Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : De raden van de Zeeuwse gemeenten Ons kenmerk Datum : 160418 NP/CvD : 18 april 2016 Onderwerp : kadernota 2017-2020 Geachte leden van de Raad, Bijgevoegd is de kadernota 2017-2020 van de GR GGD Zeeland. Met deze kadernota schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen die bij de uitvoering van publieke gezondheidstaken de komende tijd spelen. De verdere uitwerking van het onlangs gepresenteerde projectplan Zeeuwse samenwerking sociaal domein is daarbij van grote invloed en maakt deel uit van de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Voorgesteld wordt om in 2017 vanuit de GGD uitvoering te geven aan de VZG-richtlijn. Voor de jaren daarna (2018-2020) is het voorstel nadere afspraken te maken met het Algemeen Bestuur zodra de nieuwe VZG-richtlijn bekend is. Vooralsnog zijn in deze conceptkadernota voor de jaren 2018 t/m 2020 de uitgangspunten uit de VZG-meerjarenraming 2016-2019 aangehouden, conform de VZG ledenbrief 2015. Financiële vraagstukken die met ingang van 2017 aandacht vragen betreffen: - het doorlopende effect van cao-afspraken onder de CAR UWO (deels al opgenomen in de 2 e begrotingswijzing 2016); - de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Multisignaal voor de (wettelijk verplichte) Verwijsindex Regio Zeeland. De kadernota 2017-2020 zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli 2016. Indien uw raad behoefte heeft aan een nadere toelichting verzoek ik u daarover contact op te nemen met Noelle Pötgens via 06 51887011 of noelle.potgens@ggdzeeland.nl Namens het Algemeen Bestuur, hoogachtend, R. de Meij ambtelijk secretaris
Kadernota GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2017-2020 april 2016 GGD Zeeland 1
INHOUD Kadernota GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2017-2020 1 1. Transformatie Publieke Gezondheid Zeeland: waar staan we? 3 2. Perspectief 2017 tot en met 2020 3 3. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2017-2020 6 4. Financieel perspectief 2017-2020 9 5. Gemeentelijke bijdragen meerjarig 10 2
1. Transformatie Publieke Gezondheid Zeeland: waar staan we? In 2014 en 2015 heeft de GGD Zeeland ingezet op transformatie met het plan Naar een nieuwe organisatie Publieke Gezondheid Zeeland: publieke gezondheid en sociaal domein verbonden. Zoals de titel aangeeft is hiermee ingezet op het aansluiten van publieke gezondheidstaken op het gemeentelijk sociaal domein. Medio 2015 vond een tussenevaluatie bij dit transformatieproces plaats. De conclusie van het evaluatierapport (oktober 2015) luidde: In de transformatie van de GGD Zeeland is veel bereikt. Na een pijnlijke bezuiniging is Publieke Gezondheid al sterker met het sociale domein verbonden. Maar er is ook nog veel te doen. Als op een aantal punten wordt bijgestuurd, kunnen de steigers rondom de nieuwe organisatie worden weggehaald om de professionals voluit in de regie te zetten. Met ingang van januari 2016 is de organisatie, letterlijk, gekanteld: van afdelingen naar zelf organiserende teams en van vooral centraal naar veel meer lokaal aangesloten, met professionals in een sleutelrol. De basis van het werk blijft, zoals het bestuur dat vraagt, de uitvoering van de wettelijke publieke gezondheidstaken met als grondslag de Wet publieke gezondheid (incl. het Besluit Jeugd) en de Wet veiligheidsregio s. De daarbij horende taken staan omschreven in het, online - via de GGD-website - beschikbare, activiteitenboek. Onderdeel van het transformatietraject vormde het realiseren van een taakstelling van 1,1 miljoen euro in de jaren 2014 t/m 2016. Deze taakstelling volgde op een eerdere opdracht (2010 t/m 2013) om 1,7 miljoen euro te bezuinigen. Beide taakstellingen zijn per 1 januari 2016 gerealiseerd. Dit is onder meer gerealiseerd door personeel boventallig te verklaren. De GGD begeleidt de boventalligen naar ander werk. De kosten hiervan worden verhaald op de hiervoor gevormde reserve. 