Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE s-hertogenbosch T 088 02 08 208 VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Jaarverantwoording 2011 Oss Heusden s-hertogenbosch Maasdonk Landerd Grave Cuijk Vught Sint- Michielsgestel Bernheze Uden Mill & St. Hubert Boxmeer Haaren Schijndel Veghel Boekel Sint Anthonis Boxtel Sint-Oedenrode
Jaarverantwoording 2011 1 De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. Jaarverantwoording 2011
COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2012 Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Fotoverantwoording Brandweer Brabant-Noord Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE s-hertogenbosch 088 02 08 208 info@brwbn.nl Veiligheidsregio Brabant-Noord
Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2011 6 1.1 Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio 6 1.2 Brandweer Brabant-Noord 6 1.3 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 7 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum 8 2. Algemene uitgangspunten 10 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011 10 2.2 Gemeentelijke bijdrage 2011 10 2.3 Compensabele BTW 2011 10 3. Programma s 11 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord 11 3.2 Programma: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 29 3.3 Programma: Gemeenschappelijk Meldcentrum 35 4. Paragrafen 40 4.1 Weerstandsvermogen 40 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 42 4.3 Financiering 43 4.4 Bedrijfsvoering 45 3 5. Jaarrekening 48 5.1 Programmarekening 48 5.2 Balans 49 5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans 52 Bijlage 1: Controleverklaring 74 Bijlage 2: Single information single audit 76 Bijlage 3: BBN - Kengetallen 77 Bijlage 4: GHOR - Kengetallen 80 Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 82 Bijlage 6: Lijst met afkortingen 84 Jaarverantwoording 2011
4 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord. In hoofdstuk 3 is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen i.c. de concrete resultaten zijn gerealiseerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. De Jaarrekening 2011 zelf vindt u in hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Voorafgaand aan beide hoofdstukken wordt in hoofdstuk 1 teruggekeken op de ontwikkelingen 2011 in algemene (beleidsmatige) zin. Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene uitgangspunten van de begroting en resultaatbepaling. Presentatie Begroting 2011 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moeten de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 16 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2011 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat vóór en ná resultaatbestemming. 5 Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma s (Jaarverslag 2011) als de Jaarrekening 2011. Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. Per 1 januari 2011 zijn de 20 gemeentelijke brandweerkorpsen en Veiligheidsregio samengevoegd tot één nieuwe organisatie. Jaarverantwoording 2011
1. Terugblik op ontwikkelingen in 2011 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2011. 1.1 Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat over drie jaar de bestaande meldkamers zijn opgeschaald naar tien locaties. De minister is daarbij gehouden een besparing ter realiseren van 10 miljoen in 2015 oplopend tot 50 miljoen in 2020. De verdere uitwerking zal primair worden vormgegeven vanuit de genoemde regio s die tot nu toe hiertoe het initiatief hebben genomen. Door de verdere uitwerking ter hand te nemen zal er meer duidelijk worden ten aanzien van de gevolgen van de diverse scenario s ten aanzien van robuustheid, kwaliteit en efficiency van het meldkamerdomein. 6 In het kader van de herziening van het politiebestel wordt het aantal politieregio s per 1 januari 2012 teruggebracht tot 10. Naar verwachting zal de nieuwe Politiewet binnenkort van kracht worden. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichtingsplannen en de vertaling daarvan in realisatieplannen. De politieregio s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn reeds in een eerder stadium verdergaande samenwerking aangegaan. De korpschefs voor de tien politieregio s zijn in juni 2011 bekend gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio s. De GHOR blijft landelijk sterk in ontwikkeling. Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio s (WVR) worden er landelijk modelconvenanten opgesteld waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en de zorgaanbieders duidelijker wordt. In het verlengde van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) ontwikkelen de GGD-en zich tot regisseurs op het gebied van de publieke gezondheidszorg en worden de taken van de GGD mede daarmee nadrukkelijker gekoppeld aan de GHOR. Eind 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio instemming verleend aan de benoeming van de directeur GGD Hart voor Brabant tot directeur Publieke Gezondheidszorg. Laatstgenoemde neemt onder andere de taken van de directeur GHOR Brabant-Noord over. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Brandweer Brabant-Noord is per 1 januari 2011 volledig geregionaliseerd. Het doel van de regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord was een nieuwe brandweerorganisatie te vormen die in staat is tot leveren van meer kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Regionalisering van de brandweer moet zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen, waardoor de hogere eisen aan de brandweerorganisatie kunnen worden opgevangen. Om dit te realiseren werd verder vorm gegeven aan de nieuwe organisatie. Naast de gemeentelijke basisbrandweerzorg Veiligheidsregio Brabant-Noord
