Gemeente Roosendaal Informatieset 3e kwartaal 2018

Transcriptie

1 Gemeente Roosendaal Informatieset 3e kwartaal 2018

2 Gemeente Roosendaal & WVS Informatieset 3e kwartaal 2018 Inhoudsopgave Inleiding Algemene informatie Bestuurlijke ontwikkeling Bouwen aan het leerwerkbedrijf / uitvoering Participatiewet Samenwerking met SDW & GGZ Commerciële ontwikkelingen Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw Financiering Wsw Dienstverbanden Herindicaties dienstverbanden Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein Regulier personeel en ziekteverzuim Personele bezetting (regulier) Uitzendkrachten Ziekteverzuim Financiële kengetallen en informatie Exploitatierekening Risicoparagraaf Verklaring van afkortingen en begrippen... 25

3 Inleiding WVS-groep (hierna: WVS) is hèt leerwerkbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS. Dit geldt ook voor uw gemeente. De ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant zijn voor WVS belangrijke opdrachtgevers als het gaat om het uitvoeren van leerwerktrajecten. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer of per jkoopman@wvs.nl of phavermans@wvs.nl. -3-

4 1. Algemene informatie In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische doelen, te weten: - het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar, waar mogelijk, betaald werk; - het bieden van een SW-baan aan mensen met een Wsw-indicatie; - het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers; - het zoeken van samenwerking met private marktpartijen. WVS-groep (hierna: WVS) voert van oudsher de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om mensen met een Wsw-indicatie een SW-baan aan te bieden. Het aantal mensen dat bij of via WVS-groep een Wsw-dienstverband heeft loopt vanaf 1 januari 2015 dus geleidelijk aan terug. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben de 9 deelnemende gemeenten medio 2015 besloten dat WVS hèt leerwerkbedrijf van de negen gemeenten wordt. WVS beschikt immers over de kennis, het netwerk en de infrastructuur om deze taak goed uit te voeren. Dit betekent dat WVS, in opdracht van de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant in onze regio, kortlopende leerwerktrajecten zal bieden aan mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen weer meer kansen te bieden op betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Tevens hebben de negen deelnemende gemeenten besloten dat WVS het beschut werk zal gaan uitvoeren. Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben voor arbeidsparticipatie. Het UWV indiceert deze mensen. De omvorming van een SW-bedrijf (dat vooral gericht is op het bieden van werk, het uitvoeren van productie en het genereren van financiële opbrengsten) naar een leerwerkbedrijf (dat vooral de focus heeft op (arbeids-)ontwikkeling en training van mensen) zal niet van het ene op het andere moment gerealiseerd zijn. Verwacht wordt dat deze omvorming (herstructurering) ongeveer 5 jaar in beslag zal nemen. In de afgelopen jaren heeft WVS al ervaring opgedaan met verschillende werkgelegenheidsprojecten waarvan sommigen in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven werden verricht. Bij paragraaf 1.2 kunt u lezen welke projecten recentelijk zijn uitgevoerd c.q. in uitvoering zijn. Tevens wordt in deze paragraaf nader toegelicht welke activiteiten WVS (in opdracht van de gemeenten / werkpleinen) uitvoert c.q. gaat uitvoeren in het kader van de Participatiewet. In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 3e kwartaal van

5 1.1 Bestuurlijke ontwikkeling In het 3e kwartaal 2018 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats. 1. Op 2 juli 2018 is de begroting 2019 (incl. de meerjarenraming t/m 2022) en de jaarrekening 2017 vastgesteld in het algemeen bestuur. De begroting 2019 sluit met een tekort van ,-. De begroting 2019 is nog gebaseerd op voorlopige cijfers. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen die volgen uit de mei circulaire van het ministerie. Op 10 oktober 2018 is de ontwerp herziene begroting 2019 aan de 9 deelnemende gemeenten toegezonden. De ontwerp herziene begroting 2019 sluit met een tekort van ,-. De jaarrekening 2017 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van ,-. Besloten is dit nadelig exploitatieresultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. 2. Op vrijdag 14 september jl. hebben de (nieuwe) bestuursleden van WVS-groep tijdens een introductiedag nader kennis gemaakt met het bedrijf. Na een inleiding door de algemeen directeur werd een bezoek gebracht aan het project logistiek. In dit project doen werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kennis en ervaring op met betrekking tot logistieke werkzaamheden. Na de training bij WVS krijgen de deelnemers een jaarcontract aangeboden bij Uitzendbureau Randstad en gaan ze aan de slag bij logistieke bedrijven. Dit is een samenwerking tussen het Werkplein, Randstad en WVS (zie verder hierover op pagina 8, leerroute logistiek). Vervolgens hebben de bestuursleden een bezoek gebracht aan een groenproject in Roosendaal. Daar hebben ze gesproken met de verschillende deelnemers (SW-medewerkers, beschut werkers en deelnemers aan een leerwerktraject). Ze hebben zelfs even meegeholpen bij het werk in de plantsoenen. Vervolgens brachten de bestuursleden een bezoek aan de afdeling Arbeidsontwikkeling van WVS. Daar werd uitleg gegeven over de vele ontwikkelinstrumenten waarover WVS beschikt. Na de lunch spraken de bestuursleden met mensen die werkzaam zijn op de afdeling beschut werk in het Vaartveld in Roosendaal. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de firma Forever Direct op industrieterrein Borchwerf waar een groot aantal mensen vanuit WVS werkzaam is via een WOL (Werken Op Locatie) plaatsing. De directeur van Forever Direct vertelde de bestuursleden over de goede samenwerking tussen WVS en zijn bedrijf en de succesformule die de WOL-plaatsing voor beide partijen biedt. De introductiedag werd op informele wijze afgesloten, waarbij de algemeen directeur van WVS, Jos Koopman, een gouden estafettestokje overhandigde aan de voorzitter van WVS, wethouder Lars van der Beek (Woensdrecht), met de uitnodiging aan de bestuursleden om gedurende het komende jaar een dagdeel mee te draaien bij één van de bedrijfsonderdelen van WVS. -5-