2. Perspectief 2017 tot en met 2020 Transformeren is natuurlijk geen zaak van de GGD en publieke gezondheid alleen. Er wordt wel gezegd dat, na de decentralisatie van taken naar gemeenten samen met bijbehorende nieuwe wetgeving (de transitie), de echte transformatie ofwel het inhoudelijk goed neerzetten van deze nieuwe taken, nog maar net gestart is. Samen zullen partijen dat verder vorm moeten gaan geven, rekening houdend met de ontwikkelingen in de Zeeuwse regio als geheel en tegelijk ook in afstemming met de lokale setting(s). Ook de GGD zal daar nog verder invulling aan geven, niet meer vanuit afdelingen maar op basis van vier programmalijnen (Gezondheid in de wijk, Kennis innovatie monitoring, Fysieke veiligheid en Bescherming en Sociale Veiligheid) en samen met de aan die programmalijnen verbonden partners, meer integraal en over de oude beleidsgrenzen heen. Omdat niet alle partijen in hetzelfde tempo (kunnen) bewegen zal het tijd kosten om die nieuwe samenwerking vorm te geven en oude schotten te slechten. Vooralsnog blijft de visie 2014-2017 ( Een leven lang meedoen ) onze leidraad. Vanaf 2017 wordt de visie bijgesteld op nieuwe ontwikkelingen, die zich deels al aankondigen. 3
De Zeeuwse bevolking als geheel krimpt, vergrijst en ontgroent. Wat betekent dit voor de inzet van publieke gezondheid door gemeenten? Samen met onze onderzoekspartners willen we de demografische ontwikkelingen en hun betekenis voor de gezondheidssituatie in Zeeland in kaart brengen en waar nodig, in overleg met gemeenten, accenten verleggen, bijvoorbeeld van jeugd naar ouderen of naar zorg voor kwetsbare groepen. Input van inwoners zelf blijft daarbij de komende tijd van groot belang. Hoe willen en kunnen zij bijdragen aan een gezonde woon- en leefomgeving? Wat hebben zij nodig om bijv. mantelzorgtaken of ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners (bij een afnemend aantal intramurale plaatsen) invulling te geven? De GGD wil, in het verlengde van de eerder georganiseerde inwonersarena s, dit gesprek blijven aangaan, daarin optrekken met gemeenten en aansluiten bij de initiatieven die door hen uitgezet worden. Vast staat dat het Zeeuwse zorglandschap de komende jaren ingrijpend gaat veranderen (in lijn met wat ook landelijk gebeurt). De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) heeft in 2015 een eerste werkagenda opgesteld. Vanaf 2016 zal stapsgewijs invulling gegeven worden aan een herinrichting van de specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, de toepassing van nieuwe zorgtechnologie en het versterken van de eerste (of anderhalve) lijnzorg, via zogenaamde integrale zorgcentra. Gemeentelijke zorgtaken moeten binnen dit zorgcontinuüm nog een duidelijker positie gaan krijgen. Het ligt voor de hand om daarbij meer nadruk te leggen op preventie en gezondheidsbevordering, passend bij elke leeftijd en bij verschillende gezondheidssituaties. De GGD ziet het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren. Die preventieve benadering is ook kenmerkend voor de beweging die de GGD in 2015 heeft opgestart met De Vitale Revolutie. Samen met overheden, onderwijs en ondernemers wordt via deze omgevingsgerichte aanpak ingezet op positieve gezondheid en