bleef de geregionaliseerde brandweerorganisatie uitvoering geven aan de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk werden de knelpunten in Brabant-Noord geïnventariseerd en gepresenteerd aan het bestuur. Om de multidisciplinaire samenwerking verder te bevorderen werd door het bestuur besloten tot het aanstellen van een Secretaris veiligheidsregio. Bij de bestuursrapportage werd onder voorbehoud van onzekere factoren die met name de prognose van het financiële resultaat kunnen beïnvloeden, een verwacht overschot van 365.000 gepresenteerd. Nu blijkt er sprake van een positief resultaat van 3.222.000. Veel verschillen vinden hun oorzaak in de opstartfase van de geregionaliseerde brandweer, door onderbezetting zijn veel activiteiten pas later in het jaar opgestart. Daarnaast leefde er de verwachting dat als alle vacatures zouden worden vervuld én alle taken naar behoren zouden worden uitgevoerd, het bij de bestuursrapportage verwachte overschot van 365.000 van 2011 op lange termijn zou omslaan naar een structureel tekort van 2,7 mln.. Deze verwachting kon niet worden gebaseerd op ervaringscijfers, maar moest worden gebaseerd op inschattingen van budgethouders en financiële adviseurs die uiteindelijk (zo blijkt) allemaal uit voorzichtigheid een te royale inschatting van de kosten hebben gemaakt. De praktijk blijkt anders. Overigens bedraagt het positief resultaat 9,7% van de begroting ná wijzigingen en kijken we als brandweer tevreden terug op het afgelopen jaar, omdat we ondanks het zeer gebrekkig cijfermateriaal, de zeer beperkte ervaringsgegevens en de nog niet op de nieuwe situatie voldoende effectief afgestemde sturingsmiddelen binnen de begroting zijn gebleven. In andere regio s die eerder zijn geregionaliseerd, denk bijvoorbeeld aan Kennemerland, werd de organisatie geconfronteerd met grote tekorten, die ons hebben doen besluiten terughoudend te zijn met onze uitgaven. Het jaar 2011 stond tevens in het teken van het in de vorige alinea genoemde verwachte structureel tekort van 2,7 mln. op lange termijn op basis van de bezuinigingen en taakstellingen zoals deze door zowel de opdrachtgevende gemeenten als de systeemverantwoordelijke rijksoverheid zijn opgelegd. De verwachting is dat de wind voorlopig niet gaat liggen. Dit heeft zowel betrekking op de financiële onstuimige tijden als op de veranderingen in het vak en organisatie. Nieuwe wet- en regelgeving, centralisatiedrang van de rijksoverheid, een nieuwe punt op de horizon van de brandweer Brandweer over morgen, rampen en crisissituaties, e.d. hebben invloed op de organisatie. Heldere keuzes en veerkracht waren en zijn belangrijke aandachtspunten. In het licht van deze ontwikkelingen en financiële situatie is de brandweer genoodzaakt om op te zoek te gaan naar een duurzaam evenwicht tussen ambitie en financiën. Hiervoor is een startnotie opgesteld. Kern van het traject is het bereiken van een duurzaam evenwicht door middel van twee sporen. Het eerste spoor zal gericht zijn op het sluitend maken van de begrotingen 2012 en 2013 (korte termijn). In het tweede spoor zal het huidige beleid tegen het licht van de diverse financiële, organisatorische en brandweerinhoudelijke ontwikkelingen worden gehouden. In dit spoor zullen de uitkomsten van het missie en visie-traject (MVSO) en de evaluatie van de fijnstructuur een centrale rol spelen. Een afweging over nieuw (landelijk) beleid maakt hier integraal onderdeel van uit. Deze herziene koers moet leiden tot een sluitende begroting op middellange termijn. Dit traject is gestart in 2011 en zal in 2012 worden doorgezet. 7 1.3 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Algemeen Vanuit de vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is het GHOR bureau Brabant-Noord (GHORBN) in 2010 met behulp van externe procesbegeleiding een heroriëntatietraject gestart. Het concept Meerjarenbeleidsplan en Organisatieplan is hierbij opgesteld en overgedragen aan de GHORBN. De veranderde werkwijze is in 2011 geïmplementeerd binnen de GHORBN en functies in het nieuwe organisatieplan zijn verder ingevuld. Jaarverantwoording 2011
De kern van de veranderende werkwijze is het vraaggericht werken richting netwerkpartners en het op projectmatige wijze uitvoeren van taken. Ook ondersteunende diensten zoals Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), informatievoorziening, communicatie, logistiek en kwaliteit zijn gaandeweg 2011 verder geprofessionaliseerd zodat de netwerkorganisatie GHORBN optimaal kan functioneren. GHORBN volgt de brede ontwikkelingen vanuit de externe oriëntatie op de voet en integreert mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen in het verdere verandertraject van de GHORBN. Relevante ontwikkelingen voor de GHORBN zijn: mogelijke verdere bezuinigingen als gevolg van de financieel-economische situatie; de steeds verdere integratie van de GHORBN met de GGD Hart voor Brabant als gevolg van de WPG en daarmee samenhangend ook de noodzakelijke verregaande samenwerking met de GHOR Midden- en West Brabant; de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en daarmee in relatie de Regionale Brandweer en het Veiligheidsbureau; de vorming van één nationale politie met tien regio s; opschaling van de meldkamers. Ontwikkelingen OTO-team Binnen het relatief kleine OTO team was in 2011 veel verloop (drie van de vier medewerkers zijn in 2011 uitgestroomd). Werving en selectie van nieuwe OTO-medewerkers heeft prioriteit gekregen. Door de vorming van het nieuwe OTO-team zijn er nog geen nieuwe OTO-producten ontwikkeld. 