Concept Projectvoorstel Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur en Zundert 1
Het projectvoorstel vormt de bijlage bij het convenant Samenwerkingspartners Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur en Zundert en is daarmee een integraal onderdeel van dit convenant. Documentbeheer Projecteigenaar Dhr. H. Weggen Datum 14-01-2009 Projectmanager Mw. C. van Hulten Versie 3 Samensteller document Mw. C. van Hulten Status Definitief Contactgegevens Liesboslaan 8,4813 EC Breda Tel. 076-5233879/06-52447268 Projectnummer Distributielijst Naam Organisatie Projectrol Gewenste actie Dhr. H. Weggen Avoord Zorg & Projecteigenaar / Ter goedkeuring Wonen Voorzitter Dhr. K. Mulder Thebe l Mark en Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Maasmond thuiszorg Dhr. B. Awad Surplus Welzijn Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Welzijn Dhr. B. Awad Surplus l De Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Markenlanden thuiszorg Dhr. A. Frerejean Stichting Welzijn Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Ouderen, Zundert welzijn Mw. I. Jordans HOOM Vertegenwoordiger Ter goedkeuring informele zorg Dhr. T. Jansma GGZ Breburg Vertegenwoordiger GGZ Ter goedkeuring Mw. M. Douenburg Amphia Ziekenhuis Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Ziekenhuis Dhr. P. Rens Gemeente Etten- Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Leur gemeente Etten-Leur Dhr. K. Schijvenaars Gemeente Zundert Vertegenwoordiger Ter goedkeuring gemeente Zundert Dhr. J. Pooyé Zorg voor Wonen Vertegenwoordiger Ter goedkeuring woningbouwcorporatie Dhr. K. van Dongen Woonstichting Vertegenwoordiger Ter goedkeuring Etten-Leur woningbouwcorporatie Dhr. E. Stevens Huisartsenkring Vertegenwoordiger Ter informatie West-Brabant huisartsen Dhr. W. van Alphen Alzheimer Nederland afdeling regio Breda Vertegenwoordiger Alzheimer Nederland Ter informatie en advies 2
Aanpassingen per versie: Datum Versie Wijzigingen 6 januari 2009 2 Dhr. J. Pooyé en dhr. K. van Dongen toegevoegd aan de stuurgroep. Dhr. E. Stevens aan distributielijst toegevoegd. Adviesrol van Alzheimer Nederland benoemd. 14 januari 2009, aanvullingen uit de stuurgroepvergadering 3 Pag. 1: Distributielijst. HOOM, vertegenwoordiger mantelzorgondersteuning wijzigen in HOOM, vertegenwoordiger informele zorg. Pag. 7,2.1: Bij subdoel 3 in de eerste regel het woord minimaal toevoegen (minimaal 2 laagdrempelige Dementie Ondersteuning- en Ontmoetingspunten) Pag. 8,2.2: Welzijnsorganisatie. Surplus/De Markenlanden wijzigen in Surplus Welzijn. De woningbouwcorporaties Woonstichting Etten-Leur en woonstichting Zorgvoorwonen toevoegen Pag. 9, 2.3: Toevoegen: het meten van de behaalde projectresultaten + borgen van de projectresultaten. Pag. 10, 2.5: De personele inzet voor een projectmedewerker en managementassistent schrappen. Pag. 10, 2.6: Casemanagement toevoegen en verpleegkundigen wijzigen in verpleegkundigen/verzorgenden. Pag. 12,3.2: personele inzet aanpassen. Pag. 15, 5.1: De namen en de projectrollen van de stuurgroep worden aangepast conform de geplaatste opmerkingen. Pag. 17, 6.2: 3 e regel van onderen: vijf maal dient gewijzigd te worden in vier maal. 3
Inhoudsopgave 1 Projectachtergrond... 5 2 Projectdefinitie... 7 2.1 Projectdoelstellingen... 7 2.2 Bereik... 7 2.3 Resultaten... 8 2.4 Uitsluitingen... 10 2.5 Beperking m.b.t. tijd en geld... 10 2.6 Relaties met andere projecten/activiteiten... 11 3 Begroting... 12 3.1 Begroting 2009, 2010, 2011 en 2012... 12 3.2 Dekkingsplan... 13 3.3 Overzicht gevraagde subsidie en cofinanciering leden RDO... 13 4 Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria... 14 4.1 Kwalitatieve meerwaarde van een RDO... 14 4.2 Acceptatiecriteria... 15 5 Organisatiestructuur... 16 5.1 Stuurgroep... 16 5.2 Organogram... 16 6 Aanpak... 17 6.1 Projectfasering... 17 6.2 Beheersinstrumenten... 18 7 Communicatieplan... 19 Bijlage: Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011 4
1 Projectachtergrond Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen, waardoor de vertrouwde omgeving tot op een laat moment in het leven van de burger een centrale plaats inneemt. Dat betekent ook dat mensen met beperkingen in de vertrouwde situatie blijven wonen, dus ook mensen met dementie. