Risicobeheersing 2.451.701 RB Afdelingshoofd 52.900 411120-RB Algemene kosten 3.100 411121-RB Uitvoeringskosten 19.800 411122-RB Brandveilig leven 30.000 811121-RB Overige ontvangsten 0 RC Regionaal Commandant 2.398.801 411110-RB Salaris afdelingshoofd 119.015 412110-RB Salaris stafbureau 466.197 413110-RB Salaris team risicobeheersing 1.813.589 Incidentbestrijding 10.815.748 RC Regionaal Commandant 5.593.687 421210-IB Salaris afdelingshoofd 119.015 422210-IB Salaris stafbureau 159.946 423210-IB T1 Salaris team 1 (Oost) 825.823 425210-IB T2 Salaris team 2 (Oost) 783.920 427210-IB T3 Salaris team 3 (West) 865.558 429210-IB T4 Salaris team 4 (West) 3.027.883 821211-IB Opbrengsten/bijdragen salarissen - 166.348 821212-IB Ontvangsten loonkostenvergoedingen IBN - 22.110 IB Afdelingshoofd 2.760 421220-IB Algemene kosten 8.000 421221-IB Kosten tijdens repressieve inzet 24.000 821213-IB Overige ontvangsten - 7.500 821214-IB Jeugdbrandweer inkomsten - 16.640 824211-IB Bijdragen maaltijdvoorzieningen - 5.100 IB Teamleider 1 1.933.789 423215-IB T1 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 576.172 423216-IB T1 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 614.815 423223-IB T1 Materieel regio Oost 656.266 423224-IB T1 Vakbekwaam blijven 81.576 423226-IB T1 Jeugdbrandweer 4.960 IB T1 Postcommandant 70.468 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 1 van 10
IB T1 Postcommandant 424260-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Boekel 4.755 424261-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxmeer 7.326 424262-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Cuijk 7.027 424263-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Grave 5.958 424264-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Haps 4.605 424265-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Mill 5.037 424266-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Oeffelt 6.696 424267-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Schaijk 6.434 424268-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint Anthon 6.241 424269-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Uden 5.611 424270-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Vierlingsbe 3.627 424271-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Wanroij 4.562 424272-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Zeeland 2.589 IB Teamleider 2 1.176.060 425215-IB T2 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 530.152 425216-IB T2 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 565.708 425224-IB T2 Vakbekwaam blijven 75.240 425226-IB T2 Jeugdbrandweer 4.960 IB T2 Postcommandant 59.595 426260-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Berghem 5.902 426261-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Erp 4.134 426262-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Heesch 5.874 426263-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Heeswijk-Di 3.286 426264-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Lith 3.131 426265-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Geffen 4.735 426266-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Megen 3.200 426267-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Nistelrode 3.275 426268-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Oss 7.153 426269-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Ravenstein 3.427 426270-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Schijndel 6.241 426271-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Veghel 9.237 IB Teamleider 3 1.798.871 427215-IB T3 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 624.033 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 2 van 10
