Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente... 20 Resultaat op kerntaken per lid per wijkgemeente... 21 Ledenaantallen... 22 Levend geld per betalende pastorale eenheid... 23 Pastoraatskosten... 24 Salarissen en vergoedingen... 25 Bijdragen aan de PKN... 26 Exploitatie kerk- en wijkgebouwen... 26 Onderhoudsvoorziening kerk- en wijkgebouwen... 27 Onderhoudsvoorziening orgels... 28 Exploitatie onroerend goed... 29 Geraamd verloop onderhoudsvoorziening overig onroerend goed... 30 Beleggingen / intrest... 31 Diverse baten... 31 Algemene kosten... 32 Centrale kosten Bestuur en bureau... 33 Bovenwijkse activiteiten... 34 Investeringsreserve Wervende Kerk (Durffonds)... 36 Geraamd verloop overige voorzieningen... 37 Kasstroomoverzicht... 38 Balansbegroting... 39 Verklaringen... 40 Begroting 2015 3
Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Amsterdam, november 2014 Betreft: Begroting 2015 Geachte dames en heren, De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad en met een ambitieus programma en vele activiteiten. Daarvoor is een goede financiële basis en goed financieel beheer een vereiste. In dat kader bieden wij u hierbij de begroting 2015 van de PKA aan ter vaststelling. De begroting geeft de best mogelijke schatting van de wijken en van stedelijk voor de uitgaven en inkomsten in 2015. De wijken en stedelijk stellen hun eigen begrotingen op, die door de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau worden samengesteld tot het bijgevoegde document. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor beslissingen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, respectievelijk hun moderamen. De begroting 2015 is op nagenoeg dezelfde wijze opgesteld als die van 2014. In de begroting worden eerst de cijfers van de kernactiviteiten van het totaal van de PKA en van de wijkgemeenten gegeven. Onder kernactiviteiten wordt verstaan het houden van kerkdiensten en het in stand houden van het gemeenteleven. De lasten hiervan zijn samen met de baten (de laatste vaak aangeduid als levend geld ), bestaande uit de kerkelijke bijdragen en de collectes en giften bij elkaar gerubriceerd. Het saldo van de baten en lasten vormt het resultaat op de kernactiviteiten. Het feit dat het saldo negatief is geeft aan dat het huidige levend geld zelfs niet voldoende is om de kernactiviteiten te financieren. Dit is een probleem waar later in deze aanbiedingsbrief in de paragraaf bespreking resultaten kernactiviteiten op wordt teruggekomen. In de opstelling van de begroting worden vervolgens de baten en lasten van de kerk- en wijkgebouwen bij elkaar gezet. Het resultaat hiervan geeft aan in hoeverre de verhuuropbrengsten de eigen kosten van de gebouwen bestrijden. Sommige kerken slagen daar wel in, maar niet alle gebouwen zijn daar even geschikt voor en voor het geheel blijft deze exploitatie jaar in jaar uit negatief. Ook op dit probleem wordt hieronder teruggekomen in de paragraaf over kerk- en wijkgebouwen. De volgende rubriek in de begroting zijn de opbrengsten uit bezit. Allereerst de baten en lasten van het overig onroerend goed van de PKA, die een positief saldo hebben. De beleggingsopbrengsten uit effecten zijn echter wanneer we naar de werkelijke cijfers van 2012 en 2013 kijken de belangrijkste component. Onze afhankelijkheid van de beleggingsopbrengsten is zeer groot. Het goed begroten van de beleggingsopbrengsten is echter niet eenvoudig. De te ontvangen rentes op leningen en obligaties en de dividenden op aandelen zijn nog redelijk goed te schatten. Zij lijden wel onder de al jaren lage rente en onder minder dividendgevende aandelen in de portefeuille. Opbrengsten van beleggingen door eventuele koerswinsten op effecten werden vanwege de onzekerheid van het zich voordoen 4 Protestantse Kerk Amsterdam
daarvan tot nu toe niet begroot. Bovendien moeten eerst de koersverliezen uit het verleden gecompenseerd worden via de Reserve Koersverschillen Beleggingen (voorheen Herwaarderingsreserve genoemd), alvorens eventuele resterende koerswinsten naar het resultaat vloeien. Dat maakt goed begroten zeer moeilijk. Anderzijds is het begroten van een groter tekort dan waarschijnlijk in werkelijkheid geleden gaat worden ook onbevredigend. Daarom hebben we in de begroting 2015 een verandering doorgevoerd die beschreven wordt in de paragraaf: Wijzigingen ten opzichte van vorige begrotingen. Tenslotte worden in de kolommen de stedelijke kosten getoond, gesplitst in kosten die door het kerkelijk bureau voor de wijken worden gemaakt en in overige stedelijke kosten inclusief de bovenwijkse kosten. Bij het bepalen van de kosten ten behoeve van de wijken is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten ten behoeve van de wijken worden echter in 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen. Ook dit wordt nader toegelicht in de paragraaf: Wijzigingen ten opzicht van vorige begrotingen. Zoals gebruikelijk zijn in de volgens hetzelfde stramien opgezette kolommen de resultaten per afzonderlijke wijkgemeente eveneens inzichtelijk gemaakt. Hoewel officieel nog geen wijk, is IJburg als een afzonderlijke wijk gepresenteerd. Tevens is een aantal specificaties die de uitkomsten verduidelijken in de begroting bijgevoegd. Tenslotte zijn zowel voor de totale PKA als voor de wijken statistieken van leden weergegeven. Hieruit blijken het aantal ingeschreven leden, het aantal pastorale eenheden (gezinnen), het aantal hiervan dat een financiële bijdrage betaalt en het aantal dat meer dan 1.000 bijdraagt aan de actie Kerkbalans. In de begroting 2015 zijn twee wijzigingen doorgevoerd van voldoende belang om hier apart te vermelden. Het betreft: 1. Het begroten van de opbrengst uit beleggingen. Zoals hierboven reeds genoemd werden tot nu toe alleen de van te voren redelijk goed te schatten opbrengsten van rentes en coupons van leningen en obligaties en van te verwachten dividenden op aandelen bij deze post opgenomen. Er werd geen rekening gehouden met (positieve) koersverschillen van effecten, omdat de uitkomsten daarvan niet te voorspellen zijn. Omdat deze opbrengsten echter aanzienlijk kunnen zijn wanneer de economie aantrekt, is gezocht naar een aanvaardbare argumentatie om toch iets van die opbrengsten in de begroting op te nemen. Zoals bekend wordt vanuit de centrale beleggingsopbrengsten de officiële heffingsrente voor particulieren (begroot 2015: 3%) vergoed over de interne rekening-courantverhouding van de wijken. Deze post hebben we ook nu aan de resultaten van de wijken toegevoegd, echter zonder hem tegen te boeken bij stedelijk, zoals vroeger. Dit heeft een positief effect op het begrote resultaat van circa 800.000. 