meer vitale Zeeuwen. We staan daarin zeker niet alleen. Landelijk wordt gewerkt aan het Nationaal Preventie Programma (NPP), de Hogeschool Zeeland investeert in de Healthy Region, Zeeuws Vlaanderen bouwt aan de VWSproeftuin Goedleven en dat zijn nog maar enkele van de vele initiatieven. Het zou goed zijn wanneer deze initiatieven elkaar versterken de komende jaren en ruimte bieden om met innovaties in preventie en zorg op een goede manier aan de slag te gaan. Naar een daarbij passende inrichting of samenwerkingsvorm wordt op dit moment gezocht. Hierbij past ook vermelding van de nieuwe Omgevingswet die in 2018 in werking gaat en mogelijkheden biedt om de leefomgeving gezonder in te richten. Een stevige kennisfunctie waarin onderzoeksgroepen hun capaciteit bundelen past daarbij. Met de ZB/Planbureau en Robuust is al een start gemaakt. Als eerste resultaat daarvan komt de Zeelandscan in 2016 beschikbaar. Deze bundelt relevante informatie en data voor het sociaal domein. De ontwikkelingen op het vlak van data-analyse en datagebruik zijn in een stroomversnelling geraakt en dit zal ongetwijfeld ook leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen in de publieke gezondheidszorg. Bundeling van krachten is ook aan de orde wanneer gekeken wordt naar de schaal van Zeeland voor het uitvoeren van bepaalde taken. Eind 2015 hebben gemeenten de wens uitgesproken om, in relatie met nieuwe taken in het sociaal domein daar waar de schaal hierom vraagt en dit meerwaarde biedt, de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking onder de loep te nemen. 4
Het onlangs gepresenteerde projectplan Zeeuwse samenwerking sociaal domein zet in op het beheersen van (financiële) risico s, de aanpak van knelpunten en het benutten van kansen en wil de bestuurlijke borging/governance daarbij opnieuw aansluiten. Parallel hieraan loopt de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De eerste stappen, vanwege gewijzigde wetgeving (Wgr), worden daartoe in 2016 al gezet. Daarbij vindt afstemming plaats op het onlangs vastgestelde advies van de Werkgroep Verbonden Partijen van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. Binnen de gewijzigde GR vragen de programma s Veilig Thuis en Inkoop Jeugdhulp nog aandacht. Als het om gemeenschappelijke regelingen gaat zijn ook de gemeenteraden aan zet. In de nieuwe context van het sociaal domein verandert ook de rol van het lokaal bestuur en beraden gemeenteraden zich op hun rol van volksvertegenwoordiging en de invulling van kaderstellende en toetsende taken. Kijkend naar de financiële ontwikkelingen blijft oplettendheid de komende jaren op zijn plaats. De vraagstukken die al in 2016 spelen zijn opgenomen in de 2 e begrotingswijziging 2016. Daarbij vragen vooral de consequenties van nieuwe cao-afspraken onder de CAR UWO aandacht. Verder zal ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Multisignaal voor gebruik van de wettelijke verplichte Verwijsindex Regio Zeeland met bijbehorende ondersteuning leiden tot meerkosten met ingang van 2017. Dit wordt momenteel ambtelijk voorbereid. In overleg met het bestuur zal verder gekeken moeten worden naar de invulling van de VZG-richtlijn vanaf 2018, zodra deze bekend wordt gemaakt door de VZG. In deze kadernota wordt voorgesteld de richtlijn op te volgen voor het jaar 2017. Voor de navolgende jaren (2018 t/m 2020) zijn de uitgangspunten uit de VZG-meerjarenraming 2016-2019 aangehouden, zoals die bekend zijn gemaakt in de VZG ledenbrief 2015. Ten slotte is het goed om stil te staan bij de gewenste investering in preventie en innovatie. Naar onze