VRI-beheer als landelijke dienst Afgeleide van landelijke- en provinciale ontwikkelingen en/of megatrends Presentatie tbv Gebruikersdag Vialis op 25 mei 2016 André Loos en Jan Willem Plomp Thema: Anders aanbesteden v 0.2
Inhoudsopgave / opbouw Inleiding Trends Assetmanagement (AM) binnen PNH en andere DCO s Assetmanagement en activiteiten AM en 7 Gebiedscontracten (en aanbesteding) DVM als integraal onderdeel van AM VM-spullen en centrales als assets Ontwikkeling van DVM beheer. Hoe pak je dat aan? DVM beheer (als landelijke dienst) Met publiek-private partijen gezamenlijk én gelijktijdig in praktijkcases 1 A en 1B 1A: Maatschappelijke prestaties 1B: DVM Beheer als landelijke dienst KPI-boom: verbinding tussen doel en operatie Aansprekende voorbeelden? Ja! Stellingen 2
Trends (irt aanbesteden en contracten) Kleinere overheid Meer en betere verantwoording, transparantie Meer accent op life cycle (kosten gehele levensduur) Meer en anders aanbesteden, grote(re) rol marktpartijen Publiek-private verkenning(en) Grote(re) onderhoudscontracten infrastructuur Prestatiecontracten Risico s Verlies grip en kennis Waarom Assetmanagement? Kostenbeheersing en lagere kosten Pro-actief Meer flexibiliteit, meer innovatie Transparantie Regie kunnen voeren 3
Assetmanagementproces en activiteiten Certificaat ISO 55001 Voor PNH op 26 november 2015 Topeisen Investeringsstrategie Nota KapitaalGoederen Evaluatie trajectstudies Actualisatie normbudgetten Kritische assets Gebruikers trajecten Analyses assets Assetmanagement Kostendeskundigheid Gisib (areaaldatasysteem) Risico management Overdracht Beheer / Gisib Geïntegreerde- en Gebiedscontracten W.o. DVM Beheer 4
AM en 7 gebiedscontracten PNH Asset owner Assetmanager Service provider Rol aannemer 5
Service provider Assetmanager Assetowner DVM als integraal onderdeel Asset Management PNH/Directeur B&U Strategisch Assetmanagement Gebieds Beheerder GB 2+ 3 GB 7 GB 4 GB 5 GB 6 DVM Beheerder Verkeerskundig advies Hoog Tactisch Asset-risicodossiers Instandhoudingstrategie Project manager Gebied 1 PM Geb. 2 + 3 PM Gebied 7 PM Gebied 4 PM Gebied 5 PM Gebied 6 Project Manager DVM Technische advies Ondersteuning Laag Tactisch Aannemer 1 Aannemer 2 + 3 Aannemer 7 Aannemer 4 Aannemer 5 Aannemer 6 Aannemer DVM Operationeel 6
VM-spullenboel als assets tbv beheer VerkeersCentrale PNH VRI server VRI server [280 stuks/vri s] Camera server Camera server [180] DRIP server Data server Netwerk Management Systeem DRIP server [30] 7
Centrales als assets: het belang van integratie VerkeersCentrale PNH 24/7 Tunnelbediening en -bewaking 24uurs CB Kunstwerken (1 N+ 1Z) 3-4 centrale(s): stand van zaken VC Hoofddorp: vanuit locatie Hoofddorp (w.v. ze eigenaar is) voert de provincie (zelf) operationeel verkeersmanagement (280 VRI s, 30 DRIP s en het inzetten van regelscenario s). Er is samenwerking met de VC van gemeente Amsterdam en de VCWNN/RWS; Tunnel bediening en -bewaking: in hetzelfde gebouw, en dezelfde vloer, met gescheiden bedienplaatsen is de Tunnelcentrale gevestigd voor het bewaken en bedienen van de Waterwolftunnel, Adbijtunnel en het Aquaduct onder de Amstel. De private managing Agent voert alle tactische- en operationele taken uit; De 24-uurs Centrale Bediening (CB) kunstwerken Noord wordt gebouwd in steunpunt Heerhugowaard (in 2017). Ná 2017 uitgebreid met zuidelijke, een tweede Bediencentrale kunstwerken. 8
Benodigd DVM-beheer in lijn van AM Basis op orde Areaal kennen Meten is weten (Interne) Processen versterken Marktbenadering Ontwikkeling(en) Van standalone => naar ketens Van lokaal => naar regionaal => naar landelijk Huidig DVM-beheer bij PNH Multi-contractmanagement per object Op bais van output (storingen, aanrijtijden) Planmatig beheer Objecten in eigendom bij PNH Hoe nu verder? 9
