Kadernota 2015 1 Kadernota 2015
2 Kadernota 2015
Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene (technische) uitgangspunten 5 Financieel perspectief 8 Algemene reserve 10 Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen 11 Bijlagen Nieuwe beleidsvoorstellen 15 3 Kadernota 2015
Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2015. In deze Kadernota worden de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld zoals worden gehanteerd bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2016. Daarnaast krijgt u het (meerjarig) financieel perspectief gepresenteerd, de ingediende nieuwe beleidsvoorstellen en een aantal dekkingsvoorstellen. De algemene (technische) uitgangspunten zijn gebaseerd op de gedragslijn die de afgelopen jaren is gehanteerd. Uitzondering daarop is de voorgestelde nul-lijn voor de subsidies. Voorgesteld wordt om deze budgetten gedurende 3 jaar niet te verhogen met de gebruikelijke inflatiecorrectie. Het financieel perspectief is niet rooskleurig. Dit wordt met name veroorzaakt door de herverdeeleffecten van het gemeentefonds die bekend zijn gemaakt in de meicirculaire 2015. 4 Kadernota 2015
Algemene technische uitgangspunten Voorgesteld wordt bij de samenstelling van de Programmabegroting 2016-2019 de navolgende algemene uitgangspunten te hanteren: IJkpunt De productenraming 2016-2019 wordt opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2015 vastgestelde beleid c.q. meegenomen ontwikkelingen met inbegrip van de nieuwe geld kostende voorstellen, waartoe in het kader van de integrale afweging bij de besluitvorming rondom de kadernota 2015 is besloten. Materieel sluitende begroting Het streven is een structureel materieel sluitende meerjarenbegroting voor de 2016 en 2017. Aantal inwoners Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland 2014, door Provincie verstrekte prognose inwonersaantallen en aantal huishoudens (bron: Primos 2012 plus Trend) en onze eigen inzichten wordt voor de begroting 2016-2019 uitgegaan van de navolgende aantallen inwoners: Werkelijke stand 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2015 Totaal aantal inwoners per 1-1 11.437 11.262 11.209 11.142 11.141 Waarvan jonger dan 20 jaar 2.551 2.500 2.450 2.400 2.350 Waarvan ouder dan 64 jaar 2.348 2.400 2.500 2.600 2.700 De bevolkingsprognose Gelderland 2014 loopt tot en met 2034. De verwachting is dat: - de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld werd; - de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterftes) voor het eerst negatief zal zijn; - rond 2019 voor het eerst 1 op 5 Gelderlanders 65 jaar of ouder is. Aantal huishoudens Tot vorig jaar was het aantal woonruimten en woonruimtebezetting een maatstaf voor de algemene uitkering (gemeentefonds). Deze maatstaf is komen te vervallen bij de herijking van het gemeentefonds. De maatstaf is vervangen voor het aantal huishoudens (particulier en institutioneel). Wij hebben ons gebaseerd op de door de Provincie verstrekte gegevens van Primos (bron: Primos 2012 plus Trend). Werkelijke stand 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2015 Aantal huishoudens 5.238 5.221 5.242 5.270 5.310 Onvoorzien De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van 15.000. 5 Kadernota 2015
Rentepercentages In de begroting 2016 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (mei 2015) de navolgende rentepercentages gehanteerd: Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand) 0,05 % Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand) 0,00 % Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 1,50 % Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar) 1,12 % Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2016-2019 geraamd op basis van de meicirculaire 2015. Algemene inflatiecorrectie Ten aanzien van de in de begroting 2016 op te nemen ramingen