Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)
1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet & regelgeving Vijfheerenlanden Stimulerende preventie Crailo onderzoek Aanbesteding tankautospuiten Arbeidshygiëne Harmoniseren rechtspositie ambtenaren Repressieve huisvesting Materiaalmanagement op orde Informatieautoriteit Implementatie projecten digivru (VIMS, GEO/MDT) Werkplekconcept Voorbereidingen solidariteit financieringsmodel Rechtmatigheid OMS
2. Resultaat VRU totaal per rubriek Rubr. t/m April A Personele kosten reguliere werkz.heden 56.314 16.484 55.253 1.061 B Ondersteunende personeelskosten 6.196 2.276 6.429-234 C Personeel van derden 2.915 297 2.751 164 D Gebouwkosten 1.451-10 1.537-85 E Operationele middelen 11.342 3.218 10.848 494 F Kantoorkosten 4.059 1.279 3.884 175 G Financiële rekeningen 1.449 883 1.016 432 H Overige kosten 1.690 1.269 2.187-497 Totaal LASTEN 85.416 25.697 83.906 1.510 I Gemeentelijke bijdrage 70.802 23.708 70.802 - J Rijksbijdrage (BDUR) 10.111 3.370 10.111 - K Subsidies - 12 - - L Vergoeding OMS 1.067-1.021 45 M (Interne reken)rente 1.857 449 1.354 503 N Overige baten 266 59 641-375 H2 Interne doorbelastingen - 0-48 48 Totaal BATEN 84.103 27.598 83.882 221 Resultaat voor mutatie reserve -1.313 1.901-25 1.288 T Toevoeging reserves -515-515 -515 - O Onttrekking reserves 1.828-1.714-114 Resultaat excl. cao besluit - 1.386 1.174 1.174 Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: VRU Totaal - toename salariskosten obv bezetting - - -979-979 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - 1.030 1.030 Resultaat voor bestemming - 1.386 1.225 1.225 De kent o.a. de volgende afwijkingen ten opzichte van de : Rubriek A: - De is exclusief caoen pensioenmutaties. Het structurele effect van deze mutatie is onderaan de tabel weergegeven. - Het verschil wordt met name veroorzaakt door de vacatureruimte. Rubriek B: - Samenstel van kleinere afwijkingen waaronder Werving en Selectie en inzet OVO s. Rubriek C: - Inhuur projecten 164 Rubriek D: - Btw compensatie -76 Rubriek E, F en M: - Int. rekenrente, per saldo nihil Rubriek G: - Rente lening 432 Rubriek H: - Inkoop expertise en advies -313 - Contributie IFV -81 Rubriek N: - Detacheringen -228
3. Resultaat VRU totaal per programma t/m Risicobeheersing 0 318 336 336 Crisisbeheersing 0 182 43 43 GHOR 0 68 36 36 Brandweerrepressie 0 1.341 705 705 Organisatieontwikkeling 0-96 0 0 Directie, staf + bedrijfsvoering 0-427 55 55 Totaal resultaat 0 1.386 1.174 1.174 Structureel effect exogene ontwikkeling - door cao- en pensioenmutaties: - - toename salariskosten obv bezetting - -979-979 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - 1.030 1.030 Resultaat voor bestemming - 1.386 1.225 1.225
3. Programma Risicobeheersing Rubr. Risicobeheersing t/m April Toelichting De lagere personele kosten worden met name verwacht uit de vacature ruimte. A Personele kosten reguliere werkz.heden 7.958 2.346 7.640 318 B Ondersteunende personeelskosten 108 36 108 - C Personeel van derden - - - - D Gebouwkosten - - - - E Operationele middelen - - - - F Kantoorkosten 12 6 24-12 G Financiële rekeningen - - - - H Overige kosten 164 42 164 - Totaal LASTEN 8.242 2.430 7.936 306 I Gemeentelijke bijdrage - - - - J Rijksbijdrage (BDUR) - - - - K Subsidies - - - - L Vergoeding OMS - - - - M (Interne reken)rente - - - - N Overige baten - 1 - - H2 Interne doorbelastingen 8.242 2.747 8.272-30 Totaal BATEN 8.242 2.748 8.272-30 Resultaat voor mutatie reserve - 318 336 336 T Toevoeging reserves - - - - O Onttrekking reserves - - - - Resultaat voor bestemming - 318 336 336 Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting - - -143-143 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - 152 152 Resultaat voor bestemming - 318 345 345 Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met april is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.