6 1.2 Bouwen aan het leerwerkbedrijf / uitvoering Participatiewet WVS heeft van de negen deelnemende gemeenten een nieuwe rol gekregen als leerwerkbedrijf. De focus ligt hierbij op de (arbeids-)ontwikkeling van werkzoekenden. WVS is verantwoordelijk voor de (arbeids-) ontwikkeling en training van mensen. De toeleiding tot betaald werk is in handen van het regionaal georganiseerde Werkgevers Service Punt (WSP) waarin gemeenten, werkpleinen, UWV en WVS samenwerken. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die WVS in het kader van de nieuwe Participatiewet uitvoert c.q. recentelijk heeft uitgevoerd Activiteiten in het kader van de Participatiewet Beschut Werk Beschut werk is voor mensen die alleen in een beschutte (beschermde) werkomgeving kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beschut werk aan te bieden en kunnen inwoners die denken in aanmerking te komen voor een indicatie beschut werk zich zelf aanmelden bij het UWV. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Alle gemeenten krijgen geld om beschutte werkplekken te organiseren. In onze regio hebben alle 9 deelnemende gemeenten besloten om beschutte werkplekken te organiseren via WVS. Mensen die in aanmerking komen voor beschutte werkplekken krijgen een arbeidscontract bij Flexkompaan BV en worden gedetacheerd bij WVS. Gemeenten/werkpleinen Te realiseren beschutte werkplekken t/m 2018* Gerealiseerde beschutte werkplekken per 30 september 2018 Werkplein Brabantse Wal Aantal Aantal*** Bergen op Zoom 18 17,81 Steenbergen 5 2,45 Woensdrecht 5 2,97 Totaal 28 23,23 Werkplein Hart van West-Brabant Aantal Etten-Leur 10 9,55** Halderberge 8 3,48 Moerdijk 7 4,52 Roosendaal 28 21,32 Rucphen 10 7,23 Zundert 3 3,23 Totaal 66 49,32 * De berekende fictieve aantallen zijn geen personen, maar jaargemiddelde bezette plaatsen. ** Inclusief 1 beschut werker die extern in dienst is. *** Realisatie op basis van ultimo-stand maand op basis van 31 uur per week. -6-

7 Leerwerktrajecten WVS voert in opdracht van de werkpleinen leerwerktrajecten uit. Het betreft hier uitkeringsgerechtigden van de negen deelnemende gemeenten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die voor maximaal 6 maanden met behoud van uitkering deelnemen aan een leerwerktraject. Het doel van een leerwerktraject is een optimale arbeids- en mensontwikkeling voor de werkzoekende. Het ultieme doel is het laten uitstromen van kandidaten richting regulier werk. Een kandidaat is gestart op de doorstroomafdeling van WVS. Na kennisneming van de vacaturelijst van het WSP gaf hij aan dat hij interesse had om als chauffeur aan het werk te gaan. Vooral het vervoer van ouderen en / of gehandicapten trok hem aan. Hij is vervolgens in contact gebracht met een taxibedrijf. Na het behalen van de benodigde papieren kreeg hij bij het taxibedrijf een tijdelijk contract. De doelgroep betreft kandidaten die bemiddelbaar zijn met ondersteuning en arbeidsperspectief. Tijdens het leerwerktraject worden werknemersvaardigheden en competenties ontwikkeld en worden specifieke ontwikkelvragen beantwoord. Na het leerwerktraject neemt het Werkgevers Servicepunt (WSP) de bemiddeling richting de arbeidsmarkt op zich. Het werkplein bepaalt of, en zo ja welke aanvullende instrumenten worden ingezet voor de ontwikkeling van de werkzoekenden alsmede of er voor betrokkene een traject wordt ingezet met als doel het doorstromen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Een kandidaat startte zijn leerwerktraject op de trappenafdeling in Bergen op Zoom. Omdat in dit werk niet zijn interesse lag is hij zich vervolgens gaan oriënteren op koerierswerk. Hierin lagen mogelijkheden. In september kreeg hij een tijdelijk contract bij een koeriersbedrijf. Voor het jaar 2018 is de afspraak dat er in totaal 248 leerwerktrajecten worden gestart (1/3 e vanuit de ISD en 2/3 e vanuit het Werkplein). Vanuit de ISD Brabantse Wal zijn ultimo van het 3 e kwartaal cliënten actief aan de slag in een leerwerktraject. Vanuit het Werkplein Hart van West-Brabant waren er 44 cliënten actief. Het aantal leerwerktrajecten loopt achter bij het aantal dat is afgesproken voor het jaar De ISD, het Werkplein en WVS zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe hieraan in de toekomst verder invulling kan worden gegeven waarbij tevens de focus ligt op het uitvoeren c.q. aanbieden van andere, alternatieve (maatwerk) trajecten die mensen zo goed mogelijk kunnen toe leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Leerwerktrajecten Aantal deelnemers per Status 30 september 2018 Actief 62 Traject beëindigd* 43 Tijdelijk inactief 4 Totaal 109 In afwachting procedure 20 Nooit gestart 58 * - uitstroom regulier werk (14) - nieuw traject WVS (4) - nieuw traject extern (1) - traject volledig doorlopen/einde (11) - teruggetrokken door opdrachtgever (1) - traject niet passend (9) - medische redenen (2) - misdragingen (0) - geen recht op uitkering (1) Een kandidate heeft haar leerwerktraject gevolgd bij de schoonmaak. Daarnaast heeft zij via e-learning een sollicitatietraining gevolgd. Dit heeft er in geresulteerd dat kandidate een jaarcontract heeft gekregen bij een tuindersbedrijf. Ze maakt daar schoon en beheert de kantine. -7-

