Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 origineel 2014-2019(BP2014_2019-4) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 (BP2014_2019-2) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15420 Investering: 570 Andere: 177 Gemeente Opwijk (NIS 23060) Secr.: Katleen Biesemans Ringlaan 20-1745 Opwijk Fin. beheerder: Bart Verdoodt Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Het werken aan het behoud en het versterken van het Vlaams karakter van onze gemeente Actieplan: AP-1: Het taalbeleid verder uitbouwen Realisatietermijn: 2015-2019 Actie: ACT-1: Opmaak interne taalafspraken bij de diensten 2015 Exploitatie Uitgave 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Totaal Uitgave 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 Saldo -46.000,00 0,00 0,00-46.000,00 Ramingen: ACT-1/0909-02/61657000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 2015 Exploitatie Uitgave 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Motivering 2015: Taaltafels OCMW Motivering 2015: Taaltafels OCMW Motivering 2015: Taaltafels OCMW Motivering 2015: Taaltafels OCMW Motivering 2015: Taaltafels OCMW Totaal Uitgave 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 Actie: ACT-2: Organisatie taallessen via OCMW Saldo -46.000,00 0,00 0,00-46.000,00 11/05/2015 09:45 1 / 490
Actie: ACT-3: Opmaak draaiboek bevlaggingsactie Actieplan: AP-2: Participeren aan regionale samenwerking Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-4: Meewerken aan initiatieven die het Vlaamse karakter van de gemeente en de regio versterken. 2014 Exploitatie Uitgave 557,14 0,00 0,00 557,14 2015 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2016 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2017 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2018 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2019 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 Totaal Uitgave 3.057,14 0,00 0,00 3.057,14 Saldo -3.057,14 0,00 0,00-3.057,14 Ramingen: ACT-4/0190-01/61593000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 7,14 0,00 0,00 7,14 Totaal Uitgave 7,14 0,00 0,00 7,14 Saldo -7,14 0,00 0,00-7,14 Ramingen: ACT-4/0190-01/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 550,00 0,00 0,00 550,00 2015 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2016 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2017 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2018 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 2019 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 Totaal Uitgave 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 Motivering 2015: Vlaams beleid werkingsmiddelen Motivering 2015: Vlaams beleid werkingsmiddelen Motivering 2015: Vlaams beleid werkingsmiddelen Motivering 2015: Vlaams beleid werkingsmiddelen Motivering 2015: Vlaams beleid werkingsmiddelen Motivering 2015: Vlaams beleid werkingsmiddelen Saldo -3.050,00 0,00 0,00-3.050,00 Beleidsdoelstelling: BD-2: Het verhogen van de performantie en de efficiëntie van de organisatie en de dienstverlening Actieplan: AP-3: Samenwerking tussen gemeente en OCMW uitbouwen 11/05/2015 09:45 2 / 490
Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-5: Ontwikkeling gemeenschappelijke huisvesting OCMW/gemeente (fysiek) 2014 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Investering Uitgave 720.000,00-693.667,97 693.667,97 720.000,00 2015 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Investering Uitgave 0,00 693.667,97 0,00 693.667,97 2016 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2017 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2018 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2019 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 720.000,00 0,00 693.667,97 1.413.667,97 Ontvangst 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Saldo -540.000,00 0,00-693.667,97-1.233.667,97 Ramingen: ACT-5/0114-00/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-2: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 720.000,00-693.667,97 693.667,97 720.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 693.667,97 0,00 693.667,97 Totaal Uitgave 720.000,00 0,00 693.667,97 1.413.667,97 Saldo -720.000,00 0,00-693.667,97-1.413.667,97 Ramingen: ACT-5/0114-00/70740000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Diverse opbrengsten 2014 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2015 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2016 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2017 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2018 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2019 Exploitatie Ontvangst 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Ontvangst 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Saldo 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Motivering 2015: gebruiksrecht (tssnkomst investering) Motivering 2015: gebruiksrecht (tssnkomst investering) Motivering 2015: gebruiksrecht (tssnkomst investering) Motivering 2015: gebruiksrecht (tssnkomst investering) Motivering 2015: gebruiksrecht (tssnkomst investering) Actie: ACT-6: De organisatorische integratie van de ondersteunende diensten OCMW-Gemeente 11/05/2015 09:45 3 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2016 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2017 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2018 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2019 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Totaal Uitgave 90.500,00 0,00 0,00 90.500,00 Saldo -90.500,00 0,00 0,00-90.500,00 Ramingen: ACT-6/0190-99/61657000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 2014 Exploitatie Uitgave 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2016 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2017 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2018 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2019 