3. Programma Crisisbeheersing Rubr. t/m April A Personele kosten reguliere werkz.heden 2.469 707 2.426 43 B Ondersteunende personeelskosten 396 82 521-125 C Personeel van derden - - - - D Gebouwkosten - - - - E Operationele middelen 18 0 18 - F Kantoorkosten 28 5 28 - G Financiële rekeningen - - - - H Overige kosten 21 0 21 - Totaal LASTEN 2.932 795 3.014-82 I Gemeentelijke bijdrage - - - - J Rijksbijdrage (BDUR) - - - - K Subsidies - - - - L Vergoeding OMS - - - - M (Interne reken)rente - - - - N Overige baten - - 125-125 H2 Interne doorbelastingen 2.932 977 2.932 - Totaal BATEN 2.932 977 3.057-125 Resultaat voor mutatie reserve - 182 43 43 T Toevoeging reserves - - - - O Onttrekking reserves - - - - Resultaat voor bestemming - 182 43 43 Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: Crisisbeheersing - toename salariskosten obv bezetting - - -45-45 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - 47 47 Resultaat voor bestemming - 182 45 45 Toelichting In de ondersteunende personeelskosten wordt 35k meer aan opleidingen uitgegeven en 90k aan GC2.0 die niet begroot is. De genoemde uitgaven bij rubriek B kunnen gedeclareerd worden, waardoor het effect op het resultaat nihil is. Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.
3. Programma Brandweerrepressie Rubr. Brandweerrepressie t/m April Toelichting De lagere personele kosten worden met name verwacht uit de vacature ruimte. A Personele kosten reguliere werkz.heden 33.537 9.921 32.952 585 B Ondersteunende personeelskosten 3.686 1.313 3.870-184 C Personeel van derden 300 17 300 - D Gebouwkosten - - - - E Operationele middelen 10.774 2.759 10.315 458 F Kantoorkosten 76 27 94-18 G Financiële rekeningen - - - - H Overige kosten 1 84 214-213 Totaal LASTEN 48.374 14.121 47.746 628 I Gemeentelijke bijdrage - - - - J Rijksbijdrage (BDUR) - - - - K Subsidies - 12 - - L Vergoeding OMS 1.067-1.021 45 M (Interne reken)rente - - - - N Overige baten 100 58 222-122 H2 Interne doorbelastingen 47.722 15.907 47.722-0 Totaal BATEN 48.889 15.977 48.966-77 Resultaat voor mutatie reserve 515 1.856 1.220 705 T Toevoeging reserves -515-515 -515 - O Onttrekking reserves - - - - Resultaat voor bestemming - 1.341 705 705 Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting - - -615-615 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - 650 650 Resultaat voor bestemming - 1.341 740 740 Daarnaast kent de o.a. de volgende afwijkingen ten opzichte van de : - Opbrengst detacheringen -100 - Inkoop expertise en advies -150 Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: - In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.
3. Programma GHOR Rubr. t/m April A Personele kosten reguliere werkz.heden 796 237 769 26 B Ondersteunende personeelskosten 203 56 198 5 C Personeel van derden - - - - D Gebouwkosten - - - - E Operationele middelen 105 8 63 42 F Kantoorkosten 1 0 0 1 G Financiële rekeningen - - - - H Overige kosten 1-39 -38 Totaal LASTEN 1.106 301 1.070 36 I Gemeentelijke bijdrage - - - - J Rijksbijdrage (BDUR) - - - - K Subsidies - - - - L Vergoeding OMS - - - - M (Interne reken)rente - - - - N Overige baten - - - - H2 Interne doorbelastingen 1.106 369 1.106-0 Totaal BATEN 1.106 369 1.106 - Resultaat voor mutatie reserve - 68 36 36 T Toevoeging reserves - - - - O Onttrekking reserves - - - - Resultaat voor bestemming - 68 36 36 Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: GHOR - toename salariskosten obv bezetting - - -14-14 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - 14 14 Resultaat voor bestemming - 68 36 36 Toelichting De afschrijvingen zijn lager vanwege uitgestelde investeringen. De uitgaven voor rubriek E vallen daardoor lager uit. Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.