8 In het 2 e kwartaal 2018 zijn ook de leerwerktrajecten van de statushouders van start gegaan. Het betreft een leerwerktraject van maximaal 6 maanden waarbij naast leer-werken ook diverse ontwikkelinstrumenten worden ingezet zoals e-learning, NL-taal les (gericht op taal op de werkvloer) en een workshop Nederlandse waarden en normen. Leerwerktrajecten statushouders Aantal deelnemers per Status 30 september 2018 Actief 12 Traject beëindigd* 0 Tijdelijk inactief 0 Totaal 12 In afwachting procedure 26 Nooit gestart 1 * - nieuw traject extern (0) - traject volledig doorlopen/einde (0) Alle acties in het kader van leerwerktrajecten gebeuren in goed overleg tussen de klantmanagers van de ISD en het Werkplein en de trajectbegeleiders van WVS. De eerste stappen zijn gezet om de effectiviteit van de leerwerktrajecten te benoemen. De voorbereidingen zijn getroffen om dit jaar de leerwerktrajecten te analyseren en te evalueren. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een klantentevredenheidsonderzoek onder klanten die een leerwerktraject hebben doorlopen. In het 2 e kwartaal 2018 is daadwerkelijk gestart met de leerroute logistiek. Kandidaten van het Werkplein Hart van West-Brabant, waarvan verwacht wordt dat zij mogelijk geschikt zijn om, na een leerwerktraject, te gaan werken in de logistieke sector, zijn ingestroomd in deze leerroute logistiek. Deze leerroute logistiek is vormgegeven binnen het industriële bedrijf van WVS in Roosendaal op een aparte werklocatie. Deze leerroute logistiek is een onderdeel van de uitwerking van het project Sociale Innovatie. Dat is een samenwerking tussen het Werkplein, Uitzendbureau Randstad en WVS. Randstad biedt een jaar werkgelegenheid aan de deelnemers van dit project. Participanten In het kader van de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden met behulp van een loonkostensubsidie een (tijdelijk) arbeidscontract te bieden (tot maximaal 23 maanden) bij het sociaal detacheringsbedrijf van WVS, Flexkompaan BV. Werkzoekenden kunnen dan vanuit Flexkompaan BV (tijdelijk) gedetacheerd worden bij een reguliere werkgever of bij WVS. Ingeval van plaatsing bij een reguliere werkgever wordt met deze werkgever de afspraak gemaakt dat de betrokken werkzoekende (gedetacheerde), na afloop van de detacheringstermijn, bij de reguliere werkgever in dienst zal treden, tenzij tijdens de detachering is gebleken dat de gedetacheerde overduidelijk niet geschikt is voor de functie. Ingeval van plaatsing bij WVS wordt getracht om de gedetacheerde, binnen uiterlijk 23 maanden, door te laten stromen naar een dienstverband bij een reguliere werkgever. Deze voorbereidingsbanen kunnen op deze manier fungeren als een voorschakeltraject op weg naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever. Ultimo september 2018 waren er geen kandidaten via voorbereidingsbanen werkzaam / geplaatst. In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in het groenbedrijf van WVS. WVS is hierdoor in staat om zijn lopende contractuele verplichtingen na te komen (o.a. voor de gemeenten) en tevens kan de uitvoering van de groenactiviteiten door WVS op peil blijven zolang er nog geen besluit is genomen over de wijze waarop deze activiteiten in de toekomst georganiseerd moeten gaan worden. De ISD, het Werkplein en WVS hebben een plan van aanpak gemaakt om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet op te leiden voor werkzaamheden in de groensector. Inmiddels zijn 27 fte in dienst genomen. -8-