wordt ten opzichte van de actuele ramingen 2015 uitgegaan van een algemene inflatiecorrectie van 1,50%. Dit inflatiecorrectiepercentage is gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen 2015 (maart 2015) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Het percentage wordt berekend op basis van de prijsmutatie overheidsconsumpties en de beloning werknemers. Het gemiddelde van deze indicatoren komt uit op 1,50%. Voorgesteld wordt in de begroting 2016-2019 een inflatiecorrectiepercentage van 1,50% toe te passen op de inkomsten. Voor de uitgaven wordt een percentage toegepast van 0,00% met uitzondering van de uitgaven die zijn gebaseerd op afspraken opgenomen in (langjarige) contracten, inwonerbijdragen bij verbonden partijen, etc. Belastingopbrengsten Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt, m.u.v. de rioolrechten, rekening gehouden met een algemene inflatiecorrectie van 1,50%. De opbrengst van de rioolrechten wordt gebaseerd op het kostendekkingsplan VGRP. Salarislasten eigen personeel Op basis van de Macro Economische verkenningen 2015 en de daarin geprognotiseerde prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 2,0% in 2016 wordt voorgesteld met dit percentage rekening te houden bij het opstellen van de begroting 2016. Constante prijzen De meerjarenramingen 2016-2019 worden gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2016 in constante prijzen. Kapitaallasten nieuwe investeringen Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 1,12%. De afschrijvingslast wordt op basis van artikel 6 van de financiële verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar waarin de investering gerealiseerd wordt. In de eerste jaarschijf (jaar van realisatie) wordt bij de bepaling van het renteomslag percentage een half jaar rente geraamd. 6 Kadernota 2015
Aantal bijstandsuitkeringen Het aantal bijstandsuitkeringen (maatstaf algemene uitkering) wordt de komende jaren begroot op: 2015 2016 2017 2018 2019 werkelijke stand medio mei WWB 315 305 290 290 290 IOAW/IOAZ 29 27 27 27 27 BBZ 0 3 3 3 3 Totaal 344 335 320 320 320 Subsidies De subsidies voor 2016 worden geraamd op basis van het niveau van 2015 waarbij geen inflatiecorrectie wordt toegepast. Stortingen in voorzieningen De stortingen in de voorzieningen worden gebaseerd op de meest actuele beheersplannen. Uitzondering is de dotatie aan de voorziening riolering. De dotatie (c.q. onttrekking) aan deze voorziening is gebaseerd op het vgrp. Toerekening apparaatslasten en urenverdeling Apparaatslasten worden uitsluitend toegerekend aan beheersproducten. Uren worden dus niet aan kredieten toegerekend. Dat geldt ook voor voorzieningen. De urenverdeling zal in de begroting 2016-2019 worden verwerkt op basis van de beschikbare clusterplannen. Dividend Het dividend wordt conform de begroting 2015 geraamd op basis van 90% van het gemiddelde gerealiseerde dividend van de afgelopen 5 jaar. 7 Kadernota 2015
Financieel perspectief Om uw Raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de Kadernota het financiële perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) begroting 2016-2019. Meegenomen zijn de goedgekeurde raadsbesluiten, maar ook een aantal effecten waarvoor geen raadsbesluit is genomen. In het gepresenteerde beeld zitten onzekerheden. FORMEEL 2016 2017 2018 2019 Formeel begrotingssaldo tot meicirculaire 2015 292 58.214-223.675-473.985 Herverdeeleffect gemeentefonds (betrekking op Cluster Werk en Inkomen) Suppletie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect Gemeentefonds) Opvangen herverdeeleffect gemeentefonds binnen het sociaal domein - 450.000-450.000-450.000-450.000 216.745 0 0 0 0 200.000 100.000 100.000 Herverdeeleffect 3D - 607.360-563.388-618.475-655.530 Cumulatie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect 3D) 163.930 133.432 0 0 Opvangen