2. Kostendoorbelasting Kerkelijk Bureau naar wijken. Vooruitlopend op het aanvaarden van het rapport van de Werkgroep Kostendoorbelasting, die daar in opdracht van het CKR een onderzoek naar heeft gedaan worden de kosten die op het Kerkelijke Bureau worden gemaakt ten behoeve van de wijken niet doorbelast aan de wijken. Tot nu toe werden deze kosten wel opgenomen in de begroting, maar nog niet verwerkt in de jaarrekeningen. Dat laat onverlet dat Begroting 2015 5
die kosten natuurlijk nog wel gemaakt worden en daarom worden ze ook apart getoond in de begroting in de totaalkolom. Ondanks het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit dat op een termijn van twee jaar tot een sluitende begroting moet worden gekomen, biedt de begroting 2015 net als vorig jaar nog geen enkele ontwikkeling in die richting. Dit maakt het noodzakelijk om tot een andere opzet van de begroting te komen. Er moet in het vervolg een meerjarenbegroting worden opgesteld, waarin cijfers worden gepresenteerd waaruit blijkt hoe en op welke termijn de doelstelling van een sluitende begroting per wijk gehaald gaat worden. In dat verband moet er ook kritisch gekeken worden naar de kosten van de stedelijke begroting (vnl. kerkelijk bureau en bovenwijkse activiteiten). Dit is al onderkend als een essentieel onderdeel van Koers. Al enige jaren is het tekort op de kernactiviteiten van de orde van grootte van 1 miljoen. Dat geldt ook voor 2015. Ruim 1 miljoen verlies op deze post betekent dat bijna 40% van de uitgaven voor de kerntaken wordt niet gedekt door levend geld! Positief is dat onze leden het totaal aan kerkelijke bijdragen op niveau houden. Als we naar het tekort op kernactiviteiten kijken kan de conclusie echter niet anders zijn dan dat we in financiële zin te weinig voor onze kerkelijke activiteiten over hebben en dat we onze leden moeten aansporen tot hogere kerkelijke bijdragen. Zoals gezegd moeten we tegelijkertijd kritisch kijken naar ons kostenniveau. In feite zijn dit de enige knoppen waaraan we zelf kunnen draaien om tot een sluitende begroting te komen. Van de wijken heeft een kleine helft een beter resultaat uit kerntaken dan begroot voor 2013, bij de andere ruime helft moet een verslechtering van het (begrote) resultaat geconstateerd worden. Dit vraagstuk vraagt om een structurele analyse en aanpak, die buiten het bestek van deze aanbiedingsbrief valt, maar die zeker in 2015 op de agenda van het College van Kerkrentmeesters zal staan. 1. Resultaten kerk- en wijkgebouwen Het tekort hierop bedraagt 265.300. Dat is iets lager dan begroot in 2014. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten worden de lopende kosten, ook die van de wijkgemeenten, per saldo gedekt door de verhuuropbrengsten. Nu de verhuurmarkt door de aanhoudende crisis stagneert, wordt het belang van het in balans houden van kerntaken voor vele wijken zichtbaar. Dat moet een stimulans zijn om kritisch naar ons gebouwenbezit te kijken en het aan te houden tegen de behoeften van de PKA anno 2015. Kleiner, doelgerichter, flexibel, multi-inzetbaar en duurzaam (in de zin van energiezuinig, etc.) moeten daarbij de sleutelwoorden zijn. Terwijl we dit schrijven zijn wij ons ervan bewust dat gemeenteleden in het algemeen zeer gehecht zijn aan hun eigen kerkgebouw. 2. Resultaat uit bezit Dit komt uit op een positief bedrag van 1.846.100. De opbrengsten uit onroerend goed fluctueren elk jaar enigszins, afhankelijk van het geplande onderhoud, maar geven een redelijk stabiel beeld. De verwachte opbrengst uit beleggingen, veruit de belangrijkste component binnen deze rubriek, wordt begroot op basis van werkelijke inkomsten over het eerste halfjaar 2014. Door de lage rentes van obligaties is deze post beduidend lager dan voorheen. We verwachten dat de lage renteniveaus op spaarrekeningen en obligaties zullen aanhouden en dat ook de dividenden gematigd zullen blijven. Bij het begroten van de opbrengst uit beleggingen werd, zoals in de paragraaf Wijzingen ten opzichte van vorige begrotingen al is beschreven in het verleden geen rekening gehouden met (positieve) 6 Protestantse Kerk Amsterdam
koersverschillen, maar wordt in deze begroting nu de rentevergoeding over de rekening-couranten van de wijken meegenomen in de begrotingen van de wijken. De vergelijkbare bedragen van de begroting 2014 zijn aan deze wijziging aangepast. 3. Resultaat overige baten en lasten Het resultaat is lager dan in voorgaande jaren omdat sinds de begroting 2013 bijdragen van derden in mindering zijn gebracht op de uitgaven voor de projecten waarvoor ze bestemd zijn. 4. Algemeen ten behoeve van wijken Dit betreft zoals hierboven vermeld de kosten die centraal ten behoeve van wijken worden uitgegeven. Deze kosten worden in de begroting toegerekend om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de wijken en omdat de wijken indien zelfstandig ook deze lasten zouden dragen. In totaal wordt 501.800 aan de wijken toegerekend. 