9 Implementatie van Talent 6 en gezamenlijk werken in het dossier van de klant (Matchcare) Regionaal is gekozen voor het instrument Talent 6 voor loonwaarde metingen en het meten van ontwikkelingen in 6 vastgestelde competenties. Met deze methodiek kan de ontwikkeling van mensen worden gemeten op basis van het toetsen van 6 competenties. Binnen WVS worden de leidinggevenden getraind voor het correct toepassen van deze methodiek. Daarnaast is met de komst van de leerwerktrajecten behoefte om nog meer aansluiting te vinden tussen werk en ontwikkeling. Om mensen te kunnen voorzien van een goed leerwerktraject is het noodzakelijk dat de bedrijfsprocessen hierop zijn aangepast. Binnen WVS worden leidinggevenden tevens getraind om met een ander oog te kijken naar de werkprocessen teneinde te bepalen welke competenties kunnen worden ontwikkeld per werksoort. De competenties van Talent 6 zijn inmiddels ook geïntegreerd in het ontwikkelgesprek (voorheen beoordelingsgesprek) van de SW medewerkers zodat deze gesprekken ook kunnen gaan plaatsvinden. Er zijn een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de klantmanagers van de ISD en het Werkplein waarin uitleg is gegeven over de toepassing van de Talent 6 competenties in de praktijk bij de leerwerktrajecten. Daarnaast zijn er trainingsbijeenkomsten gehouden voor de klantmanagers van het Werkplein en de trajectbegeleiders van WVS voor uitleg om gezamenlijk te werken met Matchcare. Project Aan de slag Het project Aan de slag is het vervolg op het project Iedereen doet mee en wordt uitgevoerd in opdracht van de ISD Brabantse Wal. Het project heeft als doel om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en te ontwikkelen en mogelijk in te laten stromen in een leerwerktraject. Alle acties zijn gericht op het vinden van werk. Het betreft hier een ESF project. Via dit project worden ook acties ondernomen om de service teams bij de afdelingen Openbare Werken van de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen gestalte te doen krijgen. Geconcludeerd kan worden dat samenwerken loont. Project PMI Met Philip Morris International (PMI) is gesproken over de start van een ontwikkeltraject voor 5 statushouders voor toeleiding naar betaald werk. De voorbereiding zijn getroffen en verwacht wordt dat het project met ingang van 1 december 2018 van start kan gaan. Experimentgroep / Johan sessie Het Werkplein, de ISD en WVS zijn in een kleine experimentgroep aan het overleggen hoe we gezamenlijk, zonder de geijkte paden te bewandelen, een traject kunnen uitzetten voor uitkeringsgerechtigden richting betaalde arbeid op de arbeidsmarkt. De nadere uitwerking in de praktijk volgt nog. 1.3 Samenwerking met SDW & GGZ De samenwerking met GGZ Breburg heeft inmiddels meer vorm gekregen en op dit moment voert WVS in opdracht van GGZ Breburg voor een aantal cliënten de arbeidsmatige dagbesteding uit in onderaanneming. Dit vindt plaats op de industriële vestiging in Etten-Leur. Ook met GGZ Westelijk Noord- Brabant worden gesprekken gevoerd om in onderaanneming arbeidsmatige dagbesteding uit te voeren. Bij WVS Industrie Roosendaal wordt één van de hallen gehuurd door de SDW. In deze hal wordt, onder leiding van medewerkers van de SDW, arbeidsmatige dagbesteding uitgevoerd door cliënten van de SDW. -9-

10 1.4 Commerciële ontwikkelingen Hieronder worden de belangrijkste commerciële ontwikkelingen beschreven binnen WVS. Gelet op onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen. Online marketing In het 3 e kwartaal van 2018 is er volop doorgegaan met de content marketing. In totaal zijn er 9 blogs en 8 nieuwsberichten gepubliceerd op de website. Ook werd een video over WVS als leerwerkbedrijf gepubliceerd. Daarnaast werd de content marketing kracht bijgezet door een groot aantal posts (bijna 200) op social media. Het bezoek aan de website nam toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het 3 e kwartaal kwamen er 8330 bezoekers naar de website. In 2017 waren dat er Afbeelding 1: Er werden negen blogs gepubliceerd tussen begin juli en eind september Afbeelding 2: Een kleine selectie uit de bijna 200 social mediaposts -10-

11 Het aantal aanvragen verkregen uit online marketingactiviteiten kwam in het 3 e kwartaal uit op 28. Omdat is gestopt met de (promotie van) dienstverlening richting particulieren (groenvoorziening, bestrating en schuttingen) ligt het aantal aanvragen veel lager dan voorheen het geval is geweest. Industrie - Een eerste opdracht is uitgevoerd voor een handelsonderneming in personal care, het betreft opnieuw labelen van producten. - Er zijn werkzaamheden uitgebreid voor een bestaande relatie, die marktleider is in mobiele sanitaire systemen en koelkasten. - Voor een bedrijf in verpakkingsoplossingen gaan we doosjes assembleren voor het versturen van elektronica. - Van een fabrikant van blikconserven hebben we de opdracht ontvangen voor het verwijderen van de wikkels op de blikken. - Voor een klant van diverse wenskaarten en cadeauartikelen is een eerste proeforder gedraaid. - Met de grootste producent van feestpakketten zijn afspraken gemaakt om de productie uit te breiden. - De nieuwe contracten van een bestaande klant die trappen en steigermateriaal produceert zijn afgerond. De nieuwe lay out van de productiehal is goedgekeurd en de machines zijn bijna geplaatst. - Met 3 logistieke bedrijven worden gesprekken gevoerd om in het kader van groepsdetachering ongeveer 15 medewerkers te plaatsen. - Het flying team, dat bestaat uit 5 medewerkers, wordt ingezet bij externe organisaties om spoedopdrachten te vervullen. Daarnaast is het een mooi instrument om bedrijven bekend te maken met de doelgroep. Het team is in deze periode 5 keer ingezet voor o.a. werkzaamheden in logistieke bedrijven, de verhuizing van een gemeentearchief en bij een ziekenhuis (om bedrijfsuniformen van een elektronisch label te voorzien). Groenvoorziening - In het 3 e kwartaal, het zogenaamde groeiseizoen, hebben onze medewerkers een extra omzet weten te realiseren van ruim ,-. Dit kwam door het aannemen en afronden van enkele speciale projecten, zoals de herinrichting van een grote tuin, het bestraten van een oprit, een grote maaiopdracht en extra werkzaamheden op industrieterrein Borchwerf. - In samenwerking met de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant, het UWV, WVS en diverse particuliere groenbedrijven worden er voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een groenmarkt. Mensen die belangstelling hebben om te werken in het groen, kunnen bij WVS kennis en vaardigheden opdoen, zodat zij volgend jaar, bij aanvang van het seizoen, mogelijk kunnen beginnen bij particuliere groenbedrijven. -11-

