BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2 - jumelage Idstein budget 13.000 inc ipv structureel BO 13 13 13 13 - intergem. Samenwerking stelpost voor incidentale projecten 9.000 BO 9 9 9 9 - gemeenschappelijke regelingen taakstellingen in besturen brengen BO - commissies (gedeeltelijk) afschaffen?? Bowo - vergaderen en inspraak buitenshuis versoberen Faza 2 2 2 2 bedrijfsvoering: Bestuursondersteuning ambitie bij bestuursondersteuning BO 25 Faza bodediensten intern en extern Faza 22 44 Faza schoonmaken gemeentehuizen Faza 5 50 50 Faza catering personeel/ vergaderingen Faza 10 25 50 24 39 121 193
BELEIDSVELD 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Bijlage 3 bedrijfsvoeringskosten: Milieu handhaving minder extra inzet Mil 30 30 30 0 30 30 30
BELEIDSVELD 4 - VERKEER EN VERVOER Bijlage 4 - rehabilitatie wegen extra budgetten halveren CCT 0 187 227 267 - Vliedberg inrichting palet afwachten herinrichting fase 5 niet uitvoeren (2007) CCT 777.910 66 65 64 - overige voorzieningen stelpost 15.000/ bez op wegmarkeringen CCT 10 10 10 10 - onderhoud bermen en sloten ambitie lager en meerjarencontract CCT 0 10 10 10 - civieltechnische kunstwerken stelpost 10.084 CCT 10 10 10 10 - Projecten GVVP Parallelstructuur nieuwe opzet CCT 0 - Projecten GVVP knippen GVVP/ faseren paralelstructuur: CCT GVVP huidige ramingen eruit: CCT inv 2004 CCT 1.894.236 161 158 155 inv 2005 CCT 2.099.422 178 175 172 inv 2006 CCT 2.099.422 178 175 inv 2007 CCT 1.049.711 89 Parallelstructuur nieuwe opzet: CCT aankoop/ rotonde - 2004 kan uit reserves CCT 895.000 0 0 0 0 deel 1a - 2005 gedeeltelijk uit reserve CCT 2.800.000-153 -150-147 deel 1b - 2006 CCT 1.085.000-92 -90 Duurzaam veilig verlaagd (320-60=260): CCT 2004 (40 jaar afschrijving?!) CCT 260.000-22 -22-21 -21 2005 CCT 260.000-22 -22-21 2006 CCT 260.000-22 -22 2007 CCT 260.000-22 -2 425 526 629
BELEIDSVELD 5 - GEBOUWENBEHEER EN EIGENDOMMEN Bijlage 5 - gebouwen onderhoudsplan herzien Bowo 0 0 0 0 inkomsten incidenteel: - afstoten eigendommen, bijv.: verkopen Bowo - cultuurgrond sneller en meer verkopen Bowo opbrengsten - (overige) gronden marktconform verkoop dmv taxatie Bowo inzetten tbv - groenstroken marktconform verkoop dmv taxatie Bowo investeringen - Demer verkoop Spbdr maatsch.nut. - bouwkavels Frans Halsstr versneld ontwikkelen Bowo Opbrengst van 2.000.000 komt bij afschr 40 jr overeen met kap last 170.000 0 85 170 170 inkomsten structureel: - verhuur terrassen tarief omhoog (nader onderzoek) BO 0 2 4 6 0 87 174 176
BELEIDSVELD 6 - ECONOMISCHE ZAKEN Bijalge 6 bedrijfsvoering: Bouwen en Wonen economische zaken/ accountmanagers Bowo 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEIDSVELD 7 - ONDERWIJS Bijlage 7 - Brede school herijking functionaliteit / taakstelling PPS E&W 150 150 150 - IHP bezien noodzaak wet/ demografie E&W 0 0 0 0 - MOP bezien onderhoudsplan E&W 0 0 0 0 inkomsten - structureel: - leerlingenvervoer (verhogen) eigen bijdragen (raad) E&W nagaan mjb 0 11 22 33 0 161 172 183
