Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien 0f behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/8108-01
Uitgangspunt. Uitbreiding van Uw Aspectsysteem ( 10 criteria, gericht ) naar ISO 9001:2000 normering QMT/SKT/8108-02
Agenda: 1. Overeenkomsten/verschillen. 2. Aanvullingen aspectsysteem. 3. Omvang extra werk. 4. Afsluiting van de presentatie. QMT/SKT/8108-03
1. Overeenkomst & verschil Leiderschap 1. Beleid/ Strategie 3 Personeel 2. Middelen 4. Management van processen 7. Waardering Maatschappij 6. Waardering Personeel 5. Waardering Klanten Ondernemingsresultaat Organisatie Resultaten QMT/SKT/8108-04 Feedback
1. Overeenkomst & verschil Overeenkomst: Organisatie wet. Verschil: QMT/SKT/8108-05 TCB Naleving rij- & rusttijden moet voldoen aan de Aspectsysteem = Branche gericht. ISOsysteem = Bedrijf gericht. Specificatie Bedrijfsprocessen vastgelegd in criteria Specificatie Bedrijfsprocessen NIET genormeerd
2. Aanvullingen aspectsysteem Conclusie : Uw Aspectsysteem voldoet, in haar geheel, aan een overgroot gedeelte van ISO 9000:2000 normering!!! Uw huidige handboek kan aangevuld worden!!! QMT/SKT/8108-06
QMT/SKT/8108-07 2.1 Indeling handboek Indeling Criteriagericht-handboek Hfdst A Algemeen. 1. Kwaliteitsbeleid. 2. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden. 3. Voorbereiding vervoer. 4. Uitvoering vervoer. Slechts 1 5. Registratie beheer. 6. Documenten beheer. ( Combinatie ) 7. Meetinstrumenten. 8. Analyse/verbetering. 9. Opleiding/kwalificaties. handboek 10. Klachtenbehandeling. 11. Interne audit. nodig!!!
2.2 Aanvullingen handboek Hfdst A Algemeen. Momenteel vastgelegd: A1 Inhoudsopgave A2 Verklaring van uitgifte Aanvullingen onder A2. Totaal 9 managementaspecten die nu al uitgevoerd worden. Alleen nog beschrijven. Eenmalig!!! QMT/SKT/8108-08
Toelichting aanvullingen A.2.1 Onderwerp & Toepassingsgebied. Alle processen & functies die kwaliteit van V.C.M besloten busvervoer direct beinvloeden. A2.2 Normatieve verwijzing. QMT/SKT/8108-09 Verwijzing naar eisen: ISO norm. IRU regelgeving/criteria.
Klanten eisen Klanttevredenheid A.2. 3 Kwaliteitszorgproces Continue verbetering van het kwaliteitsmanagement. Directie verantwoordelijkheid Management van middelen Meting, Analyse verbetering Voorbereiding vervoer Uitvoering van vervoer QMT/SKT/8108-10
A.2. 3 Kwaliteitszorgproces Procesresutaten: Voorbereiding vervoer. Tijdig beschikbaar; voor opdracht vereist personeel, materieel en documenten. Uitvoering vervoer. Passagiers ( VCM ) tijdig afgeleverd. Vereiste documenten ingevuld. Gegevens verwerking. Analyses; rij-/rusttijden, registraties. Checklist Logboek Tacho,etc. QMT/SKT/8108-11
A.2. 3 Kwaliteitszorgproces Proceseigenaren: Voorbereiding vervoer. Planning Planner Inzetbaarheid Personeel. Materieel. PZ Monteur Uitvoering vervoer. Gegevens verwerking. Chauffeur Planner QMT/SKT/8108-12
A.2. 4 Uitsluitingen/scope Uitsluitingen vermelden: Artikel 7.3 ( ISO ) Ontwerp & Ontwikkeling. Artikel 7.5.2 ( ISO ) Geldigheidsverklaring van processen etc. Vrijgave procedure. Artikel 7.5.5 ( ISO ) Instandhouding van het product. Verpakking, opslag en bescherming niet van toepassing. QMT/SKT/8108-13
