2 e BUDGETWIJZIGING 2016

2 e BUDGETWIJZIGING 2016 Provincie: Arrondissement: Gemeente: Postnummer: 8450 WEST-VLAANDEREN OOSTENDE BREDENE Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen: iedere werkdag Tel.: 059 33 91 91 Tel.: 059 33 91 91 Gemeentebestuur Bredene 2 e budgetwijziging 2016 Centrumplein 1 versie G.R. 19/12/2016 8450 Bredene NIS-code 35002

Inhoud Beleidsnota van de budgetwijziging Doelstellingennota 6 Doelstellingenbudget (B1) 20 Financiële toestand 22 Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) 23 Lijst met daden van beschikking 24 Lijst met nominatief toegekende subsidies 25 Motivering van de wijzigingen 26 Financiële nota van de budgetwijziging Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 32 Wijziging van investeringsenveloppes (BW2) 33 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) 45 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) 46 Toelichting bij de budgetwijziging Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 48 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 50 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 51 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 56 Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe 58 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 60 Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld 61

BELEIDSNOTA Doelstellingennota Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met daden van beschikking De lijst met nominatief toegekende subsidies Motivering van de wijzigingen 5

Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-2_2) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Exploitatie 0,00 165.000,00 165.000,00 Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Exploitatie 5.000,00 0,00-5.000,00 Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar. Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Exploitatie 61.123,00 201,00-60.922,00 Actieplan: 1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur. Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur. Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.bredene Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven. Investeringen 13.500,00 0,00-13.500,00 Exploitatie 35.040,00 0,00-35.040,00 Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Exploitatie 14.250,00 0,00-14.250,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld. 6

Actieplan: 1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie. In samenwerking met de Bredense scholen (en waar nodig andere externe partners) worden gezamelijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie. Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Exploitatie 76.578,00 0,00-76.578,00 Investeringen 5.500,00 0,00-5.500,00 Totalen 82.078,00 0,00-82.078,00 Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West- Vlaanderen (brandweer). Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Exploitatie 558.292,00 0,00-558.292,00 Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties. Exploitatie 42.412,00 34.250,00-8.162,00 Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Exploitatie 7.250,00 0,00-7.250,00 Investeringen 19.000,00 0,00-19.000,00 Totalen 26.250,00 0,00-26.250,00 Actieplan: 1G03.06.: Het gemeentebestuur ondersteunt de verdere uitbouw van de lokale politiezone Bredene - De Haan. Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Investeringen 199.912,02 0,00-199.912,02 Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. Investeringen 14.000,00 22.850,00 8.850,00 Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Investeringen 178.204,87 0,00-178.204,87 Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. 7

Exploitatie 91.632,00 0,00-91.632,00 Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Exploitatie 16.424,00 0,00-16.424,00 Investeringen 35.000,00 0,00-35.000,00 Totalen 51.424,00 0,00-51.424,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Exploitatie 145.712,00 52.185,00-93.527,00 Investeringen 52.500,00 0,00-52.500,00 Totalen 198.212,00 52.185,00-146.027,00 Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Exploitatie 2.800,00 0,00-2.800,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Exploitatie 63.181,00 4.000,00-59.181,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Totalen 63.181,00 4.000,00-59.181,00 Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten. Exploitatie 13.187,00 68.684,00 55.497,00 Investeringen 25.000,00 0,00-25.000,00 Totalen 38.187,00 68.684,00 30.497,00 Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren. Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G07.04.: Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen). Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen). 8

Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Exploitatie 109.405,00 0,00-109.405,00 Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Exploitatie 7.655,00 0,00-7.655,00 Investeringen 30.000,00 17.000,00-13.000,00 Totalen 37.655,00 17.000,00-20.655,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen. Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren. Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen. Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. Exploitatie 54.447,00 40.140,00-14.307,00 Investeringen 12.000,00 0,00-12.000,00 Totalen 66.447,00 40.140,00-26.307,00 Investeringen 1.414.951,23 0,00-1.414.951,23 Exploitatie 4.400,00 0,00-4.400,00 Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. Exploitatie 38.800,00 0,00-38.800,00 Investeringen 15.000,00 0,00-15.000,00 Totalen 53.800,00 0,00-53.800,00 Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Exploitatie 12.200,00 1.250,00-10.950,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag. 9

Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan. Exploitatie 728.244,00 178.641,00-549.603,00 Investeringen 34.400,00 0,00-34.400,00 Totalen 762.644,00 178.641,00-584.003,00 Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan. Exploitatie 579.300,00 275.250,00-304.050,00 Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. Exploitatie 94.693,00 0,00-94.693,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken. Exploitatie 17.500,00 0,00-17.500,00 Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven. Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. Exploitatie 10.500,00 500,00-10.000,00 Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans) armoede leven. Exploitatie 7.622,00 0,00-7.622,00 Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Exploitatie 21.857,00 4.000,00-17.857,00 Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen. Exploitatie 13.583,00 2.000,00-11.583,00 10

Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg. Exploitatie 1.000,00 0,00-1.000,00 Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). Exploitatie 2.000,00 0,00-2.000,00 Investeringen 5.000,00 0,00-5.000,00 Totalen 7.000,00 0,00-7.000,00 Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Exploitatie 6.304,00 0,00-6.304,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o. a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Exploitatie 48.000,00 0,00-48.000,00 Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Exploitatie 108.992,00 509,00-108.483,00 Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Exploitatie 7.500,00 650,00-6.850,00 Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid). 11

Exploitatie 4.500,00 0,00-4.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven. Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. Exploitatie 4.000,00 3.000,00-1.000,00 Actieplan: 1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap. Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap. Exploitatie 2.500,00 0,00-2.500,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Exploitatie 51.171,00 2.500,00-48.671,00 Investeringen 3.500,00 0,00-3.500,00 Totalen 54.671,00 2.500,00-52.171,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Investeringen 1.820.118,88 0,00-1.820.118,88 Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp. Investeringen 42.130,74 0,00-42.130,74 Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond. Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen). 12

Exploitatie 4.500,00 5.000,00 500,00 Investeringen 860.432,36 0,00-860.432,36 Totalen 864.932,36 5.000,00-859.932,36 Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken. Exploitatie 14.000,00 0,00-14.000,00 Investeringen 50.000,00 0,00-50.000,00 Totalen 64.000,00 0,00-64.000,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. Exploitatie 21.600,00 0,00-21.600,00 Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...) Exploitatie 90.604,00 450,00-90.154,00 Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet. Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. Exploitatie 39.450,00 0,00-39.450,00 Investeringen 41.071,99 0,00-41.071,99 Totalen 80.521,99 0,00-80.521,99 Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie. Exploitatie 15.084,00 5.000,00-10.084,00 Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Exploitatie 25.600,00 0,00-25.600,00 Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Exploitatie 31.965,00 0,00-31.965,00 13

Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. Exploitatie 1.750,00 0,00-1.750,00 Exploitatie 34.000,00 5.000,00-29.000,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Exploitatie 9.500,00 2.250,00-7.250,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Exploitatie 1.000,00 0,00-1.000,00 Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie). Exploitatie 39.750,00 0,00-39.750,00 Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin". Exploitatie 17.277,00 0,00-17.277,00 Exploitatie 2.475,00 0,00-2.475,00 Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Exploitatie 294.843,00 1.386,00-293.457,00 Investeringen 8.000,00 0,00-8.000,00 Totalen 302.843,00 1.386,00-301.457,00 Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. 14

Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Exploitatie 2.000,00 0,00-2.000,00 Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Exploitatie 4.300,00 0,00-4.300,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Exploitatie 8.550,00 0,00-8.550,00 Investeringen 38.541,35 0,00-38.541,35 Totalen 47.091,35 0,00-47.091,35 Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Exploitatie 3.750,00 0,00-3.750,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Exploitatie 4.000,00 0,00-4.000,00 Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Exploitatie 32.583,00 2.022,00-30.561,00 Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Exploitatie 6.500,00 0,00-6.500,00 Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel. 15