Exploitatie Uitgave 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Totaal Uitgave 90.500,00 0,00 0,00 90.500,00 Motivering 2015: + 30.000 voor ontwikkelen van nieuwe huisstijl +3.500 opvangen tekort erelen CC Consult project GOGOO +4.500 bijkomend contract CC Consult project GOGOO 8.50/jaar x 4/12e Motivering 2015: extra contract van 8500 project gogoo Motivering 2015: extra contract van 8500 project gogoo Motivering 2015: extra contract van 8500 project gogoo Motivering 2015: extra contract van 8500 project gogoo Motivering 2015: extra contract van 8500 project gogoo Saldo -90.500,00 0,00 0,00-90.500,00 Ramingen: ACT-6/0190-99/61657000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 2014 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-7: De uitvoering van een gemeenschappelijk ICT-beleidsplan OCMW - Gemeente 11/05/2015 09:45 4 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Investering Uitgave 45.000,00-26.343,18 26.343,18 45.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Investering Uitgave 40.000,00 26.343,18 0,00 66.343,18 2016 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Investering Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Uitgave 175.000,00 0,00 26.343,18 201.343,18 Saldo -175.000,00 0,00-26.343,18-201.343,18 Ramingen: ACT-7/0119-01/24200000/BESTUUR/CBS/600/IE-4: Informaticamateriaal - gg 2014 Investering Uitgave 45.000,00-26.343,18 26.343,18 45.000,00 2015 Investering Uitgave 40.000,00 26.343,18 0,00 66.343,18 2016 Investering Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 115.000,00 0,00 26.343,18 141.343,18 Saldo -115.000,00 0,00-26.343,18-141.343,18 Motivering 2015: Herverdeling informaticabudget: Gemeenschappelijk ICT gemeente/ocmw A7/0119-01/24200000 45.000 Motivering 2015: Post en archiefbeheer Motivering 2015: Glasvezelverbinding s porthal Buso De Boot Ramingen: ACT-7/0119-01/61323000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Huur en onderhoud van systeemsoftware 2014 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Uitgave 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Saldo -60.000,00 0,00 0,00-60.000,00 Motivering 2015: Herverdeling informaticabudget: Gemeenschappelijk ICT gemeente/ocmw A7/0119-01/24200000 45.000 Actieplan: AP-4: Betere communicatie uitbouwen Realisatietermijn: 2014 Actie: ACT-8: Opmaak digitale nieuwbrief 11/05/2015 09:45 5 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Totaal Uitgave 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Saldo -2.500,00 0,00 0,00-2.500,00 Ramingen: ACT-8/0119-99/61560000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 2014 Exploitatie Uitgave 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Totaal Uitgave 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Saldo -2.500,00 0,00 0,00-2.500,00 Actieplan: AP-5: Administratieve vereenvoudiging Realisatietermijn: 2014-2016 Actie: ACT-9: Afschaffing gemeentelijke afgifterechten (zegeltjes) Actie: ACT-10: Invoer e-loket 2015 Investering Uitgave 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Totaal Uitgave 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Saldo -5.000,00 0,00 0,00-5.000,00 Ramingen: ACT-10/0119-99/24200000/BESTUUR/CBS/600/IE-4: Informaticamateriaal - gg 2015 Investering Uitgave 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Totaal Uitgave 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Saldo -5.000,00 0,00 0,00-5.000,00 Actie: ACT-11: Invoer digitaal vergaderen 2014 Investering Uitgave 36.000,00-36.000,00 36.000,00 36.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 Totaal Uitgave 36.000,00 0,00 36.000,00 72.000,00 Saldo -36.000,00 0,00-36.000,00-72.000,00 Ramingen: ACT-11/0119-99/24200000/BESTUUR/CBS/600/IE-4: Informaticamateriaal - gg 2014 Investering Uitgave 36.000,00-36.000,00 36.000,00 36.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 Totaal Uitgave 36.000,00 0,00 36.000,00 72.000,00 Motivering 2015: Digitaal college + gemeenteraad vervroegd naar 2014. (was voorzien: 30.000 in 2015, 30.000 in 2016) Totale kostprijs in 2014 = 36.000 Saldo -36.000,00 0,00-36.000,00-72.000,00 11/05/2015 09:45 6 / 490
Actie: ACT-12: Invoer digitale gemeenteraad 2016 Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ramingen: ACT-12/0119-99/24200000/BESTUUR/CBS/600/IE-4: Informaticamateriaal - gg 2016 Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-6: Het voeren van een goed personeelsbeleid Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-13: Aanwervingen personeel organiseren op basis van competenties Actie: ACT-14: Evaluatie personeelskader Actie: ACT-15: Evaluatie functionering en evaluatiecyclus (personeel) Actie: ACT-16: Personeelsplan op termijn opmaken Actie: ACT-17: Gerichte ICT-opleidingen aanbieden aan personeel 2014 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2015 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2016 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2017 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2018 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2019 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Totaal Uitgave 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Saldo -9.000,00 0,00 0,00-9.000,00 Ramingen: ACT-17/0112-02/61430000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Kosten van opleiding en bijscholing 2014 Exploitatie Uitgave 8,83 0,00 0,00 8,83 Totaal Uitgave 8,83 0,00 0,00 8,83 Saldo -8,83 0,00 0,00-8,83 Ramingen: ACT-17/0112-02/61430000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Kosten van opleiding en bijscholing 11/05/2015 09:45 7 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 1.491,17 0,00 0,00 1.491,17 2015 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2016 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2017 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2018 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2019 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Totaal Uitgave 8.991,17 0,00 0,00 8.991,17 Saldo -8.991,17 0,00 0,00-8.991,17 Motivering 2015: ICT opleidingen voor personeel Motivering 2015: ICT opleidingen voor personeel Motivering 2015: ICT opleidingen voor personeel Motivering 2015: ICT opleidingen voor personeel Motivering 2015: ICT opleidingen voor personeel Actie: ACT-18: Een efficiënt en doelgericht vormingsbeleid voeren (personeel) Actie: ACT-19: Invoeren competentiemanagement (personeel) Actie: ACT-20: Invoer retentiebeleid en ziekteverzuimbeleid Actie: ACT-21: Doorlichting van de dienst infrastructuur (personeelsbeleid) 2014 Investering Uitgave 30.000,00-30.000,00 30.000,00 30.