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal mensen met dementie toe. De Raad voor de Volksgezondheid heeft dit ook geconstateerd en samen met het NiZW vastgesteld dat het aantal dementerende ouderen in de thuissituaties de komende jaren sterk zal toenemen. Ook binnen de gemeenten Etten-Leur en Zundert is de toename van mensen met dementie merkbaar en complexe zorgvragen in de thuissituatie nemen toe. TNO dementiecijfers TNO heeft de groei van het aantal mensen met dementie in de gemeenten Etten-Leur en Zundert berekend. De ramingen hebben betrekking op de periode van 2007 tot en met 2030. De kerntallen voor de gemeenten Etten-Leur en Zundert worden in twee grafieken weergegeven. In de eerste grafiek gaat het om de verwachte aantallen mensen met dementie in de gemeenten als geheel. Hier zijn aantallen mensen met dementie: vrouwen, mannen en het totaal gegeven. Bij deze grafiek is als referentie een lijn gegeven die de verwachte ontwikkeling geeft van een even grote populatie als die van de regio, maar met een leeftijdsopbouw zoals die voor Nederland als geheel geldt. Met deze lijn kan dus zowel het huidige aantal dementerenden als de ontwikkeling van het aantal in de toekomst vergeleken worden met wat er in Nederland gemiddeld gebeurt. Figuur 1: prevalentie dementerenden gemeenten Etten-Leur en Zundert in de periode 2007-2030 In de tweede grafiek zijn de verwachte ontwikkelingen in enkele andere kenmerkende grootheden gegeven. Dat zijn er drie. De incidentie: het verwachte aantal nieuwe gevallen per jaar. Het aantal patiënten waarvoor een AWBZ indicatie verblijf gegeven zou kunnen zijn, dat is dus het geschatte aantal benodigde intramurale bedden. De derde betreft een 5
schatting van het aantal dementiepatiënten dat alleen woont. Die laatste schatting is een benadering voor het aantal patiënten dat niet over passende mantelzorg kan beschikken. Figuur 2: incidentie, indicatie verblijf en aantal alleenstaande dementerenden in Etten-Leur en Zundert in de periode 2007-2030 De organisaties die het convenant getekend hebben willen door samenwerking in de vorm van een regionaal dementie ondersteuningsnetwerk de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers verder verbeteren. Zij willen, door dichtbij de primaire doelgroep (mensen met dementie en hun mantelzorgers) een laagdrempelig aanbod aan te bieden, een wezenlijke bijdrage leveren aan het goed kunnen omgaan met mensen met dementie en het verhogen van de kwaliteit van leven voor de thuiswonende dementerende en zijn mantelzorger. 6
2 Projectdefinitie 2.1 Projectdoelstellingen De participanten binnen het RDO zorgen er voor dat eind 2011 minimaal de volgende functies aanwezig zijn in de gemeenten Etten-Leur en Zundert: a. Verspreiden van kennis over dementie b. Breed informeren over dementie c. Breed adviseren over dementie d. Helpen bij het zoeken naar hulp e. Bieden van scholing en training i. Scholing en ondersteuning van professionals ii. Leerplaats (stage- of opleidingsplaatsen) iii. Training van mantelzorgers en vrijwilligers f. Signaleren van knelpunten te behoeve van beleid g. Cliëntsysteembegeleiding en opbouwen van sociale netwerken rondom cliëntsystemen h. Stimuleren van de implementatie van best practices of care De ondersteuning van mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en professionals wordt hierdoor verbeterd. (zie ook Bijlage 1: Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011) De volgende subdoelen zijn geformuleerd: 1. De aanwezige expertise over sociale aspecten van dementie wordt transparant gemaakt en toegankelijk voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Op basis hiervan kan vervolgens gezamenlijk aanvullende expertise en ondersteuning worden ontwikkeld. 2. Er wordt een overzicht gemaakt van de aanwezige voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de gemeenten Etten-Leur en Zundert. Dit overzicht wordt op een overzichtelijke manier aan de doelgroep aangeboden. 3. Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen via minimaal 2 laagdrempelige Dementie Ondersteunings- en Ontmoetingspunten in de gemeenten Etten-Leur en Zundert informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er in de ondersteuningspunten ruimte voor ontmoeting. Reeds bestaande initiatieven in de regio op dit gebied worden aangeboden via de ondersteuningspunten. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van dit project het aanbod uitgebreid. 2.2 Bereik Het RDO Etten-Leur en Zundert is een netwerkorganisatie, bestaande uit de volgende organisaties, werkzaam in de regio Etten-Leur en Zundert: Intramurale zorginstellingen: Avoord Zorg en Wonen GGZ: GGZ Breburg Ziekenhuis: Amphia Thuiszorgorganisatie: 7
o o Thebe l Mark en Maasmond Surplus l De Markenlanden Welzijnsorganisaties: o o Stichting Welzijn Ouderen, Zundert Surplus Welzijn Steunpunt mantelzorg / informele zorg: HOOM Huisartsenkring West-Brabant Woningcorporaties: o o Zorgvoorwonen Woonstichting Etten-Leur Gemeenten: o o Gemeente Etten-Leur Gemeente Zundert Alzheimer Nederland, afdeling regio Breda De partners van het RDO Etten-Leur en Zundert hebben gezamenlijk het convenant Dementie ondersteuningsnetwerk Etten-Leur en Zundert ondertekend, waarmee de afspraak tot het uitvoeren van het project Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert is bezegeld. Dit projectvoorstel is een integraal onderdeel van het convenant. 2.3 Resultaten Algemene resultaten: 1. Professionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen beter omgaan met mensen met dementie in de gemeenten Etten-Leur en Zundert. 2. De draagkracht van de mantelzorger wordt vergroot en de zorgbelasting wordt verlicht. 