Exploitatie 2.000,00 50,00-1.950,00 Investeringen 63.878,93 0,00-63.878,93 Totalen 65.878,93 50,00-65.828,93 Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete. Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Exploitatie 1.500,00 1.500,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling. Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Exploitatie 6.000,00 0,00-6.000,00 Investeringen 407.972,75 0,00-407.972,75 Totalen 413.972,75 0,00-413.972,75 Actieplan: 1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen. Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Investeringen 297.850,14 0,00-297.850,14 Totalen 297.850,14 0,00-297.850,14 Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren. Exploitatie 4.500,00 5.000,00 500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Exploitatie 42.500,00 0,00-42.500,00 Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde. 16

Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen. Exploitatie 15.300,00 0,00-15.300,00 Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties. Exploitatie 10.000,00 0,00-10.000,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. Exploitatie 8.500,00 0,00-8.500,00 Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Exploitatie 6.250,00 0,00-6.250,00 Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen. Exploitatie 11.500,00 0,00-11.500,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Totalen 11.500,00 0,00-11.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Exploitatie 500,00 100,00-400,00 Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie. Exploitatie 1.500,00 0,00-1.500,00 Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk. Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen. De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening Investeringen 85.000,00 0,00-85.000,00 17

Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot. Exploitatie 27.200,00 1.250,00-25.950,00 Investeringen 35.599,35 0,00-35.599,35 Totalen 62.799,35 1.250,00-61.549,35 Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand. Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben. Exploitatie 95.350,00 0,00-95.350,00 Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten. Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Investeringen 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken. Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. Exploitatie 54.284,00 7.500,00-46.784,00 Exploitatie 84.700,00 0,00-84.700,00 Investeringen 240.363,77 0,00-240.363,77 Totalen 325.063,77 0,00-325.063,77 Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen. Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen Investeringen 96.200,00 0,00-96.200,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoals 18

vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen). 19

Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-2_2) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 2.625.851,00 23.402.609,00 20.776.758,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.000,00 165.000,00 163.000,00 Exploitatie 2.000,00 165.000,00 163.000,00 Overig beleid 2.623.851,00 23.237.609,00 20.613.758,00 Exploitatie 807.643,00 21.020.704,00 20.213.061,00 Investeringen 0,00 216.905,00 216.905,00 Andere 1.816.208,00 2.000.000,00 183.792,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 7.464.927,09 630.403,00-6.834.524,09 Prioritaire beleidsdoelstellingen 826.301,09 8.750,00-817.551,09 Exploitatie 248.957,00 8.750,00-240.207,00 Investeringen 577.344,09 0,00-577.344,09 Overig beleid 6.638.626,00 621.653,00-6.016.973,00 Exploitatie 6.531.626,00 598.729,00-5.932.897,00 Investeringen 107.000,00 0,00-107.000,00 Andere 0,00 22.924,00 22.924,00 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 4.062.255,84 635.819,00-3.426.436,84 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.806.241,25 81.535,00-2.724.706,25 Exploitatie 276.914,00 58.685,00-218.229,00 Investeringen 2.529.327,25 22.850,00-2.506.477,25 Overig beleid 1.256.014,59 554.284,00-701.730,59 Exploitatie 913.395,00 554.284,00-359.111,00 Investeringen 342.619,59 0,00-342.619,59 03: Parken en begraafplaatsen 1.463.680,82 82.981,00-1.380.699,82 Prioritaire beleidsdoelstellingen 364.813,77 17.000,00-347.813,77 Exploitatie 94.450,00 0,00-94.450,00 Investeringen 270.363,77 17.000,00-253.363,77 Overig beleid 1.098.867,05 65.981,00-1.032.886,05 Exploitatie 983.659,00 65.981,00-917.678,00 Investeringen 115.208,05 0,00-115.208,05 04: Natuur en milieubeheer 2.592.908,69 1.036.022,00-1.556.886,69 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.216.733,69 12.072,00-1.204.661,69 Exploitatie 89.533,00 12.072,00-77.461,00 Investeringen 1.127.200,69 0,00-1.127.200,69 Overig beleid 1.376.175,00 1.023.950,00-352.225,00 Exploitatie 1.376.175,00 1.023.950,00-352.225,00 05: Veiligheid en preventie 3.413.306,00 34.250,00-3.379.056,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 605.758,00 34.250,00-571.508,00 Exploitatie 600.758,00 34.250,00-566.508,00 Investeringen 5.000,00 0,00-5.000,00 Overig beleid 2.807.548,00 0,00-2.807.548,00 Exploitatie 2.807.548,00 0,00-2.807.548,00 06: Economie en toerisme 611.094,00 29.725,00-581.369,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 189.491,00 4.100,00-185.391,00 Exploitatie 189.491,00 4.100,00-185.391,00 Overig beleid 421.603,00 25.625,00-395.978,00 Exploitatie 421.603,00 25.625,00-395.978,00 07: Ruimtelijke ordening 291.876,35 91.472,00-200.404,35 Prioritaire beleidsdoelstellingen 60.841,35 0,00-60.841,35 Exploitatie 22.300,00 0,00-22.300,00 Investeringen 38.541,35 0,00-38.541,35 Overig beleid 231.035,00 91.472,00-139.563,00 20

Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie 208.248,00 61.472,00-146.776,00 Investeringen 22.787,00 30.000,00 7.213,00 08: Cultuur en bibliotheek 1.500.816,00 275.181,00-1.225.635,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 537.283,00 8.836,00-528.447,00 Exploitatie 529.283,00 8.836,00-520.447,00 Investeringen 8.000,00 0,00-8.000,00 Overig beleid 963.533,00 266.345,00-697.188,00 Exploitatie 888.533,00 55.245,00-833.288,00 Investeringen 75.000,00 0,00-75.000,00 Andere 0,00 211.100,00 211.100,00 09: Jeugd 388.638,00 11.425,00-377.213,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 231.215,00 8.000,00-223.215,00 Exploitatie 181.215,00 8.000,00-173.215,00 Investeringen 50.000,00 0,00-50.000,00 Overig beleid 157.423,00 3.425,00-153.998,00 Exploitatie 157.423,00 3.425,00-153.998,00 10: Sport 2.822.868,23 205.787,00-2.617.081,23 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.659.707,23 105.074,00-1.554.633,23 Exploitatie 163.756,00 105.074,00-58.682,00 Investeringen 1.495.951,23 0,00-1.495.951,23 Overig beleid 1.163.161,00 100.713,00-1.062.448,00 Exploitatie 1.113.161,00 100.713,00-1.012.448,00 Investeringen 50.000,00 0,00-50.000,00 11: Sociale dienstverlening 2.597.892,00 21.144,00-2.576.748,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 261.143,00 10.610,00-250.533,00 Exploitatie 252.643,00 10.610,00-242.033,00 Investeringen 8.500,00 0,00-8.500,00 Overig beleid 2.336.749,00 10.534,00-2.326.215,00 Exploitatie 2.208.963,00 10.534,00-2.198.429,00 Investeringen 127.786,00 0,00-127.786,00 12: Kinderopvang 1.617.160,00 886.459,00-730.701,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.528.819,00 453.891,00-1.074.928,00 Exploitatie 1.494.419,00 453.891,00-1.040.528,00 Investeringen 34.400,00 0,00-34.400,00 Overig beleid 88.341,00 432.568,00 344.227,00 Exploitatie 88.341,00 432.568,00 344.227,00 Totalen 31.453.274,02 27.343.277,00-4.109.997,02 Exploitatie 22.652.037,00 24.822.498,00 2.170.461,00 Investeringen 6.985.029,02 286.755,00-6.698.274,02 Andere 1.816.208,00 2.234.024,00 417.816,00 21

Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1) Periode: 2016 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Budgetwijziging Budgetwijziging Verschil 1 2016 2 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 2.320.907,00 2.170.461,00 150.446,00 A. Uitgaven 22.718.559,00 22.652.037,00 66.522,00 B. Ontvangsten 25.039.466,00 24.822.498,00 216.968,00 1.a. Belastingen en boetes 15.287.854,00 15.138.701,00 149.153,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 9.751.612,00 9.683.797,00 67.815,00 II. Investeringsbudget (B-A) -8.050.074,02-6.698.274,02-1.351.800,00 A. Uitgaven 8.336.829,02 6.985.029,02 1.351.800,00 B. Ontvangsten 286.755,00 286.755,00 0,00 III. Andere (B-A) 867.816,00 417.816,00 450.000,00 A. Uitgaven 1.816.203,00 1.816.208,00-5,00 1. Aflossing financiële schulden 1.816.203,00 1.816.208,00-5,00 a. Periodieke aflossingen 1.816.203,00 1.816.208,00-5,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 2.684.019,00 2.234.024,00 449.995,00 1. Op te nemen leningen en leasings 2.450.000,00 2.000.000,00 450.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 234.019,00 234.024,00-5,00 a. Periodieke terugvorderingen 234.019,00 234.024,00-5,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.861.351,02-4.109.997,02-751.354,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 17.574.587,92 17.574.587,92 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.713.236,90 13.464.590,90-751.354,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.346.821,00 4.346.821,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 346.821,00 346.821,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.366.415,90 9.117.769,90-751.354,00 Autofinancieringsmarge Budgetwijziging Budgetwijziging Verschil 1 2016 2 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) 2.942.107,00 2.766.648,00 175.459,00 A. Exploitatieontvangsten 25.039.466,00 24.822.498,00 216.968,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 22.097.359,00 22.055.850,00 41.509,00 1. Exploitatie-uitgaven 22.718.559,00 22.652.037,00 66.522,00 2. Nettokosten van schulden 621.200,00 596.187,00 25.013,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.203.384,00 2.178.371,00 25.013,00 A. Netto-aflossingen van schulden 1.582.184,00 1.582.184,00 0,00 B. Nettokosten van schulden 621.200,00 596.187,00 25.013,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 738.723,00 588.277,00 150.446,00 22

BELEIDSNOTA LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document. 23

BELEIDSNOTA LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijke budget blijft dus van kracht. 24