5. Algemeen stedelijk Dit betreft het saldo van de overige kosten die centraal worden gemaakt, de daarvoor van derden te ontvangen, toegezegde bijdragen en de onttrekkingen aan het durffonds of aan voorzieningen. Voor 2015 wordt dit saldo begroot op 1.467.600, circa 200.000 hoger dan over 2014. De stijging komt vooral door hogere bovenwijkse kosten en daarnaast door hogere centrale kosten voor bestuur en bureau. Als nieuwe projecten zijn voor 2015 opgenomen kosten samenhangend met de implementatie van het beleidstraject Koers, de stadspredikant en een bijdrage aan een promotieonderzoek over pionieren. Ook in deze begroting worden diverse uitgaven voor een bedrag van circa 800.000 ten laste van Durffonds en Overige voorzieningen gebracht. Die uitgaven staan dus niet in de rekening van baten en lasten. Naar verwachting is in 2015 uit het Durffonds nog 1,2 miljoen beschikbaar voor projecten die voldoende perspectief geven om bij te dragen aan onze stedelijke kerkvernieuwing. In 2013/2014 is mede in het kader van de besprekingen over Koers het beleid ten aanzien van het vermogen van de PKA ongewijzigd gebleven. Dit beleid komt er op neer dat de PKA het vermogen reëel, d.w.z. gecorrigeerd voor inflatie, vanwege het nastreven van continuïteit die een kenmerk is van de kerk, in stand wil houden en dat de daarna resterende opbrengsten van het vermogen ten goede komen aan de exploitatie van de PKA. Het totaal aantal leden daalde met 1,1%. In de statistieken zijn ook de Betrokkenen opgenomen. Het totaal hiervan bedroeg 495 per 1 oktober 2014. Door het registreren van de betrokkenen bij de vele pioniersprojecten hopen wij dit aantal uit te breiden. Zonder de Betrokkenen daalde ons ledenbestand met 1,2%. Weliswaar ligt dit percentage onder het landelijk gemiddelde, maar het geeft toch aan dat het in stand houden en uitbreiden van ons ledenbestand een kernprobleem is en om grote aandacht vraagt. Uit het Kasstroomoverzicht op bladzijde 38 blijkt dat in 2015 per saldo ruim 6,5 miljoen moet worden gefinancierd. Voor een bedrag van 2,6 miljoen komt dit voort uit tekorten en uitgaven uit Begroting 2015 7
voorzieningen. De overige 3,9 miljoen betreft de renovatie van de Ark in Slotervaart en het bouwen van woningen aldaar. Het te financieren bedrag wordt voor ca. 3 miljoen bestreden uit de door de verkoop van de Jacobuskapel en de Maranathakerk beschikbaar gekomen middelen. Het resterende bedrag zal worden onttrokken aan spaarrekeningen bij banken en aan liquide maken van een gedeelte van het vermogen.. In de begroting 2014 werd een drietal taakstellingen genoemd: 1. Grote aandacht moet worden besteed aan ons ledenbestand 2. Het financieel tekort op kernactiviteiten terugbrengen 3. De effectiviteit van de uitgaven via het Durffonds en Bovenwijkse kosten bewaken Deze taakstellingen gelden onverminderd voor het begrotingsjaar 2015. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan buitengewoon onderhoud van (kerk)gebouwen en het opbouwen van voorzieningen daarvoor. In 2013 is daarvoor een extra dotatie aan de voorzienig groot onderhoud gedaan. De Gebouwencommissie werkt aan een voorstel. Ook voor onze kerkgebouwen is het noodzakelijk dat er meerjarenonderhoudsbegrotingen komen. In 2015 begroten we een tekort van 1.390.500, ondanks de veel hoger begrote beleggingsopbrengsten volgens de gewijzigde methode. Dit verlies komt ten laste van het vermogen. Het vermogen is echter géén bron voor structurele verliesdekking. Dat is in strijd met het goed rentmeesterschap van de kerk en het beleid om het vermogen in stand te houden. Vandaar het belang dat in deze brief wordt toegekend aan het komen tot sluitende begrotingen en het belang dat in dit kader aan het gaan opstellen van meerjarenbegrotingen wordt toegekend. Wellicht dat sommigen deze aanbiedingsbrief als nogal streng zullen ervaren. Het is echter van belang om in het kader van Koers de zaken helder voor te stellen en de dingen bij hun naam te noemen. Het is echter geenszins de bedoeling dat iemand daardoor ontmoedigd raakt. De PKA is een kerk vol met ideeën en plannen en we moeten de vele goede activiteiten binnen onze Protestantse Kerk Amsterdam nooit uit het oog verliezen. Alle activiteiten van de wijkgemeenten en de innovatieve projecten zijn zaken waar we trots op mogen zijn en dankbaar dat we daarvoor tot nu toe geld hebben kunnen vinden. Cruciaal voor de toekomst zal zijn of we ons ledenbestand, en daarvan dan vooral degenen die bijdragen, in stand kunnen houden en, nog beter, kunnen uitbreiden. In de ledenstatistieken wordt sinds 2011 ook het aantal Betrokkenen vermeld. Hierin zitten mogelijk kansen voor uitbreiding. Verhoging van de bijdragen is, zoals hierboven aangegeven, een belangrijk doel. We eindigen dit voorwoord met het uitspreken van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting, alsmede aan allen die als vrijwilliger of als betaalde kracht bijdragen aan onze vitale Protestantse Kerk Amsterdam. Namens het College van Kerkrentmeesters, A. Langstraat Penningmeester 8 Protestantse Kerk Amsterdam
Begroot Aangepast Begroot Uitkomst 2015 2014 2014 2013 Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen 1 042 000 1 030 400 1 030 400 1 035 133 Collecten, giften en acties 490 600 549 500 549 500 549 953 Doorzendcollecten 26 000 23 900 23 900 25 983 Totaal baten kerntaken wijken 1 558 600 1 603 800 1 603 800 1 611 069 Lasten Pastoraat 1 379 200 1 386 400 1 386 400 1 438 341 Salarissen en vergoedingen 783 000 764 900 764 900 795 946 Kerkdiensten en gemeenteleven 208 900 211 800 211 800 202 080 Bestuurs- en bureaukosten 115 600 115 500 115 500 106 791 Bijdragen aan PKN 126 200 139 100 139 100 142 827 Doorzendcollecten 26 000 23 900 23 900 25 983 Totaal lasten kerntaken wijken 2 638 900 2 641 600 2 641 600 2 711 968 Resultaat kerntaken wijken 1 080 300 1 037 800 1 037 800 1 100 899 Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen 847 700 796 900 796 900 870 821 Lasten kerk- en wijkgebouwen 798 600 775 400 775 400 920 429 Dotatie onderhoudsvoorziening kerk 290 200 282 800 282 800 801 800 Dotatie onderhoudsvoorziening orgel 24 200 19 300 19 300 23 700 Resultaat kerk- en wijkgebouwen 265 300 280 600 280 600 875 109 Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed 575 500 586 200 586 200 658 036 Lasten overig onroerend goed 263 100 311 900 311 900 336 450 Dotatie onderhoudsvoorz ov og 73 200 65 700 65 700 68 700 Opbrengsten beleggingen / intrest 1 606 900 1 547 800 791 000 2 845 100 Resultaat uit bezit 1 846 100 1 756 400 999 600 3 097 986 Overige baten en lasten Diverse baten 78 400 137 100 137 100 299 411 Diverse lasten 58 000 58 000 41 087 Resultaat overige baten en lasten 78 400 79 100 79 100 258 324 Wijkkosten ten laste van stedelijk 501 800 467 600 467 600 478 987 Algemeen stedelijk 1 467 600 1 271 200 1 271 200 1 170 227 Totaal resultaat 1 390 500 1 221 700 1 978 500 268 912 Begroting 2015 9