overtuiging kan een verschuiving van middelen naar signalering en actie aan de voorkant kosten op het eind van de (zorg)keten inperken. Inhoudelijk gezien blijft de GGD inzetten op de drie B s: beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Dit vanuit de vier eerder genoemde programmalijnen en in goede aansluiting op de lokale maat en vraag. We borgen de wettelijke taken zoals die omschreven staan in het activiteitenboek en dragen bij aan actuele thema s die zich aandienen, zoals op dit moment de opvang van vluchtelingen en een te verwachten steviger inzet op antibioticaresistentie en infectieziekten in het algemeen. We sluiten daarbij aan op nieuwe wetgeving en landelijke vereisten en houden rekening met aanbevelingen en acties die voortkomen uit het in 2015 gestarte, door de VNG en VWS ondersteunde, stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid. In een open en verstandige samenwerking met ons brede netwerk van gemeenten (als primaire opdrachtgever en financier), partnerorganisaties en, niet in de laatste plaats, inwoners. Want uiteindelijk moeten zij er beter van worden! 5
3. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2017-2020 Aanbieding begroting aan gemeenten Naar aanleiding van de eis van de provincie dat de begroting van de GGD Zeeland vóór 15 november van dit jaar is ingediend bij de provincie, net als de gemeenten, zal de concept-begroting 2017 in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2016 worden aangeboden zodat de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 oktober 2016 kan worden vastgesteld. Hierdoor hebben gemeenten 3 maanden de tijd om de begroting voor te leggen aan hun raden. Voorgesteld wordt om bij het samenstellen van de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenramingen tot en met 2020 rekening te houden met de volgende uitgangspunten, ten opzichte van de programmabegroting 2016: Jaar 2017 2018 2019 2020 a. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage -/-2,00% 0,75% 0,75% 0,75% b. Indexatie VZG-richtlijn 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% c. Prijsstijging 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% d. Stijging salarissen/sociale lasten 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% e. Tarieven GGD Zeeland 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% f. Rentepercentage 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% g. Onvoorzien 15.000 15.000 15.000 15.000 h. Inwoners provincie Zeeland 2015 CBS Borsele 22.568 Goes 37.153 Hulst 27.360 Kapelle 12.545 Middelburg 47.613 Noord-Beveland 7.433 Reimerswaal 22.058 Schouwen-Duiveland 33.821 Sluis 23.747 Terneuzen 54.577 Tholen 25.440 Veere 21.926 Vlissingen 44.485 Totaal 380.726 6
Jaar 2017 2018 2019 2020 i. 0-19 jarigen provincie Zeeland 2015 CBS Borsele 5.597 Goes 7.805 Hulst 5.352 Kapelle 3.199 Middelburg 10.891 Noord-Beveland 1.432 Reimerswaal 6.221 Schouwen-Duiveland 6.877 Sluis 4.353 Terneuzen 11.129 Tholen 6.645 Veere 4.840 Vlissingen 9.057 Totaal 83.398 j. Macrobudget inkoop jeugdhulp Zeeland Borsele 4.155.775 3.851.356 3.856.178 3.856.178 Goes 7.167.162 7.224.475 7.241.079 7.260.303 Hulst 5.246.623 5.261.482 5.267.613 5.267.613 Kapelle 1.824.930 1.887.586 1.902.056 1.933.123 Middelburg 11.631.668 11.687.135 11.704.977 11.718.746 Noord-Beveland 2.017.998 1.908.986 1.797.661 1.752.481 Reimerswaal 4.279.167 4.291.865 4.297.104 4.297.104 Schouwen-Duiveland 5.549.708 5.569.728 5.577.272 5.579.228 Sluis 3.434.866 3.490.513 3.504.393 3.529.176 Terneuzen 10.849.721 10.883.680 10.897.691 10.897.691 Tholen 5.447.624 5.518.623 5.537.156 