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 30.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00 Saldo -30.000,00 0,00-30.000,00-60.000,00 Ramingen: ACT-21/0119-99/21400000/BESTUUR/CBS/600/IE-43: Plannen en studies 2014 Investering Uitgave 30.000,00-30.000,00 30.000,00 30.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 30.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00 Saldo -30.000,00 0,00-30.000,00-60.000,00 Actieplan: AP-7: Werken aan een gezond financieel beheer Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-22: Bijkomende kost vanaf tweede aanmaning invoeren (25 ) 11/05/2015 09:45 8 / 490
2014 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2015 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2016 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2017 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2018 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2019 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totaal Ontvangst 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Saldo 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Ramingen: ACT-22/0111-99/74690000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten 2014 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2015 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2016 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2017 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2018 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2019 Exploitatie Ontvangst 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totaal Ontvangst 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Saldo 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Motivering 2015: bijkomende kost 2e aanmaning Motivering 2015: bijkomende kost 2e aanmaning Motivering 2015: bijkomende kost 2e aanmaning Motivering 2015: bijkomende kost 2e aanmaning Motivering 2015: bijkomende kost 2e aanmaning Actie: ACT-23: Onderzoek BTW-optimalisatie Actie: ACT-24: Evaluatie belastingsreglementen (financiën) Beleidsdoelstelling: BD-3: De nodige en kwalitatieve opvang bieden aan alle kinderen die in Opwijk wonen of er school lopen Actieplan: AP-8: Uitbreiding infrastructuur IBO (centrum en buitenwijken) Actie: ACT-25: Aankoop grotere locatie IBO Realisatietermijn: 2014-2016 11/05/2015 09:45 9 / 490
2014 Investering Uitgave 1.275.000,00-1.268.333,56 1.268.333,56 1.275.000,00 Ontvangst 315.000,00-315.000,00 315.000,00 315.000,00 Saldo -960.000,00-1.583.333,56-953.333,56-960.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 1.268.333,56-315.000,00 953.333,56 Ontvangst 0,00 315.000,00-315.000,00 0,00 Saldo 0,00 1.583.333,56 0,00-953.333,56 Totaal Uitgave 1.275.000,00 0,00 953.333,56 2.228.333,56 Ontvangst 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 Saldo -960.000,00 0,00-953.333,56-1.913.333,56 Ramingen: ACT-25/0870-01/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-38: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 1.275.000,00-1.268.333,56 1.268.333,56 1.275.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 1.268.333,56-315.000,00 953.333,56 Totaal Uitgave 1.275.000,00 0,00 953.333,56 2.228.333,56 Saldo -1.275.000,00 0,00-953.333,56-2.228.333,56 Motivering 2015: Aankoopbedrag verminderd met subsidiebedrag, subsidie geschrapt Ramingen: ACT-25/0870-01/49511000/BESTUUR/CBS/300/IE-39: Vord. wegens inv.subs. andere overheden 2014 Investering Ontvangst 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 Totaal Ontvangst 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 Saldo 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 Ramingen: ACT-25/0870-01/49511000/BESTUUR/CBS/600/IE-39: Vord. wegens inv.subs. andere overheden 2014 Investering Ontvangst 0,00-315.000,00 315.000,00 0,00 2015 Investering Ontvangst 0,00 315.000,00-315.000,00 0,00 Totaal Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-26: Aanpassingswerken gebouw ibo 2014 Investering Uitgave 100.000,00-100.000,00 100.000,00 100.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 100.000,00-100.000,00 0,00 Totaal Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Saldo -100.000,00 0,00 0,00-100.000,00 Ramingen: ACT-26/0870-01/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-28: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 100.000,00-100.000,00 100.000,00 100.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 100.000,00-100.000,00 0,00 Totaal Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Saldo -100.000,00 0,00 0,00-100.000,00 11/05/2015 09:45 10 / 490
Actie: ACT-27: Onderzoek IBO en/of toezicht uitbesteden Actie: ACT-28: Verkoop oud gebouw IBO 2016 Investering Ontvangst 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Totaal Ontvangst 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Saldo 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Ramingen: ACT-28/0870-01/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-29: Gebouwen - gg 2016 Investering Ontvangst 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Totaal Ontvangst 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Saldo 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Motivering 2015: Verkoop oud gebouw ibo, jaar opgeschoven Actie: ACT-29: Onderzoek uitbouw opvangmogelijkheden voor Nijverseel (IBO) Actieplan: AP-9: Digitale aanvraag kinderopvang Realisatietermijn: 2014 Actie: ACT-30: Loket kinderopvang 2014 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 Totaal Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 Saldo -500,00 0,00 0,00-500,00 Ramingen: ACT-30/0870-01/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Totaal Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Saldo -250,00 0,00 0,00-250,00 Ramingen: ACT-30/0870-99/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Totaal Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Saldo -250,00 0,00 0,00-250,00 Actieplan: AP-10: Inclusiewerking opstarten 11/05/2015 09:45 11 / 490