3. Het sociale isolement van mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt doorbroken en participatie wordt gestimuleerd. Resultaten ten aanzien van doel 1: De aanwezige expertise over dementie wordt transparant gemaakt en toegankelijk voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Op basis hiervan kan vervolgens gezamenlijk aanvullende expertise en ondersteuning worden ontwikkeld. Het RDO Etten-Leur en Zundert: 4. Maakt een overzicht van de aanwezige expertise op het gebied van omgaan met mensen met dementie (sociale aspecten van dementie) zoals aanwezig bij de participanten in het RDO. 5. Geeft de geïnventariseerde expertise weer op de website www.dementiezorg.nl. 6. Stelt deze expertise op een goed bereikbare en toegankelijke manier beschikbaar aan de diverse doelgroepen binnen de dementiezorg in haar werkgebied. 7. Ontwikkelt de ontbrekende expertise en vult het ontbrekende ondersteuningsaanbod aan. a. Witte vlekken worden inzichtelijk gemaakt. 8
b. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. c. Nieuwe initiatieven worden uitgevoerd. 8. Stimuleert uitwisseling van expertise op het gebied van omgaan met mensen met dementie door het organiseren van een thema avond, casuïstiekbespreking en/of personeelsuitwisselingsprogramma en uitwisseling best practices of care tussen participanten RDO. 9. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met mensen met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. 10. Zorgt voor voorzetting van deskundigheidsbevordering op het gebied van sociale aspecten van dementie binnen het RDO na afronding van het project. Resultaten ten aanzien van doel 2: Er wordt een overzicht gemaakt van de aanwezige voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit overzicht wordt op een overzichtelijke manier aan de doelgroep aangeboden. Het RDO Etten-Leur en Zundert: 11. Maakt een overzicht van de aanwezige voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 12. Geeft de geïnventariseerde voorzieningen weer op de sociale kaart dementie van de website www.dementiezorg.nl. 13. Stimuleert het gebruik van de website www.dementiezorg.nl bij de doelgroep. 14. Zorgt dat de gegevens van de regio actueel blijven, ook na afronding van het project. Resultaten ten aanzien van doel 3: Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen via 2 laagdrempelige Dementie Ondersteunings- en Ontmoetingspunten in de gemeenten Etten- Leur en Zundert informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er in de ondersteuningspunten ruimte voor ontmoeting. Reeds bestaande initiatieven in de regio op dit gebied worden aangeboden via de ondersteuningspunten. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van dit project het aanbod uitgebreid. Het RDO Etten-Leur en Zundert: 15. Voert een haalbaarheidsstudie uit om te komen tot 2 locaties voor laagdrempelige ondersteuningspunten in de wijk. De voorkeur gaat daarbij uit naar 1 ondersteuningspunt per gemeente. De locaties sluiten aan bij de regionale en sociale cultuur. 16. Afspraken over beheer van de ondersteuningspunten worden vastgelegd. 17. Inventariseert aan welke functies / diensten die passen binnen de ondersteuningspunten op dit moment al inhoud en vorm gegeven wordt door de participanten en voor welke doelgroep dit geschikt is. 18. Biedt het bestaande aanbod aan in ondersteuningspunten. 19. Inventariseert waar hiaten bestaan. Het beoogde aanbod bij afronding van het project is opgenomen in bijlage 1. Aan de hand hiervan benoemt het RDO per functie het concreet resultaat aan het einde van het project en worden afspraken gemaakt wie voor invulling van het aanbod of het resultaat verantwoordelijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met: Het aanbod sluit aan bij de specifieke behoeften van de inwoners, in het bijzonder van de primaire doelgroepen van dementie. Het aanbod sluit aan bij de sociale infrastructuur in die wijk of kern. Het aanbod sluit aan bij bestaande initiatieven en/of deze punten hebben in samenwerking met lokale (vrijwilligers-/wijk-) organisaties en ouderenbonden inhoud en vorm gekregen. 20. Afspraken over continuering van de ondersteuningspunten na beëindigen van het project worden vastgelegd en nageleefd. 9
Meten van behaalde resultaten Aan het begin van het project wordt een 0-meting uitgevoerd met behulp van de, door VWS, CBO en Alzheimer Nederland ontwikkelde, netwerkindicatoren dementie ketenzorg. Jaarlijks wordt een herhaalmeting uitgevoerd. De netwerkindicatoren dementie ketenzorg worden momenteel getest in 16 koploperregio s, waaronder de Annevillegroep regio. Het streven van VWS is de netwerkindicatoren in 2009 landelijk uit te rollen en jaarlijks in te laten vullen door dementie ketens. Hierdoor wordt jaarlijks een herhaalmeting uitgevoerd, ook na het beëindigen van het project. Niet alle in dit projectplan benoemde resultaten komen aan de orde in de indicatorenset. In overleg met stichting Zet zal gekeken worden hoe (provinciaal?) de resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden. Borging van de projectresultaten Het is belangrijk dat na het wegvallen