J A A R P L A N 2 0 1 4 DE HEZENBERG Implementeren en vasthouden Eindversie d.d. 27-1-2014
Inhoud 1 Strategisch beleid... 3 2 Positionering en doelgroepen... 3 3 GGZ- zorgaanbod... 4 3.1 Inhoud... 4 3.2 Cijfers... 4 4 Overig Zorgaanbod... 4 4.1 Inhoud... 4 4.2 Cijfers... 4 5 Cliëntenraad... 5 6 Huisvesting en Landgoed... 5 7 Personeel... 5 7.1 Formatieplan... 5 7.2 JUS... 5 7.3 Personeelshandboek... 6 7.4 Opleidingsbeleid... 6 8 Financiën... 6 9 Marketing... 6 10 Kwaliteit... 6 10.1 HKZ... 6 11 Risicomanagement... 7 12 Samenwerking... 7 2
1 Strategisch beleid Implementeren en vasthouden. We gaan in 2014 nogal wat zaken anders aanpakken. De basis-ggz komt er bij, de specialistisch GGZ gaan we anders programmeren, er komt een apart traject Zin-Weken (niet-verzekerde zorg) en we gaan breed e-health invoeren. Daarnaast willen we aan het werk met ACT als onderliggend therapeutische visie en met systemisch werken, vooral in de S-GGZ. Al die veranderingen moeten we inhoud en vorm geven, maar vervolgens vooral ook tot ons standaard repertoire laten behoren. Het GGZ-veld is sterk in beweging. Het bestuurlijk akkoord van juni 2012, bezuinigingen vanuit de overheid, zorgverzekeraars die steeds meer invloed nastreven op de wijze waarop zorg geleverd wordt, brengen met zich mee dat het heel moeilijk is een meerjarenbeleid vast te stellen. Meer dan voorheen zijn we er in geslaagd contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Helaas zijn de budgetten die ons beschikbaar worden gesteld te krap om daarmee een sluitende exploitatie te realiseren. Onze aanvullende dienstverlening wordt voor de continuïteit van de Hezenberg van nog wezenlijker belang. Dit vraagt veel van alle afdelingen en teams! In 2013 zijn we begonnen opties voor samenwerking te onderzoeken. We gaan in 2014 hiermee verder. De zorg-omzet van de Hezenberg is te gering om daaruit alle noodzakelijke kosten voor management en ontwikkeling te kunnen betalen. Samenwerking zal minstens ook qua efficiency resultaat moeten hebben. Intussen blijven we bezig met onze pastorale wortels als inspiratiebron en unique selling point. Het plan Op weg naar een pastoraal team dat daarvoor in 2013 is ontwikkeld, moet in 2014 in concrete acties worden omgezet. En dan betreft het niet alleen de Zin-Weken en de Retraite, maar zeker ook de GGZ-hulpverlening, ook daar maakt onze identiteit ons uniek. Ook aan de kant van de afdeling Bedrijfsvoering (Ondersteunende Diensten) staat er veel op stapel. De onderhoudsstaat van de accommodatie zal scherp in beeld gebracht worden, waar nodig worden acties uitgezet. HRM heeft beleidsmatig wat achterstand opgelopen, die moet worden weggewerkt. Het vrijwilligerswerk behoeft voortduren aandacht. Het behouden van goede mensen is zeker zo belangrijk als het werven van nieuwe. Ten aanzien van de ICT bekijken we of het afsluiten van een SLA voordeliger is ten opzichte van de kosten van de huidige dienstverlening. Voor 2014 staat de vervanging van de server begroot. 2 Positionering en doelgroepen Op basis van onze kernwoorden Bezinnen Groeien Helen beweegt de Hezenberg zich op drie kerngebieden met bijbehorende doelgroepen: GGZ-hulpverlening, waarbij we zowel ambulant (basis-ggz) als intramuraal (specialistische GGZ) werken, pastorale/psychosociale hulpverlening, zowel ambulant als intramuraal in de vorm van Zin- Weken, een bezinningsaanbod in de vorm van retraite en themabijeenkomsten. Daarnaast verhuurt de Hezenberg een deel van de locatie voor vergaderingen en sinds kort ook voor huwelijkssluitingen, zowel burgerlijk als kerkelijk. 3
3 GGZ- zorgaanbod In 2014 3.1 Inhoud bieden we Generalistische Basis GGZ (GBGZZ) aan gaan we ons programma Specialistische GGZ (SGGZ) differentiëren, i.p.v. een vast zevenweken stramien nemen we gasten vijf, zeven of negen weken op, introduceren we voor zo mogelijk alle GGZ-cliënten e-health als onderdeel van de behandeling, gaan we nog meer het Zorgprogramma hanteren als leidraad en toetssteen, richten we ons op scholing en introductie rond systemisch werken, 3.2 Cijfers 2014 2013 ZVW: > 70 cliënten GBGGZ - > 140 cliënten SGGZ 140 > 6400 verblijfsdagen 6375 4 Overig Zorgaanbod In 2014 4.1 Inhoud starten we met een relatief zelfstandig onderdeel psychosociale/pastorale begeleiding onde de titel Zin-Weken. De afdeling Begeleiding krijgt een eigen vorm en inhoud Terugkomdagen (zoals mee geëxperimenteerd in 2012 en 2013) worden vast onderdeel van ons programma. Het betreft hier geen verzekerde zorg. 4.2 Cijfers 2014 2013 Zin-Weken > 50 trajecten - > 1750 verblijfsdagen 594 Retraite > 600 verblijfsdagen 619 Ambulante zorg > 60 gesprekken (excl. DBC-nazorg) 50 Terugkomdagen > 60 inschrijvingen 100 4
