nummer: Gestemd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 13 december AANWEZIG: de heer Miel CRAEGHS, burgemeester, de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen, de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw Marina HANOT, raadsleden, de heer Jos TRUYEN, voorzitter en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris. NAMENS DE GEMEENTERAAD Jean Meermans gemeentesecretaris Jos Truyen voorzitter gemeenteraad Gemeentezegel