8 De nieuwe medewerkers zullen gezamenlijk het OTO-beleid voor de komende jaren gaan doorontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van deze doorontwikkeling is de verandering van taken van het team OTO binnen de GHOR waarbij, voortvloeiend uit Wet Veiligheidsregio s en Wet Publieke Gezondheid, de zorgaanbieders zelf steeds meer de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering. De GHOR pakt hierbij de functie van netwerkorganisatie op voor de regie binnen de witte kolom. De GHOR zal hierbij een meer adviserende-, faciliterende- en evaluerende rol vervullen. De GHOR wordt het kennis- en expertisecentrum op het gebied van OTO. Hierdoor zullen alle betrokken OTO medewerkers zich steeds meer als adviseur profileren. Daarnaast wordt er in 2012 gewerkt aan een set basisproducten die breed inzetbaar zijn, de ontwikkeling en herdefiniëring hiervan zullen extra middelen vragen in 2012. Tot slot wordt OTO ingericht op basis van competenties en het opbouwen van een portfolio. Deze ontwikkeling stond gepland voor 2011 en is niet gerealiseerd wegens personele wisselingen. In 2012 staat dit onderwerp als prioritair op de agenda. Landelijk is de rolverandering van de GHOR en OTO nog in beweging en zal er in 2012 meer duidelijkheid komen over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van enerzijds de GHOR en anderzijds de zorgaanbieders. 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2011 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiëntie, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 2011 GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Naast onderstaande ontwikkelingen zijn er het afgelopen jaar verdere stappen gezet in de realisatie van de 112-centrale, de aansluiting op het netwerk RTR/CrimiNee! plat- Veiligheidsregio Brabant-Noord
form Zuid-Nederland en de ontwikkeling van landelijke meldingsclassificatie. Het streven is om deze projecten begin 2012 af te ronden. Schaalvergroting meldkamers Ook in het jaar 2011 is een vervolg gegeven op de, in 2009, gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke veiligheidsregio s. Echter in 2011 is volledige aansluiting gezocht bij het project Meldkamer van de Toekomst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Netcentrisch werken Op dit moment krijgt netcentrisch werken steeds meer vorm en wordt de nieuwe versie LCMS 2.0 geïmplementeerd. Brabant-Noord is de eerste regio waar LCMS 2.0 wordt ingevoerd, en is tevens pilotregio. LCMS 2.0 is eind 2012 landelijk ingevoerd. 24-uurs infodesk De 24-uurs infodesk heeft in 2011 vastere vormen aangenomen. In het vooruitzicht ligt dat de 24-uurs infodesk zowel de Veiligheidsregio Brabant-Noord als Brabant Zuid Oost van dienst gaat zijn. Dit geheel gaat plaatsvinden in het Real Time Intelligence Centre (RTIC). Over het al dan niet huisvesten van het RTIC in het GMC moet nog een besluit genomen worden. Special Coverage Location Het SCL-loket in het GMC is een multidisciplinaire ingang, vraagbaak en coördinatiepunt ten behoeve van C2000 binnenhuisdekking of SCL s. Dit loket is sinds 2011 operationeel. 9 Jaarverantwoording 2011
2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2011 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011 Voor 2011 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2011 geplande nieuwe investeringen is 4,5%. Het GMC hanteert geen rekenrente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000 worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; de door Brandweer Brabant-Noord betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Gemeentelijke bijdrage 2011 10 De inwonersbijdrage voor 2011 is vastgesteld op 10,201 per inwoner. Dit bedrag is opgebouwd uit 6,107 voor de BBN, 1,988 voor de GHOR en 2,106 voor het GMC. Daarnaast ontvangt BBN een extra bijdrage van 25.466.000 in verband met de regionalisering van de brandweer. Uitgaande van 636.975 inwoners (CBS 01-01-2010) bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage 31.965.000. Dat betekent voor de BBN 29.356.000 ( 3.890.000 + 25.466.000), de GHOR 1.266.000 en het GMC 1.343.000. 2.3 Compensabele BTW 2011 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband zijn voorbelasting kan doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2011 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN geraamd op 3,38 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN bedroeg in 2011 1,80. Dit substantiële verschil wordt veroorzaakt door: Investeringen die al in gang gezet zijn in 2010 en door de gemeenten zelf afgerond zijn in 2011. De compensatie van de BTW over deze investering is door de gemeenten verrekend via het BTW Compensatiefonds. Naar schatting is dit 0,45 per inwoner. Ook het voordelig saldo en de achterstand in uitvoering van de geplande investeringen draagt bij aan het feit dat er in 2011 minder btw betaald is. Naar schatting is dit zo n 0,51 per inwoner. Vanaf 1 oktober 2010 is het voor wettelijke taken van de Veiligheidsregio zoals uitgevoerd door de GHOR, Meldkamers (Multidisciplinaire taken) en Crisisbeheersing niet langer mogelijk om de BTW door te schuiven naar de gemeenten. Als compensatie is door de Veiligheidsregio BrabantNoord vanuit de BDUR in totaal 570.111 betaald aan de deelnemende gemeenten, verdeeld op basis van inwoneraantallen. Het BBN deel hiervan is naar schatting 0,62 per inwoner. Veiligheidsregio Brabant-Noord