5 Cliëntenraad De cliëntenraad functioneert conform de eisen van good gouvernance. Twee keer per jaar heeft de cliëntenraad een gesprek met een delegatie van de actueel aanwezige gasten en ook heeft de cliëntenraad inzage in getotaliseerde en geanonimiseerde cliënt-evaluatieformulieren. Vier keer per jaar vergadert de cliëntenraad met de bestuurder. Tijdens die bijeenkomsten wordt de cliëntenraad bijgepraat over beleid en ontwikkelingen. D cliëntenraad krijgt de begroting (2014) en de rekening (2013) ter inzage krijgt en kan deze bespreken met de bestuurder. Daarnaast zal in 2014 een begin worden gemaakt met periodiek aftreden (wat nog niet gebeurde omdat alle leden van de huidige cliëntenraad een aantal jaren geleden collectief zijn aangetreden). 6 Huisvesting en Landgoed 1. In 2014 zal voor alle gebouwen een bouwtechnische keuring worden uitgevoerd op basis waarvan een lange termijn onderhoudsplan kan worden opgesteld. Verder zal in 2014 het buiten-schilderwerk onder handen worden genomen. 2. De tweede etage van het Landhuis is aan een grote opknapbeurt toe die veel geld gaat kosten. Bezien wordt of dit in 2014 haalbaar is. 3. De realisering van een spiritueel tuinpad (een wandelpad met hier en daar elementen in het landschap die oproepen tot bezinning) staat hoog op het verlanglijstje van de Dienst Behandeling en Begeleiding. De mogelijkheden daartoe zullen onderzocht worden. 7 Personeel 7.1 Formatieplan Omdat de loonkosten sterk gestegen zijn de laatste jaren, zal kritisch gekeken worden naar het formatieplan. Nu al valt te zeggen dat in het licht van de eisen die aan ons gesteld worden, de formatie hoofdbehandelaars in de SGGZ omhoog moet. 7.2 JUS Met de invoering van de CAO GGZ is ook het Levens Fase Budget van kracht. Hiervoor dient de Hezenberg een administratie van bij te houden, de Jaarurensystematiek (afgekort als JUS ) In 2014 zal de Jaarurensystematiek geïmplementeerd worden. 5
7.3 Personeelshandboek Het Hoofd Bedrijfsvoering heeft een concept opgesteld voor een Personeelshandboek als onderdeel van het Instellingshandboek. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 7.4 Opleidingsbeleid Het opleidingsbeleid haakt aan op meerdere uitgangspunten. 1. Het inmiddels vastgestelde Zorgprogramma brengt bepaalde scholingsbehoeftes met zich mee. Hiermee is in 2013 al een begin gemaakt, in 2014 wordt dit voortgezet. Scholing t.a.v. Acceptance and Commitment Therapy en Systemisch werken zal opgepakt worden. 2. De geplande invoering van e-health zal ook training en scholing vergen. 3. De Dienst Bedrijfsvoering heeft een behoorlijke structuurverandering ondergaan. Ook hieruit zullen scholingen dan wel trainingen voort vloeien. 4. Idem: het team Administratie en Secretariaat, denk ook aan registratie nieuwe vormen van zorgaanbod. 5. Ter verhoging van de kwaliteit van het werk van de gastvrouwen zal er een doorlopend intern scholingsprogramma worden uitgevoerd waarbij voor de helft het accent ligt op kennisoverdracht (door één van onze psychiaters) en voor de helft op casuïstiekbespreking o.l.v. een behandelaar. 8 Financiën De begroting voor 2014 laat zien dat de budgetten voor GGZ niet stijgen, eerder krimpen. Om het huidige niveau van dienstverlening te kunnen handhaven, zullen daarom flankerende geldstromen een nog belangrijker rol spelen dan ze nu al doen. Met name inkomsten uit het aanbod Zin-Weken zullen flink moeten bijdragen aan het algemene resultaat. 9 Marketing Om alle gestelde doelen te realiseren zal een extra inspanning PR en marketing moeten worden gedaan. De website wordt vernieuwd, de folders worden aangepast en deels worden er nieuwe gemaakt, en twee medewerkers hebben extra taak-uren gekregen voor het rechtstreeks benaderen van verwijzers. 10 Kwaliteit 10.1 HKZ Primair verantwoordelijke voor HKZ is sinds augustus 2012 het Hoofd Bedrijfsvoering. Onder haar regie zijn de interne audits geregeld. De voorbereiding van de externe audit verricht zij samen met een externe adviseur. Deze adviseur zal ook de verdere vorming van een intern audit-team als taak toebedeeld krijgen. 6
11 Risicomanagement De belangrijkste risico s die we op dit moment zien en waar we ons intensief mee bezig houden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te bepreken zijn: de veranderingen in de GGZ en de financiering daarvan, hetgeen ons noopt tot genoemde acties in de aanvullende zorg, zie Hfdst 4, de geringe schaalgrootte van de Hezenberg tegen de achtergrond van het huidige regelgeweld, wat geleid heeft tot een oriëntatie op samenwerking, zie Hfdst 12, de lage prioriteit van de GGZ bij landelijke beleidsmakers. Hiertegen kan de Hezenberg zelf weinig uitrichten, we kunnen ons wel zoveel mogelijk in de kijker spelen als instelling die goede zorgt levert met een positief resultaat. 12 Samenwerking Zoals gezegd in Hoofdstuk 1 gaan we in 2014 verder met de in 2013 gestarte oriëntatie op samenwerkingspartners. Onze kijkrichting zal vooral bepaald worden door de keuzes die we gaan maken in onze eigen dienstverlening (productportfolio) en door de vraag of binnen een beoogde samenwerking de christelijke identiteit van de Hezenberg volledig gehandhaafd kan worden. 7