herverdeeleffect 3D binnen sociaal domein 443.430 429.956 618.475 655.530 Overige effecten meicirculaire 2015: Bruto effect meicirculaire (exclusief reeds genoemde posten) 295.321 148.827 131.635 155.666 Te alloceren: Huishoudelijke hulp toelage - 73.145 0 0 0 Te alloceren: Gezond in de stad - 35.000-35.000 0 0 De stelpost verlaging effect lokale stijging WWB'ers laten vervallen 193.000 259.000 322.000 322.000 Aanvulling budgetvragende voorstellen: Vervallen taakstelling personeel - 88.552-88.552-88.552-88.552 Aanvulling dekkingsmaatregelen: 5% OZB verhoging vanaf 2017 0 0 0 0 10% korting op alle beïnvloedbare budgetten 240.000 240.000 240.000 240.000 Kadernota 2015: Nieuw beleid incidenteel - 646.250-579.703-498.912-6.271 Nieuw beleid structureel -470.253-410.453-440.653-470.853 Formeel saldo inclusief nieuw beleid - 817.842-657.667-907.857-671.995 Een formeel saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten. 8 Kadernota 2015
MATERIEEL 2016 2017 2018 2019 Materieel begrotingssaldo tot meicirculaire 2015 298.855 32.777-249.112-499.422 Herverdeeleffect gemeentefonds (betrekking op Cluster Werk en Inkomen) Suppletie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect Gemeentefonds) Opvangen herverdeeleffect gemeentefonds binnen het sociaal domein - 450.000-450.000-450.000-450.000 216.745 0 0 0 0 200.000 100.000 100.000 Herverdeeleffect 3D - 607.360-563.388-618.475-655.530 Cumulatie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect 3D) Opvangen herverdeeleffect 3D binnen sociaal domein 163.930 133.432 0 0 443.430 429.956 618.475 655.530 Overige effecten meicirculaire 2015: Bruto effect meicirculaire 295.321 148.827 131.635 155.666 (exclusief reeds genoemde posten) Te alloceren: Huishoudelijke hulp toelage - 73.145 0 0 0 Te alloceren: Gezond in de stad - 35.000-35.000 0 0 De stelpost verlaging effect lokale stijging WWB'ers laten vervallen 193.000 259.000 322.000 322.000 Aanvulling budgetvragende voorstellen: Vervallen taakstelling personeel - 88.552-88.552-88.552-88.552 Aanvulling dekkingsmaatregelen: 5% OZB verhoging vanaf 2017 0 0 0 0 10% korting op alle beïnvloedbare budgetten 240.000 240.000 240.000 240.000 Kadernota 2015: Nieuw beleid structureel -470.253-410.453-440.653-470.853 Materieel saldo inclusief nieuw (structureel) beleid 126.971-103.401-434.682-691.161 Een materieel saldo is het structurele saldo. Dus uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten. 9 Kadernota 2015
Algemene reserve Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is geen rekening gehouden met de resultaatbestemming 2014. Rekening is gehouden met alle verplichtingen die door de Raad zijn vastgesteld. Algemene reserve 2015 2016 2017 2018 Beginstand algemene reserve 16.711 14.150 14.150 14.150 Toevoegingen: Bestemming resultaat 2014 Onttrekkingen Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate raadsbesluiten: Onttrekking aan AR ter dekking kosten monumentenzorg (REO), verschuiving cf NJN2013. Dekking van de kosten voor het aanleggen van de geluidswal (conform raadsbesluit februari 2010) Gemeentelijke bijdrage herontwikkeling Pr. Bernardplein e.o. - Zuidelijk Molenveld III. (conform 15e wijziging begroting 2010) Opstellen middellange termijnvisies ruimte economie en wonen. (conform resultaatbestemming 2010/ NJN 2011) Bijdrage Doesburg 777 (conform Najaarsnota 2013) Revitalisatie Kloosterstraat, (conform raadsbesluit 27-02-2014) Uitvoering onderhoud haven. (conform raadsbesluit 2014) Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting (Begroting 2015-2018) Stichting Achterhoeks toerisme (Conform 14e wijziging 2015) Revitalisering bedrijventerrein Verheullweg (Conform 8e wijziging 2015, 26-02-2015) pm -15-31 -166-18 -13-300 -1.370-373 -35-240 Eindstand 14.150 14.150 14.150 14.150 10 Kadernota 2015
Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen Hieronder treft u een overzicht aan van ingediende beleidsvoorstellen. De volledig uitgewerkte voorstellen zijn opgenomen in de bijlage. Omschrijving voorstel (budgethouder) Programma Prioriteit Bedrag investering Jaar van uitvoering Termijn Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Jaarlast 2019 S/I 1) Intensivering Monumentenzorg. (Marinus Lenselink) 2) Algemene wet natuurbescherming. (Wim Roelofs) 3) Boombeheer. (Wim Roelofs) 4) Overig onderhoud wegen (uitvoering onkruidbestrijding verharding). (Wim Roelofs) 5a) Beleid openbare verlichting, ophoging exploitatiekosten. (Jaap de Boer) 5b) Beleid openbare verlichting, extra dotatie aan voorziening openbare verlichting. (Jaap de Boer) 6) Verkeersvoorzieningen Singels. (Antoon van Buren) 7) Beheer openbaar groen. (Wim Roelofs) 3 A 25.000 25.000 0 0 I 2 A 25.000 0 0 0 I 2 A 63.000 63.000 63.000 63.000 S 2 A 90.000 0 0 0 I 2 B 98.000 98.000 98.000 98.000 S 2 B 120.000 0 0 0 I 2 A 25.000 0 0 0 I 2 A 32.735 32.735 32.735 32.735 S 11 Kadernota 2015
Omschrijving voorstel (budgethouder) Programma Prioriteit Bedrag investering Jaar van uitvoering Termijn Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Jaarlast 2019 S/I 8a) Uitvoeringsbudget stadspromotie. (André Putker) 8b) Dekking uitvoeringsbudget stadspromotie door ophogen toeristenbelasting. (André Putker) 9) Stichting Centrum belang Doesburg (André Putker) 10) Beleef De Linies van Doesburg (Marinus Lenselink) 11) Middelen voor re-integratie en participatie (Marion Wolsing) 12) Machinaal vegen (Armand Rood) 13) Reparatie effecten werkkostenregeling (Rik Koolhof) 14) Verzekeringspremie eigen risico wia/wga (Rik Koolhof) 15) Budget werkloosheidsuitkeringen (Rik Koolhof) 16) OR-Budget, opleidingen en trainingen (Marianne van der Rol) 17) Budget langdurig verzuim (Marianne van der Rol) 3 A 30.000 30.000 30.000 30.000 S 90 A -30.000-30.000-30.000-30.000 S 3 A 25.000 25.000 25.000 0 I 3 A 100.000 250.000 250.000 0 I 4 A 150.000 150.000 150.000 0 I 5 A 25.000 0 0 0 I 5 B 25.000 25.000 25.000 0 I 5 A 8.600 17.200 25.800 34.400 S 5 A 21.600 43.200 64.800 86.400 S 1 C 6.318 6.318 6.318 6.318 S 5 A 150.000 150.000 150.000 150.000 S 12 Kadernota 2015
Omschrijving voorstel (budgethouder) Programma Prioriteit Bedrag investering Jaar van uitvoering Termijn Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Jaarlast 2019 S/I 18) Tijdelijke extra capaciteit cluster financiën: 5 A 56.000 56.000 0 0 I aanscherping accountantscontrole invoering vennootschapsbelasting 2016 (Rob Pere) 19) Software t.b.v. administratie 5 A 15.000 2016 5 3.000 6.453 6.362 6.271 I Vennootschapsbelasting (Erwin Heusinkveld) 20) Verhuizing Datacenter 5 A 25.000 0 0 0 I (André Volman) 21) Uitbreiding formatie openbare orde & veiligheid 5 A 42.250 42.250 42.250 0 I (Rob Pere) 22) Implementatie businesscase fysiek domein (Henk Groen) 90 A Pm Pm Pm Pm Totaal Nieuw beleid Kadernota 2015 1.116.503 990.156 939.265 477.124 Incidentele jaarlast 646.250 579.703 498.612 6.271 Structurele jaarlast 470.253 410.453 440.653 470.853 13 Kadernota 2015
14 Kadernota 2015
15 Kadernota 2015 Bijlagen
Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: 1ntensivering Monumentenzorg Contactpersoon en cluster M Lenselink Stadsontwikkeling Toelichting: De programmabegroting Stroomopwaarts 2015-2018 vermeld dat het project intensivering van de monumentenzorg wordt gecontinueerd. Dat betekent onder andere dat het project voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten wordt afgerond. Om voor het gehele grondgebied van Doesburg de inventarisatie uit te voeten is een budget nodig van 50.000, - ( 25.000,-/jr). Hiervoor wordt de bouwhistoricus van de gemeente Zutphen voor 2 jaar ingehuurd. Het college van Zutphen heeft schriftelijk laten weten hier geen bezwaar tegen te hebben. Afkomstig uit: College resultaten programma 