IB Teamleider 3 427216-IB T3 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 672.406 427223-IB T3 Materieel regio West 400.000 427224-IB T3 Vakbekwaam blijven 87.912 427226-IB T3 Jeugdbrandweer 14.520 IB T3 Postcommandant 57.394 428260-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Berlicum 4.213 428261-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxtel 4.091 428262-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Cromvoirt 2.629 428263-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Drunen 5.781 428264-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Haaren 3.037 428265-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Helvoirt 3.417 428266-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Heusden 2.486 428267-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Liempde 632 428268-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Rosmalen 4.322 428269-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Michie 7.090 428270-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Oedenr 5.630 428271-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers 's-hertogen 3.657 428272-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Vlijmen 3.574 428273-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Vught 6.835 IB Teamleider 4 123.124 429224-IB T4 Vakbekwaam blijven 14.520 429225-IB T4 Maaltijden paraatheid 24u dienst 19.584 429227-IB T4 Duiken 89.020 Crisis- en Rampenbestrijding 775.746 RC Regionaal Commandant 425.803 431310-CR Salaris afdelingshoofd 101.235 433310-CR Salaris team crisis- en rampenbestrijding 324.568 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 3 van 10
CR Afdelingshoofd 349.943 431320-CR Algemene kosten 600 433313-CR Piketkosten operationele informatievoorziening 28.179 433326-CR Bestuurlijk en multidisciplinair oefenen 182.500 433327-CR Planvorming multi 28.664 433328-CR Netcentrisch werken en operationele informatie 110.000 433329-CR Risico- en crisiscommunicatie 0 433330-CR Crisiscommunicatie opleidingen (Grooter) subsid 10.500 833330-CR Crisiscommunicatie opleidingen (Grooter) subsid - 10.500 Ondersteuning Brandweerprocessen 11.092.353 RC Regionaal Commandant 3.656.056 441410-OBP Salaris afdelingshoofd 125.242 442410-OBP Salaris projectbureau 549.596 443210-OBP MKB salaris meldkamer 909.515 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 4 van 10
RC Regionaal Commandant 445226-OBP VBH Salaris vakbekwaamheid 929.936 445232-OBP VBH Salaris instructeurs vakbekwaamheid 0 446245-OBP PMH Salaris planvorming (incl. teamleider) 459.106 448410-OBP HU salaris materieel en huisvesting 682.661 OBP Afdelingshoofd 4.200 441220-OBP Algemene kosten 4.200 OBP TL Meldkamer Brandweer - 295.285 443221-OBP MKB uitvoeringskosten en procedures 15.300 843211-OBP MKB opbrengsten - 310.585 OBP TL Vakbekwaamheid 974.901 445227-OBP VBH opleiden leergang manschap A 163.000 445228-OBP VBH opleiden leergang bevelvoerder 150.000 445229-OBP VBH opleiden leergang chauffeur/voertuigbedien 60.000 445230-OBP VBH opleiden specialismen 92.000 445231-OBP VBH opleiden bijdrage ontwikkelfonds IFV 33.000 445235-OBP VBH oefenen manschappen 391.000 445237-OBP VBH oefenen chauffeurs/voertuigbediener 10.000 445238-OBP VBH oefenen specialismen 117.046 445240-OBP VBH oefenen wedstrijden 48.855 445242-OBP VBH lerend vermogen 10.000 845213-OBP VBH Opbrengst opleiden - 100.000 OBP CO Materieel en Huisvesting 6.715.337 447250-OBP MA materiaal 30.000 447251-OBP MA brandstof 270.000 447252-OBP MA brandkranen 689.015 447253-OBP MA uitrukkleding 120.000 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 5 van 10
447254-OBP MA communicatiemiddelen 75.000 447255-OBP MA kapitaallasten activa repressief 3.523.595 447256-OBP MA kapitaallasten activa logistiek 150.000 448426-OBP HU facilitaire diensten (regiobreed) 267.504 448427-OBP HU huisvesting inventaris (regiobreed) 100.000 448428-OBP HU huisvesting gebouwenbeheer (regiobreed) 280.000 448429-OBP HU huisvesting gebruikerslasten (regiobreed) 1.150.000 448430-OBP HU advies en ondersteuning 40.000 448440-OBP HU kapitaallasten activa gebouwen 110.000 448441-OBP HU kapitaallasten activa inventaris 132.000 448445-OBP HU kapitaallasten kazernes in eigendom 588.135 448450-OBP HU kazerne in eigendom Boxmeer 7.517 448451-OBP HU kazerne in eigendom Grave 19.007 448452-OBP HU kazerne in eigendom Haaren 24.952 448453-OBP HU kazerne in eigendom Haps 7.784 448454-OBP HU kazerne in eigendom Heeswijk-Dinther 12.956 448455-OBP HU kazerne in eigendom Helvoirt 9.052 448456-OBP HU kazerne in eigendom Nistelrode 27.156 448457-OBP HU kazerne in eigendom Sint-Michielsgestel 21.465 847215-OBP MA opbrengst verkoop materiaal - 50.000 847217-OBP MA interne rente opbrengst incidentbestrijding - 820.595 848413-OBP HU facilitaire ondesteuning GGD - 69.206 OBP TL Beleid, Advies, Uitvoering 37.144 446246-OBP PLV dekkingsplan 22.644 446247-OBP PLV uitvoeringskosten 14.500 Regionaal Commandant 1.434.472 RC Regionaal Commandant 1.434.472 451211-RC Salaris regeling operationele leiding (ROL) 326.001 451410-RC Salaris regionaal commandant 147.901 451411-RC Salaris vacaturebudget 517.441 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 6 van 10