5.566.527 Veere 2.991.896 3.001.311 3.005.195 3.005.195 Vlissingen 9.321.014 9.349.661 9.361.481 9.361.481 TOTAAL 73.918.152 73.926.401 73.949.856 74.024.846 Toelichting: a. VZG-richtlijn De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor 2017 is conform de VZG-richtlijn voor 2017 maar voor de jaren 2018-2020 conform de meerjarige VZG-richtlijn van vorig jaar. Dit omdat in de brief van de VZG-richtlijn voor 2017 meerjarig PM-posten zijn opgenomen. Daarom is de richtlijn van vorig jaar gehanteerd voor de jaren 2018-2020. b. Indexatie VZG-richtlijn De GGD Zeeland en de uitvoeringskosten van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland vallen met de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage onder de VZG-richtlijn. De VZG-richtlijn bestaat uit twee componenten. De richtlijn zelf en een prijsindexatie. De prijsindexatie wordt elk jaar vastgesteld en is vastgesteld op 1,0 % voor 2017 en voor de jaren erna is deze voor 0,5% opgenomen in de VZGrichtlijn. In de vorige kadernota was er ten aanzien van 2017 een indexering van 1,25% gehanteerd en deze is nu gesteld op 1,0%, de afwijking bedraagt daardoor 0,25% voor 2017 ( 36.500,00). 7
c. Prijsstijging De indexering voor prijs- en loonontwikkeling wordt voorlopig gesteld op 1,50% per jaar. Dit is lager dan de indexeringen die leveranciers, verhuurders en overige partijen hanteren op dit moment. Deze liggen allen nog steeds boven de 2,50%. d. Stijging salarissen/sociale lasten De salarissen van het eigen personeel zijn voor het jaar 2017 geraamd, rekening houdend met: de budgetten voor salarissen uit de 2016; normale periodieke verhogingen voor degenen die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt; Car-uwo wijzigingen. De GR GGD Zeeland hanteert een structureel te verwachten indexering van 1,50% op de personeelslasten. e. Tarieven Voor het maatwerk en markttaken zal voor de komende jaren een tariefsverhoging plaatsvinden van 3%. Tevens zullen in 2017 tariefsverhogingen worden doorgevoerd daar waar tarieven nog niet kostendekkend zijn. f. Rentepercentage Op dit moment kent de GGD Zeeland geen langlopende schulden. Wel zal voor de nieuwe Mobiele Röntgen Unit nog een lening worden aangetrokken indien de liquide middelen het niet toelaten om deze MRU en de frictiekosten van de reorganisatie uit eigen middelen te financieren. Gekozen is voor 4% vanuit een voorzichtigheidsprincipe. g. Onvoorziene uitgaven In de budgetprognose is rekening gehouden met de volgende posten voor onvoorziene uitgaven: 2016 2017 2018 2019 Onvoorzien eenmalig 15.000 15.000 15.000 15.000 h. & i. Bevolkingscijfers De genoemde aantallen zijn de CBS-cijfers voor 2015, voor 2017 zijn deze nog niet bekend. Deze worden gebruikt voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de GGD-budgetten. j. Macrobudget Voor de berekening van de bijdrage voor de uitvoeringskosten van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis wordt het macrobudget als verdeelsleutel gehanteerd. Daarnaast wordt het macrobudget opgevoerd als de te verwachten omzet van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland in 2017 aangezien de GR een geconsolideerde kadernota, programmabegroting en jaarrekening aanbiedt aan de gemeenten. De bedragen die zijn opgenomen, zijn de bedragen conform de december-circulaire 2015 en dit zijn nog de bedragen inclusief de bijdrage Veilig Thuis, uitvoeringskosten van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland en de toegang die bij de gemeenten zelf is belegd. Deze bedragen worden op het macrobudget verminderd bij de uitvoering van het programma. 8