A.2. 4 Uitsluitingen/scope Art. nr. ISO 9001 : 2000 Titel Managementsysteem IRU systeem Uitbreiding 8.2.2 Interne audit. Format PC 8.2.2 1 Bewaking & meting van processen. 1.3, 4.1.1 5.1, 5.2 6.0, 6.1 6.2, 6.2.1 5.2.1 QMT/SKT/8108-14
A.2. 6 Planning Kwaliteitsman. systeem 1 keer per jaar : Interne audit. Externe follow-up audit. Directiebeoordeling.( analyses ) Groepswerkoverleg. Klanttevredenheidsonderzoek. Maandelijks : Analyse tachograaf gegevens. QMT/SKT/8108-15
A.2. 7 Interne communicatie. Schriftelijk : Interne mededelingen. Logboek. Reisverslagen/ritstaten. Vertreklijsten/checklist. Mondeling : Groepswerkoverleg. Functioneringsgesprekken. QMT/SKT/8108-16
A.2. 8 Infrastructuur. Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen gebruiksdoel van: Globale termen!!! Kantoren, bedrijfshallen. Stalling,onderhoud Computers, software. Planning,Administr. Documentatie, voorschriften. Voertuigen. Hulpmiddelen. QMT/SKT/8108-17 Touringcars,aanhangw.wasstraat
A.2. 9 Werkomgeving. Verwijzing naar Risico-inventarisatie ( Medibus ) of Handboek Preventiemedewerker waarin de werkplekken van de functionarissen, betrokken bij het kwaliteitszorg proces zijn beschreven. QMT/SKT/8108-18
A.4. Overzicht formulieren Km systeem. Benaming. Versiecode. Logboekcodekaart. Fo. 4.1/90403/b Chauffeurshandboek. Wi. 4.1/40813/c Ritopdracht. ( reisverslag ) Fo. 3.3. 3 /90403/b Procedure nummer Beheer & wijziging Coördinator KZ QMT/SKT/8108-19
1.4. Klantentevredenheid. Onderzoek klantentevredenheid. Opdrachtgevers. Soorten klanten: Passagiers. Procedure. * Steekproef passagiers, soorten ritten. * 100% opdrachtgevers. Analyse. Directie beoordeling QMT/SKT/8108-20
1.5. Kwaliteitsdoelstellingen. Consistent met kwaliteitsbeleid. Jaarlijks formuleren. SMART principe: Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Reëel. Tijdgebonden. Brandstofkosten pendel XX % reductie Niet strijdig met wetgeving Praktisch haalbaar resultaat ( M & T ) QMT/SKT/8108-21
2.2. Betrokkenheid directie. Vermeld; aantoonbaarheid van nauwe betrokkenheid van de directie door verwijzing A.2 Verklaring van uitgifte: A.2. 3 Kwaliteitszorgproces. Continue voldoen aan wet-/regelgeving en eisen van klant. A.2. 6 Planning Kwal. managementsysteem Directiebeoordeling, beschikbaar stellen van middelen. QMT/SKT/8108-22
2.3. Directievertegenwoordiger. K.A.M functionaris. Bevoegdheden: Bedrijfsleider, Planner. Vaststellen, invoeren, onderhouden KMprocessen. Rapportage van prestaties Kwaliteitszorgproces aan directie. Bevorderen bewustzijn in organisatie; continue voldoen aan eisen van klanten passagiers en overheid. QMT/SKT/8108-23
3.0. 1 Output planning/voorbereiding. Inzetbaar voor vervoersopdracht: Geschikt, vereist onderhouden materieel, overeengekomen inrichting. Geschikte, vereist opgeleide chauffeur, voldoende rusttijd voorafgaande aan rit. Vereiste materieel-, reis- en persoonlijke documenten. Verwijzing naar checklist Meetbaar Vrijgave/overnamelijst QMT/SKT/8108-24
4.0. 1 Beheersing levering van dienst. Uitvoering vervoersopdracht Ritopdracht: info over de reis, eisen. Handboek Chauffeur. Procedure: Uitvoering reisopdracht. Verwijzing naar hfdst 3.0. 1 Meetbaar resultaat Logboek. Ritopdracht. QMT/SKT/8108-25 Overige reisbladen.