Realisatietermijn: 2014 Actie: ACT-31: In kaart brengen van de kinderen die gebruik maken van de opvang en die een specifieke zorgbehoefte hebben 2014 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 Totaal Uitgave 500,00 0,00 0,00 500,00 Saldo -500,00 0,00 0,00-500,00 Ramingen: ACT-31/0870-01/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Totaal Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Saldo -250,00 0,00 0,00-250,00 Ramingen: ACT-31/0870-99/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Totaal Uitgave 250,00 0,00 0,00 250,00 Saldo -250,00 0,00 0,00-250,00 Beleidsdoelstelling: BD-4: Maximale kwalitatieve onderwijskansen aanbieden in een degelijke en veilige omgeving Actieplan: AP-11: Efficiënter ruimtegebruik gemeentelijke onderwijslokalen Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-32: Herstellingswerken en aanpassingen aan veiligheidsnormen MOZA-IK 2014 Investering Uitgave 5.000,00-972,58 972,58 5.000,00 2015 Investering Uitgave 10.000,00 972,58 0,00 10.972,58 Totaal Uitgave 15.000,00 0,00 972,58 15.972,58 Saldo -15.000,00 0,00-972,58-15.972,58 Ramingen: ACT-32/0801-00/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-36: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 5.000,00-972,58 972,58 5.000,00 2015 Investering Uitgave 10.000,00 972,58 0,00 10.972,58 Totaal Uitgave 15.000,00 0,00 972,58 15.972,58 Saldo -15.000,00 0,00-972,58-15.972,58 Motivering 2015: Opstijgend vocht-branddeuren Actie: ACT-33: Aanpassing - en afwerkingswerken 't Schoolhuis 11/05/2015 09:45 12 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 7.452,39 0,00 0,00 7.452,39 Investering Uitgave 818.704,00-287.826,41 287.826,41 818.704,00 Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -818.704,00-287.754,91-287.826,41-818.704,00 2015 Investering Uitgave 300.000,00 287.826,41 5.964,25 593.790,66 Ontvangst 180.000,00 0,00 4.757,37 184.757,37 Saldo -120.000,00 287.754,91-1.206,88-409.033,29 2016 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2017 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Uitgave 1.166.156,39 0,00 293.790,66 1.459.947,05 Ontvangst 180.000,00 0,00 4.757,37 184.757,37 Saldo -986.156,39 0,00-289.033,29-1.275.189,68 Ramingen: ACT-33/0815-00/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-41: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 773.704,00-287.790,66 287.790,66 773.704,00 2015 Investering Uitgave 300.000,00 287.790,66 6.000,00 593.790,66 2016 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2017 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2019 Investering Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Uitgave 1.113.704,00 0,00 293.790,66 1.407.494,66 Saldo -1.113.704,00 0,00-293.790,66-1.407.494,66 Motivering 2015: Afwerking technieken schoolhuis + 6000 euro fietsenstalling (toelage 4757.37 euro ook voorzien) Ramingen: ACT-33/0815-00/23100000/BESTUUR/CBS/600/IE-34: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2014 Investering Uitgave 45.000,00-35,75 35,75 45.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 35,75-35,75 0,00 Totaal Uitgave 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 Saldo -45.000,00 0,00 0,00-45.000,00 Motivering 2015: Overdracht 2014 op 0 gezet Ramingen: ACT-33/0815-00/49511000/BESTUUR/CBS/300/IE-41: Vord. wegens inv.subs. andere overheden 2015 Investering Ontvangst 180.000,00 0,00 4.757,37 184.757,37 Totaal Ontvangst 180.000,00 0,00 4.757,37 184.757,37 Saldo 180.000,00 0,00 4.757,37 184.757,37 11/05/2015 09:45 13 / 490
Motivering 2015: Subsidie werken schoolhuis, technieken + 4757.37 euro subsidie fietsenstalling Ramingen: ACT-33/0815-00/49511000/BESTUUR/CBS/600/IE-41: Vord. wegens inv.subs. andere overheden 2014 Investering Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ramingen: ACT-33/0815-00/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 7.452,39 0,00 0,00 7.452,39 2019 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 7.452,39 0,00 0,00 7.452,39 Saldo -7.452,39 0,00 0,00-7.452,39 Actie: ACT-285: Herstellings- en aanpassingswerken 'De Boot' 2014 Exploitatie Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Investering Uitgave 50.000,00-50.000,00 50.000,00 50.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 Investering Uitgave 28.000,00 50.000,00 0,00 78.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 Investering Uitgave 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 Investering Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 Investering Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 292.500,00 0,00 50.000,00 342.500,00 Saldo -292.500,00 0,00-50.000,00-342.500,00 Ramingen: ACT-285/0800-01/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-44: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 35.000,00-35.000,00 35.000,00 35.000,00 2015 Investering Uitgave 28.000,00 35.000,00 0,00 63.000,00 2016 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2017 Investering Uitgave 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 Totaal Uitgave 105.000,00 0,00 35.000,00 140.000,00 Saldo -105.000,00 0,00-35.000,00-140.000,00 Ramingen: ACT-285/0800-01/23100000/BESTUUR/CBS/600/IE-44: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 11/05/2015 09:45 14 / 490