BELEIDSVELD 8 - CULTUUR EN TOERISME Bijlage 8 - subsidies (ook andere programma's) bezuinigen: E&W wel CAO-gerelateerde (2%) E&W 0 56 56 56 niet CAO-gerelateerde (2%) E&W 0 8 8 8 bedrijfsvoering: E&W ambitie toerisme E&W 20 20 20 0 84 84 84
BELEIDSVELD 9 - SPORT Bijlage 9 - Giersbergen/ De Margriet beperkt uitvoeren Bowo 0 0 0 0 - sportgebouwen nader onderzoek privatiseren / sportbedrijf Bowo 0 0 0 0 - sportaccommodaties stelpost voor onvoorzien 25.000 E&W 25 25 25 25 - sportraad stelpost 13.615/ subs is 7663 inmiddels E&W 6 6 6 6 - breedtesport stelpost vanaf 2005 53.000 E&W 0 0 0 0 - sportzaal Demer exploitatiestop Spbdr 0 40 40 40 31 71 71 71
BELEIDSVELDEN 10 - BEHEER GROEN EN VESTING HEUSDEN Bijlage 10 - chemievrije onkruidbestrijding stoppen met proefgebieden CCT 35 35 35 35 - onderhoud groen ambitie bijstellen (raad) CCT 100 100 100 100 - groenbeleidsplan stelpost 44.538 CCT 25 25 25 25 bedrijfsvoering: Buitendienst ambitie mbt groenbeheer Bd 34 51 68 Bouwen en Wonen monumenten/ vesting/ beleidscapaciteit Bowo 0 160 194 211 228
BELEIDSVELD 12 - ZORG EN WELZIJN Bijlage 11 - WVG voorstel ingediend E&W 0 200 200 200 - zorgloket aanpassing FO FO 125.000 14 14 13 13 bedrijfsvoering: E&W ambitie zorg E&W 30 43 43 43 44 257 256 256
BELEIDSVELD 13 - MILIEU EN AFVAL Bijlage 12 - milieuontwikkeling/ -onderst. budget afromen Mil 5 5 5 5 - GIM kostenbesparende projecten (energie) Mil 6 6 6 6 inkomsten - structureel: - dwangsommen (RO+MIL) enkele jaren Mil 0 10 15 25 11 21 26 36
BELEIDSVELD 14 - BOUWEN EN WONEN Bijlage 13 bedrijfsvoering: Bouwen en Wonen RO en VHV/ beleid en bp's Bowo 0 meer risico: Hogere raming leges bouwvergunningen Risico 150 150 150 150 150 150 150 150
BELEIDSVELD 15 - FINANCIERING EN BELASTING Bijlage 14 - verzekeren meer risico/ inkoop (raad) Fin 0 0 10 10 - diverse budgetten kaasschaaf schrappen prijsstijging als taakstelling Risico 122 122 122 122 inkomsten - structureel: - OZB verhogen boven de 2% van 2005 Fin 0 250 500 750 122 372 632 882
KOSTENPLAATSEN BEDRIJFSVOERING Bijlage 15 bedrijfsvoering: Bestuursondersteuning efficientie BO 25 25 25 50 Bestuursondersteuning kostenbesparing BO 11 17 67 132 Brandweer kostenbesparing Brw 12 12 12 Buitendienst efficientie Bd 17 34 34 34 Buitendienst kostenbesparing Bd 26 86 98 CCt efficientie CCT 20 35 50 E&W efficientie E&W -4 56 56 Faza kostenbesparing Faza 15 40 75 Fin efficientie Fin 50 I&A kostenbesparing I&A 20 40 50 Publiekszaken nvt PB 0 Sportbedrijf efficientie Spb 20 30 Overige efficientie div 63 78 88 meer risico: financieel technische aanpassing storting gemeentehuis Risico 200 200 200 200 rente reserve gemeentehuis Risico 25 36 50 65 278 464 743 990