3. Programma s Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma s wat zij wilden bereiken in 2011 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2011 aan resultaat is opgeleverd. 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord In tegenstelling tot onze voorgaande jaarrekening omvat de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant Noord vanaf 2011 zeven sub programma s. Dit, conform de vastgestelde begroting 2011. In het voorgaande jaar omvatte de Brandweer Brabant Noord (inclusief het Veiligheidsbureau) nog drie sub programma s. De vergelijkende cijfers over het jaar 2010 zijn in de sub programma s van de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord herzien, volgens de huidige indeling naar de zeven sub programma s. 3.1.1. Veiligheidsbureau Het veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. Doelen 2011 Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Adviseren en opstellen multidisciplinaire plannen op basis van heersende wet- en regelgeving. 2. Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken. 3. Ondersteuning implementatie plan van aanpak gemeentelijke processen. 4. Stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. Regionaal risicoprofi el en Regionaal Crisisplan (deel 1) zijn vastgesteld. 2. Momenteel is Brabant-Noord 1 van de 3 pilotregio s waarin de uitrol van het landelijk crisismanagement systeem wordt beproefd. Doordat in de landelijke projectorganisatie vertraging is opgetreden bij de oplevering en accordering van het systeem, is de implementatie doorgeschoven naar 2012. Dit betekent tevens dat de gebruikers ook pas in 2012 zullen kunnen worden opgeleid. 3. Implementatie in 2011 gestart ter uitwerking deel 2 Regionaal Crisisplan. Oplevering in 2012. 4. Naar aanleiding van een kort zelfonderzoek tegen de achtergrond van het onderzoek naar de brand bij Chemiepak in Moerdijk zijn door capaciteitstekort achterstanden geconstateerd bij de actualisering van de rampbestrijdingsplannen van enkele risico-objecten in Brabant- Noord. Hiervoor wordt momenteel een actieprogramma opgesteld. 11 Jaarverantwoording 2011
Doelen 2011 Implementatie Wet Veiligheidsregio s Bestuur, management en projectleiders van Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Coördinatie op de implementatie van de wet. 2. Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010-2013. 1. Beleids- en juridische advisering en (strategische) beleidsontwikkeling. 2. Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. Doordat in de afgelopen jaren door regionalisering van de brandweer, taakstellingen hiervoor geen middelen en capaciteit konden worden vrijgemaakt en door de nationalisering van de politie, is achterstand ontstaan bij de implementatie van de Wet Veiligheidsregio s. Consequenties hiervan zijn dat aanpassing aan de nieuwe wetgeving van en uitreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling vertraging ondervinden. 2. Dit geldt ook voor het vaststellen van het vervangende convenant met de Nationale politie en het Regionaal beleidsplan welke naar 2012 worden verschoven. Op 28 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur het regionaal risicoprofiel vastgesteld en op 16 november 2011 het Regionaal Crisisplan (opvolger van de gemeentelijke rampenplannen). Over de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling vindt overleg plaats met het ministerie van Veiligheid & Justitie. 1-2 Gerealiseerd. 12 Meerjarenvisie veiligheidsbureau Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau. In afwachting van de uiteindelijke invulling van het veiligheidsbureau (Secretaris Veiligheidsregio), zal hieraan in 2012 verder vorm worden gegeven. Het opstellen van het beleidsplan risicocommunicatie vindt plaats binnen het traject van het Regionaal Beleidsplan. Het inrichten van de organisatiestructuur crisiscommunicatie wordt in het eerste kwartaal van 2012 uitgewerkt conform het Regionaal Crisisplan. Aan het besluit van het bestuur van de veiligheidsregio op 29 juni 2011 om gelden vrij te maken voor de regionale coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van risicoen crisiscommunicatie wordt in 2012 uitvoering gegeven. Burgers van Brabant Noord zijn geïnformeerd over aanwezige risico s, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden. Opstellen beleidsplan risico- en crisiscommunicatie. Veiligheidsregio Brabant-Noord
Lasten en baten BBN Veiligheidsbureau bedragen x 1.000 Lasten Werkelijk 2010 Begroting 2011 primair Begroting 2011 na wijziging Werkelijk 2011 Salarissen en sociale lasten 319 527 493 406 Goederen en diensten 98 216 193 278 Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten 417 783 686 684 40 Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 16 72 totaal baten 0 0 16 72 saldo -417-783 -670-612 Het programma Veiligheidsbureau levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 58.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen 87.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma s in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma s is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 6,4 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 5,0 bezet. Dit resulteert in het genoemde voordeel. Zo n 63.000 zijn extra uitgaven ten behoeve van Crisiscommunicatie, waarvan 56.000 wordt gedekt door de Stimuleringsbijdrage 2011 Strategische Crisiscommunicatie. De resterende overschrijding van ongeveer 17.000 is ontstaan doordat overige uitgaven voor oefeningen structureel hoger zijn dan begroot. 13 3.1.2. Proactie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan. Jaarverantwoording 2011
Doelen 2011 Bij besluitvorming inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van brandveiligheid meegewogen. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Het tijdig en compleet verlenen van een brandveiligheidsadvies inzake wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, industriële veiligheid, woningwet en Besluiten (Bevi, Btev, Bevb en Brzo). Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Er is een catalogus ontwikkeld met producten welke aansluiten op de processen van het bevoegd gezag. Eind 2011 is een begin gemaakt om per gemeente uitvoeringsafspraken vast te leggen. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio. 1. Organiseren van een front-officefunctie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office. 2. Harmoniseren van werkzaamheden. 3. Beleids- en kennisontwikkeling. 