12 Detacheringen - Er zijn momenteel 30 personen werkzaam in het kader van begeleid werken. - Drie personen zijn werkzaam in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden. - Er worden door 291 medewerkers 355 individuele detacheringsplekken ingevuld. Sommige medewerkers zijn in deeltijd op meerdere plekken werkzaam. - Er zijn 2 personen vanuit andere bedrijfsonderdelen van WVS doorgestroomd naar detachering. - Er zijn 2 personen vanuit detachering ingestroomd bij andere bedrijfsonderdelen van WVS. De detacheringsconsulenten van WVS werken nauw samen met de Multi Disciplinaire teams (MDT s) van de ISD en het Werkplein. In deze samenwerking zijn o.a. de volgende resultaten geboekt: - Werkplein Hart van West-Brabant: Er zijn 2 klanten in bemiddeling en er zijn er geen geplaatst bij een reguliere werkgever in het kader van een leerwerktraject. Vanuit het doelgroepenregister zijn er 39 klanten bemiddeld en 15 klanten geplaatst bij reguliere werkgevers. - ISD Brabantse Wal: Er zijn geen klanten via een leerwerktraject bij reguliere werkgevers geplaatst. Vanuit het doelgroepenregister zijn er 10 klanten bemiddeld waarvan er 8 zijn geplaatst bij reguliere werkgevers. -12-

13 2. Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw Om als WVS in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS moet zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan WVS werkgelegenheid op langere termijn garanderen, SW-medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW ge-indiceerden in, in een SWdienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via natuurlijk verloop jaarlijks afneemt. 2.1 Financiering Wsw Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS overgedragen. De financiering (per SE) (inclusief LPO) ziet er tot 30 september 2018 als volgt uit: Middelen WVS Roosendaal Totaal SE SE Bestedingen 559, , , , Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal van Plaatsingen WSW Roosendaal Totaal (incl. Begeleid Werken) SE Fte Aantal SE Fte Aantal Per 31 december ,14 565, , , Mutaties i.v.m. verhuizingen 0,52 0,42 1 2,02 1,92 3 Beëindigde dienstverbanden -22,22-22, ,45-54,31-72 Overige mutaties* -0,41-0, ,45-13,42-12 Per 30 september ,03 543, , , Gemiddeld t/m 3e kwartaal 564,40 555, , , Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 3e kwartaal 3,60 24,57 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. -13-

14 De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 3e kwartaal 2018 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Roosendaal Totaal Aantal % Aantal % Reguliere arbeid buiten Wsw Wsw-plaatsing andere gemeente 2 3 Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening i.h.k.v. AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer Begeleid werken plaatsing Totaal De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal 2018: Transitievergoeding Roosendaal Totaal Aantal Aantal Wsw , ,11 * Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op. De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd per 30 september 2018 is als volgt: *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling -14-

15 Re-integratieladder Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die bij WVS werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie Binnen onder eigen leiding. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 3e kwartaal van 2018 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 3e kwartaal van 2017: Re-integratieladder Roosendaal Totaal (in fte s) Fte waarvan staf of leiding Fte waarvan staf of leiding 3e kwartaal Binnen onder eigen leiding 241,22 269,54 30,97 31,19 810,74 911,48 84,63 84,88 Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 185,64 194,42 695,61 687,13 2,89 2,89 Buiten met externe leiding (groepsdetachering) 3,00 Individuele detachering 113,02 117,33 452,87 479,41 1,00 1,00 Begeleid werken 3,60 3,60 26,15 22,13 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. -15-

16 Opleidingen Om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers verder te ontwikkelen met als doel intern maar uiteindelijk extern te kunnen functioneren zijn in het 3e kwartaal de volgende trainingen en cursussen gevolgd: - Cursus BHV compleet, 1 deelnemer geslaagd. - Herhalingscursus BHV, 22 deelnemers geslaagd. - Herhalingscursus BHV ploegleider, 9 deelnemers geslaagd. - Cursus Reachtruck, 2 deelnemers, 1 geslaagd. - Cursus Heftruckchauffeur, 3 deelnemers geslaagd. - Herhalingscursus Heftruckchauffeur, 6 deelnemers geslaagd. - Cursus VACCP, 9 deelnemers geslaagd. - Training Datalekken Awareness, 17 deelnemers geslaagd. - Training Bosmaaier, 10 deelnemers geslaagd. - Cursus Veilig Werken Langs De Weg, 24 deelnemers, 15 geslaagd. - Cursus Elektrische Pallettruck, 8 deelnemers geslaagd. - Cursus Ponte 1 Productie-Assistent c.z. Voorman, 14 deelnemers geslaagd. - Cursus Gemotoriseerde Heggenschaar, 73 deelnemers geslaagd. - Cursus EHBO, 4 deelnemers geslaagd. - Cursus Rijbewijs BE, 1 deelnemer geslaagd. -16-