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Totaal Totaal Totaal Totaal Keizersgr Keizersgr Keizersgr Keizersgr Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen 1 042 000 1 030 400 1 035 133 1 004 287 89 000 90 000 89 276 87 666 Collecten, giften en acties 490 600 549 500 549 953 547 740 35 000 29 000 34 572 29 105 Doorzendcollecten 26 000 23 900 25 983 20 247 1 000 1 000 2 136 1 043 Totaal baten kerntaken wijken 1 558 600 1 603 800 1 611 069 1 572 274 125 000 120 000 125 984 117 814 Lasten Pastoraat 1 699 100 1 704 300 1 584 847 1 591 083 71 000 70 800 70 677 68 709 Af: Ontv bijdragen in pastoraat - 319 900-317 900-146 506-158 713 - - - - Salarissen en vergoedingen 783 000 764 900 795 946 775 352 80 000 86 300 77 174 87 303 Kerkdiensten en gemeenteleven 208 900 211 800 202 080 195 567 15 000 15 000 5 600 12 953 Bestuurs- en bureaukosten 115 600 115 500 106 791 133 381 5 000 5 000 6 126 5 681 Bijdragen aan PKN 126 200 139 100 142 827 140 472 7 000 8 100 8 312 7 214 Doorzendcollecten 26 000 23 900 25 983 19 947 1 000 1 000 2 136 1 043 Totaal lasten kerntaken wijken 2 638 900 2 641 600 2 711 968 2 697 089 179 000 186 200 170 025 182 903 Resultaat kerntaken wijken - 1 080 300-1 037 800-1 100 899-1 124 815-54 000-66 200-44 041-65 089 Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen 847 700 796 900 870 821 829 520 85 000 90 000 81 469 84 615 Lasten kerk- en wijkgebouwen - 798 600-775 400-920 429-1 017 524-35 000-25 000-34 859-34 365 Dotatie onderhoudsvoorz kerk - 290 200-282 800-801 800-288 500-21 000-21 000-20 600-20 000 Dotatie onderhoudsvoorz orgel - 24 200-19 300-23 700-20 400-2 000-1 200-1 200-1 200 Resultaat kerk- en wijkgebouwen - 265 300-280 600-875 109-496 904 27 000 42 800 24 811 29 050 Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed 575 500 586 200 658 036 596 612 - - - - Lasten overig onroerend goed - 263 100-311 900-336 450-245 382 - - - - Dotatie onderhoudsvoorz ov og - 73 200-65 700-68 700-61 700 - - - - Opbrengsten beleggingen / intrest 1 606 900 1 547 800 2 845 100 1 501 492 27 000 26 600 28 270 31 821 Resultaat uit bezit 1 846 100 1 756 400 3 097 986 1 791 022 27 000 26 600 28 270 31 821 Overige baten en lasten Diverse baten 78 400 137 100 299 411 266 488 - - 7 968 4 Diverse lasten - - 58 000-41 087-75 460 - - - - Resultaat overige baten en lasten 78 400 79 100 258 324 191 028 - - 7 968 4 Wijkkosten tlv stedelijk - 501 800-467 600-478 987-446 127 - - - - Algemeen stedelijk - 1 467 600-1 271 200-1 170 227-1 126 137 - - - - Totaal resultaat - 1 390 500-1 221 700-268 912-1 211 933 0 + 3 200 + 17 007-4 214 Statistieken per 1-10-2014 PKA totaal Keizersgrachtkerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 50 100 150 200 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven 4 744 13 704 495 18 943 196 401 235 832 Pastorale eenheden 4 024 12 372 347 16 743 159 317 119 595 Betalende PE (obv ontvangsten) 2 016 750 113 2 879 109 33 30 172 Percentage BPE 18,06% 30,39% Meer dan 1 000 in 2013 199 24 10 Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Wester Wester Wester Wester Oude Oude Oude Oude Noorder Noorder Noorder Noorder 95 000 91 000 92 184 90 228 73 000 68 000 71 546 66 506 95 000 86 000 88 434 79 915 75 000 110 300 83 767 78 161 52 000 52 300 65 253 76 649 69 800 77 900 74 344 67 156 2 000 2 000 1 950 1 989 1 000 1 200 1 211 1 215 1 200 2 000 1 613 2 356 172 000 203 300 177 901 170 378 126 000 121 500 138 010 144 369 166 000 165 900 164 392 149 428 98 500 107 500 99 991 86 096 110 000 110 000 63 081 53 808 145 000 143 500 151 769 140 758 - - - - - 55 000-55 000 - - - 53 000-48 000-39 006-48 439 160 000 143 300 146 764 147 442 65 000 62 400 64 175 65 081 60 500 60 700 65 213 62 798 23 000 17 000 29 314 17 825 13 000 11 700 14 756 8 901 28 800 34 400 14 332 10 278 38 000 39 000 35 274 45 010 2 000 2 900 313 4 772 13 500 12 700 11 395 15 332 11 000 12 300 12 673 12 824 8 000 9 000 9 224 7 915 9 000 9 200 9 427 9 118 2 000 2 000 1 950 1 989 1 000 1 200 1 211 1 215 1 200 2 000 1 613 2 356 332 500 321 100 325 967 311 186 144 000 142 200 152 760 141 692 205 000 214 500 214 744 192 203-160 500-117 800-148 066-140 808-18 000-20 700-14 749 2 677-39 000-48 600-50 352-42 775 198 000 150 000 152 627 131 649 - - - - 106 300 113 500 131 603 138 709-131 000-116 000-121 401-153 609-27 000-26 900-27 052-25 174-83 800-82 800-81 166-118 291-50 000-50 200-50 200-50 200 - - - - - 48 000-51 000-48 000-49 700-2 000-2 000-2 000-2 000 - - - - - 2 100-1 300-1 300-1 300 15 000-18 200-20 974-74 160-27 000-26 900-27 052-25 174-27 600-21 600 1 137-30 582 44 000 44 500 43 142 44 733 - - - - 4 000 4 000 3 998 3 998-12 000-25 100-10 098-9 132 - - - - - 11 400-14 900-11 301-11 112-4 000-5 000-5 000-5 000 - - - - - 2 000-2 000-2 000-2 000 45 000 41 600 43 661 55 156 23 000 23 000 23 959 27 195 47 500 45 100 46 989 54 522 73 000 56 000 71 705 85 757 23 000 23 000 23 959 27 195 38 100 32 200 37 687 45 408 - - - 34-45 000 6 131 1 001 - - 30 159 28 523 - - - 558-29 - - 45 000 - - - - - - 272 - - - 558 4 - - 6 131 1 001 - - 30 159 28 251 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 500-80 000-97 893-129 206-22 000-24 600-11 712 + 5 698-28 500-38 000 + 18 631 + 302 Westerkerk Oude kerk Noorderkerk 0 100 200 300 0 100 200 300 0 100 200 300 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal 442 896 21 1 359 169 626 16 811 337 624 17 978 377 696 16 1 089 148 584 15 747 258 474 14 746 197 85 10 292 78 43 9 130 128 26 3 157 26,81% 17,40% 21,05% 18 18 27 Begroting 2015 11