2014 Investering Uitgave 15.000,00-15.000,00 15.000,00 15.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 2018 Investering Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2019 Investering Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 75.000,00 0,00 15.000,00 90.000,00 Saldo -75.000,00 0,00-15.000,00-90.000,00 Ramingen: ACT-285/0800-01/61030000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoud en herstellingen gebouwen 2014 Exploitatie Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 2016 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 2017 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 2018 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 2019 Exploitatie Uitgave 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 Totaal Uitgave 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 Saldo -112.500,00 0,00 0,00-112.500,00 Motivering 2015: Jaarbudgetrekening negatief Motivering 2015: Benodigdheden en prestaties door derden voor gebouwen Motivering 2015: Benodigdheden en prestaties door derden voor gebouwen Motivering 2015: Benodigdheden en prestaties door derden voor gebouwen Motivering 2015: Benodigdheden en prestaties door derden voor gebouwen Motivering 2015: Benodigdheden en prestaties door derden voor gebouwen Actieplan: AP-12: Autostroom inperken Actie: ACT-34: Afspreken met de school rond uurregeling (alle scholen) Actieplan: AP-13: Netoverschrijdende samenwerking uitbouwen Actie: ACT-35: Onderzoek netoverschrijdende samenwerking Actieplan: AP-14: Oplossingen bieden aan de capaciteitsproblemen binnen het basisonderwijs Actie: ACT-36: Opstellen masterplan basisschool De Boot Realisatietermijn: 2014-2015 11/05/2015 09:45 15 / 490
2014 Investering Uitgave 15.000,00-15.000,00 15.000,00 15.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Totaal Uitgave 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 Saldo -15.000,00 0,00-15.000,00-30.000,00 Ramingen: ACT-36/0800-01/21400000/BESTUUR/CBS/600/IE-33: Plannen en studies 2014 Investering Uitgave 15.000,00-15.000,00 15.000,00 15.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Totaal Uitgave 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 Saldo -15.000,00 0,00-15.000,00-30.000,00 Beleidsdoelstelling: BD-7: Betaalbaar en aangenaam wonen en leven stimuleren in een proper, duurzame,milieubesparende omgeving Actieplan: AP-24: Sociaal en betaalbaar wonen stimuleren voor iedereen (aantal huurwoningen, koopwoningen en kavels) Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-56: Regelmatig woonoverleg met alle betrokkenen (Providentia, SVK,...) Actie: ACT-57: Voorzien verwervingspremie voor 'jongeren' 2014 Exploitatie Uitgave 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Totaal Uitgave 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 Saldo -650.000,00 0,00 0,00-650.000,00 Ramingen: ACT-57/0629-00/64910000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 2014 Exploitatie Uitgave 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Totaal Uitgave 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 Saldo -650.000,00 0,00 0,00-650.000,00 Motivering 2015: verwervingspremie voor jongeren 11/05/2015 09:45 16 / 490
Motivering 2015: verwervingspremie voor jongeren Motivering 2015: verwervingspremie voor jongeren Motivering 2015: verwervingspremie voor jongeren Motivering 2015: verwervingspremie voor jongeren Actie: ACT-58: Evalueren gemeentelijke reglementering rond wonen Actie: ACT-59: Onderzoek activatie gronden openbare organisaties (wonen) Actieplan: AP-25: Zorg voor aangename publieke ruimte bij uitvoering van projecten Realisatietermijn: 2014-2015 Actie: ACT-60: Toegankelijkheid- en ingroeningstoets bij projecten op het openbaar domein invoeren 2014 Investering Uitgave 5.000,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Totaal Uitgave 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 Saldo -5.000,00 0,00-5.000,00-10.000,00 Ramingen: ACT-60/0220-99/23100000/BESTUUR/CBS/600/IE-23: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2014 Investering Uitgave 5.000,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 2015 Investering Uitgave 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Totaal Uitgave 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 Saldo -5.000,00 0,00-5.000,00-10.000,00 Actieplan: AP-26: Optimale invulling van de ruimte Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-61: Herziening en uitvoering structuurplan 11/05/2015 09:45 17 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Saldo -200.000,00 0,00 0,00-200.000,00 Ramingen: ACT-61/0600-00/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Totaal Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Saldo -200.000,00 0,00 0,00-200.000,00 Motivering 2015: Studie herziening structuurplan, studiebureau Arcadis. 66940 totaal, 37000 betaald? Motivering 2015: Studie herziening structuurplan, studiebureau Arcadis. 66940 totaal, 37000 betaald? Motivering 2015: Studie herziening structuurplan, studiebureau Arcadis. 66940 totaal, 37000 betaald? Motivering 2015: Studie herziening structuurplan, studiebureau Arcadis. 66940 totaal, 37000 betaald? Motivering 2015: Studie herziening structuurplan, studiebureau Arcadis. 66940 totaal, 37000 betaald? Actie: ACT-62: Onderzoek naar eigen grondregie 2014 Investering Uitgave 200.000,00-200.000,00 200.000,00 200.000,00 2015 Investering Uitgave 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 2016 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2017 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2018 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2019 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Totaal Uitgave 1.200.000,00 0,00 200.000,00 1.400.000,00 Saldo -1.200.000,00 0,00-200.000,00-1.400.000,00 Ramingen: ACT-62/0620-00/22000000/BESTUUR/CBS/500/IE-1: Terreinen - gg 2014 Investering Uitgave 200.000,00-200.000,00 200.000,00 200.000,00 2015 Investering Uitgave 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 2016 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2017 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2018 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2019 Investering Uitgave 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Totaal Uitgave 1.200.000,00 0,00 200.000,00 1.400.000,00 Saldo -1.200.000,00 0,00-200.000,00-1.400.000,00 11/05/2015 09:45 18 / 490