van de projectstructuur de opgebouwde samenwerking en de geïmplementeerde producten en activiteiten worden gecontinueerd. Om dit te garanderen wordt elke, gedurende het project ontwikkelde, product of dienst ondergebracht bij één van de ketenpartners. Deze ketenpartner is verantwoordelijk voor het continueren van de product of dienst na beëindiging van het project. Binnen de projectperiode heeft de betreffende ketenpartner de tijd om, indien nodig, structurele financiële middelen vrij te maken. Het structureel onderbrengen van ontwikkelde producten of diensten bij een ketenpartner bevordert het inbedden in de reguliere processen. Daarnaast wordt tijdens het ontwikkelen van nieuwe initiatieven al rekening gehouden met de borging. Hierbij worden financiële, personele en materiële gevolgen van een interventie in overweging genomen. De afspraken die in de stuurgroep gemaakt worden ten aanzien van de borging worden vastgelegd in het plan van borging. Na het beëindigen van het project blijft het netwerk in stand. De ketenpartners dragen via de sturingsmechanismen afstemming, coördinatie en regie gezamenlijk zorg voor het continueren van de opgeleverde projectresultaten. Zij komen jaarlijks bij elkaar om de stand van zaken in de regio te bespreken. De uitkomsten van de jaarlijkse meting netwerkindicatoren ketenzorg kan daarbij als leidraad gebruikt worden. 2.4 Uitsluitingen Dit project is gericht op mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de gemeenten Etten-Leur en Zundert. Overige regio s vallen buiten dit project. Dementie is geen op zichzelf staande ziekte, maar een naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom). Er zijn veel verschillende vormen van dementie en enkele tientallen ziekten waarbij dementie kan optreden. De belangrijkste is de ziekte van Alzheimer. De diagnose dementie wordt gesteld als er sprake is van stoornissen in geheugen, taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen die het functioneren aanmerkelijk belemmeren en die niet worden veroorzaakt door een delier. Het overgrote deel van de patiënten woont nog thuis en wordt verzorgd door familie of anderen in de naaste omgeving. Dit project is bedoeld voor bovengenoemde doelgroep. Andere aandoeningen vallen buiten de grenzen van dit project. 2.5 Beperking m.b.t. tijd en geld Het project heeft een doorlooptijd van 3 jaar, tot uiterlijk 31 december 2011. Binnen dit tijdsbestek worden benoemde resultaten gerealiseerd. De personele inzet daarbij is als volgt begroot: 10
Projectmanagement: Voor de 100.000.- euro subsidie wordt gemiddeld 14,5 uur per week projectmanager ingezet. Afhankelijk van de werkzaamheden kan deze verhouding variëren. Leden stuurgroep 4 uur per maand gedurende 3 jaar Leden werkgroepen gemiddeld 2 uur per week 1 Financiële beperkingen: Voor dit project wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. De subsidie bedraagt maximaal 100.000.- voor het projectmanagement (exclusief overhead) en 10.000 voor communicatie en Public Relations, gedurende de looptijd van het project. Voor de overige kosten wordt nog aanvullende subsidie gezocht. De leden van het RDO staan garant voor de niet-gesubsidieerde kosten van het project. Na afronding van het project eind 2011 blijft het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk binnen de gemeenten Etten-Leur en Zundert voortbestaan. Tijdsbelasting en reiskosten voor het bijwonen van reguliere bijeenkomsten komen voor rekening van de netwerk leden. 2.6 Relaties met andere projecten/activiteiten In de aangrenzende regio s zijn binnen de Anneville regio verschillende dementieprojecten uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de website www.dementiezorg.nl voor de Annevillegroep regio. Hierop is algemene informatie over dementie en de sociale kaart dementie voor een gedeelte van de regio te vinden. Deze website kan uitgebreid worden met sociale kaart gegevens van andere subregio s en ook het scholingsaanbod kan regiobreed worden weergegeven. Doordat twee dementieprojecten in de regio in Annevillegroep verband zijn uitgevoerd worden de geleerde lessen meegenomen in de uitvoering van dit project. Avoord Zorg en Wonen en het St. Franciscus Ziekenhuis hebben de intentie binnen de regio Etten-Leur een project te starten met als doel deskundigheidbevordering van verpleegkundigen / verzorgenden in het ziekenhuis en het verzorgingshuis op het gebied van omgaan met mensen met dementie en herstel na een operatie van start gegaan. Mensen met dementie die intramuraal bij Avoord wonen en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis verblijven aan het einde van het project na een operatie zo kort mogelijk in het ziekenhuis en krijgen in het verpleeghuis de benodigde nazorg van de eigen (vertrouwde) verpleegkundigen. In verschillende regio s (onder andere Geertruidenberg, Oosterhout en Moerdijk) worden casemanagers ingezet die mensen met dementie en hun mantelzorgers begeleiden in het ziekte- en zorgtraject. Deze ontwikkelingen worden door het RDO Etten-Leur en Zundert gevolgd. RDO Etten-Leur en Zundert zal bespreken of deze functie als aanvulling op het bestaande aanbod wenselijk is binnen de regio. 1 2 maal per maand 1,5 uur overleg + voorbereidingstijd komt op gemiddeld 2 uur per week. 11