1. Frontoffice is gerealiseerd voor resultaatgebied veilige objecten. Voor veilige ruimten volgt frontoffice nog. In de tweede helft 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. De afspraken zijn ambtelijk vastgelegd. Als onderdeel van het project Aristoteles dat ten doel heeft om prestatieafspraken inzichtelijk te maken op alle regionale taakvelden, worden de afspraken in 2012 integraal aan het bestuur voorgelegd. 2-3 In 2011 zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers risicobeheersing. Voor alle medewerkers is één tweedaagse opleiding Bouwbesluit 2012 georganiseerd. Er is een structuur opgezet waardoor Brabant Noord vertegenwoordigd is in verschillende landelijke advies- en/of werkgroepen Risicobeheersing. 14 Lasten en baten BBN Proactie bedragen x 1.000 Lasten Werkelijk 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 primair na wijziging Salarissen en sociale lasten 651 378 721 580 Rente en afschrijvingen Goederen en diensten 8 21 37 27 Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten 659 399 758 607 Baten Salarissen en sociale lasten 5 Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 115 127 125 170 totaal baten 115 127 125 175 saldo -544-272 -633-432 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het programma Proactie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 201.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen 141.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma s in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma s is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 11,6 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 9,6 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 0,6 is verlaagd, is van de resterende 10,9 fte gedurende het jaar 0,3 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is 16.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. In 2011 was er geen behoefte aan extern juridisch advies. Dit levert een incidenteel voordeel van 10.000 op. In 2010 is voor externe veiligheid 170.000 uitgegeven. Hier stond een subsidie van 125.000 tegenover. Bij de afronding van externe veiligheid over de periode 2006-2010 bleek er bij de provincie geld over te zijn. De provincie heeft besloten om alsnog de extra kosten te vergoeden. Deze extra subsidie levert een incidenteel voordeel van 45.000 op. 3.1.3. Preventie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Preventie is het geheel aan zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand, kortom de zorg voor brandveiligheid. Doelen 2011 Gebouwen, evenementen en milieuinrichtingen worden tenminste conform bestaande regelgeving opgericht en gebruikt. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Het tijdig en compleet verlenen van brandveiligheidadviezen bij bouwvergunningen, milieuvergunningen, gebruiksvergunningen evenementen en installaties. 2. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving. Dit toezicht richt zich zowel op minder complexe regelgeving, zoals bouwregelgeving als op hoogcomplexe regelgeving op het gebied van industriële veiligheid en bedrijfsbrandweren. 1. Organiseren van een front-officefunctie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis worden doorgezet naar de back-office. 2. Harmoniseren van werkzaamheden. 3. Beleids- en kennisontwikkeling. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. In 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. Zie proactie. 2. In 2011 is door de regiegroep risicobeheersing een visie op toezicht opgesteld. Vanuit deze visie worden uitvoeringsafspraken per gemeente gemaakt. 1-3 Zie proactie. 15 Jaarverantwoording 2011
Doelen 2011 Vergroten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers, bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (Community- Safety). Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Voorlichtingsactiviteiten aan bedrijven, instellingen, scholen en burgers. 2. Coöperatief optrekken met burgers om gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraag-stukken te verhelpen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-2 Gerealiseerd. In 2011 is er naast de lokale initiatieven één groot regionaal project uitgevoerd in Brabant Noord, het project Professor Blussemans, dat zich richtte op basisschool leerlingen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. De doelstelling bestond er uit om kinderen uit te nodigen om in de thuis-situatie aan de slag te gaan met brandveiligheid. De regio telt ruim 250 basisscholen verdeeld over de 20 gemeenten. 170 scholen (68%) hebben zich opgegeven voor de actie. Deze scholen zijn bezocht door brandweerpersoneel vanuit alle districten. Er is voorlichting gegeven en een flyer met controlepunten en actieposter uitgedeeld aan ruim 17.000 leerlingen. Naast bestaande lokale initiatieven is er regiobreed samengewerkt aan de brandpreventieweken. Lasten en baten BBN Preventie bedragen x 1.000 Lasten Werkelijk 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 primair na wijziging Salarissen en sociale lasten 1.520 2.997 2.730 2.210 Goederen en diensten 37 10 87 68 totaal lasten 1.557 3.007 2.817 2.278 16 Baten Salarissen en sociale lasten 5 Goederen en diensten totaal baten 0 0 0 5 saldo -1.557-3.007-2.817-2.273 Het programma Preventie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 544.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen 520.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma s in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma s is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 47,7 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 36,7 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 3,2 is verlaagd, is van de resterende 44,5 fte gedurende het jaar 2,2 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is 61.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. Op basis van de realisatiecijfers voor foldermateriaal van preventie ad 14.000 blijkt het oorspronkelijk budget van 30.000 te ruim begroot, het budget wordt bijgesteld. Veiligheidsregio Brabant-Noord