Motivering 2015: Onderzoek naar eigen grondregie en strategische aankopen Motivering 2015: Onderzoek naar eigen grondregie en strategische aankopen, Perreveld, Project voetweg Hulst Hoppeveld Motivering 2015: Onderzoek naar eigen grondregie en strategische aankopen, Perreveld, Project voetweg Hulst Hoppeveld Motivering 2015: Onderzoek naar eigen grondregie en strategische aankopen, Perreveld, Project voetweg Hulst Hoppeveld Motivering 2015: Onderzoek naar eigen grondregie en strategische aankopen, Perreveld, Project voetweg Hulst Hoppeveld Motivering 2015: Onderzoek naar eigen grondregie en strategische aankopen, Perreveld, Project voetweg Hulst Hoppeveld Actie: ACT-63: Strategische aankopen in functie van opportuniteiten (invulling ruimte) Actie: ACT-64: Onderzoek naar invoering van een voorkooprecht (bv. bij goedkeuring ruimtelijke uitvoeringsplannen) Actieplan: AP-27: Evaluatie/aanpassingen energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-65: Acties voor duurzame maatregelen aan gemeentelijke gebouwen (energiebesparende maatregelen) 2014 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Investering Uitgave 143.176,00-141.947,69 141.947,69 143.176,00 2015 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Investering Uitgave 40.000,00 141.947,69 0,00 181.947,69 2016 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Investering Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2017 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Investering Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2018 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2019 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Totaal Uitgave 303.176,00 0,00 141.947,69 445.123,69 Ontvangst 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 Saldo -265.676,00 0,00-141.947,69-407.623,69 Ramingen: ACT-65/0350-00/22100000/BESTUUR/CBS/600/IE-3: Gebouwen - gg 2014 Investering Uitgave 100.000,00-98.771,69 98.771,69 100.000,00 2015 Investering Uitgave 20.000,00 98.771,69 0,00 118.771,69 2016 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2017 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2018 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2019 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Totaal Uitgave 200.000,00 0,00 98.771,69 298.771,69 Saldo -200.000,00 0,00-98.771,69-298.771,69 11/05/2015 09:45 19 / 490
Ramingen: ACT-65/0640-00/70070000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten 2014 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 2015 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 2016 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 2017 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 2018 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 2019 Exploitatie Ontvangst 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 Totaal Ontvangst 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 Motivering 2015: Groene stroomcertificaten Iverlek. Budget verplaatst cfr kwartaalrapport Motivering 2015: Groene stroomcertificaten Iverlek. Budget verplaatst cfr kwartaalrapport Motivering 2015: Groene stroomcertificaten Iverlek. Budget verplaatst cfr kwartaalrapport Motivering 2015: Groene stroomcertificaten Iverlek. Budget verplaatst cfr kwartaalrapport Motivering 2015: Groene stroomcertificaten Iverlek. Budget verplaatst cfr kwartaalrapport Motivering 2015: Groene stroomcertificaten Iverlek. Budget verplaatst cfr kwartaalrapport Saldo 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 Ramingen: ACT-65/0640-00/74044600/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige specifieke werkingssubsidies 2014 Exploitatie Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Motivering 2015: Groene stroomcertificaten verplaatsing jaarbudgetrekening cfr kwartaalrapportering Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ramingen: ACT-65/0670-00/22430000/BESTUUR/CBS/600/IE-3: Toebehoren van de wegen 2014 Investering Uitgave 43.176,00-43.176,00 43.176,00 43.176,00 2015 Investering Uitgave 20.000,00 43.176,00 0,00 63.176,00 2016 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2017 Investering Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Totaal Uitgave 103.176,00 0,00 43.176,00 146.352,00 Saldo -103.176,00 0,00-43.176,00-146.352,00 Motivering 2015: College 28/11/2013: Aanpassen openbare verlichting deel van de Stwg op Vilvoorde/Klei En deel van de Karenveldstraat/Droeshoutstraat/Nanovestraat (Voorstel Eandis) Totale kostprijs = 43.176,31 --> verplaatst naar energiebesparende maatregelen Actie: ACT-66: Energie-commissie: periodiek (minstens halfjaarlijks) overleg 11/05/2015 09:45 20 / 490