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Nieuwend Nieuwend Nieuwend Nieuwend MiddenN MiddenN MiddenN MiddenN Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen 50 000 48 000 53 347 46 663 24 000 24 700 24 896 25 510 Collecten, giften en acties 16 000 17 200 17 717 20 944 9 000 10 000 11 848 13 970 Doorzendcollecten 3 200 2 200 3 104 3 409 300 400 372 351 Totaal baten kerntaken wijken 69 200 67 400 74 168 71 016 33 300 35 100 37 116 39 831 Lasten Pastoraat 102 400 99 500 90 629 123 430 69 300 68 500 49 151 47 101 Af: Ontv bijdragen in pastoraat - 15 700-13 000 - - - 22 000-22 000 - - Salarissen en vergoedingen 14 000 13 000 13 869 13 965 22 300 22 300 22 752 22 645 Kerkdiensten en gemeenteleven 6 300 8 800 1 425 3 610 3 700 4 500 2 346 1 851 Bestuurs- en bureaukosten 5 000 3 700 2 742 4 302 1 700 2 500 1 009 1 043 Bijdragen aan PKN 6 000 6 900 7 096 7 214 4 000 4 100 4 257 4 108 Doorzendcollecten 3 200 2 200 3 104 3 409 300 400 372 351 Totaal lasten kerntaken wijken 121 200 121 100 118 865 155 930 79 300 80 300 79 887 77 099 Resultaat kerntaken wijken - 52 000-53 700-44 697-84 914-46 000-45 200-42 771-37 268 Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen 9 800 8 200 11 266 8 795 23 500 24 000 28 964 25 795 Lasten kerk- en wijkgebouwen - 18 900-20 100-24 740-15 053-22 200-20 200-17 183-17 665 Dotatie onderhoudsvoorz kerk - 9 200-9 200-9 200-9 200-19 400-19 400-19 000-18 500 Dotatie onderhoudsvoorz orgel - 1 000-700 - 700-700 - 900-800 - 800-800 Resultaat kerk- en wijkgebouwen - 19 300-21 800-23 374-16 158-19 000-16 400-8 019-11 170 Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed - - - - 67 000 65 000 65 802 64 238 Lasten overig onroerend goed - - - - - 13 500-10 500-32 101-9 122 Dotatie onderhoudsvoorz ov og - - - - - 6 000-6 000-6 000-6 000 Opbrengsten beleggingen / intrest 92 000 90 900 91 566 105 964 13 000 12 900 13 368 15 027 Resultaat uit bezit 92 000 90 900 91 566 105 964 60 500 61 400 41 068 64 144 Overige baten en lasten Diverse baten 700 7 000 898 947-3 000 1 600 - Diverse lasten - - 7 000 - - 2 129 - - 3 000-1 365-9 774 Resultaat overige baten en lasten 700-898 - 1 182 - - 235-9 774 Wijkkosten tlv stedelijk - - - - - - - - Algemeen stedelijk - - - - - - - - Totaal resultaat + 21 400 + 15 400 + 24 393 + 3 710-4 500-200 - 9 487 + 5 931 Statistieken per 1-10-2014 Nieuwendam Midden Noord De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene 0 50 100 150 200 0 50 100 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven 317 446 22 785 164 378 10 552 Pastorale eenheden 270 383 20 673 138 350 9 497 Betalende PE (obv ontvangsten) 143 35 11 189 66 21 4 91 Percentage BPE 28,08% 18,31% Meer dan 1 000 in 2013 3 3 12 Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Bethel Bethel Bethel Bethel Noord Noord Noord Noord Nassau Nassau Nassau Nassau 29 000 28 900 29 551 28 902 103 000 101 600 107 795 101 075 45 000 42 800 45 119 42 703 10 600 10 300 14 305 10 818 35 600 37 500 43 871 45 732 18 000 16 600 17 331 14 561 300 300 264 388 3 800 2 900 3 739 4 148 1 000 500 641 380 39 900 39 500 44 120 40 108 142 400 142 000 155 404 150 955 64 000 59 900 63 091 57 644 70 600 70 500 49 184 47 698 242 300 238 500 188 963 218 229 146 200 101 600 59 114 69 013-22 000-22 700 - - - 59 700-57 700 - - - 75 200-41 500 - - 12 542 22 200 22 700 22 621 22 505 58 500 58 000 59 242 59 114 30 000 28 500 26 151 27 684 4 000 3 500 5 056 3 118 14 000 16 800 8 827 8 578 5 000 4 300 3 587 4 241 2 900 2 200 2 683 2 068 9 600 8 400 6 435 7 413 6 000 5 200 5 297 4 057 4 000 3 800 3 953 3 908 14 000 14 800 15 306 15 230 8 000 8 800 9 022 8 817 300 300 264 388 3 800 2 900 3 739 4 148 1 000 500 641 380 82 000 80 300 83 759 79 685 282 500 281 700 282 511 312 714 121 000 107 400 103 812 101 650-42 100-40 800-39 639-39 577-140 100-139 700-127 107-161 759-57 000-47 500-40 722-44 006 20 600 25 500 25 323 26 002 53 900 57 700 65 553 60 592 65 000 55 000 67 409 60 440-23 400-29 800-26 399-30 553-64 500-70 100-68 322-63 271-45 000-39 400-58 966-47 717-15 800-15 800-15 500-15 100-44 400-44 400-43 700-42 800-24 500-17 600-24 500-16 700-400 - 300-300 - 300-2 300-1 800-1 800-1 800-1 500-600 - 5 000-1 900-19 000-20 400-16 876-19 951-57 300-58 600-48 269-47 279-6 000-2 600-21 057-5 877 6 000 5 400 5 412 5 412 73 000 70 400 71 214 69 650 - - - - - 2 000-2 400-401 - 358-15 500-12 900-32 502-9 479 - - - - - 2 000-2 000-2 000-2 000-8 000-8 000-8 000-8 000 - - - - 25 000 26 200 26 827 31 831 130 000 130 000 131 760 152 822 38 000 38 000 39 425 46 501 27 000 27 200 29 838 34 885 179 500 179 500 162 472 204 993 38 000 38 000 39 425 46 501-3 000 100 11 515 700 13 000 2 598 12 462 - - 2 855 10 129 - - 3 000-0 - - - 13 000-1 365-11 903 - - - - - - 100 11 515 700-1 233 558 - - 2 855 10 129 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 100-34 000-26 577-13 128-17 200-18 800-11 672-3 486-25 000-12 100-19 500 + 6 746 Bethelkerk Noord Nassaukerk 0 50 100 0 100 200 300 400 0 200 400 600 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal 179 281 8 468 660 1 105 40 1 805 225 1 467 4 1 696 143 241 8 392 551 974 37 1 562 204 1 415 4 1 623 81 23 3 107 290 79 18 387 102 68 1 171 27,30% 24,78% 10,54% 3 9 8 Begroting 2015 13
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen 35 000 32 500 32 994 32 351 15 000 20 800 18 459 20 800 Collecten, giften en acties 69 000 82 100 76 749 89 353-2 500 6 997 2 016 Doorzendcollecten 2 000 2 200 1 136 1 190-100 101 108 Totaal baten kerntaken wijken 106 000 116 800 110 879 122 894 15 000 23 400 25 556 22 925 Lasten Pastoraat 94 000 105 900 108 441 117 653 25 100 52 100 54 115 17 853 Af: Ontv bijdragen in pastoraat - - 9 000 - - - - 8 400-15 000 - Salarissen en vergoedingen 5 000 12 600 8 581 8 353 - - - - Kerkdiensten en gemeenteleven 21 000 15 200 17 672 13 821 1 000 800 642 699 Bestuurs- en bureaukosten 3 000 2 800 1 959 2 579-900 468 943 Bijdragen aan PKN 8 000 8 700 8 920 9 017 3 000 3 500 3 548 3 407 Doorzendcollecten 2 000 2 200 1 136 1 190-100 101 108 Totaal lasten kerntaken wijken 133 000 138 400 146 709 152 612 29 100 49 000 43 874 23 011 Resultaat kerntaken wijken - 27 000-21 600-35 830-29 719-14 100-25 600-18 318-86 Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen 4 000 3 000 4 363 3 060 - - - - Lasten kerk- en wijkgebouwen - 37 600-30 900-30 938-26 940-17 000-35 000-38 054-33 000 Dotatie onderhoudsvoorz kerk - 16 600-16 600-16 200-15 800 - - - - Dotatie onderhoudsvoorz orgel - 1 800-1 500-1 500-1 500 - - - - Resultaat kerk- en wijkgebouwen - 52 000-46 000-44 274-41 180-17 000-35 000-38 054-33 000 Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed - - - - 7 000 6 600 6 534 806 Lasten overig onroerend goed - - - - - 2 400-2 300-8 494-12 434 Dotatie