3 Begroting 3.1 Begroting 2009, 2010, 2011 en 2012 Voor de begroting van de kosten voor expertise-uitwisseling, openingsactiviteiten wijkpunten en ontwikkelkosten nieuwe initiatieven in de wijkpunten zijn stelposten opgenomen. Kosten 2009 2010 2011 2012 Totaal Personele inzet tbv. De uitvoering van de RDOkerntaken 33.333 33.333 33.333 niet 100.000 in de periode april 2009 t/m 2011 Berekening uren en kosten incl. werkgeverslasten. projectleider 14,5 uur p. wk Personele inzet van participanten RDO in stuurgroep en werkgroepen PM PM PM PM Zie tabel hieronder Personele inzet t.b.v. websitebeheer (continu) 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 Overheadkosten (Onderbrengen bij Annevillegroep: 9.614 9.614 9.614 niet 28.842 gemiddelde overhead op projecten in begroting 2009 = 16.818.- per 1 FTE Bruto projectmanagement per jaar (projectleider + secretaresse + evt. projectmedewerker) Organisatiekosten expertise-uitwisseling in de eigen 5.000 5.000 3.000 3.000 16.000 regio (Denk aan thema avond, casuïstiekbespreking, personeelsuitwisseling) Openingsactiviteiten wijkpunten 1.500 1.500 3.000 Ontwikkelkosten nieuw initiatief in wijkpunt 4.000 4.000 8.000 PR- en communicatiekosten: Productencatalogus/krant (papieren versie) 5.000 5.000 10.000 Minimaal 2 x uitgave Website RDO: Aansluiten bij www.dementiezorg.nl 250 250 250 250 1.000 website is al ontwikkeld. Bijdrage in beheerkosten 250.- per jaar Overige PR-kosten: 1.950 1.950 pennen bedrukt met www.dementiezorg.nl Onvoorzien (+/- 8 % van totaal) 4.000 5.500 5.000 500 15.000 Totale kosten 55.197 69.147 64.697 6.750 195.791 Kosten 2009 2010 2011 2012 Totaal Personele inzet van participanten RDO in de stuur- en werkgroepen (inschatting van totaal aantal uren per jaar van alle partijen, gekapitaliseerd) 47.304 48.723 50.184 3.680 149.891-8 Stuurgroepleden 4 uur per maand = 384 uur per jaar x 46.- (FWG 70-10 incl werkgeversbijdrage) = 17.664.- per jaar - 2 werkgroepen à 5 Werkgroepleden 2 uur per week = 1040 uur per jaar x 28.50 (FWG 55-10 incl werkgeversbijdrage) = 29.640.- Jaarlijks met 3% geïndexeerd Vanaf 2012 2 x per jaar bestuurlijk overleg. (10 uur per jaar per participant) Deze kosten worden niet meegenomen in de begroting 12
3.2 Dekkingsplan In het dekkingsplan zijn de projectkosten opgenomen die gemaakt worden tijdens de projectperiode (2009, 2010 en 2011). Het RDO blijft na de projectperiode voortbestaan. De kosten die op de begroting voor 2012 zijn opgenomen zullen ook in de jaren daarna steeds terugkeren. Deze kosten zijn niet in het dekkingsplan opgenomen. Kosten Begroting Dekking Totale kosten 2009 2011 Personele inzet van participanten RDO in de stuur- en werkgroepen Personele inzet tbv. De uitvoering van de RDO-kerntaken in de periode april 2009 t/m 2011 Berekening uren en kosten incl. werkgeverslasten. projectleider 14,5 uur p. wk gemiddeld 146.211 Medewerkers voor de werkgroepen worden om niet ter beschikking gesteld door de RDO deelnemers 100.000 Subsidie provincie Personele inzet t.b.v. websitebeheer (continu) 9.000 Cofinanciering leden RDO Overheadkosten 28.842 Cofinanciering leden RDO (Onderbrengen bij Annevillegroep: gemiddelde overhead op projecten in begroting 2009 = 16.818.- per 1 FTE Bruto projectmanagement per jaar (projectleider + secretaresse + evt. projectmedewerker) Organisatiekosten expertise-uitwisseling in de eigen regio 13.000 Cofinanciering leden RDO met ondersteuning van het provinciale Coördinatiepunt RDO s Brabant (Denk aan thema avond, casuïstiekbespreking, personeelsuitwisseling) Openingsactiviteit wijkpunten 3.000 Cofinanciering leden RDO Ontwikkelkosten nieuw initiatief in wijkpunt 8.000 Cofinanciering leden RDO PR- en communicatiekosten: Productencatalogus/krant (papieren versie) 10.000 Subsidie provincie Minimaal 2 x uitgave RDO: Aansluiten bij www.dementiezorg.nl website is al 750 Cofinanciering leden RDO ontwikkeld. Bijdrage in beheerkosten 250.- per jaar Overige PR-kosten: 1.950 Cofinanciering leden RDO pennen bedrukt met www.dementiezorg.nl onvoorzien 14.500 Cofinanciering leden RDO Totale kosten (2009-2011) 335.253 3.3 Overzicht gevraagde subsidie en cofinanciering leden RDO Bij de Provincie Noord-Brabant wordt een subsidieverzoek ingediend van 110.000.- Cofinanciering door de leden van het RDO bij maximale toekenning van de subsidie (verdeelsleutel nog nader te bepalen): Kosten 2009 2010 2011 2012 Totaal kosten (Excl personele inzet van participanten en 45.583 59.533 55.083 6.750 166.950 excl. Overhead) overhead 9.614 9.614 9.614 0 28.842 Subsidie - 36.666-36.667-36.666 0 110.000 Cofinanciering door leden RDO 18.531 32.480 28.031 6.750 85.792 13