4. Financieel perspectief 2017-2020 Financieel overzicht 2017-2020 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Publieke Gezondheid Zeeland Lasten 13.261.952 13.455.388 13.651.740 13.818.380 Baten -3.968.494-4.047.864-4.128.821-4.211.397 Saldo 9.293.458 9.407.524 9.522.919 9.606.983 Inkoop Jeugdhulp Zeeland Lasten 1.303.250 1.293.476 1.309.644 1.326.015 Baten -1.303.250-1.293.476-1.309.644-1.326.015 Saldo - - - - Veilig Thuis Lasten 1.582.316 1.606.051 1.630.142 1.652.445 Baten -363.284-365.101-366.926-368.761 Saldo 1.219.032 1.240.950 1.263.215 1.283.684 Bedrijfsvoering Lasten 4.839.468 4.915.714 5.013.971 5.060.928 Baten -777.947-790.108-802.491-814.972 Saldo 4.061.521 4.125.606 4.211.481 4.245.956 Algemene Dekkingsmiddelen Lasten 2.814.398 2.490.713 2.302.318 2.161.246 Baten -17.403.409-17.279.793-17.314.934-17.312.869 Saldo -14.589.011-14.789.080-15.012.616-15.151.623 Bedrag onvoorzien Lasten 15.000 15.000 15.000 15.000 Baten - - - - Saldo 15.000 15.000 15.000 15.000 Omzet Inkoop Jeugdhulp Zeeland Lasten 68.750.279 68.779.949 68.769.941 68.811.006 Baten -68.750.279-68.779.949-68.769.941-68.811.006 Saldo - - - - Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten - - - - Reserves Dotaties - - - - Onttrekkingen - - - - Saldo - - - - Gerealiseerd resultaat van saldo baten en lasten - - - - 9
Toelichting op het financieel perspectief Het financieel perspectief van de GR GGD Zeeland is meerjarig sluitend maar wel met de opmerking dat de VZG-richtlijn geen richting geeft aan het meerjarenperspectief. Omdat het meerjarenperspectief van de VZG-richtlijn op PM is gezet en de GR GGD Zeeland wel een meerjarig programmabegroting moet presenteren vanuit de wettelijke vereisten, zijn de voorzichtige uitgangspunten van de programmabegroting 2016-2019 van de GR GGD Zeeland gehanteerd. Daarnaast is de omzet van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland nu opgenomen in het financieel perspectief omdat de GR GGD Zeeland een geconsolideerde kadernota dient te presenteren na overleg met de accountant, inclusief de te verwachten omzet van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Omdat niet duidelijk is wat de precieze omzet gaat zijn van de inkoop van jeugdhulp door de 13 Zeeuwse gemeenten, is het macrobudget opgenomen met aftrek van de kosten voor de toegang van de gemeenten, de uitvoeringskosten van de inkoop en het budget voor Veilig Thuis. 5. Gemeentelijke bijdragen meerjarig GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2017 Macro Gemeenten Recapitulatie Budget Verwijs- Publieke Gem. Veilig Inkoop Totaal 2017 Gezondheid projecten index Thuis Jeugdhulp Borsele 785.615 6.539 4.884 64.822 72.538 934.398 4.155.775 Goes 1.192.425 10.765 6.811 111.794 125.101 1.446.895 7.167.162 Hulst 849.782 7.927 4.670 81.837 91.578 1.035.795 5.246.623 Kapelle 442.989 3.635 2.791 28.465 31.854 509.734 1.824.930 Middelburg 1.591.770 13.796 9.504 181.431 203.027 1.999.527 11.631.668 Noord-Beveland 229.288 2.154 1.250 31.477 35.223 299.392 2.017.998 Reimerswaal 821.603 6.391 5.428 66.747 74.691 974.861 4.279.167 Schouwen-Duiveland 1.069.156 9.800 6.001 86.564 96.868 1.268.390 5.549.708 Sluis 716.638 6.881 3.798 53.577 59.954 840.848 3.434.866 Terneuzen 1.727.560 15.813 9.711 169.234 189.378 2.111.698 10.849.721 Tholen 909.634 7.371 5.798 84.972 95.087 1.102.862 5.447.624 Veere 720.460 6.353 4.223 46.668 52.223 829.927 2.991.896 Vlissingen 1.407.102 12.889 7.903 508.674 162.695 2.099.264 9.321.014 Totaal 12.464.025 110.314 72.773 1.516.261 1.290.218 15.453.591 73.918.152 * inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van het Veilig thuis 10