17 Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken WVS heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 3e kwartaal van 2018 vergeleken met het eind van het 2e kwartaal van Detachering bij Gemeente eind 3e kwartaal 2018 eind 2e kwartaal 2018 Fte Aantal Fte Aantal Bergen op Zoom 30, ,11 31 Etten-Leur 15, ,27 22 Halderberge 4,33 5 4,33 5 Moerdijk 4,40 5 4,40 5 Roosendaal 3,25 5 2,83 4 Rucphen 1,00 1 1,00 1 Steenbergen 27, ,50 30 Woensdrecht 22, ,60 25 Zundert 4,31 6 4,31 6 Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal 113, , Begeleid Werken bij Gemeente eind 3e kwartaal 2018 eind 2e kwartaal 2018 Fte Aantal Fte Aantal Bergen op Zoom 2,00 2 2,00 2 Etten-Leur Halderberge 1,00 1 1,00 1 Moerdijk Roosendaal Rucphen 1,00 1 1,00 1 Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal 4,00 4 4, Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal van Herindicaties medewerkers Roosendaal Totaal Aantal Aantal Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** 1 2 Totaal * Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. ** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -17-

18 3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS verstrekte opdrachten (in geld) tot en met het 3e kwartaal van 2018 voor de uitvoering van de Wsw en de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 3e kwartaal 2018 is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij de Stichting Samenwerken (SSW). De omzet van SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5%). Vanaf het eerste kwartaal 2016 is in het onderstaande overzicht ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij Saver NV (incl. De Kringloper). De omzet van Saver is in het onderstaande overzicht verdeeld over de aandeelhouders van Saver, te weten de gemeenten Roosendaal (40,4%), Bergen op Zoom (34,3%), Halderberge (15,2%) en Woensdrecht (10,1%). Bedrijf/Activiteit Roosendaal Totaal (in euro s) Tot en met 3e kwartaal 2018 Tot en met 3e kwartaal 2017 Verschil Tot en met 3e kwartaal 2018 Tot en met 3e kwartaal 2017 Verschil Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak WIW-ID Nieuwe doelgroepen* Totaal * Zie hoofdstuk 1.2 In het onderstaande overzicht van het 3e kwartaal 2018 wordt de omzet van de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant gerapporteerd. Bedrijf/Activiteit ISD Brabantse Wal Werkplein Hart van West-Brabant (in euro s) Tot en met 3e kwartaal 2018 Tot en met 3e kwartaal 2017 Verschil Tot en met 3e kwartaal 2018 Tot en met 3e kwartaal 2017 Verschil Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak WIW-ID Nieuwe doelgroepen* Totaal

19 De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal 2018 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen): Omzet per inwoner Tot en met Tot en met Verschil (in euro s) 3e kwartaal e kwartaal Gemeente Roosendaal 16,87 16,47 0,40 De omzet per inwoner tot en met het 3e kwartaal van 2018 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar): -19-

20 4. Regulier personeel en ziekteverzuim 4.1 Personele bezetting (regulier) De gebudgetteerde formatie 2018 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan BV bedraagt 190,58 Fte s. De daadwerkelijke bezetting per 30 september 2018 is als volgt. Regeling Totaal Fte Aantal Flexkompaan* 120, Ambtelijk 64,56 72 Totaal 184, Waarvan: werkzaam bij WVS 181,51 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 1,89 werkzaam bij Stichting Samen Werken 1,24 Overig 0 * Op basis van een 36-urig dienstverband. De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 3e kwartaal 2018: Transitievergoeding Totaal Aantal Flexkompaan 0 0 * Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op. 4.2 Uitzendkrachten Er zijn 2 uitzendkrachten via Randstad werkzaam in administratieve functies. Dit is vervanging wegens langdurige ziekte van vaste krachten. Bij de post zijn wekelijks een wisselend aantal uitzendkrachten werkzaam. Dit hangt af van de productiepieken en is bij de post altijd kort van tevoren bekend. Uitzendkrachten worden vooral op zaterdag ingezet en bij drukke periodes. Streven is om dit met eigen mensen op te vangen, maar gezien de uitstroom, de zwaarte van het werk en de functie-eisen is dit niet altijd mogelijk. In het groen zijn vanaf mei 2018 een 7-tal uitzendkrachten ingezet vanwege de uitstroom van de SW-medewerkers in het groen, het nakomen van contractuele afspraken en in afwachting van de instroom van participanten (30 fte, zie par onder participanten ). In de periode eind augustus / begin september zijn een 7-tal uitzendkrachten ingezet vanwege een productiepiek in de trappenlijn (Altrex huishoudtrappen). -20-