4 Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria 4.1 Kwalitatieve meerwaarde van een RDO Middels de doelen en de beoogde resultaten van het RDO wordt de samenwerking van de diverse informele en professionele aanbieders in de dementiezorg gestimuleerd en geïntensiveerd. Een intensievere en betere samenwerking tussen alle aanbieders zal de kwaliteit en continuïteit van het aanbod verhogen wat ten goede komt aan de primaire doelgroep: de dementerenden en hun mantelzorgers. De bij diverse organisaties beschikbare expertise op het gebied van Omgaan met mensen met dementie wordt gebundeld en voor alle doelgroepen in de dementiezorg transparant gemaakt. Dit laatste kan onder andere door middel van: het samenstellen van een productencatalogus die op papier of via een website beschikbaar is voor alle doelgroepen en informatie/wmo-loketten het aanvullen van bestaande sociale kaarten dementie/dementiegidsen met beschikbare producten die aan de behoefte van deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met dementie van zowel mantelzorgers, vrijwilligers als de professionals (huisartsen, extramuraal en intramuraal werkende hulp- en zorgverleners) voldoen. Het beheer van een RDO-productencatalogus kan gecombineerd worden met het beheer van de sociale kaart dementie. Doordat er meer kennis beschikbaar komt over welke expertise er in het werkgebied van een RDO beschikbaar is wordt de uitwisseling en het gebruik maken van de expertise gestimuleerd. Tevens worden hiaten en/of overlap in het aanbod zichtbaar. In de concept Leidraad ketenzorg Dementie 2 zijn 10 kwaliteitseisen geformuleerd die gelden voor een ketennetwerk. Het eerst genoemde criterium voor ketenzorg dementie is: Publieksinformatie: het beschikbaar zijn van toegankelijke informatie over vergeetachtigheid en dementie voor cliënt en mantelzorger via folders, wijkcentra, consultatiebureaus voor ouderen, Alzheimercafés, op internet, in bibliotheken, etc. De aanwezigheid van een actuele en toegankelijke sociale kaart van de regio / stad. Een van de resultaten van een RDO zal een bijdrage zijn in het zorg dragen voor adequate publieksinformatie. Daarnaast wordt in het RDO-verband in de projectperiode het realiseren van laagdrempelige dementieondersteuningspunten in wijken en kernen nagestreefd. Juist in of via deze laagdrempelige, dichtbij de primaire doelgroepen gesitueerde ondersteuningspunten kan een divers aanbod aan informatie over dementie en het omgaan met mensen met dementie geboden worden. Op initiatief van Alzheimer Nederland en de Inspectie van de Gezondheidszorg ontwikkelt het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO netwerkindicatoren Dementie 3 waarmee de kwaliteit van dementiezorg getoetst kan worden. Als eerste 2 Leidraad Ketenzorg Dementie -versie 28 juli 2008-. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, Alzheimer Nederland 3 Werkdocument Netwerkindicatoren Dementie (concept, juli 2008) Versie ten behoeve van de koploperregio s. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een beperkte set van indicatoren (5 tot maximaal 15 indicatoren) die inzichtelijk maken of een netwerk voor dementiezorg resultaat- en cliëntgericht is en informatie geven over: - de kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor mensen met dementie en hun naasten - de geleverde kwaliteit vanuit het oogpunt van samenhangende zorg in het netwerk - de geleverde kwaliteit zoals van belang vanuit het oogpunt van de cliënt en zijn naasten. 14
indicator wordt de aanwezigheid van informatievoorzieningen rondom vroegsignalering binnen het dementienetwerk genoemd. In relatie tot kwaliteit De beschikbaarheid van informatievoorzieningen over dementie heeft invloed op mensen met vermoedelijk dementie, hun naasten en voor mensen met dementie. Zij kunnen zich laten voorlichten over de symptomen en behandeling van dementie en eerder begeleiding ontvangen bij een vermoeden van dementie. Goede voorlichting kan de angst voor dementie verminderen en kan in het dementienetwerk een stimulans zijn voor vroegsignalering en/of vroegdiagnostiek. Ook hier kunnen de resultaten van het RDO een bijdrage aan leveren en met name via het aanbod in de laagdrempelige dementieondersteuningspunten. Bijvoorbeeld doordat hier voorlichtingsavonden, Alzheimercafé-avonden of inloop-spreekuren georganiseerd worden. Het RDO zoekt actief samenwerking met de gemeenten in haar werkgebied om het voorzieningenniveau voor de primaire doelgroepen dementie in de wijk of kern in samenwerking met de gemeente te optimaliseren. Bij het realiseren van een laagdrempelig dementieondersteuningspunt in de wijk of kern wordt aangesloten bij de specifieke behoeften van wijk-/kernbewoners en bij de sociale infrastructuur. Door deze bewoners actief te betrekken bij het tot stand komen van het punt en een beroep te doen op hun bijdrage kunnen sociale netwerken rondom de mensen met dementie en hun mantelzorgers versterkt worden. 4.2 Acceptatiecriteria Het project dient voor 1-1-2012 te worden afgerond Het project dient binnen de gestelde begroting uitgevoerd te worden Er worden minimaal 2 Dementie Ondersteunings- en ontmoetingspunten in de regio gerealiseerd binnen de looptijd van het project Het RDO sluit aan bij de regionale en sociale cultuur. Lokale steunpunten mantelzorg / informele zorg en WMO loketten zijn expliciet partner bij de uitvoering van het RDO. De expertise en het aanbod van het RDO worden bekend en toegankelijk via alle WMOloketten in het werkgebied. De laagdrempelige dementie ondersteunings- en ontmoetingspunten sluiten aan bij de regionale en sociale cultuur en de behoefte van de doelgroep. Het voorstel was om een gebalanceerde set van indicatoren te ontwikkelen voor zorgverleners en samenwerkingsverbanden die de kwaliteit van zorg inzichtelijk willen maken en verbeteren, en voor externe verantwoording (aan Alzheimer Nederland, Inspectie). 15
