Programma 1 Dienstverlening en informatie

Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 008 Dienstverlening overig 85.600 0 85.60 012 Klantcontactkanalen 28.669.098 0 28.669.09 016 Pandhuis 11.675.391 0 11.675.39 020 Verkiezingen, referenda en enquêtes 0 0 Baten 40.430.089 0 40.430.08 004 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 008 Dienstverlening overig 589.228 0 589.22 012 Klantcontactkanalen 58.118.198 0 58.118.19 016 Pandhuis 11.209.801 0 11.209.80 020 Verkiezingen, referenda en enquêtes 3.121.550 0 3.121.55 Lasten 73.038.777 0 73.038.77 Saldo van baten en lasten -32.608.688 0-32.608.688 004 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 008 Dienstverlening overig 0 0 012 Klantcontactkanalen 0 0 016 Pandhuis 427.524 0 427.52 020 Verkiezingen, referenda en enquêtes 0 0 Onttrekking reserves 427.524 0 427.52 004 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 008 Dienstverlening overig 0 0 012 Klantcontactkanalen 0 0 016 Pandhuis 0 0 020 Verkiezingen, referenda en enquêtes 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 427.524 0 427.524 Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening -32.181.164 0-32.181.164 Programma 1 Dienstverlening en informatie -65.290.795 0-65.290.795 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving 044 Toezicht en handhaving openbare ruimte 8.020.582 0 8.020.58 052 Vergunningen en handhaving horeca en evenementen 0 0 060 Verkeerstoezicht en handhaving 951.055 0 951.05 Baten 8.971.637 0 8.971.63 044 Toezicht en handhaving openbare ruimte 16.586.159 0 16.586.15 052 Vergunningen en handhaving horeca en evenementen 0 0 060 Verkeerstoezicht en handhaving 9.918.240 0 9.918.24 Lasten 26.504.399 0 26.504.39 Saldo van baten en lasten -17.532.762 0-17.532.762 044 Toezicht en handhaving openbare ruimte 0 0 052 Vergunningen en handhaving horeca en evenementen 0 0 060 Verkeerstoezicht en handhaving 0 0 044 Toezicht en handhaving openbare ruimte 0 0 052 Vergunningen en handhaving horeca en evenementen 0 0 060 Verkeerstoezicht en handhaving 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving -17.532.762 0-17.532.762 Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 064 Buurtgerichte veiligheid 0 0 068 Jeugdveiligheid 0 0 072 Veiligheidsprojecten 1.670.000 0 1.670.00 Baten 1.670.000 0 1.670.00 064 Buurtgerichte veiligheid 0 0 068 Jeugdveiligheid 500.000 0 500.00 072 Veiligheidsprojecten 30.668.262 0 30.668.26 Lasten 31.168.262 0 31.168.26 Saldo van baten en lasten -29.498.262 0-29.498.262 064 Buurtgerichte veiligheid 0 0 068 Jeugdveiligheid 0 0 072 Veiligheidsprojecten 4.100.000 0 4.100.00 Onttrekking reserves 4.100.000 0 4.100.00 064 Buurtgerichte veiligheid 0 0 068 Jeugdveiligheid 0 0 072 Veiligheidsprojecten 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 4.100.000 0 4.100.000 Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid -25.398.262 0-25.398.262 Programma 2 Openbare orde en veiligheid -112.723.430 0-112.723.430 Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Programmaonderdeel 3.2 Parkeren 100 Parkeren (auto) 265.774.646 0 265.774.64 104 specifieke vergunningen parkeren 0 0 Baten 265.774.646 0 265.774.64 100 Parkeren (auto) 256.989.642 0 256.989.64 104 specifieke vergunningen parkeren 0 0 Lasten 256.989.642 0 256.989.64 Saldo van baten en lasten 8.785.004 0 8.785.004 100 Parkeren (auto) 75.023.230 0 75.023.23 104 specifieke vergunningen parkeren 0 0 Onttrekking reserves 75.023.230 0 75.023.23 100 Parkeren (auto) 54.888.450 0 54.888.45 104 specifieke vergunningen parkeren 0 0 Dotatie reserves 54.888.450 0 54.888.45 Saldo van onttrekkingen en dotaties 20.134.780 0 20.134.780 Programmaonderdeel 3.2 Parkeren 28.919.784 0 28.919.784 Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte 108 Specifiek verkeersbeleid 0 0 112 Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte 0 0 116 Verkeersvoorzieningen 2.341.720 0 2.341.72 120 Beheer openbare ruimte algemeen 8.335.000 0 8.335.00 Baten 10.676.720 0 10.676.72 108 Specifiek verkeersbeleid 5.871.554 0 5.871.55 112 Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte 0 0 116 Verkeersvoorzieningen 47.574.970 0 47.574.97 120 Beheer openbare ruimte algemeen 1.492.860 0 1.492.86 Lasten 54.939.384 0 54.939.38 Saldo van baten en lasten -44.262.664 0-44.262.664 108 Specifiek verkeersbeleid 0 0 112 Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte 0 0 116 Verkeersvoorzieningen 0 0 120 Beheer openbare ruimte algemeen 0 0

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 108 Specifiek verkeersbeleid 0 0 112 Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte 0 0 116 Verkeersvoorzieningen 0 0 120 Beheer openbare ruimte algemeen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte -44.262.664 0-44.262.664 Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen 124 Dagelijks onderhoud en beheer 0 0 128 Groot onderhoud en vervanging 0 0 132 Kades, bruggen en tunnels 56.940 0 56.94 136 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 0 0 Baten 56.940 0 56.94 124 Dagelijks onderhoud en beheer 0 0 128 Groot onderhoud en vervanging 31.171.694 0 31.171.69 132 Kades, bruggen en tunnels 35.968.250 0 35.968.25 136 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 1.542.270 0 1.542.27 Lasten 68.682.214 0 68.682.21 Saldo van baten en lasten -68.625.274 0-68.625.274 124 Dagelijks onderhoud en beheer 0 0 128 Groot onderhoud en vervanging 2.461.000 0 2.461.00 132 Kades, bruggen en tunnels 0 0 136 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 0 0 Onttrekking reserves 2.461.000 0 2.461.00 124 Dagelijks onderhoud en beheer 0 0 128 Groot onderhoud en vervanging 0 0 132 Kades, bruggen en tunnels 0 0 136 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 2.461.000 0 2.461.000 Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen -66.164.274 0-66.164.274 Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie 076 Openbaar groen 938.270 0 938.27 080 Overig groen en recreatie 14.730 0 14.73 084 Voorzieningen voor kinderen 0 0 Baten 953.000 0 953.00 076 Openbaar groen 13.510.619 0 13.510.61 080 Overig groen en recreatie 8.167.878 0 8.167.87 084 Voorzieningen voor kinderen 0 0 Lasten 21.678.497 0 21.678.49 Saldo van baten en lasten -20.725.497 0-20.725.497 076 Openbaar groen 2.305.365 0 2.305.36 080 Overig groen en recreatie 0 0 084 Voorzieningen voor kinderen 0 0 Onttrekking reserves 2.305.365 0 2.305.36 076 Openbaar groen 5.000.000 0 5.000.00 080 Overig groen en recreatie 0 0 084 Voorzieningen voor kinderen 0 0 Dotatie reserves 5.000.000 0 5.000.00 Saldo van onttrekkingen en dotaties -2.694.635 0-2.694.635 Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie -23.420.132 0-23.420.132 Programma 3 Verkeer en openbare ruimte -143.747.074 0-143.747.074 Programma 4 Werk, inkomen en participatie

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 4.1 Werk 172 Naar werk geleiden 7.132.000 0 7.132.00 173 Sociale werkvoorziening 0 0 175 Ondersteuning sociale firma's 0 0 176 Stelpost 3D WSW 0 0 180 Werk bieden 1.677.000 0 1.677.00 181 Bestrijding jeugdwerkloosheid 0 0 Baten 8.809.000 0 8.809.00 172 Naar werk geleiden 106.199.290 0 106.199.29 173 Sociale werkvoorziening 90.179.697 0 90.179.69 175 Ondersteuning sociale firma's 0 0 176 Stelpost 3D WSW 0 0 180 Werk bieden 11.125.277 0 11.125.27 181 Bestrijding jeugdwerkloosheid 11.000.000 0 11.000.00 Lasten 218.504.264 0 218.504.26 Saldo van baten en lasten -209.695.264 