BELEIDSNOTA LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone en het AGB. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement. (opmerking: subsidies die worden toegekend op basis van een reglement worden in de toelichting van het budget opgenomen) NOMINATIEVE TOELAGEN Code 1 e BW 2 e BW 2016 2016 0119 Subsidie Vives t.b.v. Techniekclub 649 500 500 0160 Subsidie 11.11.11-actie 649 4.250 4.250 0200 Subsidie VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen 649 150 150 0349 Subsidie i.h.k.v. aanvullende beheersvergoeding VLM 649 600 600 0400 Bijdrage werkingskosten politie 649 2.807.346 2.807.346 0420 Subsidie medische dringende hulpverlening 649 6.304 6.304 0440 Subsidie Rode Kruis 649 150 150 0470 Subsidie Blauwe Kruis 649 4.500 4.500 0500 Subsidie Nacht van de ondernemers 649 1.500 1.500 0500 Subsidie economische verenigingen 649 300 300 0500 Subsidie streekplatform arrondissement Oostende 649 50 50 0520 Subsidie Beaufort 649 0 0 0709 Subsidie Gemeentelijke Harmonie 649 5.000 5.000 0709 Subsidie Kunstatelier Bredene 649 250 250 0709 Subsidie Bredense Keramiek Academie 649 250 250 0709 Toegestane investeringssubsidies AGB 664 75.000 75.000 0719 Subsidie NSB Bredene (Fakkel van de zee) 649 350 350 0740 Subsidie Handzame Classic 649 10.000 10.000 0740 Subsidie organisatie wielerwedstrijden 649 2.700 2.700 0740 Toegestane investeringssubsidies subsidie Twins 664 25.000 25.000 0740 Subsidie Twins (redder) 649 2.750 2.750 0740 Subsidie IKWV intercommunale kustreddingsdienst 649 7.023 7.023 0750 Subsidie Sjarelkot 649 2.000 2.000 0750 Subsidie Sjarelkot (MKKJ) 649 2.000 2.000 0750 Subsidie Jokkebrok 649 10.500 10.500 0750 Subsidie Jokkebrok (MKKJ) 649 10.500 10.500 0750 Subsidie Jokkebrok (armoedebeleid) 649 1.000 1.000 0750 Subsidie Creatuur 649 4.000 4.000 0750 Subsidie Coderdojo 649 1.500 1.500 0750 Subsidie Caproen 649 5.000 5.000 0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St-Rikier 649 47.401 59.751 0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St-Jozef Molendorp 649 51.300 51.300 0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St-Theresia 649 82.168 82.168 0791 Subsidie Vrijzinnig centrum 649 12.500 12.500 0900 Bijdrage werkingskosten OCMW 649 2.204.166 2.204.166 0900 Toelage investeringssubsidies OCMW 664 127.286 127.286 0945 Subsidie VVSG-DVO 649 3.493 3.493 0945 Subsidie starterspremie onthaalouders 649 2.000 2.000 0945 Subsidie Gezinsbond 649 150 150 5.521.437 5.533.787 25

BELEIDSNOTA MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN - EXPLOITATIE Het merendeel van de wijzigingen aan het budget 2016 werd reeds uitgevoerd in de eerste budgetwijziging 2016 in september laatstleden. Deze budgetwijziging optimaliseert het budget 2016 verder waar nodig. 1 Uitgaven Bezoldigingen Krediet personeelsfeest verschuift van 2016 naar 2017 (gekoppeld met andere initiatieven) Voorzien krediet voor regularisatie vakantiegeld i.h.k.v. gewijzigde wetgeving gesco s Goederen en diensten Vertraging project digitale economische kaart nog uit te werken krediet wordt doorgeschoven naar 2017 Kredietverhoging elektriciteit - overige evenementen met name elektriciteitverbruik foorkasten wegens ontvangen afrekeningen in 2016 voor de voorbije jaren, gebaseerd op de werkelijke tellerstanden Jeugd : Latent Talent werd dit jaar niet georganiseerd. Het krediet hiervan werd gebruikt voor onderhoud en herstellingen van speelpleinen (kredietverschuiving) Uitbreiding wagenpark met minibus extra verzekering (kredietverhoging) Werkingssubsidies en andere operationele uitgaven Schadevergoeding voorzien voor verbreking pacht grond volkstuintjes (kredietverhoging) Kerkfabriek St-Rikier: verhoging bijdrage 2016 volgens opgave van de kerkfabriek Financiële uitgaven Financiële lasten van leningen zijn verlaagd ten gevolge van rentevoetherzieningen 26

2 Ontvangsten Ontvangsten uit werking Stijgende verkoop huisvuilzakken Schrappen krediet verkoop groenafvalzakken Kredietvermindering doorfacturatie kosten verhuur onderhoudspersoneel aan de politiezone Bredene-De Haan Meerontvangst verkoop fotoboeken Bredene Kredietverlaging verkoop grafkelders, nissteen urneveld, naamplaatjes, begrafenisconcessies eindfase herinrichting begraafplaatsen Kredietverhoging ontvangsten toeristisch drukwerk (fietsroutes, brochures) meerverkoop door gewijzigde knooppuntroutes Kredietverlaging ontvangsten attesten stedenbouwkundige dienst + administratiekosten Geen organisatie Latent Talent (cfr. uitgaven) kredietverlaging Kredietverlaging bijdragen onthaalgezinnen Fiscale ontvangsten Kredietverhoging personenbelasting cfr. stijging inwonersaantal Kredietverhoging verhaalbelasting voetpaden regularisatie 2011 2014 Kredietvermindering toeristische belasting cfr. inkohieringen 2016 Kredietvermindering parkeeropbrengsten Kredietvermindering belasting op patrimonium Kredietvermindering belasting op economische bedrijvigheid Subsidies en andere operationele ontvangsten Kredietverhoging subsidie weerwerkgesco personeel BKO cfr. gewijzigde wetgeving Schrappen krediet projectsubsidie Molok-containers strand werd slechts éénmalig toegekend Financiële ontvangsten Kredietverlaging creditintresten cfr. dalende intrestvoeten beleggingen Kredietverhoging dividenden Finiwo overeenkomstig ontvangen opgave 27