5 Organisatiestructuur 5.1 Stuurgroep In de stuurgroep zijn een aantal participanten van het RDO vertegenwoordigd. De stuurgroep komt vier maal per jaar bij elkaar voor de reguliere project stuurgroepvergadering. Een maal per jaar vindt groot overleg plaats, waarbij participanten die niet in de stuurgroep plaatsnemen ook aanwezig zijn. Naam Organisatie Projectrol Dhr. H. Weggen Avoord Zorg & Wonen Projecteigenaar / Voorzitter Dhr. K. Mulder Thebe l Mark en Maasmond Vertegenwoordiger thuiszorg Dhr.. B. Awad Surplus l De Markenlanden en Surplus welzijn Vertegenwoordiger thuiszorg en welzijn Dhr. A. Frerejean Stichting Welzijn Ouderen, Zundert Vertegenwoordiger welzijn Mw. I. Jordans HOOM Vertegenwoordiger informele zorg Dhr. C. Jacobs GGZ Breburg Vertegenwoordiger GGZ Dhr. J. Pooyé Zorg voor Wonen Vertegenwoordiger woningbouwcorporatie Dhr. K. van Dongen Woonstichting Etten-Leur Vertegenwoordiger woningbouwcorporatie Dhr. P. Rens Gemeente Etten-Leur Vertegenwoordiger gemeente Etten-Leur Dhr. K. Schijvenaars Gemeente Zundert Vertegenwoordiger gemeente Zundert Mw. M. Douenburg Amphia Ziekenhuis Vertegenwoordiger Ziekenhuis, sluit agenda gerelateerd aan en komt naar groot overleg Dhr. E. Stevens Huisartsenkring West-Brabant Vertegenwoordiger Huisartsen, sluit agenda gerelateerd aan en komt naar groot overleg Dhr. W. van Alphen Alzheimer Nederland afdeling regio Breda Meelees- en adviesrol Vertegenwoordiger Alzheimer Nederland, komt naar groot overleg. Het ziekenhuis speelt een actieve rol in het verwijzen van patiënten uit de regio naar de laagdrempelige ondersteuningspunten en de website www.dementiezorg.nl. Alzheimer Nederland, afdeling regio Breda e.o., heeft een adviesrol. Er is afgesproken met de ketenpartners dat concrete projecten in conceptfase worden gemeld aan Alzheimer Nederland, afdeling regio Breda e.o. ter informatie en ter advies. 5.2 Organogram Projectstuurgroep Projectmanager Projectondersteuning Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen 16
6 Aanpak In dit projectvoorstel wordt beschreven wat de participanten samen willen bereiken. Na vaststelling van het projectvoorstel schrijft de projectleider het plan van aanpak. Hierin wordt beschreven hoe de participanten dit willen realiseren. De in 6.1 genoemde activiteiten worden in het plan van aanpak verder uitgewerkt. 6.1 Projectfasering Fase activiteiten Vanaf de start Ontwerpfase projectleider aanstellen plan van aanpak opstellen Haalbaarheidsonderzoek naar beste vestigingsplaatsen van ondersteuningspunten (1 in gemeente Etten-Leur en 1 in gemeente Zundert) Hierbij wordt allereerst onderzocht welke initiatieven er in de wijk of kern al bestaan en welke partijen hierbij betrokken zijn of kunnen worden. Samen met lokale partners, waaronder de gemeente, wordt gewerkt aan het realiseren van het laagdrempelige ondersteuningspunt. 1 e 6 maanden Voorbereidings fase Uitvoeringsfase Oplevering en borging Aanbod van scholing op gebied van dementiezorg in kaart brengen en op website www.dementiezorg.nl plaatsen. Aanbod voor sociale kaart dementie in de regio in kaart brengen en op website www.dementiezorg.nl plaatsen. Voor de inventarisatie van scholingsaanbod en aanbod voor sociale kaart wordt één werkgroep opgericht. Productencatalogus samenstellen en laten drukken. In deze catalogus wordt het aanbod overzichtelijk weergegeven en/of verwezen naar de website www.dementiezorg.nl, staat waar met terecht kan met vragen en is de klachtenprocedure beschreven. Per gekozen ondersteuningspunt wordt een deelprojectplan opgesteld dat moet leiden tot en operationeel Dementie Ondersteunings- en ontmoetingspunt. Eerst worden bestaande initiatieven geïnventariseerd en samengebracht in het Dementie Ondersteunings- en ontmoetingspunt, vervolgens worden de witte vlekken in beeld gebracht en wordt haalbaarheid aanvullend aanbod geïnventariseerd en indien gewenst geïmplementeerd. Per ondersteuningspunt wordt een werkgroep ingericht. Samenstellen klankbordgroep van mantelzorgers. Deskundigheidsbevordering door expertise uitwisseling organiseren. Aan de hand van de wensen in de regio opstellen van een uitwisselingsprogramma, en/of een casuïstiek bespreking en/of een thema avond voor de doelgroep. PR en communicatieplan opstellen uitvoering geven aan PR en communicatieplan opening 1 e ondersteuningspunt opening 2 e ondersteuningspunt Inventariseren welke acties uitgevoerd moeten worden om de projectresultaten te borgen en de continuïteit van de Dementie Ondersteunings- en ontmoetingspunten te waarborgen. Op stuurgroepniveau afspraken maken over frequentie bestuurlijk overleg na de borging. Evaluatie. Gedurende de looptijd van het project Gedurende de looptijd van het project Laatste 3 maanden 17