2.4.1.1. Gewenst SMART Met de aanvullende middelen kan het project aanwijzen gemeentelijke monumenten geformuleerd resultaat: gemeente breed worden uitgevoerd en worden afgerond. Het resultaat zal zijn een complete inventarisatie van potentiele gemeentelijke monumenten met als resultaat ruim 200 beschermde gemeentelijke monumenten. Prioriteit (NB/C) A (politiek belangrijk item). Beheersproduct: Monumentenzorg 65410004/34041 Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): 2016 2017 2018 2019 Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden 350 350 Totaal Benodigde financiële middelen: In de lnvestenngssfeer Hoogte investeringsbedrag (excl. B1W) Economisch of maatschappelijk nut Vervangingsinvestenng (Ja / Nee) Afschnjvingstermijn In de expiotatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget 2016 25 000 - Incidenteel of structureel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: / 2017 25 000 - Incidenteel Beheersproduct: Vrijval uren Vrijval budget 2016 2017 2018 2019 Inleverdatum: Paraaf mana r: Paraaf portefeuillehouder,,,,,,,,/ 16
Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Algemene wet natuurbescherming Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling Toelichting: Gemeente Doesburg moet de Nederlandse natuurwetgeving en het Natuurbeleid in de gemeentelijke organisatie implementeren. Hiervoor wordt momenteel een Natuurbeleidsplan geschreven waarna e.e.a. geïmplementeerd moet worden in de ambtelijke organisatie. Afkomstig uit: Collegeresultatenplan 2015-201 8. Businesscase fysiek domein. Gewenst SMART Het implementeren van Natuurwetgeving in de ambtelijke processen zoals geformuleerd resultaat: bestemmingsplannen, vergunning trajecten en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Prioriteit (A/BIC) Na implementatie is de Natuurwetgeving is er een relatie gelegd tussen Wabo, Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet (Ffw)) en het toetsen van ruimtelijke plannen. Tegelijkertijd is de ambtelijke organisatie op de hoogte hoe men de klant (aanvrager, overtreder) hierover kan informeren. De openbare ruimte zal worden onderhouden volgens een goedgekeurde Gedragscode. A Beheersproduct: 6550001 Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): 2016 2017 2018 2019 Eïen cluster Andere clusters 100 Personeel van derden 400 100 100 100 Totaal Benodigde financiële middelen: In de investehngssfeer: Hoogte investenngsbedrag (excl BTW) 25 000 00 Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) Afschrijvingstermijn In dee N N Incidenteel of Structureel voor oud principe): Vrijval Vnjval budget Z1Ij t 2017 2O1$ 1 Inleverdatum: 1 23 april 2015 Paraaf manag 17
- V)U-=C i Nieuw beleidsvoorstel t.bv. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Boombeheer Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling Toelichting: Als eigenaar van de bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente Doesburg een wettelijke zorgplicht. De bomen binnen onze gemeente hebben achterstallig onderhoud en zijn de oorzaak van veel klachten a.g.v. wortelopdruk en overlast bij erven en woningen. Om dit achterstallig onderhoud in te halen moet een extra financiële inspanning worden geleverd. In de voorbereiding is gekeken naar de noodzakelijkheid en wenselijk van het plan en de fasering hierin. Afkomstig uit: Bomen beleid en beheerplan 2014. Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Prioriteit (A/B/C) Beheersproduct: Als eigenaar onderhoud de gemeente Doesburg haar bomen conform wettelijke eisen en normen zodat deze van geen invloed zijn op de veiligheid in de openbare ruimte. Met de gevraagde extra middelen kan de gemeente Doesburg voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor boomonderhoud. A 65600201 Boombeheer Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal 2016 2017 2018 2019 Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte investeringsbedrag (excl. 63.000,00 BTW) Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) N Afschrijvïngstermijn in de exploitatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Structureel voor 2016/2017/2018/2019/2020 Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: N Beheersproduct: Vnjval uren Vjval budget 1 lnleverdatum 23 april 2015 Paraaf mand 2016 2017 2018 2019 1 Parf porjefëqillehouder: 18
Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 rud Onderwerp: Contactpersoon en cluster Overig onderhoud wegen (uitvoerinci onkruidbestrijding verharding) Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling Toelichting: Tot op heden wordt het onkruid op wegverharding bestreden met chemische middelen. Dit middel is ingaande 1-11-2015 verboden en er is geen alternatief voorhanden. Daarnaast heeft de gemeente Doesburg de ambitie om het gebruik van chemische middelen tot een minimum te beperken. Er wordt een beleidsplan geschreven waarin voorstellen tot alternatieven worden gedaan en waaruit het bestuur richting kan kiezen voor de inzet van middelen en materiaal. Dit beleidsplan wordt over enkele weken aangeleverd. Het huidige budget van 22.000,00 is gebaseerd op chemische bestrijding en is niet toereikend voor het uitvoeren van alternatieven. Landelijk is de ervaring dat de beheerskosten fors stijgen bij het inzetten van niet-chemische middelen. Het geraamde extra budget ( 90.000,00) voor uitvoering van het plan is gebaseerd op landelijk cijfers. Afkomstig uit: Collegeresultatenplan 2015-2018. GRP 2012-2017. Raadsbesluit(motie GL) gebruik chemische middelen 2012. Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Het opstellen van een beleidsplan met alternatieven voor het niet chemisch bestrijden van onkruid op wegverharding. Het terugdringen/beperken van het gebruik van chemische middelen. Prioriteit (NBIC) Beheersproduct Onkruid bestrijden op wegverharding met niet-chemische middelen. A 62100006 3406 Overig onderhoud wegen Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal 2016 2017 201$ 2019 Benodigde financiële middelen: In de investenngssfeer Hoogte investenngsbedrag (excl 81W) 90 000 00 Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestenng? (Ja! Nee) N Afschnjvingstermgn N In de exploltatiesfeer Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Structureel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct: Vrijval uren Vrijval budget 2016 2011 2018 1 Inleverdatum: 23 april 2015 Paraaf manag Paraaf 19
Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster Toelichting: Afkomstig uit: Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Beleid openbare verlichting Jaap de Boer/cluster Stadsontwikkeling Uitvoering van scenario 4 van het beleidsplan openbare verlichting zorgt ervoor dat: er een geringere kans is op aansprakelijkstelling bij een ongeval, de gewenste beeldkwaliteit conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) wordt bereikt, de bezuinigingsdoelstelling op energie, van 5.000,-, wordt gerealiseerd en er in de binnenstad speciale verlichting kan worden aangebracht. Beleidsplan openbare verlichting Uitvoering geven aan het beleidsplan openbare verlichting Prioriteit (NBIC) Beheersproduct: B Openbare verlichting Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maat zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag (uren): 2016 2017 201$ 2019 Eigen cluster Extra structurele formatie eigen cluster 500 500 500 500 Andere clusters Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte in * Economisch of t \ 9qingsinv In de Benodigd E Benodigd exploftatîe Totaal benodigd ex Incidenteel of structui ie 98.000 40.000 138.000 Structureel Benodigd exploitatiebüdget 120.000 Incidenteel of structureel incidenteel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct Vrijval uren Vrijval budget 2016 2017 2018 1 Inleverdatum: 1 Paraaf manag Paraaf orte fuillehouder: 20
Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Verkeersvoorzieningen Singels Antoon van Buren, cluster Stadsontwikkeling Toelichting: De getroffen verkeersmaatregelen in het in 2014 opgeleverde Singelproject zouden niet allemaal even doeltreffend zijn. Bij sommige weggebruikers is er na oplevering een gevoel van onveiligheid ontstaan. Omdat hier mogelijk gewenning een rol speelt, is besloten om in april 2016 de verkeerssituatie te evalueren en afhankelijk van de uitkomsten alsnog maatregelen te treffen. Afkomstig uit: Beraadslaging in de vergadering van de Raadscommissie VROM van 15 april 2015 Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Prioriteit (NB/C) Beheersproduct: - Er is een zo veilig mogelijke verkeerssituatie op de singels gerealiseerd, waarbij optimaal rekening is gehouden met enerzijds de belangen van de weggebruiker en anderzijds met de belangen van de omwonenden. A?? 721100xx?? WEGEN Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): 2016 2017 2018 2019 Eigen cluster 100 Andere clusters Personeel van derden Totaal 100 Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW) 25.000 Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) Nee Afschrijvingstermijn N.v.t. In de exploitatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget N.v.t. Incidenteel of structureel Incidenteel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct: Paraaf m illehouder: 21
1 Nieuw beieidsvoorste t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Toelichting: Afkomstig uit: Beheer openbaar groen Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling De gemeente Doesburg heeft het singelproject gerealiseerd en een gedeelte van Molenveld Zuid gerevitaliseerd. Met de inrichting van het groen in deze plannen is gekeken naar kwaliteit maar ook naar de beheersaspecten. A.g.v. areaalvergroting / veranderingen in deze plannen stijgen de kosten voor onderhoud openbaar groen. De gemeente Doesburg heeft besloten haar centrum te verfraaien met Hanging Baskets. Dit project wordt gefinancierd vanuit het budget Economische beleidsplan en Openbaar groen. Daarnaast is er een forse bijdrage vanuit de ondernemers en de Gestichten. De dekking vanuit het Economische beleidsplan wordt overgeheveld naar het budget Openbaar groen. Hiermee is geen rekening gehouden. Realisatie Singelproject en revitalisatie Zuidelijk Molenveld. Collegebesluit Evaluatie Hanging baskets 2014. Gewenst SMART De gemeente Doesburg onderhoud haar openbaar groen conform de geformuleerd resultaat: kwaliteitsbeelden zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2013. Prioriteit (NBIC) Beheersproduct: Met de gevraagde middelen zal de genoemde areaalvergroting kunnen worden opgenomen in het beheerprogramma. A 65600001.10 Uitbesteed groenonderhoud Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal 2016 2017 201$ 2019 Benodigde financiële middelen: In de Investeringssfeer Hoogte investeringsbedrag (exol BTW) 32 735 00 Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestenng? (Ja! Nee) N Afschnjvingstermijn N In de exploltatiesfeer Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Structureel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct: Vrijvat uren Vrijvat budget 2016 2017 2018 2019 1 Inleverdatum: 1 23 april 2015 Paraaf mana) Paraaf portefeuillehouder: 22
23
24
25
26
27
28
Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Toelichting: Middelen voor re-integratie en participatie Marion Wolsing Cluster SBO Het is van groot belang om onverminderd in te zeilen op de re-integratie en participatie van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Opdracht vanuit de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar regulier werk. Om dit doel te bereiken moet er worden geïnvesteerd in de ontwikkeling, begeleiding en bemiddeling naar werk van de uitkeringsgerechtigden. Investeren in uitstroom naar werk heeft een positief effect op het BUIG budget en is hard nodig gezien de stijging van het uitkeringsbestand. Een drietal ontwikkelingen veroorzaken een sterk verminderd beschikbaar budget voor re-integratie: 1. De beschikbare middelen voor re-integratie zijn door het rijk fors gekort: van 1.106.813 in 2010 naar 459.241 in 2014 ( dit betreft uitsluitend het re integratiedeel, dus exclusief het budget voor Inburgering en voor educatie). 2. Vanaf 2015 is de Wet participatiebudget ingetrokken en worden de participatiemiddelen en de middelen voor de WSW via een integratieuitkering Sociaal domein aan de gemeente toegekend. In Doesburg is er voor gekozen om vanaf 2015 de kosten voor Presikhaaf Bedrijven volledig te financieren vanuit de integratie-uitkering Sociaal domein. 3. In 2010 is besloten om een deel van de interne personeelskosten te financieren vanuit het participatiebudget. Destijds een logische keuze gezien het ruime beschikbare budget. In 2015 zijn er voldoende middelen. Voor 2016 is er geen budget meer beschikbaar voor de re-integratie-activiteiten voor de overige doelgroepen binnen de Participatiewet. Op basis van de ervaringen in 2014 en 2015 is er minimaal een bedrag van 280.000 nodig voor de inkoop van re-integratie instrumenten. In dit bedrag is de inzet van nieuwe instrumenten Participatiewet al opgenomen. Voorstel is om de volgende bedragen toe te voegen aan de integratie-uitkering Sociaal domein: voor 2016 een bedrag van 280.000 voor 2017 een bedrag van 220.000 voor 2018 een bedrag van 156.000 Deze bedragen zijn gebaseerd op de ramingen voor 2016 tot en met 2018, waarbij vanaf 2017 er weer een lichte stijging is van het beschikbare budget. Afkomstig uit: Gewenst SMART - het bedrag dat vrij komt wordt besteed aan de inkoop van tegeformuleerd resultaat: integratievoorzieningen zoals o.a.: beroepsgerichte scholing, sollicitatietraining, diagnostiek, coaching, medisch en arbeidsdeskundig advies - Het inzetten van deze voorzieningen bevordert de uitstroom uit de PW en vermindert de druk op het BUIG budget (het budget van waaruit de uitkeringen worden betaald). Prioriteit (NBIC) A Beheersproduct: 62300 Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). 29
Prioriteit B: Prioriteit C: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag (uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW) Economisch of maatschappelijk nut Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) Afschriivinqstermijn In de exploitatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel 2016 2017 2018 2019 2016: 280.000 2017: 220.000 2018: 156.000 incidenteel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersptoduct: Vrijval uren Vrijval budget 2016 2017 2018 2019 1 Inleverdatum: Paraaf fanar: Paraaf portefeuillehouder: 30
2.482.000 274.000 52.000 2.396.000 43.000 14.000 Middelen participatie April 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Oorspronkelijke budget 3.004.000 2.818.000 2.638.000 2.486.000 2.343.000 Participatie Aanpassing na - septembercirculaire - -31.000 - -39.000 2014 Structurele besparing -150.000-150.000-150.000-150.000-150.000 personeelskosten Wsw bijdrage - - -2.204.000-2.022.000-1.823.000 GR bijdrage zoals - verwerkt in de meerjarenbegroting bij modulaire afbouw (zie college advies Toekomst Presikhaaf bedrijven april 2015) -232.000-194.000-176.000-200.000 Resterende middelen 44.000-3.000 59.000 124.000 209.000 na kosten 5w Aanvullend beschikbaar: Meeneemregeling 2014 126.900 0 0 0 0 Nog beschikbare 108.600 0 0 0 0 middelen om exploitatieresultaat te dekken Totaal beschikbaar 279.500-3.000 59.000 124.000 209.000 voor (nieuwe) taken participatiewet 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52