RC Regionaal Commandant 451412-RC Salaris gedetacheerden en gepensioneerden 284.619 451420-RC Algemene kosten 1.950 451428-RC Landelijke en interregionale projecten 161.500 451429-RC Convenantgelden 250.000 851411-RC Opbrengsten/bijdragen salarissen - 254.940 Bedrijfsvoering - 26.957.701 RC Regionaal Commandant 2.143.188 461410-HB Salaris Controller /Hoofd bedrijfsvoering 106.875 462410-HB Salaris Stafbureau BV 80.433 463410-DAO Salaris Team Administratieve Ondersteuning 801.258 464410-F&C Salaris Finance & Control 386.895 465410-P&O Salaris Personeel & Organisatie 300.384 466410-COM Salaris Communicatie 160.866 467410-BIC Salaris 90.594 468410-BMO Salaris Beheer, Management en Organisatie 215.883 BV Afdelingshoofd - 31.822.059 461420-HB Algemene kosten 3.100 462421-HB Kwaliteitszorgsysteem 76.504 464251-F&C Verzekeringspremies personeel 220.000 464252-F&C Verzekeringspremies materieel, materiaal en ge 165.000 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 7 van 10
BV Afdelingshoofd 464255-F&C Kosten niet gedekte schade en eigen risico 15.000 464284-F&C Dotatie reserve 4 jarige oefening (ROL) 45.000 464430-F&C Controle en advisering 38.000 464431-F&C Door te betalen BDUR 2.305.778 464439-F&C Verschillenrekening 0 464449-F&C Rente- en bankkosten 107.375 464450-F&C Verzekeringspremies organisatie 25.000 466426-COM Communicatiekosten BBN 45.000 466427-COM Communicatiekosten VR BN 40.000 466428-COM Communicatie organisatie open dagen 15.000 468426-BMO Ondernemingsraad 10.000 468427-BMO Kosten bijeenkomsten bestuur 15.796 468428-BMO Externe ondersteuning 25.000 864213-F&C Inkomsten uit bijstandsverlening - 25.000 864280-F&C Onttrekking reserve dekking kapitaallasten HA - 7.465 864281-F&C Onttrekking reserve activiteitenbudget - 48.407 864417-F&C Interne rente opbrengst kapitaallasten bedrijf - 96.905 864430-F&C BDUR bijdrage - 5.181.040 864440-F&C Gemeentelijke bijdrage - 28.041.108 864445-F&C Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom - 718.024 864449-F&C Rente opbrengsten 0 864455-F&C Saldo uitkeringen sommenverzekeringen - 15.000 864482-F&C Onttrekking reserve huisvesting - 38.416 864483-F&C Onttrekking reserve convenantgelden - 802.247 CO Personeel en Organisatie 1.042.345 465426-P&O Overige personeelskosten 42.614 465427-P&O Reis- en verblijfkosten 190.000 465428-P&O Arbo 218.500 465429-P&O Gratificaties, Jubilea, Afscheid, Receptie, e. 101.000 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 8 van 10
CO Personeel en Organisatie 465430-P&O Opleiding en ontwikkeling 304.111 465431-P&O Werving en selectie 57.120 465432-P&O Uitvoering salarisadministratie door derden 129.000 BV TL DAO 1.678.825 463226-DAO ICT AG5 oefen- en uitrukregistratie 129.300 463227-DAO ICT Database Operationele Informatie Voorzieni 99.550 463228-DAO ICT kapitaallasten activa repressief 65.000 463430-DAO ICT kapitaallasten activa logistiek 260.823 463431-DAO ICT informatie en communicatie 576.000 463432-DAO ICT telefonie 401.000 463433-DAO ICT digitale informatievoorziening 25.000 463434-DAO ICT intranet en website 55.000 463435-DAO ICT RAET salarisverwerkingsysteem 67.152 Bevolkingszorg 387.681 RC Regionaal Commandant 199.434 483610-BZ Salaris Bevolkingszorg 199.434 CR Afdelingshoofd 188.247 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 9 van 10
CR Afdelingshoofd 481680-BZ Dotatie aan reserve bevolkingszorg 272.247 483624-BZ Opleiden en oefenen 288.709 483650-BZ Materiaal & Materieel 10.500 483651-BZ Overige goederen en diensten 38.000 483655-BZ Kapitaallasten bevolkingszorg 11.000 881640-BZ Gemeentelijke bijdrage - 159.962 881680-BZ Onttrekking aan reserve bevolkingszorg - 272.247 Eindtotaal 0 Overzicht budgethouders G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\basisbestand - Rapportage15.xlsm 10 van 10