onderhoudsvoorz ov og - - - - - 2 000-2 000-2 000 - Opbrengsten beleggingen / intrest 60 600 49 400 64 091 70 809 48 000 50 600 50 741 57 881 Resultaat uit bezit 60 600 49 400 64 091 70 809 50 600 52 900 46 780 46 253 Overige baten en lasten Diverse baten - - 9 621 3 166-6 600 - - Diverse lasten - - - 450-12 - - - 18 044 - Resultaat overige baten en lasten - - 9 171 3 154-6 600-18 044 - Wijkkosten tlv stedelijk - - - - - - - - Algemeen stedelijk - - - - - - - - Totaal resultaat - 18 400-18 200-6 842 + 3 065 + 19 500-1 100-27 635 + 13 168 Statistieken per 1-10-2014 Jeruzalemkerk Pniëlkerkgemeente De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene 0 100 200 300 400 0 100 200 300 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven 250 820 31 1 101 96 507 5 608 Pastorale eenheden 200 733 23 956 89 492 3 584 Betalende PE (obv ontvangsten) 85 25 2 112 45 23 68 Percentage BPE 11,72% 11,64% Meer dan 1 000 in 2013 6 4 14 Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 De Ontm. De Ontm. De Ontm. De Ontm. Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Osd-Sltn Osd-Sltn Osd-Sln Osd-Sltn 42 000 42 300 42 584 42 305 77 000 78 100 77 693 78 091 73 000 77 500 71 660 74 788 7 000 7 800 9 198 7 261 8 200 17 300 16 243 12 957 23 000 23 200 21 518 24 383 500 300 447 469 4 000 2 300 3 689 772 1 000 1 000 617 991 49 500 50 400 52 228 50 035 89 200 97 700 97 625 91 821 97 000 101 700 93 795 100 162 89 500 87 900 92 469 88 806 92 000 79 900 76 282 91 675 98 000 102 000 103 144 108 061 - - - 4 802-8 124 - - - - - - - - 8 600 8 400 7 066 6 737 18 700 33 400 35 781 33 686 71 600 71 600 67 417 69 408 6 000 4 800 6 496 6 239 7 900 5 600 10 458 9 617 7 000 6 800 3 996 2 450 4 500 4 200 3 724 5 136 1 700 2 700 3 372 2 602 6 000 5 700 3 410 3 819 4 000 4 900 5 068 5 310 10 000 10 800 11 049 11 422 9 000 10 400 10 644 11 122 500 300 447 469 4 000 2 300 3 689 772 1 000 1 000 617 991 113 100 110 500 110 467 104 573 134 300 134 700 140 632 149 774 192 600 197 500 189 228 195 851-63 600-60 100-58 239-54 538-45 100-37 000-43 006-57 953-95 600-95 800-95 432-95 689 41 000 45 000 45 545 41 622-9 000 9 723 12 473 36 000 31 700 27 387 23 126-69 000-62 000-68 206-105 572-21 000-25 700-25 110-35 355-33 000-37 300-35 447-32 907-20 000-20 000-13 500-13 100 - - - - 16 400-10 300-6 600-6 600-10 300-400 - 300-300 - 300-400 - - - 300-1 400-1 500-1 500-1 700-48 400-37 300-36 461-77 350-21 400-16 700-15 386-39 581-8 700-13 700-16 160-21 781 7 000 6 600 6 534 7 006 - - - - 19 000 24 600 22 315 23 506-1 900-1 100-1 039-1 003 - - - - - 5 700-20 400-14 330-16 047-2 000-2 000-2 000-2 000 - - - - - 4 000-3 000-4 000-4 000 39 000 35 400 42 007 49 638 73 000 73 200 73 862 88 736 72 000 72 000 70 911 82 134 42 100 38 900 45 502 53 641 73 000 73 200 73 862 88 736 81 300 73 200 74 895 85 593 - - 931 - - - 4 970 1 915 - - 2 007 2 264 - - - 205 - - - - - 2 892 - - - - 317 - - 726 - - - 4 970-977 - - 2 007 1 948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 900-58 500-48 472-78 247 + 6 500 + 19 500 + 20 439-9 775-23 000-36 300-34 690-29 930 De Ontmoeting De Ark-Jacobus Osdorp-Sloten 0 50 100 150 0 200 400 600 0 100 200 300 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal 240 341 3 584 406 1 137 24 1 567 499 735 19 1 253 196 314 3 513 338 1 070 24 1 432 419 593 18 1 030 105 29 3 137 174 54 7 235 222 57 11 290 26,71% 16,41% 28,16% 4 11 7 Begroting 2015 15
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 WdZ WdZ WdZ WdZ Thomas Thomas Thomas Thomas Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen 69 000 70 800 68 950 70 737 87 000 90 000 86 759 80 249 Collecten, giften en acties 10 500 13 800 14 943 17 691 31 500 32 500 29 253 32 478 Doorzendcollecten 500 600 608 677 1 500 1 500 1 065 1 804 Totaal baten kerntaken wijken 80 000 85 200 84 501 89 104 120 000 124 000 117 077 114 531 Lasten Pastoraat 70 000 70 000 70 665 68 121 85 300 85 400 52 816 74 563 Af: Ontv bijdragen in pastoraat - - - - - 3 000-5 000-951 - 7 108 Salarissen en vergoedingen 50 300 46 300 49 681 47 138 97 700 90 000 113 864 94 630 Kerkdiensten en gemeenteleven 16 800 18 000 13 141 14 403 11 600 10 000 9 878 20 444 Bestuurs- en bureaukosten 2 600 2 800 1 568 2 855 9 500 9 000 11 174 12 254 Bijdragen aan PKN 7 000 7 800 8 008 8 016 9 200 9 200 9 427 8 717 Doorzendcollecten 500 600 608 677 1 500 1 500 1 065 1 804 Totaal lasten kerntaken wijken 147 200 145 500 143 671 141 210 211 800 200 100 197 272 205 304 Resultaat kerntaken wijken - 67 200-60 300-59 170-52 105-91 800-76 100-80 196-90 773 Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen 40 500 57 500 43 931 37 290 118 400 105 000 84 004 103 366 Lasten kerk- en wijkgebouwen - 34 000-41 600-38 621-64 812-60 700-62 500-67 500-62 772 Dotatie onderhoudsvoorz kerk - 19 000-19 000-18 100-18 100-21 400-21 400-20 400-20 400 Dotatie onderhoudsvoorz orgel - 6 700-5 500-5 500-5 500-1 500-1 200-1 200-1 200 Resultaat kerk- en wijkgebouwen - 19 200-8 600-18 290-51 122 34 800 19 900-5 096 18 994 Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed 7 000 6 600 6 534 7 006 12 000 10 600 3 872 10 031 Lasten overig onroerend goed - 3 000-4 600-2 331-3 786-6 000-4 200-17 851-2 616 Dotatie onderhoudsvoorz ov og - 2 000-2 000-2 000-2 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Opbrengsten beleggingen / intrest 71 000 53 200 54 235 68 226 55 000 48 900 53 661 62 329 Resultaat uit bezit 73 000 53 200 56 437 69 446 57 000 51 300 35 682 65 745 Overige baten en lasten Diverse baten - - 178 - - - 852 1 357 Diverse lasten - - - 5-1 554 - - - 104 - Resultaat overige baten en lasten - - 173-1 554 - - 747 1 357 Wijkkosten tlv stedelijk - - - - - - - - Algemeen stedelijk - - - - - - - - Totaal resultaat - 13 400-15 700-20 850-35 335 0-4 900-48 863-4 677 Statistieken per 1-10-2014 Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene 0 100 200 300 0 100 200 300 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven 195 800 8 1 003 325 728 9 1 062 Pastorale eenheden 172 754 8 934 275 649 9 933 Betalende PE (obv ontvangsten) 92 41 4 137 133 30 8 171 Percentage BPE 14,67% 18,33% Meer dan 1 000 in 2013 16 18 16 Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 