BELEIDSNOTA MOTIVERING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN - INVESTERINGEN 1 Uitgaven Overgedragen kredieten (2016 2017) Aankoop grond paardenweide t.h.v. bibliotheek : oprichting administratief centrum Infrastructuurwerken Ambachtelijke Zone Noord-Ede : uitvoering i.s.m. WVI OV aanpassingswerken Noord-Ede / Blauwe Sluis / Sluizenstraat Aankoop grond toegangswegen gemeenschapszone Grasduinen West-ontsluiting - Musea Aankoop grond toegangswegen gemeenschapszone Grasduinen Noord-ontsluiting Park Costa Ondergrondse afvalcontainer t.b.v. tweede verblijvers (restafval + PMD) omgeving Duinenplein Herinrichtingswerken BKO plaatsen antisliptegel i.h.k.v. veiligheid (hall) Rioleringswerken Noord-Ede + aanpassingswerken verkeerssituatie Blauwe Sluis + Sluizenstraat Kredietvermindering informaticamateriaal in 2016 voorbehouden voor project 2017 Infrastructuurwerken Vicognelaan Creëren volkstuintjes + kredietverhoging in 2017 Cabinezorgplan middenspanningscabine technische dienst Nieuwe en gewijzigde kredieten Kredietverschuiving aanpassingswerken gebouwen algemeen inrichting polyvalente zaal Kredietverschuiving bureaumeubilair inrichting polyvalente zaal Kredietverschuiving naar 2017 aanvang infrastructuurwerken omgeving Koerslaan / Ruiterlaan / Derbylaan (Collector) Kredietverhoging kleine rioleringswerken Meeuwenlaan en Driftweg Krediet voor definitieve oplevering aanleggen fiets- en voetpadzone Zeelaan oud gedeelte afrekening Kredietverschuiving van aanleggen en vernieuwen voetpaden naar kleine rioleringswerken Meeuwenlaan Kredietverhoging afbraak site oude gemeentelijke werkhuizen omheining gemene muur Kredietverschuiving van inventarisatie rioleringsnetwerk naar zonnepanelen diverse gebouwen Kredietverlaging afkoppelen strandpost 2 (drukriolering) Kredietvermindering R.U.P. Agrarisch Gebied 28

Geschrapte kredieten Aanhangwagen met hoogtewerker wordt niet aangekocht Voor de oprichting bijkomend gebouw politiezone is de gemeente Bredene geen bouwheer 29

BELEIDSNOTA MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN - BESTEMDE GELDEN Bij de bestemde gelden vallen er in de tweede budgetwijziging geen aanpassingen te noteren. 30

FINANCIËLE NOTA Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Wijziging van investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) 31