21 4.3 Ziekteverzuim Verzuimvisie en verzuimbeleid In het 1 e kwartaal van 2018 heeft de zorgverzekeraar CZ verslag gedaan van de uitkomsten van het onderzoek naar het hoge ziekteverzuim bij WVS. De uitkomsten onderschrijven het beeld dat de directie van WVS heeft met betrekking tot het hoge ziekteverzuim. Het 2 e kwartaal stond in het teken van het omzetten van de adviezen van CZ in een plan van aanpak. Hierbij is geconstateerd dat we, willen we een verlaging bereiken van het ziekteverzuim, actie dienen te ondernemen in het kader van duurzame inzetbaarheid. De verzuimacties zijn onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Omdat duurzame inzetbaarheid een containerbegrip is hebben de directie en het OR samen een definitie geformuleerd aangaande duurzame inzetbaarheid. In het 3 e kwartaal hebben de directie en de OR gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend om van duurzame inzetbaarheid een speerpunt te maken. Een concrete actie die in het 3 e kwartaal is ingezet is het inschakelen van een bedrijfsfysiotherapeut bij de groenvoorziening die een onderzoek verricht en ons van advies gaat voorzien. Daarnaast zijn in het 3 e kwartaal ook verkennende onderzoeken ingesteld rondom het inzetten van technologische hulpmiddelen binnen de organisatie. Dit zal nog verder worden uitgebouwd. Het hoge ziekteverzuim onder het SW-personeel is een landelijk beeld. De indruk bestaat dat het hoge ziekteverzuim vooral beïnvloed wordt door de stijging van de pensioenleeftijd waardoor mensen (nog) langer moeten doorwerken (de eerste 50-jarige dienstjubilea bij WVS zijn een feit!) en op latere leeftijd (nog) meer last krijgen van medische kwalen. Daarnaast speelt bij de SW-doelgroep ook mee dat mensen in toenemende mate kiezen voor een zorg mijdend gedrag bij het inschakelen van medische zorg (om de eigen bijdrage in de ziektekosten te vermijden) en / of kiezen voor uitsluitend een basisverzekering waardoor vaak (te) laat medische hulp wordt ingeschakeld hetgeen leidt tot een hoger / langer ziekteverzuim. Cijfermatig overzicht 3e kwartaal e kwartaal 2017 Regulier WSW Beschut werk Sociale detachering Regulier WSW Beschut werk Kort 0,3 0,8 3,0 7,6 0,3 0,8 1,0 Middellang 0,2 2,4 2,3 2,2 0,6 1,6 1,0 Lang 2,9 8,4 6,1 11,1 1,7 5,5 9,1 Langer dan 1 jaar 1,0 4,1 1,4 5,5 3 e ziektejaar 0,5 0,6 1,1 3,0 Totaal 5,0 16,3 11,4 20,9 5,0 16,4 11,1 Sociale detachering -21-

22 5. Financiële kengetallen en informatie 5.1 Exploitatierekening De resultaten tot en met het 3e kwartaal 2018 zijn als volgt: t/m sept. t/m sept. jaar in x werkelijk budget verschil budget netto omzet derden netto omzet deelnemende gemeenten /- mutatie onderhanden werken grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk toegevoegde waarde in % van de omzet 68,7 70,4-1,8 70,5 re-integratie en begeleidingsopbrengsten rijkssubsidie loonkostensubsidie Beschut werk loonkostensubsidie Participanten overige subsidies overheid totaal bijdrage overheden overige bedrijfsopbrengsten totaal baten loonkosten SW overige personeelskosten SW verstrekte loonkostensubsidies totaal personeelskosten SW loonkosten beschut werk overige personeelskosten beschut werk totaal personeelskosten beschut werk kosten regulier personeel afschrijvingen overige bedrijfskosten financieringskosten totaal bedrijfslasten resultaat voor gem. bijdrage en dividend gemeentelijke bijdrage dividend Propeople Holding BV totaal exploitatieresultaat Het voorlopige exploitatieresultaat tot en met het 3 e kwartaal 2018 is ,- positief. In deze cijfers is rekening gehouden met de (positieve) bijstelling van de Wsw rijksbijdrage per SE op basis van de mei circulaire van het ministerie van SoZaWe. De uitstroom in de SW gaat sneller dan landelijk is geprognosticeerd en begroot. Hierdoor heeft WVS een voordeel op het subsidieresultaat. Hiervan is ,- meegenomen in het resultaat tot en met het 3 e kwartaal In de maand augustus 2018 is de afrekening van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) 2017 voor een bedrag ad ,- verwerkt als incidentele bate. Door de positieve afwikking van het LIV 2017 kan voor het jaar 2018 ook rekening -22-