Oranje Oranje Oranje Oranje Muider Muider Muider Muider Eltheto Eltheto Eltheto Eltheto 57 000 57 000 56 730 57 007 51 000 48 400 51 725 48 356 23 000 26 500 22 836 23 474 24 000 25 200 22 293 22 784 15 000 8 800 13 693 7 487 11 000 8 200 13 535 14 439 1 000 500 676 472 4 000 4 400 3 982 1 681 1 000 1 000 780 705 82 000 82 700 79 700 80 263 70 000 61 600 69 400 57 525 35 000 35 700 37 151 38 618 86 000 86 000 91 597 92 847 79 000 78 200 83 754 80 536 69 700 69 200 48 342 47 937 - - - 3 504-1 206 - - - 2 610-14 358-25 000-25 000 - - 30 000 27 600 29 069 27 624 14 100 6 500 5 580 6 087 27 000 25 200 34 130 27 056 10 000 10 000 11 502 7 846 10 800 16 600 19 608 22 237 7 000 7 000 5 786 5 731 5 000 5 000 3 440 9 885 4 200 4 000 3 913 3 622 3 000 2 500 3 457 2 800 8 000 9 500 9 731 9 518 7 000 7 200 7 400 7 815 4 000 4 900 5 068 5 010 1 000 500 676 472 4 000 4 400 3 982 1 362 1 000 1 000 780 723 140 000 138 600 142 512 146 985 119 100 116 900 121 627 107 301 86 700 84 800 97 563 89 257-58 000-55 900-62 812-66 722-49 100-55 300-52 227-49 777-51 700-49 100-60 412-50 640 26 000 23 400 23 563 23 273 35 000 30 000 31 935 30 188 30 600 20 600 32 082 13 085-30 000-31 200-33 236-29 759-32 500-25 400-31 162-32 704-39 000-25 000-41 103-39 812 - - - - - - - - - 15 000-15 000-15 000-15 000-1 200-1 000-1 000-1 000-700 - 700-700 - 700-200 - 700-700 - - 5 200-8 800-10 673-7 487 1 800 3 900 73-3 216-23 600-20 100-24 721-41 727 18 000 17 400 17 544 12 074 7 000 6 600 6 534 639 112 000 110 400 112 657 105 287-6 000-5 700-2 560-5 025-5 700-5 000-4 486-1 448-112 000-122 200-97 666-98 491-4 000-4 000-4 000-4 000-2 000-2 000-2 000 - - 14 200-14 200-14 200-14 200 59 000 58 200 59 393 73 658 22 000 23 800 24 579 45 044-26 000-30 200-24 619-18 069 67 000 65 900 70 377 76 707 21 300 23 400 24 627 44 235-40 200-56 200-23 828-25 474 2 000 500 2 213 161 - - 1 653 0 25 000 25 000 25 836 25 680 - - - - 24 453 - - - 7 500-1 726 - - - 725-778 2 000 500 2 213-24 292 - - - 5 847-1 726 25 000 25 000 25 111 24 902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 5 800 + 1 700-894 - 21 793-26 000-28 000-33 373-10 483-90 500-100 400-83 850-92 938 Oranjekerk PKAO-Muiderkerk PKAO-Elthetokerk 0 200 400 600 0 200 400 600 0 100 200 300 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal 225 1 304 8 1 537 215 1 091 9 1 315 143 761 19 923 205 1 233 6 1 444 196 1 037 9 1 242 128 720 14 862 96 60 1 157 74 46 120 49 26 2 77 10,87% 9,66% 8,93% 8 13 7 Begroting 2015 17
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 PKAO PKAO PKAO PKAO Binnenw Binnenw Binnenw Binnenw Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen 74 000 74 900 74 560 71 830 13 000 7 100 7 931 6 786 Collecten, giften en acties 26 000 17 000 27 228 21 926 6 000 4 500 6 392 5 233 Doorzendcollecten 5 000 5 400 4 762 2 386 500 400 1 594 247 Totaal baten kerntaken wijken 105 000 97 300 106 551 96 142 19 500 12 000 15 917 12 266 Lasten Pastoraat 148 700 147 400 132 096 128 474 48 500 67 500 97 016 90 191 Af: Ontv bijdragen in pastoraat - 25 000-25 000-2 610-14 358 - - 20 000-20 000 - Salarissen en vergoedingen 41 100 31 700 39 709 33 142 6 000 4 100 6 058 5 210 Kerkdiensten en gemeenteleven 17 800 23 600 25 395 27 968 11 000 17 800 26 484 29 303 Bestuurs- en bureaukosten 7 200 6 500 7 369 6 422 2 000 2 700 5 468 4 620 Bijdragen aan PKN 11 000 12 100 12 468 12 825 - - - - Doorzendcollecten 5 000 5 400 4 762 2 086 500 400 1 594 247 Totaal lasten kerntaken wijken 205 800 201 700 219 189 196 559 68 000 72 500 116 619 129 571 Resultaat kerntaken wijken - 100 800-104 400-112 639-100 417-48 500-60 500-100 702-117 306 Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen 65 600 50 600 64 017 43 273 8 000 5 500 6 100 6 070 Lasten kerk- en wijkgebouwen - 71 500-50 400-72 264-72 516-38 500-38 600-39 821-25 604 Dotatie onderhoudsvoorz kerk - 15 000-15 000-15 000-15 000 - - - - Dotatie onderhoudsvoorz orgel - 900-1 400-1 400-700 - - - - Resultaat kerk- en wijkgebouwen - 21 800-16 200-24 647-44 943-30 500-33 100-33 722-19 534 Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed 119 000 117 000 119 191 105 926 - - - - Lasten overig onroerend goed - 117 700-127 200-102 152-99 940 - - - - Dotatie onderhoudsvoorz ov og - 16 200-16 200-16 200-14 200 - - - - Opbrengsten beleggingen / intrest - 4 000-6 400-40 26 975 13 200-19 228 19 228 Resultaat uit bezit - 18 900-32 800 799 18 761 13 200-19 228 19 228 Overige baten en lasten Diverse baten 25 000 25 000 27 490 25 680 - - 115 196 136 074 Diverse lasten - - - 8 225-2 504 - - - - 4 268 Resultaat overige baten en lasten 25 000 25 000 19 264 23 176 - - 115 196 131 807 Wijkkosten tlv stedelijk - - - - - - - - Algemeen stedelijk - - - - - - - - Totaal resultaat - 116 500-128 400-117 223-103 422-65 800-93 600 + 14 195 Statistieken per 1-10-2014 PKAO De Binnenwaai De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene 0 200 400 600 800 0 50 100 150 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven 358 1 852 28 2 238 52 302 7 361 Pastorale eenheden 324 1 757 23 2 104 46 271 6 323 Betalende PE (obv ontvangsten) 123 72 2 197 22 18 3 43 Percentage BPE 9,36% 13,31% Meer dan 1 000 in 2013 20 1 18 Protestantse Kerk Amsterdam
B 2015 B 2014 2013 2012 B 2015 B 2014 2013 2012 VVP VVP VVP VVP Stedelijk Stedelijk Stedelijk Stedelijk - - 2 459 1 249 - - - - - - - 295 - - - - - - - - - - - - - - 2 459 1 544 - - - - 49 000 48 300 72 609 76 226 - - - - - 49 000-48 300-60 633-66 935 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 975 9 291 - - - - - - - 9 516-7 747 - - - - - - - - - - 63 526 59 962 - - - - - - - 79 467-67 397 - - - - - - - 525 000 - - - - - - - - - - - - - - - - 540 941-7 435 - - 6 534 4 717 265 500 277 900 350 624 307 158 - - - - - 81 500-93 500-133 790-74 808 - - - - - 25 000-17 500-19 500-16 500 - - 108 157 809 600 52 200 2 042 839 533 703 - - 6 642 4 874 968 600 219 100 2 240 173 749 553 - - 2 873-50 700 47 000 83 369 43 718 - - - - - - - 12 130-31 525 - - 2 873-50 700 47 000 71 239 12 193 - - - - - 501 800-467 600-478 987-446 127 - - - - - 1 467 600-1 271 200-1 170 227-1 126 137-2 873-950 100-1 472 700 + 121 257-817 954 VVP Stedelijk 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal 43 23 2 68 26 36 18 80 40 11 1 52 23 35 18 76 8 2 1 11 7 5 12 21,15% 15,79% Begroting 2015 19