3.1.4. Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goed repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren dat de repressieve taakuitvoering op een veilige en volgens heersende kwaliteitseisen en normen kan plaatsvinden. Meldkamer De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding. Doelen 2011 Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen. Doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer. Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers meldkamer bij mono- en multidisciplinaire incidenten. Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112). 2. Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking. 3. Sturen op en met informatie- en communicatiemiddelen. 4. Vertalen van rampbestrijdings- en coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures. 5. Samenwerking met GMC partners. Vakbekwaam worden en blijven van centralisten brandweer volgens het Monoen Multidisciplinaire oefenjaarplan 2011. Binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant- Noord 2008-2011 en de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting meldkamer. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-5 De uitvoering van de kerntaken heeft door de regionalisering geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Meldingen die in 2011 veel landelijke aandacht trokken waren de windhoos die op 28 juni 2011 over het westelijk deel van onze regio trok en daarbij grote schade aanrichtte. Daarnaast trok het noodlottige ongeval op de Maas bij Cuijk op 3 oktober 2011 veel publiciteit. Bij dit ongeval kwamen drie personen om het leven. Gedurende het hele jaar werd de minimale bezetting van de meldkamer gehaald en werden de incidenten naar tevredenheid afgewikkeld. Ten gevolge van roosterdruk is een van de drie monodisciplinaire oefenblokken vervallen. De overige twee blokken hebben overeenkomstig de planning plaatsgevonden evenals het multidisciplinaire oefenen binnen de meldkamer. De verkenning om op termijn een schaalvergroting door te voeren voor de zuidelijke zes meldkamers is medio 2011 stilgezet in afwachting van landelijk beleid. In 2012 zal duidelijk worden voor welk scenario van schaalvergroting zal worden gekozen. 17 Jaarverantwoording 2011
Materieel Doelen 2011 Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Opstellen meerjaren investeringsprogramma. 2. Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. 3. Voorbereiden en afsluiten van overeenkomsten landelijke en regionale aanbestedingen. 4. Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling van uitvoeringstaken in centrale steunpunten. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. IMS (Materieel Beheers Systeem) is in 2011 regiobreed gevuld. Deze gegevens zijn gebruikt om een meerjaren investeringsplan te maken. Gebleken is dat de werkelijke uitgaven vanwege vervanging van de overgedragen materialen significant hoger zijn dan de gebudgetteerde kosten. Een traject om dit te herstellen is opgestart. 2. Met het inrichten van de regiegroep Materieel, Beheer en Logistiek is een aanvang gemaakt met het opstellen van regionaal beleid en regionale coördinatie op materieel beheer. Per district is een expertisegebied toegekend en zijn de beleidstaken opgepakt. 3. In samenwerking met de afdeling Inkoop zijn trajecten gestart om regionaal (oa. Warmte Beeld Camera s en Ademlucht) of landelijk (personenvoertuigen) aanbestedingen uit te voeren. 4. Voor de praktische uitvoering zijn taken gekoppeld aan de expertgebieden in de districten. Daarnaast is onderzoek gestart om op het gebied van keuring van materieel taken te bundelen. 1-2 Met het vullen van IMS is het planmatig onderhoud en keuren van materieel regiobreed mogelijk. Voor een goede rapportage hiervan zijn we in afwachting van een nieuwe versie van IMS waarmee we begin 2012 een pilot gaan uitvoeren. 1. Door preventief en correctief onderhoud voldoen de huidige verbindingsmiddelen aan de benodigde kwaliteit. 2. De onderhoudsgegevens over 2011 zijn geëvalueerd en acties voor verbetering zijn in gang gezet. Beschikbaarheid van voldoende materieel en uitrusting conform het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan. 18 Bruikbaar materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen. 1. Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel. 2. Planmatig onderhoud en keuring van materieel en materiaal. Bedrijfszekere verbindingen netwerk (o.m. C-2000; P-2000, Communicator). 1. Bewaken van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische paraatheid. 2. Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen. Preparatieve voorzieningen Doelen 2011 Repressieve dienst heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van incidentbestrijding. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang De jaarlijkse activiteiten die benodigd zijn voor de beschikbaarheid van voorzieningen zijn volgens planning uitgevoerd. Veiligheidsregio Brabant-Noord