Ontwikkeling (DVM-)beheer: hoe pak je dat aan? Laag Total cost of ownership Inzet PNH No regret ontwikkeling Ketenregie Aansturing markt Managing Agent Multi contract management Aansturing Markt Hoog Multi contract management Aansturing PNH Laag 2015 2016 2017 2018 2019 Inzet Markt Hoog 10
Met publiek-private partijen gezamenlijk in praktijkcases 1A en 1B uitwerken Het programma icentrale is een initiatief van 13 private partijen: Arcadis, BNV Mobility, Be-Mobile, DAT.Mobility/Goudappel, Dynniq, Isolectra, MAPtm, Siemens, Sweco, Technolution, Trigion, Trinité en Vialis en 6 decentrale overheden: gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het programma is gericht op een beter functionerend netwerk en betere dienstverlening aan mobilisten en burgers tegen lagere kosten van assets en betere kosteneffectiviteit van de exploitatie in centrales. 11
Praktijkcase 1A: Maatschappelijk prestaties (1/3) Doel Uitproberen hoe afspraken kunnen worden gemaakt t.b.v. verantwoording en beoordeling o.b.v. maatschappelijke prestaties Uitvoering De gemeente Almere, provincies Utrecht, Flevoland marktpartijen namens en voor het gehele programmateam. en Noord-Holland pakken dit op met de Resultaat / te beantwoorden vragen Wat is gewenst om af te spreken? Waar zit ondernemingsruimte en verdienmodellen? Welke randvoorwaarden gelden en welke flexibiliteit is van toepassing? Wat zijn de risico s voor de partijen en hoe beheersen? Hoe bewaken, monitoren en bewaken? Hoe ziet de transitie eruit? Domeinen In principe heeft de case betrekking op domein verkeersmanagement (een 1 e stap) maar Almere wil onderzoeken of hier ook het domein cameratoezicht/parkeren bij betrokken kan worden. 12
Praktijkcase 1A: Maatschappelijk prestaties (2/3) Welke KPI s kun je formuleren voor het inkopen van de dienst doorstroming. De Investeringsstrategie PNH ( een uitstekend Netwerk ) staan een aantal bruikbare handvatten: De getolereerde afwijking t.o.v. de freeflow op een traject. De tolerantie grens wordt bepaald vanuit het belang van de weg: I. De belangrijkste trajecten, 1.3 x freeflow II. De trajecten met een gemiddeld belang, 1.5 x freeflow III. Voor minder belangrijke wegen is de vertragingsfactor gesteld op 1,7 De Centrale kan echter maar een deel van deze KPI beïnvloeden. Nog wordt uitgezocht hoe we omgaan met variabelen als: Weersomstandigheden Groot aanbod op een beperkt aantal uren Vakanties en evenementen Veranderingen in aanbod door werkzaamheden elders Calamiteiten Bij afwijking van de KPI op de verschillende trajecten zal worden bepaald wat de afwijking heeft veroorzaakt. 13
Praktijkcase 1A: Maatschappelijk prestaties (3/3) Case gemeente Almere op de Veluwedreef Er achter komen hoe KPI s en SLA s (doorstroming en/of stedelijke infra) kunnen er in de praktijk uitzien en hoe kan de verantwoording plaatsvinden Feitelijke case vindt plaats rondom Veluwedreef, totaal 14 geregelde kruispunten Veel VRI s worden het komend jaar vervangen waardoor technische voorzieningen (b.v. data inwinning t.b.v. KPI s) kunnen worden gerealiseerd Gehoste verkeersmanagementcentrale aanwezig waarop diensten kunnen worden gerealiseerd, toepassen van open standaards en oplossingen Basismateriaal: Voortborduren op / slim combineren en integreren / niet het wiel opnieuw uitvinden 14
KPI-boom: verbinding tussen doel en operatie 15