20 Protestantse Kerk Amsterdam
Begroting 2015 21
Leeftijdscategorie B: Aantallen belijdende leden D: Aantallen doopleden Betr: Aantallen betrokkenen 1-10-2014 31-12-2013 B D Betr Totaal B D Betr Totaal Keizersgrachtkerk 196 401 235 832 196 410 239 845 Westerkerk 442 896 21 1 359 428 906 20 1 354 Oude Kerk 169 626 16 811 175 647 14 836 Noorderkerk 337 624 17 978 316 622 16 954 Nieuwendam 317 446 22 785 334 443 24 801 Midden-Noord 164 378 10 552 172 391 10 573 Bethelkerk 179 281 8 468 182 275 7 464 Noord 660 1 105 40 1 805 688 1 109 41 1 838 Naussaukerk 225 1 467 4 1 696 231 1 483 5 1 719 Jeruzalemkerk 250 820 31 1 101 253 827 32 1 112 Pniëlgemeente 96 507 5 608 104 506 8 618 De Ontmoeting 240 341 3 584 249 348 3 600 De Ark - Jacobuskapel 406 1 137 24 1 567 440 1 147 22 1 609 Osdorp-Sloten 499 735 19 1 253 525 764 18 1 307 Willem de Zwijgerkerk 195 800 8 1 003 206 795 8 1 009 Thomaskerk 325 728 9 1 062 339 741 9 1 089 Oranjekerk 225 1 304 8 1 537 243 1 325 8 1 576 Muiderkerk 215 1 091 9 1 315 217 1 075 9 1 301 Elthetokerk 143 761 19 923 145 744 16 905 PKA-O 358 1 852 28 2 238 362 1 819 25 2 206 Subtotaal 4 623 13 343 468 18 434 4 755 13 449 468 18 672 VVP 43 23 2 68 39 19 2 60 De Binnenwaai 52 302 7 361 53 315 5 373 Algemeen 26 36 18 80 21 30 3 54 Totaal 4 744 13 704 495 18 943 4 868 13 813 478 19 159 80+ 60-79 40-59 20-39 0 2 4 6 8 Duizenden Bet. Leden 2013 Leden 1-10- 14 Leden 2013 22 Protestantse Kerk Amsterdam
BPE: Betalende pastorale eenheid ( gezin ): Pastorale eenheid die een kerkelijke bijdrage geeft. Levend geld ( ) Aantal BPE Levend geld per BPE ( ) incl. doorzendcollecten Begroot Begroot Uitkomst Uitkomst Begroot 2015 31-12-2013 2015 2014 2013 2012 Keizersgrachtkerk 125 000 200 625 670 630 658 Westerkerk 172 000 320 538 654 556 548 Oude kerk 126 000 151 834 789 914 937 Noorderkerk 166 000 177 938 1 050 929 946 Nieuwendam 69 200 225 308 272 330 286 Midden Noord 33 300 112 297 285 331 324 Bethelkerk 39 900 126 317 306 350 311 Noord 142 400 463 308 284 336 302 Nassaukerk 64 000 179 358 301 352 290 De Ontmoeting 49 500 161 307 315 324 313 Jeruzalem 106 000 151 702 784 734 825 Pniëlgemeente 15 000 78 192 260 328 255 De Ark / Jacobuskapel 89 200 290 308 308 337 290 Osdorp-Sloten 97 000 335 290 283 280 279 Willem de Zwijgerkerk 80 000 163 491 446 518 467 Thomaskerk 120 000 213 563 546 550 505 Oranjekerk 82 000 196 418 394 407 382 Muiderkerk 70 000 147 476 392 472 366 Elthetokerk 35 000 80 438 392 464 424 PKA-O 105 000 227 463 392 469 388 VVP 15 164 110 Binnenwaai 19 500 41 476 333 388 341 Algemeen 38 477 968 Totaal 1 558 600 3 398 459 453 479 454 Begroting 2015 23
Bedragen in 1 000 Verwachte formatie 2015 Matrix Begroot 2015 Huidige bezetting Beroepbaar (2014) Totaal Wijkgemeenten Keizersgrachtkerk 0,80-0,80 0,84 0,80 66,8 - - - - - 4,2-71,0 Westerkerk 1,10 3 7-1,10 1,28 1,00 83,5 - - 0,15 10,0-5,0-98,5 Oude kerk 0,60-0,60 0,87 0,60 50,1 - - - 55,0 1,5 3,4-55,0 55,0 Noorderkerk 1,00-1,00 4 0,99 1,00 83,5 - - - 50,0-11,5-53,0 92,0 Totaal in predikants-fte Predikantenformatie.Kosten predikanten.formatie Hulppredikanten Formatie Past. werkers Kosten Hulppredikanten Kosten Past. werkers Preekbeurten Jongerenbezoekwerk Nieuwendam 1,00-1,00 0,69 1,00 83,5 - - - 15,7-3,2-15,7 86,7 Midden Noord 0,50-0,50 0,40 0,50 41,8 - - - 22,0 0,8 4,7-22,0 47,3 Bethelkerk 0,50-0,50 0,40 0,50 41,8 - - - 22,0 0,8 6,0-22,0 48,6 Nassaukerk 1,43-1,43 0,91 1,43 119,7 - - - 24,0-2,5-75,2 71,0 De Ontmoeting 1,00-1,00 0,50 1,00 83,5 - - - - 1,5 4,5-89,5 Jeruzalemkerk 1,00 6-1,00 0,85 1,00 83,5 - - - - 1,5 9,0-94,0 Pniëlgemeente 0,30-0,30 0,35 0,30 25,1 - - - - - - - 25,1 De Ark/Jacobuskapel 1,03 3-1,03 1,08 0,70 58,5 - - 0,50 30,0 1,5 2,0-92,0 Osdorp-Sloten 1,04 2-1,04 0,99 1,00 83,5 0,05 4,2 - - 1,5 8,8-98,0 Willem de Zwijgerkerk 0,80-0,80 0,74 0,80 66,8 - - - - - 3,2-70,0 Thomaskerk 0,99 2 6-0,99 0,92 0,90 75,2 0,10 7,8 - - - 2,3-3,0 82,3 Oranjekerk 1,00-1,00 0,93 1,00 83,5 - - - - - 2,5-86,0 Muiderkerk 0,90-0,90 0,77 0,90 75,2 - - - - 0,8 3,0-79,0 Elthetokerk 0,80 6-0,80 0,48 0,80 66,8 - - - - 0,7 2,2-25,0 44,7 Binnenwaai 0,50-0,50-0,50 41,8 - - - - 1,5 5,2-48,5 VVP 0,50-0,50 5-0,50 49,0 - - - - - - -49,0 0,0 Subtotaal (= Pastoraat - Ontvangen bijdragen )16,79 13,99 16,23 1 363,1 0,15 12,0 0,65 228,7 12,1 83,2-319,9 1 379,2 Overige formatie 0,80-0,80-0,80 66,8 - - - - - - - 66,8 Protestants Jongerenteam - - - - - - - - - - 33,6 - -33,6 0,0 Diversen Subtotaal -353,5 1 446,0 In Bovenwijks en Bestuur en Bureau Kerk en buurt -werk 0,20-0,20 0,20 16,7 - - - - - - - 16,7 Zuidas 0,10-0,10 0,10 8,4 - - - - - - - 8,4 Missionair predikant Oud Zuid 0,50-0,50 0,50 41,8 - - - - - - -41,8 0,0 Heilig Vuur West 0,34 2-0,34 - - 0,40 28,7 - - - - -28,7 0,0 Wijs met grijs 0,50-0,50 0,25 20,9 - - - - - - - 20,9 Tenach en Evangelie 0,30-0,30 0,30 25,1 - - - - - - - 25,1 Studentenpastoraat 1,00-1,00 1,00 83,5 - - - - - - -83,5 0,0 Scribaat AK 0,50-0,50 0,50 41,8 - - - - - - -27,9 13,9 Stadspredikant 0,50-0,50 0,50 41,8 - - - - - - - 41,8 Pionierprojectbegeleider 0,50-0,50 0,50 41,8 - - - - - - - 41,8 Totaal 22,03 13,99 20,88 1 751,7 0,55 40,7 0,65 228,7 45,7 83,2-535,4 1 614,6 De begroting is gebaseerd op de per (datum) 2014 verwachte bezetting 2015. Formatie in vergelijking tot de matrix Formatie wijken (excl VVP en tlv fondsen) 16,23 1 Betreft (gedeeltelijke) invulling vanuit predikantenpool waarvan VVP/uit fondsen -1,40 2 Betreft (gedeeltelijke) invulling door predikant voor hulpdiensten; 1 fte = 0,85 predikants fte Overige formatie 0,80 3 Betreft (gedeeltelijke) invulling door pastoraal werker; 1 fte = 0,65 predikants fte Pastoraal werkers (0,65 65%) 0,42 4 Het gedeelte boven de matrix wordt gedragen door de Vrienden van de Noorderkerk waarvan uit fondsen 0,00 5 Gefinancierd door de VVP 16,05 6 Gefinancierd (deels) uit een legaat of fonds Matrix 13,99 7 Bij begrote maar nog niet gecontracteerde formatie kan de vacature eerst opengesteld Boven matrix 2,06 worden na goedkeuring Dagelijks bestuur 24 Protestantse Kerk Amsterdam