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-2_2) Periode: 2016 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Secr.: Yannick Wittevrongel Centrumplein 1-8450 Bredene Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2016-2_1 Wijziging BP2016-2_2 BP2016-2_1 Wijziging BP2016-2_2 00: Algemene financiering 834.487,00-24.844,00 809.643,00 21.327.132,00-141.428,00 21.185.704,00 20.376.061,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 6.792.137,00-11.554,00 6.780.583,00 610.741,00-3.262,00 607.479,00-6.173.104,00 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 1.188.809,00 1.500,00 1.190.309,00 587.319,00 25.650,00 612.969,00-577.340,00 03: Parken en begraafplaatsen 1.073.509,00 4.600,00 1.078.109,00 90.381,00-24.400,00 65.981,00-1.012.128,00 04: Natuur en milieubeheer 1.518.246,00-52.538,00 1.465.708,00 1.058.122,00-22.100,00 1.036.022,00-429.686,00 05: Veiligheid en preventie 3.408.306,00 0,00 3.408.306,00 34.250,00 0,00 34.250,00-3.374.056,00 06: Economie en toerisme 593.844,00 17.250,00 611.094,00 26.775,00 2.950,00 29.725,00-581.369,00 07: Ruimtelijke ordening 229.695,00 853,00 230.548,00 68.972,00-7.500,00 61.472,00-169.076,00 08: Cultuur en bibliotheek 1.420.241,00-2.425,00 1.417.816,00 67.331,00-3.250,00 64.081,00-1.353.735,00 09: Jeugd 338.288,00 350,00 338.638,00 14.305,00-2.880,00 11.425,00-327.213,00 10: Sport 1.275.817,00 1.100,00 1.276.917,00 205.787,00 0,00 205.787,00-1.071.130,00 11: Sociale dienstverlening 2.461.868,00-262,00 2.461.606,00 21.144,00 0,00 21.144,00-2.440.462,00 12: Kinderopvang 1.583.312,00-552,00 1.582.760,00 927.207,00-40.748,00 886.459,00-696.301,00 Totalen 22.718.559,00-66.522,00 22.652.037,00 25.039.466,00-216.968,00 24.822.498,00 2.170.461,00 32

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-2_2) Periode: Vanaf 2016 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene I.E.1G02 Het sociaal weefsel wordt versterkt. Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 23.400,53 37.000,00 60.400,53 3.083,59 6.816,94 13.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.400,53 37.000,00 60.400,53 3.083,59 6.816,94 13.500,00 1. Terreinen en gebouwen 20.560,53 37.000,00 57.560,53 243,59 6.816,94 13.500,00 3. Roerende goederen 2.840,00 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 23.400,53 37.000,00 60.400,53 3.083,59 6.816,94 13.500,00 Deel 1: UITGAVEN Transactiekrediet en 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 37.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 37.000,00 1. Terreinen en gebouwen 37.000,00 3. Roerende goederen 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 37.000,00 I.E.1G03 Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid. Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.816.461,22-1.750.000,00 66.461,22 5.429,27 21.531,95 24.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.816.461,22-1.750.000,00 66.461,22 5.429,27 21.531,95 24.500,00 1. Terreinen en gebouwen 1.750.000,00-1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3. Roerende goederen 60.961,22 0,00 60.961,22 5.429,27 21.531,95 19.000,00 33

Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 V. TOTAAL UITGAVEN 1.816.461,22-1.750.000,00 66.461,22 5.429,27 21.531,95 24.500,00 Deel 1: UITGAVEN Transactiekrediet en 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa 15.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.000,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 3. Roerende goederen 15.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 15.000,00 I.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.655.936,40 774.000,00 2.429.936,40 48.485,67 176.833,84 427.116,89 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.655.936,40 774.000,00 2.429.936,40 48.485,67 176.833,84 427.116,89 1. Terreinen en gebouwen 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 182.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 1.468.936,40 774.000,00 2.242.936,40 48.485,67 176.833,84 245.116,89 III. Investeringen in immateriële vaste activa 31.009,28 0,00 31.009,28 18.715,68 12.293,60 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 1.686.945,68 774.000,00 2.460.945,68 67.201,35 189.127,44 427.116,89 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 950.000,00 722.500,00 105.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 950.000,00 722.500,00 105.000,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 5.000,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 950.000,00 717.500,00 105.000,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 950.000,00 722.500,00 105.000,00 34