Repressieve informatievoorzieningen Doelen 2011 Informatie en kennis die relevant is voor een adequate en veilige incidentbestrijding is kenbaar voor de repressieve dienst. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Vervaardigen en beheren van (digitale) planvorming, rijroutes en bluswaterkaarten. 2. Ontwikkeling en beheer van alarmerings-, uitruk en inzetprocedures. 3. Input leveren aan rampen(bestrijdings) plannen. 4. Borgen van relevante informatie in meldkamerprocessen (borgen informatie in GMS). 5. Systeembeheer van de operationele informatievoorziening. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Op basis van onderzoek en voorbereiding in het afgelopen jaar is door het KMT besloten een database digitale informatie voorziening t.b.v. repressie te implementeren. In de database wordt alle beschikbare informatie t.b.v. incidentbestrijding gekoppeld en beschikbaar gemaakt. Naar de meest effectieve wijze van ontsluiting van die informatie (door bijvoorbeeld een mobiele data terminal op het voertuig) vindt nog aanvullend onderzoek plaats. Vakbekwaamheid repressief personeel Doelen 2011 Vakbekwaam repressief brandweerpersoneel bij mono- en multidisciplinaire incidenten. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Vakbekwaam worden 1. opstellen visiedocument meerjarenbeleid. 2. keuren, opleiden van repressief personeel. Vakbekwaam blijven 3. opstellen van regionaal oefenbeleid- en registratiebeleid. 4. bijscholen en beoefenen van repressief personeel. 5. regie houden op de fysieke vakbekwaamheid. 1. de planning en uitvoering van de opleidingen voor repressief personeel. 2. de planning, coördinatie, organisatie van o.a. instructeurs en docenten. 3. plannen en coördineren van bijscholingen. 4. de inhoudelijke en didactische ondersteuning van het vakbekwaam worden. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-3 Dit jaar zijn geen beleidsdocumenten opgesteld. Alle beschikbare tijd is besteed aan uitvoeringsactiviteiten. 4-5 Het realistisch oefenen van posten op oefencentra loopt achter bij beoogde planning. De oorzaak ligt met name in de tijd die begin dit jaar nodig was om te zetten als nieuwe organisatie. In overleg hebben de districten zelf activiteiten ondernomen en is er op districtsniveau invulling gegeven aan het realistisch oefenen en oefenen op oefencentra. 1 In 2011 is uitvoering gegeven aan de opleidingen volgens het overzicht in de tabel in bijlage 3. Onderdeel daarvan is de nieuwe (als pilot) leergang manschap A en de start van bevelvoerder. 3-4 Bijscholing en aan inhoudelijke en didactische ondersteuning zijn niet gerealiseerd als gevolg van onderbezetting door ziekte en zwangerschapsverlof. 19 Lasten en baten BBN Preparatie bedragen x 1.000 Lasten Werkelijk 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 primair na wijziging Salarissen en sociale lasten 528 7.459 6.473 6.780 Rente en afschrijvingen 648 3.381 3.381 3.345 Goederen en diensten 1.318 5.309 3.382 2.975 Inkomens- en vermogensoverdrachten 142 totaal lasten 2.494 16.291 13.236 13.100 Baten Salarissen en sociale lasten 97 5 Goederen en diensten 1.868 457 679 730 Inkomens- en vermogensoverdrachten 14 62 20 201 totaal baten 1.882 714 699 936 saldo -612-15.577-12.537-12.164 Jaarverantwoording 2011
Het programma Preparatie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 373.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen 191.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma s in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma s is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 92,0 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 88,5 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 2,5 is verhoogd, is van de resulterende 94,5 fte gedurende het jaar 4,7 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is 191.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. Salarissen vrijwilligers 498.000 nadeel. Gezien het grote verschil van 626.000 tussen de door de gemeenten overgedragen budgetten voor de vergoeding van vrijwilligers en de realisatie in 2011 en de complexiteit ervan, dient overwogen te worden het verschil op hoofdlijnen uit te zoeken. We zijn voornemens zo spoedig mogelijk een gedetailleerde analyse op te stellen. Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd met 211.000 waardoor het nadeel ten opzichte van de begroting ná wijzigingen 416.000 bedraagt (programma Preparatie nadeel 498.000, programma Repressie voordeel 82.000). Meldkamer Bij de Meldkamer is er een voordeel van 27.000 door lagere kosten voor onderhoud en storingen. 20 Materieel Er is aanbestedingsvoordeel op verzekeringen ad 26.000 en 53.000 door minder uitgaven aan brandstof, onderhoud wagenpark en aanschaf klein materiaal. Na de start van de nieuwe regionale organisatie zijn alle investeringen voor materieel kritisch beoordeeld. Uitgangspunt hierbij waren de bestaande gemeentelijke investeringsplannen. Door nieuw regionaal beleid dat in de loop van 2011 is vastgesteld en het opnieuw rangschikken van materieel binnen de regio is een aantal investeringsposten komen te vervallen of is de omvang ervan beperkt. Als gevolg hiervan zijn de bestellingen pas eind 2011 geplaatst en zal de levering pas in 2012 plaatsvinden. Activering van het materieel zal daardoor pas in 2012 plaatsvinden waardoor de kapitaallasten in 2011 incidenteel substantieel lager uitpakken. Ook is een voordeel behaald door raamcontracten en/of gezamenlijke aanschaf. Onderzoek bij de overdracht naar de kosten om de activa in stand te houden, heeft uitgewezen dat het tekort op het budget kapitaallasten de komende jaren zal oplopen tot zo n 1,2 mln. per jaar. Het voordeel op kapitaallasten bedraagt hierdoor 36.000. Preparatieve voorzieningen Omdat de contracten met Brabant Water NV nog niet waren omgezet zijn de kosten aan de gemeenten gefactureerd. Doordat de gemeenten de BTW via het BCF kunnen verrekenen. hebben wij een vergoeding exclusief BTW aan de gemeenten verstrekt. Onze budgetten zijn inclusief BTW zodat een eenmalig voordeel op de huur van brandkranen is ontstaan ad 154.000. Repressieve informatievoorziening Op dit moment is een project binnen de regio gestart over de Digitale Operationele Informatievoorziening (DOIV). In afwachting van deze ontwikkelingen en de wijze waarop deze informatie ontsloten wordt, is het plaatsen van nieuwe Mobile Data Terminals op de voertuigen opgeschort. Bij de bestuursrapportage is een budget vastgesteld voor de bestaande systemen waarop een incidenteel voordeel van 18.000 resteert. Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vakbekwaamheid repressief personeel Een voordeel van 206.000 is ontstaan uit onderuitputting van oefen- en opleidingsbudgetten. Voor een deel van de oefenactiviteiten is een overeenkomst aangegaan om in 2012 een inhaalslag te maken. De (her)examens met betrekking tot cursusjaar 2010-2011, opleidingstelsel oude stijl hebben 45.000 extra inkomsten gegenereerd. Ten laste van de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is een bedrag van 83.000 uitgegeven. Dit betreft een bijdrage aan landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Daarnaast is er via de NVBR een bedrag van 175.000 ontvangen als voorschot op de definitieve afrekening van de ESF-subsidie. Deze kosten en opbrengsten waren in de begroting niet voorzien, omdat niet te voorspellen is in welk boekjaar de subsidie zal worden afgerekend. Ze hebben echter geen effect op het resultaat omdat ze worden onttrokken aan respectievelijk gestort in de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. 3.1.5 Repressie Repressie behelst het feitelijk optreden van de brandweer bij brand, ongevallen en andere hulpverleningen. Organiseren paraatheid Doelen 2011 Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Toepassen regionaal dekkingsplan. 2. In stand houden van repressieve organisatie. 3. Beleid, coördinatie en beheer specialismen (o.a. duiken, en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen). 4. Personeelscontinuïteitsplan en mobiliteitsplan. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Juiste, tijdige en volledig beschikbaarheid van uitrukeenheden. 1-4 Ook in de nieuwe organisatie is de repressieve organisatie incl. specialismen op sterkte. In het bestaande dekkingsplan zijn de nieuwe normen uit het Besluit veiligheidsregio s verwerkt zodat dit in Q1 2012 bestuurlijk kan worden vastgesteld. 21 Bestrijden van incidenten Doelen 2011 Effectieve en efficiënte bestrijding van brand, ongevallen en rampen. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Uitvoeren van de operationele taak. 2. Formuleren en bewaken operationele prestaties en zorgnormen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1-2 De benodigde activiteiten voor een effectieve en efficiënte bestrijding van incidenten zijn volgens planning uitgevoerd. Kwaliteit, innovatie en onderzoek Doelen 2011 Systematische toepassing van de PDCA-leerkring. Geplande activiteiten en ontwikkelingen 1. Implementeren van kwaliteitszorg. 2. Initiëren van (interne) audits en visitaties. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang 1. Op het gebied van de (borging van de) kwaliteitszorg sluit BBN zich aan bij het landelijke project Cicero dat op dit moment een herstart kent. Er is nog geen landelijke uitrol geweest. 2. Het is in deze fase van de ontwikkeling van de nieuwe organisatie niet opportuun om audits en visitaties te gaan uitvoeren. Hiervoor zal de organisatie eerst een tijd moeten draaien. Pas in de loop van 2012 zullen hiervoor plannen worden ontwikkeld. Jaarverantwoording 2011
Doelen 2011 Inzichtelijk maken en leren van geleverde operationele prestaties. Invulling geven aan de ARBO- en milieuzorg. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Registreren van incidentbestrijding Outputanalyse en -evaluatie: opstellen van rapportages van de geleverde operationele prestaties en daarbij behorende verbeterplannen. 1. Ontwikkelen en implementeren van arbeidsveiligheids- en milieuzorgmodellen. 2. Coördineren van (internet) risicoanalyses (RI&E) en daaraan gekoppelde verbeterplannen. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang In mei is begonnen met de uitrol van het landelijke project Aristoteles : een project bedoeld om met name de operationele prestaties inzichtelijk te maken. Voor zover instrumenten en prestatienormen beschikbaar zijn om de prestaties te meten en te beoordelen, vindt met ingang van 2012 periodieke rapportage plaats aan o.m. het bestuur. Daar waar nodig worden in de loop van 2012 nog normen en instrumenten ontwikkeld om over de volle breedte tot rapportage van operationele prestaties te komen. 1. Eind 2011 is door middel van een Europese aanbesteding een contract afgesloten met een Arbodienstverlener die zowel de keuringen ter hand gaat nemen als de verzuimbegeleiding. 2. De uitvoering van risicoanalyses en de samenstelling van verbeterplannen worden pas met ingang van 2012 ter hand genomen. Lasten en baten 22 BBN Repressie bedragen x 1.000 Lasten Werkelijk 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 primair na wijziging Salarissen en sociale lasten 476 5.167 6.292 5.667 Rente en afschrijvingen Goederen en diensten 148 95 1.019 630 totaal lasten 624 5.262 7.311 6.297 Baten Salarissen en sociale lasten 22 32 95 Goederen en diensten 34 5 8 Inkomens- en vermogensoverdrachten 8 8 totaal baten 22 66 13 111 saldo -602-5.196-7.298-6.186 Het programma Repressie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van 1.112.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen 543.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma s in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma s is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 62,5 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 58,7 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 0,1 is verlaagd, is van de resulterende 62,4 fte aan het eind van het jaar 1,9 fte minder ingevuld. Van de vacatureruimte is 6.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. Salarissen vrijwilligers 82.000 voordeel. Gezien het grote verschil van 626.000 tussen de door de gemeenten overgedragen budgetten voor de vergoeding van vrijwilligers en de realisatie in 2011 en de complexiteit ervan, dient overwogen te worden het verschil op hoofdlijnen uit te zoeken. We zijn voornemens zo spoedig mogelijk een gedetailleerde analyse op te stellen. Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd met 211.000 waardoor het na- Veiligheidsregio Brabant-Noord