Actie: ACT-67: Onderzoek bijkomende e-laadpaal voor fietsen Actie: ACT-68: Bestaande subsidiëringsmogelijkheden evalueren (energiebesparende maatregelen) Actieplan: AP-28: Afvalhophaling organiseren volgens het principe 'de vervuiler betaalt' Actie: ACT-69: Invoer Diftar op containerpark Actieplan: AP-29: Voorzien en in stand houden van duurzaam groen in kernen en buurten door een beter beheer van het openbaar groen Actie: ACT-70: Onderzoek tot omvorming naar stelselmatig evolueren naar duurzaam openbaar groen Actie: ACT-71: Opmaak groeninventaris Actie: ACT-73: Voeren van een concrete NME-werking (natuur en milieueducatie) naar doelgroepen (bv. MOS-project op school) en de brede bevolking Actieplan: AP-30: Daadkrachtig bestrijden van sluikstorten Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-75: Sensibiliseringsacties (zwerfvuilactie - samenwerking met vrijwilligers) 2014 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totaal Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Saldo -6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 Ramingen: ACT-75/0329-00/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 11/05/2015 09:45 21 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totaal Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Saldo -6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 Motivering 2015: sensibiliseringsactie zwerfvuil met vrijwilligers Motivering 2015: sensibiliseringsactie zwerfvuil met vrijwilligers Motivering 2015: sensibiliseringsactie zwerfvuil met vrijwilligers Motivering 2015: sensibiliseringsactie zwerfvuil met vrijwilligers Motivering 2015: sensibiliseringsactie zwerfvuil met vrijwilligers Actie: ACT-76: Sanctionerende maatregelen in samenwerking met AMOW Actieplan: AP-31: Aandacht voor dierenwelzijn Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-77: Sensibiliserings en acties dierenwelzijn 2014 Exploitatie Uitgave 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Totaal Uitgave 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 Saldo -108.000,00 0,00 0,00-108.000,00 Ramingen: ACT-77/0390-01/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Motivering 2015: Te veel voorzien, krediet overgeboekt naar A283/0340-00/61593 aankoop planten en bomen Ramingen: ACT-77/0470-00/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 11/05/2015 09:45 22 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 3.901,69 0,00 0,00 3.901,69 2015 Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Totaal Uitgave 63.901,69 0,00 0,00 63.901,69 Saldo -63.901,69 0,00 0,00-63.901,69 Motivering 2015: Sterilisatie katten Motivering 2015: Sterilisatie katten Motivering 2015: Sterilisatie katten Motivering 2015: Sterilisatie katten Motivering 2015: Sterilisatie katten Ramingen: ACT-77/0470-00/61593000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 8.098,31 0,00 0,00 8.098,31 Totaal Uitgave 8.098,31 0,00 0,00 8.098,31 Saldo -8.098,31 0,00 0,00-8.098,31 Ramingen: ACT-77/0984-00/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Totaal Uitgave 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 Saldo -36.000,00 0,00 0,00-36.000,00 Motivering 2015: rattenvergif Motivering 2015: rattenvergif Motivering 2015: rattenvergif Motivering 2015: rattenvergif Motivering 2015: rattenvergif Actie: ACT-78: Infosessies en contactpunt organiseren (dierenwelzijn) 11/05/2015 09:45 23 / 490
2014 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totaal Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Saldo -6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 Ramingen: ACT-78/0470-00/61593000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Overige diensten en diverse leveringen 2014 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totaal Uitgave 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Saldo -6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 Motivering 2015: sensibiliseringsacties dierenwelzijn Motivering 2015: sensibiliseringsacties dierenwelzijn Motivering 2015: sensibiliseringsacties dierenwelzijn Motivering 2015: sensibiliseringsacties dierenwelzijn Motivering 2015: sensibiliseringsacties dierenwelzijn Actieplan: AP-32: Milieubeleid Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-79: Ontwikkelen van een visie in samenwerking met de milieuraad (mielieubeleid) 2015 Exploitatie Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Uitgave 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Saldo -60.000,00 0,00 0,00-60.000,00 Ramingen: ACT-79/0329-00/61657000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 11/05/2015 09:45 24 / 490
2015 Exploitatie Uitgave 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Uitgave 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Saldo -60.000,00 0,00 0,00-60.000,00 Motivering 2015: Studie ontwikkelen visie met Milieuraad + jaarlijks budget van 10.000 voor bodemverontreiniging Motivering 2015: jaarlijks budget van 10.000 voor bodemverontreiniging Motivering 2015: jaarlijks budget van 10.000 voor bodemverontreiniging Motivering 2015: jaarlijks budget van 10.000 voor bodemverontreiniging Motivering 2015: jaarlijks budget van 10.000 voor bodemverontreiniging Actie: ACT-80: Ondertekening burgemeesterconvenant (milieubeleid) 2014 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Totaal Uitgave 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 Saldo -210.000,00 0,00 0,00-210.000,00 Ramingen: ACT-80/0329-00/61657000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 2014 Exploitatie Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2016 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2017 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2018 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2019 Exploitatie Uitgave 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Totaal Uitgave 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 Motivering 2015: Bijstand burgemeester convenant 2014 Motivering 2015: Bijstand burgemeester convenant Motivering 2015: Bijstand burgemeester convenant Motivering 2015: Bijstand burgemeester convenant Motivering 2015: Bijstand burgemeester convenant Motivering 2015: Bijstand burgemeester convenant Saldo -210.000,00 0,00 0,00-210.000,00 Actieplan: AP-110: Duurzame landschapsontwikkeling en beheer 11/05/2015 09:45 25 / 490
Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-72: Samenwerking inzake biodiversiteit met externe partners organiseren Actie: ACT-74: Ondersteuning en coördinatie gebiedsgerichte werking in functie van natuur 2014 Exploitatie Uitgave 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 2015 Exploitatie Uitgave 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 2016 Exploitatie Uitgave 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 2017 Exploitatie Uitgave 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 2018 Exploitatie Uitgave 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 2019 Exploitatie Uitgave 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 Totaal Uitgave 63.600,00 0,00 0,00 63.600,00 Saldo -63.600,00 0,00 0,00-63.600,00 Ramingen: ACT-74/0340-00/64910000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 2014 Exploitatie Uitgave 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 2015 Exploitatie Uitgave 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 2016 Exploitatie Uitgave 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 2017 Exploitatie Uitgave 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 2018 Exploitatie Uitgave 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 2019 Exploitatie Uitgave 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 Totaal Uitgave 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 Saldo -33.000,00 0,00 0,00-33.000,00 Motivering 2015: Toelage voor aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen Gemeentelijke subsidie voor groenbemesting van landbouwgronden Motivering 2015: Toelage voor aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen Gemeentelijke subsidie voor groenbemesting van landbouwgronden Motivering 2015: Toelage voor aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen Gemeentelijke subsidie voor groenbemesting van landbouwgronden Motivering 2015: Toelage voor aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen Gemeentelijke subsidie voor groenbemesting van landbouwgronden Motivering 2015: Toelage voor aanplanting en onderhoud kleine landschapselementen Gemeentelijke subsidie voor groenbemesting van landbouwgronden Ramingen: ACT-74/0350-00/61580000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Lidgelden Motivering 2015: esc 2014 Exploitatie Uitgave 940,40 0,00 0,00 940,40 Totaal Uitgave 940,40 0,00 0,00 940,40 Saldo -940,40 0,00 0,00-940,40 Ramingen: ACT-74/0350-00/61580000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN: Lidgelden 11/05/2015 09:45 26 / 490
Motivering 2015: esc 2014 Exploitatie Uitgave 4.159,60 0,00 0,00 4.159,60 2015 Exploitatie Uitgave 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 2016 Exploitatie Uitgave 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 2017 Exploitatie Uitgave 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 2018 Exploitatie Uitgave 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 2019 Exploitatie Uitgave 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 Totaal Uitgave 29.659,60 0,00 0,00 29.659,60 Motivering 2015: Bijdrage openbaar groen - vvog Bijdrage bond beter leefmilieu Bijdrage regionaal landschapsgroene corridor Motivering 2015: Bijdrage openbaar groen - vvog Bijdrage bond beter leefmilieu Bijdrage regionaal landschapsgroene corridor Motivering 2015: Bijdrage openbaar groen - vvog Bijdrage bond beter leefmilieu Bijdrage regionaal landschapsgroene corridor Motivering 2015: Bijdrage openbaar groen - vvog Bijdrage bond beter leefmilieu Bijdrage regionaal landschapsgroene corridor Motivering 2015: Bijdrage openbaar groen - vvog Bijdrage bond beter leefmilieu Bijdrage regionaal landschapsgroene corridor Saldo -29.659,60 0,00 0,00-29.659,60 Actie: ACT-279: Acties kaderend in duurzaam waterbeheer 2014 Exploitatie Uitgave 63.100,00 0,00 0,00 63.100,00 Ontvangst 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Saldo -53.100,00 0,00 0,00-53.100,00 2015 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2016 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2017 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2018 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2019 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 Totaal Uitgave 358.600,00 0,00 0,00 358.600,00 Ontvangst 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Saldo -348.600,00 0,00 0,00-348.600,00 Ramingen: ACT-279/0310-00/61339000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Onderhoud en herstellingen overige 2014 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2015 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2016 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2017 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2018 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 2019 Exploitatie Uitgave 59.100,00 0,00 0,00 59.100,00 Totaal Uitgave 354.600,00 0,00 0,00 354.600,00 Saldo -354.600,00 0,00 0,00-354.600,00 11/05/2015 09:45 27 / 490
Motivering 2015: Tussenkomst Riofin Motivering 2015: Tussenkomst Riofin Motivering 2015: Tussenkomst Riofin Motivering 2015: Tussenkomst Riofin Motivering 2015: Tussenkomst Riofin Ramingen: ACT-279/0310-00/64910000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 2014 Exploitatie Uitgave 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2015 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Saldo -4.000,00 0,00 0,00-4.000,00 Motivering 2015: Subsidie regenwaterinstallatie Ramingen: ACT-279/0310-00/64910000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 2014 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Ramingen: ACT-279/0310-00/74044600/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN: Overige specifieke werkingssubsidies 2014 Exploitatie Ontvangst 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Totaal Ontvangst 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Saldo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Motivering 2015: Voorschot subsidie lokaal waterbeleid niet voorzien Actie: ACT-286: Een efficiënte bedrijfsvoering voor landbouw, tuinbouw en sierteelt ondersteunen Actie: ACT-287: Maatregelen om de nog aanwezige landbouwgronden te helpen vrijwaren Beleidsdoelstelling: BD-8: Het stimuleren van het ondernemerschap Actieplan: AP-33: Ondersteunen van de lokale ondernemers Realisatietermijn: 2014-2019 Actie: ACT-81: Organisatie van digitaal en fysiek ondernemersloket in samenwerking met externe partner 11/05/2015 09:45 28 / 490