23 gehouden worden met een hogere LIV-opbrengst. Derhalve is in de maand september 2018 de realisatie LIV 2018 naar boven bijgesteld met ,-. De feitelijke uitstroom van de SW medewerkers loopt voor op de prognose vanuit het Rijk. Dit heeft invloed op de toegevoegde waarde. Met minder medewerkers kan er ook minder werk worden aangenomen en uitgevoerd. In sommige gevallen moet werk voor de doelgroep worden afgestoten. Bij Industrie is de toegevoegde waarde achter gebleven op het budget. Door een achterblijvende instroom van beschut werkers kon er minder toegevoegde waarde worden gerealiseerd. Groen en Post & Pakket bezorging presteren naar verwachting. Wel staan daar de kosten onder druk door de inhuur van uitzendkrachten en uitbestedingen. Dit komt ook door de daling van het aantal SW medewerkers en het nakomen van contractuele verplichtingen (zie par. 4.2 Uitzendkrachten). De caseload bij het Groen en de Post & Pakket bezorging wordt op peil gehouden in afwachting van de besluitvorming over de toekomst van deze bedrijfsonderdelen. In de wintermaanden zijn groenmedewerkers ingezet bij de pakketopvoer, hetgeen een positief effect had op de exploitatie. Bij het Groen zijn 27 fte vanuit de PWdoelgroep geplaatst (zie par onderdeel participanten ). Verwacht wordt dat in totaal 30 fte aan participanten (tijdelijk) bij het Groen aan de slag gaan. Deze toevoeging heeft, naast een goed groenseizoen, een positief effect op de toegevoegde waarde. Bij Detachering is sprake van een (sterk) teruglopend aantal (her-)plaatsingen bij inleners. Oudere SW medewerkers gaan met pensioen en de vacatures bij de inleners kunnen vaak niet worden ingevuld met nieuwe kandidaten vanuit de SW omdat er geen match mogelijk is. De vacatures bij de inleners worden aangemeld bij het WSP zodat die beschikbaar blijven voor de doelgroep PW. 5.2 Risicoparagraaf Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Als de werkelijk uitstroom lager is dan waar het ministerie in z n berekeningen van uit gaat, creëert dit een groot financieel risico. Immers, bij een lagere uitstroom wordt de rijksbijdrage per SE SW, bij een gelijkblijvend macrobudget, lager. Dit leidde voor het jaar 2017 tot een forse daling van de rijksbijdrage SW. Voor het jaar 2018 is het omgekeerde het geval: Er is (landelijk) sprake van een hogere uitstroom waardoor de rijksbijdrage per SE stijgt. Ook de compensatie van de stijgende SW-loonkosten door het Rijk is onzeker omdat deze compensatie wordt toegevoegd aan het macrobudget SW en vervolgens wordt omgeslagen naar rato van het aantal SW-dienstverbanden. Als dit aantal hoger is dan waar eerder in de prognoses van was uitgegaan, dan daalt de compensatie per SE. Omdat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in de SW, neemt het aantal SWwerknemers vanaf 2015 jaarlijks af. Deze afname van personeel wordt onvoldoende gecompenseerd door nieuwe instromers via leerwerktrajecten en via beschut werk. Dit betekent derhalve dat sommige opdrachten niet kunnen worden aangenomen en dat het voortbestaan van sommige productielijnen (die passend werk bieden aan de doelgroep en veelal een positief resultaat genereren in de exploitatie) ter discussie komt te staan. Dit heeft een negatieve invloed op het operationeel resultaat. Met name de afname van SW-personeel in het groen gaat gestaag. Inmiddels is afgesproken dat 30 fte (participanten) tijdelijk kunnen worden ingezet in het groenbedrijf van WVS. -23-

24 In juli heeft WVS van de belastingdienst (officieel) bericht ontvangen over de toekenning van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) over Dit is een uitkering die (jaarlijks) verstrekt wordt aan werkgevers die mensen in dienst hebben tegen het wettelijk minimumloon. WVS heeft de LIV over 2017 en 2018 (voorzichtig) geraamd op ,-. De toegekende LIV-vergoeding 2017 bedraagt ruim 1,1 miljoen. Naar aanleiding van deze toekenning is, op basis van dezelfde berekeningssystematiek als over 2017, in de ontwerp herziene begroting 2019 een hoger bedrag aan LIV-vergoeding 2018 opgenomen. Omdat de LIV-regeling niet beantwoordt aan de doelstelling (namelijk dat meer mensen tegen het WML aan de slag gaan), is vanuit de Tweede Kamer (in brede kring) de vraag gesteld of deze regeling nog wel gehandhaafd dient te blijven. Er bestaat derhalve het risico dat deze regeling op termijn zal worden afgeschaft. Bij het beëindigingen van SW dienstverbanden (behalve bij pensionering en dienstverbanden die korter hebben geduurd dan 24 maanden) is WVS verplicht een zogenaamde transitievergoeding te betalen aan de ex werknemer. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de omvang en de duur van het dienstverband. De maximale hoogte van de transitievergoeding was in ,-. In 2018 bedraagt de maximale vergoeding ,-. In de (herziene) begroting 2018 is voor transitievergoedingen een bedrag opgenomen van ,-. Op basis van recente berekeningen zal WVS naar verwachting dit jaar een bedrag van ,- kwijt zijn aan transitievergoedingen. Het grootste deel van de transitievergoedingen wordt betaald aan SW medewerkers die wegens langdurige ziekte (> 24 maanden) uit dienst gaan. Het parlement heeft nieuwe wetgeving goedgekeurd die regelt dat de transitievergoedingen voor werknemers die wegens langdurige ziekte uit dienst gaan worden betaald uit een apart fonds. Dit fonds zal worden gevoed door premies die werkgevers betalen. Deze wetgeving zal pas in 2020 worden geëffectueerd waarbij wel een terugwerkende kracht wordt verleend tot 1 juli Hiermee is rekening gehouden in de meerjarenraming t/m 2022 die is opgenomen in de ontwerp herziene begroting

25 6. Verklaring van afkortingen en begrippen Arbeidshandicap Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de arbeidshandicapcategorie matig of ernstig. Indeling wordt (bij de indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate van productiviteit. Arbeidshandicap matig = 1 SE, arbeidshandicap ernstig = 1,25 SE. Begeleid Werken Beschut Werk Flexkompaan personeel Fte Gemeentelijke omzet Groepsdetachering Individuele detachering Re-integratieladder SE Werken op locatie (WOL) Wsw Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek, waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die Begeleid Werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de cao SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via WVS. Beschut werk is voor mensen die alleen in een beschutte (beschermde) werkomgeving kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan BV en intern worden gedetacheerd naar WVS (regulier personeel van WVS). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt. Daarnaast bestaat sedert 2016 de mogelijkheid om werknemers in dienst te nemen bij Flexkompaan BV voor plaatsing in beschut werk en voor participanten met een loonkostensubsidie (sociale detachering). Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan. Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven besteedt. Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever. Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever. De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot. SE staat voor Subsidiabele Eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er sprake is van mensen met een ernstige arbeidshandicap. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS. Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of psychische handicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV bepaalde dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in een Wsw-dienstverband. -25-