6.2 Beheersinstrumenten De participanten van het RDO Etten-Leur en Zundert hebben er voor gekozen het projectmanagement bij de Annevillegroep neer te leggen. De Annevillegroep houdt een projectadministratie bij van dit project. In deze projectadministratie zijn opgenomen: - Alle bij de projectuitvoering behorende documenten (projectvoorstel, plan van aanpak, deelnemerslijst, voortgangsrapportages, vergaderstukken e.d.) - De urenadministratie Onder de projectadministratie valt ook de financiële administratie. Dit betreft de volgende onderdelen: - Alle op het project betrekking hebbende facturen, declaraties, bestellingen, orderbevestigingen, en andere relevante documenten - Alle betalingsbewijzen die betrekking hebben op bovengenoemde facturen - Alle inkomsten betrekking hebbend op het project Om het project te bewaken en te beheersen zijn de volgende beheersingsmechanismen ingebouwd: De projectmanager rapporteert schriftelijk een keer per twee maanden over de voortgang van het project. Dit gebeurt met behulp van een hoofdpuntenrapportage. Uiterlijk op de laatste dag van de maand is deze rapportage aangeleverd. Vier maal per jaar vindt een reguliere project stuurgroepvergadering plaats Een maal per jaar vindt groot overleg plaats, waarbij participanten die niet in de stuurgroep plaatsnemen aanwezig zijn. 18
folder persbericht nieuwsbrief website folder persbericht nieuwsbrief productencatologus website Project: regionaal dementie ondersteuningsnetwerk gemeenten Etten-Leur en Zundert 7 Communicatieplan Doelen, doelgroepen en middelen Doelgroepen PR over RDO-netwerk Informatie en voorlichting op inhoud Dementerenden x x x x x Mantelzorgers x x x x x Vrijwilligers in de PG-zorg x x x x x Burgers x x x x x Thuiszorgmedewerkers x x x x x Professionals in de extramurale zorg, x x x x x actief in PG-zorg (bijv. MW-er, Ouderenadviseur) Medewerkers verzorgingshuizen x x x x x Medewerkers afdelingen en x x x x x woongroepen binnen de intramurale PGzorg Medische en para-medische disciplines x x x x x in de PG-zorg Huisartsen x x x x x x x x x Ziekenhuizen x x x x x x x x x Welzijnsorganisaties x x x x x x x x x Steunpunt Mantelzorg x x x x x x x x x Coördinatiepunt vrijwilligers in de x x x x x x x x x thuiszorg (Overige) zorgorganisaties x x x x x x x x x Gemeenten x x x x x x x x x Zorgkantoor x x x x x x x x x Wmo-loketten x x x x x x x x x Informatieloketten x x x x x x x x x Provinciaal coördinatiepunt x x x x x x x x x Overige RDO s x x x x Provincie x x x x Het PR- en communicatieplan zal in de voorbereidingsfase nader geconcretiseerd worden. De volgende aspecten worden hier minimaal in opgenomen: - Opstellen van een PR-uiting 4 over het RDO - Verzorgen van persberichten over nieuwe activiteiten van het RDO - PR-activiteiten wanneer er een nieuw aanbod beschikbaar komt - Uitgifte van een papierenversie van productencatalogus met aanbod op het gebied van Omgaan met mensen met dementie - Digitaal beschikbaar maken van productencatalogus - Passend bij het doel van de PR-activiteit worden de meest geschikte regionale/lokale communicatiekanalen en media ingezet. - In de PR zal het RDO gedurende de projectperiode steeds melding maken dat dit project en de resultaten van het RDO mede mogelijk gemaakt zijn door financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant (dit conform de richtlijnen van de Provincie). 4 Bijvoorbeeld een folder of een nieuwsbrief. 19
kennis verspreiden informeren adviseren toeleiding tot hulp scholing en ondersteuning professionals leerplaats (stage, praktijk-opleidingen) training mantelzorgers en vrijwilligers signaleren van knelpunten Cliëntsysteembegelei -ding/ sociaal netwerk Stimuleren implemetaties best practices of care Project: regionaal dementie ondersteuningsnetwerk gemeenten Etten-Leur en Zundert Bijlage 1: Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011 Functies RDO A B C D E. I E.II E.III F G H Doelgroepen 1 Dementerenden X X X X X 2 Mantelzorgers X X X X X X 3 Vrijwilligers in de PG-zorg X X X 4 Burgers X X X 5 Thuiszorgmedewerkers X X X X 6 Professionals in de extramurale zorg, actief in PGzorg X X (bijv. MW-er, Ouderenadviseur) 7 Medewerkers verzorgingshuizen X X X X 8 Medewerkers afdelingen en woongroepen binnen de X X X X intramurale PG-zorg 9 Medische en para-medische disciplines in de PG-zorg X X 10 Huisartsen X X 11 Ziekenhuizen X X 12 Welzijnsorganisaties X X 13 Steunpunt Mantelzorg X X X 14 Coördinatiepunt vrijwilligers in de thuiszorg X X X 15 (Overige) zorgorganisaties X X X X 16 Gemeenten X X X X 17 Zorgkantoor X X X X 20