3. Programma Organisatieontwikkeling Rubr. Organisatieontwikkeling t/m April Toelichting : De lagere kosten betreft de verwachte overloop naar 2017. A Personele kosten reguliere werkz.heden - - - - B Ondersteunende personeelskosten - - - - C Personeel van derden 1.530 114 1.480 50 D Gebouwkosten - - - - E Operationele middelen - - - - F Kantoorkosten - 36 - - G Financiële rekeningen - - - - H Overige kosten - 55 50-50 Totaal LASTEN 1.530 205 1.530 - De overloop van de projecten naar 2017 gaat via de reserve en is gelijk aan het verschil in de uitgave. I Gemeentelijke bijdrage - - - - J Rijksbijdrage (BDUR) - - - - K Subsidies - - - - L Vergoeding OMS - - - - M (Interne reken)rente - - - - N Overige baten - - - - H2 Interne doorbelastingen 327 109 327 - Totaal BATEN 327 109 327 - Resultaat voor mutatie reserve -1.203-96 -1.203 - T Toevoeging reserves - - - - O Onttrekking reserves 1.203-1.203 - Resultaat voor bestemming - -96 - - Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting - - - - - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - - - Resultaat voor bestemming - -96 - -
4. Detailoverzicht organisatieontwikkeling Bedragen in 1.000 Besteding 2015 wijziging Besteding t/m april Prognose 2017 2018 Harmonisatie Brandweer Harmonisatie rechtsposities en roosters 48 42 55 42 - - Materieel & Uitrusting (D22) - 165 165 - - Repressieve huisvesting 287 63 63 - - Harmonisatie uitrukvoorstellen - 75 75 - - Aanwending flexibele capaciteit en middelen 25 35 35 61 - Subtotaal 360 380 55 380 61 - Basis op Orde Leiderschapsontwikkeling 40-2 - - - Ontwikkelen accountmanagment (D11) 95 24-45 24 - - Kwaliteit op tijd (D08) - - - 25 - Integraal management (D16) 37 13 13 - - Loketgericht werken (D23) - 250 250 - - DigiVRU grondplaat 432 331 129 331 100 35 Harmoniseren huisstijl 171 29 10 29 - - Aanwending flexibele capaciteit en middelen 31 25 25 61 7 Subtotaal 805 672 96 672 186 42 Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak Flexibel ROT - 15 15 - - Verbeteren VIC - 15 15 - - Verbeteren crisiscommunicatie - 15 15 - - Verbeteren bevolkingszorg - 15 15 - - Begeleiding verweving materieel 59 266 30 266 - - Stimulerende preventie 68 82 21 82 50 50 Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland - 45 45 45 - Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie - 25 3 25 - - Aanwending flexibele capaciteit en middelen - - - 10 140 Subtotaal 127 478 54 478 105 190 Implementatie Organisatie- & Formatieplan Implementatie ondersteunende processen 125 - - - - Plaatsingsproces 80 - - - - 'Zo werken wij' 44 - - - - Aanwending flexibele capaciteit en middelen 55 - - - - Subtotaal 304 - - - - - Totaal 1.596 1.530 205 1.530 352 232