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2018 Macro Gemeenten Recapitulatie Budget Verwijs- Publieke Gem. Veilig Inkoop Totaal 2018 Gezondheid projecten index Thuis Jeugdhulp Borsele 795.436 6.621 4.945 60.968 68.057 936.026 3.851.356 Goes 1.207.331 10.900 6.896 114.365 127.663 1.467.154 7.224.475 Hulst 860.405 8.027 4.729 83.290 92.975 1.049.425 5.261.482 Kapelle 448.527 3.680 2.826 29.881 33.355 518.269 1.887.586 Middelburg 1.611.667 13.968 9.622 185.010 206.522 2.026.790 11.687.135 Noord-Beveland 232.155 2.181 1.265 30.220 33.733 299.553 1.908.986 Reimerswaal 831.873 6.471 5.496 67.941 75.841 987.623 4.291.865 Schouwen-Duiveland 1.082.521 9.922 6.076 88.170 98.422 1.285.111 5.569.728 Sluis 725.596 6.967 3.846 55.256 61.680 853.344 3.490.513 Terneuzen 1.749.155 16.011 9.833 172.291 192.324 2.139.614 10.883.680 Tholen 921.004 7.463 5.871 87.361 97.519 1.119.218 5.518.623 Veere 729.466 6.432 4.276 47.511 53.036 840.722 3.001.311 Vlissingen 1.424.691 13.050 8.002 513.108 165.217 2.124.068 9.349.661 Totaal 12.619.826 111.693 73.683 1.535.372 1.306.345 15.646.919 73.926.401 * inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van het Veilig thuis GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2019 Macro Gemeenten Recapitulatie Budget Verwijs- Publieke Gem. Veilig Inkoop Totaal 2019 Gezondheid projecten index Thuis Jeugdhulp Borsele 805.379 6.703 5.007 61.940 68.972 948.001 3.856.178 Goes 1.222.422 11.036 6.982 116.310 129.515 1.486.265 7.241.079 Hulst 871.160 8.127 4.788 84.611 94.217 1.062.903 5.267.613 Kapelle 454.133 3.726 2.862 30.552 34.020 525.293 1.902.056 Middelburg 1.631.813 14.143 9.743 188.012 209.356 2.053.067 11.704.977 Noord-Beveland 235.056 2.208 1.281 28.875 32.153 299.574 1.797.661 Reimerswaal 842.272 6.552 5.565 69.023 76.858 1.000.270 4.297.104 Schouwen-Duiveland 1.096.052 10.046 6.152 89.585 99.756 1.301.591 5.577.272 Sluis 734.666 7.054 3.894 56.290 62.680 864.583 3.504.393 Terneuzen 1.771.019 16.211 9.956 175.045 194.917 2.167.148 10.897.691 Tholen 932.517 7.557 5.944 88.941 99.038 1.133.997 5.537.156 Veere 738.584 6.513 4.330 48.271 53.751 851.449 3.005.195 Vlissingen 1.442.499 13.214 8.102 517.296 167.440 2.148.551 9.361.481 Totaal 12.777.573 113.089 74.604 1.554.752 1.322.675 15.842.693 73.949.856 * inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van het Veilig thuis 11
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2020 Macro Gemeenten Recapitulatie Budget Verwijs- Publieke Gem. Veilig Inkoop Totaal 2020 Gezondheid projecten index Thuis Jeugdhulp Borsele 815.446 6.787 5.069 62.187 69.763 959.253 3.856.178 Goes 1.237.703 11.174 7.069 117.084 131.349 1.504.378 7.260.303 Hulst 882.049 8.228 4.848 84.948 95.298 1.075.372 5.267.613 Kapelle 459.810 3.773 2.897 31.175 34.973 532.627 1.933.123 Middelburg 1.652.211 14.320 9.864 188.983 212.008 2.077.385 11.718.746 Noord-Beveland 237.995 2.235 1.297 28.261 31.705 301.493 1.752.481 Reimerswaal 852.800 6.634 5.635 69.297 77.740 1.012.106 4.297.104 Schouwen-Duiveland 1.109.753 10.172 6.229 89.974 100.936 1.317.063 5.579.228 Sluis 743.849 7.142 3.943 56.913 63.847 875.694 3.529.176 Terneuzen 1.793.157 16.414 10.080 175.742 197.154 2.192.547 10.897.691 Tholen 944.173 7.651 6.019 89.769 100.706 1.148.318 5.566.527 Veere 747.817 6.594 4.384 48.463 54.368 861.626 3.005.195 Vlissingen 1.460.531 13.379 8.203 519.729 169.362 2.171.204 9.361.481 Totaal 12.937.293 114.503 75.537 1.562.526 1.339.208 16.029.066 74.024.846 * inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van het Veilig thuis 12
13