Praktijkcase 1B: DVM beheer 1/3 Doel Uiteindelijk doel: de 3 ketens voor PNH (VRI s, DRIP s, observatiecamera s) integraal beheren o.b.v. ketenprestaties door één private partij die ook het eigendom van de DVM objecten overneemt total cost of ownership Doel van de praktijkcase 1B: uitwerken van een PvA voor de aanbestedingsstrategie / marktbenadering Uitvoering Alleen voor en door PNH, andere DCO s kijken belangstellend mee. Resultaat / te beantwoorden vragen Wanneer de ambitie / het eindbeeld helder en gedragen is intern PNH, is de centrale vraag hoe de migratie vanuit de huidige situatie het beste kan worden georganiseerd. Domeinen Dit betreft alleen het domein DVM 16
Praktijkcase 1B: DVM beheer 2/3 Ambitie toekomstige DVM beheer in 2018 Integraal ketenbeheer door één marktpartij O.b.v. prestatie afspraken gerelateerd aan KES Risicogestuurd geoptimaliseerd beheer Eigendom en slimme vervanging DVM objecten onderdeel van beheerafspraken VRI server VRI server Camera server Camera server DRIP server Data server Netwerk Management Systeem DRIP server 17
Praktijkcase 1B: DVM beheer 3/3 Aanbestedingsstrategie Pre-kwalificatie door programma icentrale als basis voor te benaderen private (beheer)partijen In Praktijkcase(s) gezamenlijk en gelijktijdig als mini-competitie de uitvraag doortimmerd opstellen Ook aanbieden aan /beschikbaar voor andere DCO s in NL Uitvraag gericht op integraal DVM beheer vanaf 1-1-2018, met optimalisatietraject (op papier, m.m.v. huidige beheerpartijen) en vervolgens migratietraject onder regie van winnaar aanbesteding Basis op orde: PNH moet voorafgaand aan uitvraag veel zelf in beeld brengen (huidige beheerscontracten, huidige prestaties objecten en ketens, huidige stand van areaal en beoogde vervangingsmomenten) 18
Aansprekende voorbeelden? Ja! Managing Agent Waterwolftunnel: Aanbesteden en beheren op een andere manier (Af)bouw, openstelling en overdracht door wegbeheerder PNH Op basis van een visie en KPI s is een private Managing Agent (MA) de partner van de wegbeheerder Er wordt een 3 tal contracten door de MA uitgevoerd en aangestuurd: Civiel-beheer, TTI-beheer en tunneloperators en -inspecteurs in de centrale (open samenwerking, transparantie, vertrouwen en flexibiliteit) 10 jarig contract met transitie- en leerperiode van 2 jaar ( 2 + 8 jaar prestatie) Bonusmalus als stimulerende samenwerking (teamincentive en optimalisatie en innovatie incentive) 19
Stellingen - Zijn we al klaar voor de toekomst -? 1. Steeds meer marktpartijen willen zich richten op het aanbieden van diensten (m.b.v. hun producten) en minder op het leveren van deze producten zelf. Schaalbaarheid (aantal klanten) en integratie (aantal taken en domeinen) levert betere kwaliteit (professionalisering) en lage kosten (schaalvoordelen). Dergelijke multi-contracten vragen van opdrachtgevers en -nemers een andere wijze van aanbesteden. 2. Overheden (incl. stadsbeheerders, (vaar)wegbeheerders) zijn verantwoordelijk voor (maatschappelijke) doelen en randvoorwaarden en keuzen daartussen. Het bezit van spullenboel (VRI s, centrales) is geen noodzaak en het zelf uitvoeren van management en beheer ook niet. Dat zou een afweging moeten zijn tussen baten, kosten en risico s (zoals in Assetmanagement). 3. Binnen 3-5 jaar gaan decentrale overheden (weg- en stadsbeheerders) afscheid nemen van (een deel van) hun VRI s (en het beheer) en (doorstromings)diensten afnemen o.b.v. prestaties. 20
BIJLAGEN 21
Het programma icentrale is een initiatief van 13 private partijen: Arcadis, BNV Mobility, Be-Mobile, DAT.Mobility/Goudappel, Dynniq, Isolectra, MAPtm, Siemens, Sweco, Technolution, Trigion, Trinité en Vialis en 6 decentrale overheden: gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het programma is gericht op een beter functionerend netwerk en betere dienstverlening aan mobilisten en burgers tegen lagere kosten van assets en betere kosteneffectiviteit van de exploitatie in centrales.
Vervolg in stappen Xxxxxxxxx 23