5. Directie, stafafdelingen en Bedrijfsvoering Rubr. Directie, staf en bedrijfsvoering t/m April De kent o.a. de volgende afwijkingen ten opzichte van de : - Rente lening 432 A Personele kosten reguliere werkz.heden 11.554 3.272 11.466 89 B Ondersteunende personeelskosten 1.803 790 1.732 70 C Personeel van derden 1.085 166 971 114 D Gebouwkosten 1.451-10 1.537-85 E Operationele middelen 446 450 452-6 F Kantoorkosten 3.941 1.205 3.737 204 G Financiële rekeningen 1.449 883 1.016 432 H Overige kosten 1.503 1.088 1.699-196 Totaal LASTEN 23.232 7.845 22.610 621 I Gemeentelijke bijdrage 70.802 23.708 70.802 - J Rijksbijdrage (BDUR) 10.111 3.370 10.111 0 K Subsidies - - - - L Vergoeding OMS - - - - M (Interne reken)rente 1.857 449 1.354 503 N Overige baten 166 0 294-128 H2 Interne doorbelastingen -60.329-20.110-60.407 78 Totaal BATEN 22.607 7.418 22.154 453 Resultaat voor mutatie reserve -625-427 -456 169 T Toevoeging reserves - - - - O Onttrekking reserves 625-511 -114 Resultaat voor bestemming - -427 55 55 Structureel effect exogene ontwikkeling door cao- en pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting - - -162-162 - verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie - - 167 167 Resultaat voor bestemming - -427 60 60 - Bijdrage IFV -81 - Opbrengst detacheringen -128 Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand. In het 1 e kwartaal zijn de verzekeringspremies voor het hele jaar van 700k betaald en in de realisatie cijfers verwerkt.
6. Financiële ontwikkelingen CAO en pensioen aanpassing Harmoniseren rechtsposities Reparatie FLO-overgangsrecht Meldkamer Midden-Nederland fase 1 OMS Repressieve efficiency in te vullen per 2019 Vijfheerenlanden BDuR verlaging
7. Personeelsdashboard Formatie - bezetting Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage periode Risico beheersing Crisis beheersing Brandweer repressie GHOR Directie, staf en bedrijfsvoering Totaal VRU Formatie 31-12-2015 119,6 31,4 395,3 9,4 115,6 671,3 Formatie 30-04- 118,7 31,4 389,0 9,4 115,1 663,5 Bezetting 115,3 29,5 372,0 9,4 111,3 637,5 Instroom Doorstroom Uitstroom Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportageperiode Vast 1,0 2,0 4,0 2,0 9,0 Vrijwillig 22,0 22,0 Vast 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 Vrijwillig 13,0 13,0 Vast 2,0 4,0 4,0 10,0 Vrijwillig 20,0 20,0
8. Verzuimpercentage Observatieperiode (januari t/m april ) Kort Middellang Lang Totaal Directie < 8 dagen 8-42 dagen > 42 dagen periode Risicobeheersing 0,92% 0,80% 2,11% 3,84% C risisbeheersing / GHOR 0,53% 0,17% 0,13% 0,83% Brandweerrepressie 0,73% 0,83% 3,93% 5,49% Bedrijfsvoering 1,16% 0,73% 2,87% 4,77% Directie algemeen 0,18% 3,12% 2,54% 5,84% PC O 1,67% 0,00% 11,26% 12,93% BJZC 0,14% 1,16% 6,38% 7,68% Totaal 0,79% 0,80% 3,30% 4,89% In het eerste kwartaal van is het verzuimcijfer stabiel gebleven. Het kortdurende en middellange verzuim is licht gestegen. Dit is te verklaren door een relatief langdurige griepperiode in de eerste maanden van. De griepperiode lijkt nu achter de rug en naar verwachting zal het cijfer over het tweede kwartaal lager komen te liggen. Het langdurig verzuim is verder gedaald, dit komt omdat er een aantal langdurige dossiers afgesloten zijn met een hersteld melding. Naar verwachting zal ook het langdurig verzuim verder gaan dalen in, dit omdat er een sportbeleid binnen Repressie 2 in ontwikkeling is dat als concreet doel heeft het aantal sportblessures terug te dringen. Zeker in de warme taak leiden sportblessures vaak tot relatief langdurige uitval.