4.0. 2 Beheer eigendommen derden. Bagage passagiers Chauffeur: Beheert bagage in de touringcar. Maakt passagiers attent op meenemen. Controleert op achtergebleven eigendommen. Logboek, ritopdracht. Bedrijf: Bezorgt eigendommen terug aan passagier. QMT/SKT/8108-26
5.2. 1 Meting/bewaking uitvoering vervoer. Status en kwaliteit vd processen aantoonbaar Voertuigdossiers, keuringsrapporten. Vertrekstaat, Logboek, ritopdracht. Rapporten Interne & Externe audits. Rapporten STO, IVW. Functioneringsgesprekken. Directie beoordeling. QMT/SKT/8108-27
7.0 Meetinstrumenten. Beheersing bewakings-/meetapparatuur. Tachograaf en Snelheidsbegrenzer. Directie = verantwoordelijk voor vervanging, ijking,reparatie en bescherming tegen fraude ( verzegeling ) Chauffeur = verantwoordelijk voor melding storingen, voorgeschreven gebruik. Procedure keuring/ijking. Reeds aanwezig QMT/SKT/8108-28
9.0 Personeelmanagement. Sollicitatie Dienstverband Introductie Procedure Opleiding QMT/SKT/8108-29 Functionerings gesprekken Einde Dienstverband
11.0 Interne controle KZ-proces. Interne audit: 1 x per jaar, volgens procedure. Advies. Gestructureerde vraagstelling. Vraagstelling Resultaten meetbaar. per criterium in de delen van het Kwaliteitszorgproces: Verbeteringsacties. Management ( Wat is beschreven? ). Uitvoering ( Vertel wat u doet als? ). Registratie ( Lijsten, Logboek ). QMT/SKT/8108-30
11.0 Interne controle KZ-proces. Directiebeoordeling: 1 x per jaar, volgens procedure. Kwaliteitsbeleid. Naar verwijzen. En dusdanig uitvoeren. Kwaliteitsdoelstellingen. Input, verslaglegging en output voldoen aan artikel Onderzoek 5.6 e.v naar van ISO verbeteringen. 9001:2000 norm Noodzaak wijziging KM-systeem. QMT/SKT/8108-31
3.0 Omvang extra werk. Eenmalige uitbreiding Kwaliteitshandboek. met voornoemde artikelen. 1 keer per jaar uitvoeren van: Klantentevredenheidsonderzoek. Interne audit. Opstellen Directiebeoordeling. QMT/SKT/8108-32
3.0 Omvang extra werk. Motivatie: ISO certificering U.. Bent door klant huidige van instantie: C.I.!!! Verlengingsaudit!!! Stellingname Qm + T Huidig handboekgedeelte reeds bekend ( tenminste 5 keer getoetst ) Weinig In nagenoeg extra tijd vergt dezelfde beoordeling tijd als van: + Aanvulling handboek. + Intern auditrapport. + Directiebeoordeling. Tijd voor interviews blijft hetzelfde. QMT/SKT/8108-33
4.0 Afsluiting presentatie. Meerwaarde Keurmerk t.ov. ISO 9001:2000 Continue en branchegerichte verbetering van de grondhouding >> V.C.M. vervoer QMT/SKT/8108-34 Behoud en toename van image ISO 9000:2000 Continue bedrijfsgerichte Touringcarverbetering van nakoming van afspraken met de klant(en) als veiligste vervoermiddel.
4.0 Afsluiting presentatie. Terugkoppeling op doel van de presentatie. Heeft dit aan Uw verwachting beantwoord? Verstrekken van ondersteunende informatie tbv het nemen van een bewuste beslissing tot afzien of behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/8108-35
4.0 Afsluiting presentatie. Bedankt voor Uw aandacht. Veel veilige en rendabele kilometers toegewenst!!! QMT/SKT/8108-36