0-209.695.264 172 Naar werk geleiden 5.700.000 0 5.700.00 173 Sociale werkvoorziening 0 0 175 Ondersteuning sociale firma's 0 0 176 Stelpost 3D WSW 0 0 180 Werk bieden 0 0 181 Bestrijding jeugdwerkloosheid 124.024 0 124.02 Onttrekking reserves 5.824.024 0 5.824.02 172 Naar werk geleiden 5.784.123 0 5.784.12 173 Sociale werkvoorziening 0 0 175 Ondersteuning sociale firma's 0 0 176 Stelpost 3D WSW 0 0 180 Werk bieden 0 0 181 Bestrijding jeugdwerkloosheid 0 0 Dotatie reserves 5.784.123 0 5.784.12 Saldo van onttrekkingen en dotaties 39.901 0 39.901 Programmaonderdeel 4.1 Werk -209.655.363 0-209.655.363 Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding 140 Maatregelen Armoedebestrijding 1.774.000 0 1.774.00 144 Schuldhulpverlening 0 0 148 Tegemoetkomingen 0 0 Baten 1.774.000 0 1.774.00 140 Maatregelen Armoedebestrijding 75.384.468 0 75.384.46 144 Schuldhulpverlening 20.976.800 0 20.976.80 148 Tegemoetkomingen 0 0 Lasten 96.361.268 0 96.361.26 Saldo van baten en lasten -94.587.268 0-94.587.268 140 Maatregelen Armoedebestrijding 644.092 0 644.09 144 Schuldhulpverlening 0 0 148 Tegemoetkomingen 0 0 Onttrekking reserves 644.092 0 644.09 140 Maatregelen Armoedebestrijding 0 0 144 Schuldhulpverlening 0 0 148 Tegemoetkomingen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 644.092 0 644.092 Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding -93.943.176 0-93.943.176 Programma 4 Werk, inkomen en participatie -395.638.575 0-395.638.575 Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie 212 Handhaving leerplicht 4.050.756 0 4.050.75

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 216 Leerlingenvervoer 0 0 220 Onderwijs - huisvesting 2.195.278 0 2.195.27 224 Organisatie onderwijs 0 0 228 Passend Onderwijs 0 0 232 Primair onderwijs 2 0 236 Voortgezet onderwijs / MBO 2.500.000 0 2.500.00 240 VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen 59.673.874 0 59.673.87 Baten 68.419.910 0 68.419.91 212 Handhaving leerplicht 14.501.879 0 14.501.87 216 Leerlingenvervoer 5.942.970 0 5.942.97 220 Onderwijs - huisvesting 126.601.863 0 126.601.86 224 Organisatie onderwijs 27.231.526 0 27.231.52 228 Passend Onderwijs 2.272.248 0 2.272.24 232 Primair onderwijs 1.128.032 0 1.128.03 236 Voortgezet onderwijs / MBO 8.297.951 0 8.297.95 240 VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen 70.145.879 0 70.145.87 Lasten 256.122.348 0 256.122.34 Saldo van baten en lasten -187.702.438 0-187.702.438 212 Handhaving leerplicht 0 0 216 Leerlingenvervoer 0 0 220 Onderwijs - huisvesting 601.854 0 601.85 224 Organisatie onderwijs 0 0 228 Passend Onderwijs 0 0 232 Primair onderwijs 0 0 236 Voortgezet onderwijs / MBO 0 0 240 VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen 0 0 Onttrekking reserves 601.854 0 601.85 212 Handhaving leerplicht 0 0 216 Leerlingenvervoer 0 0 220 Onderwijs - huisvesting 0 0 224 Organisatie onderwijs 0 0 228 Passend Onderwijs 0 0 232 Primair onderwijs 0 0 236 Voortgezet onderwijs / MBO 0 0 240 VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 601.854 0 601.854 Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie -187.100.584 0-187.100.584 Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg 192 Jeugdwelzijn 528.000 0 528.00 196 Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams 0 0 200 Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg 0 0 225 Digitaal platform jeugdzorg 0 0 229 Flexibel aanbod jeugdzorg 0 0 Baten 528.000 0 528.00 192 Jeugdwelzijn 34.193.413 0 34.193.41 196 Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams 54.316.098 0 54.316.09 200 Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg 126.019.533 0 126.019.53 225 Digitaal platform jeugdzorg 500.000 0 500.00 229 Flexibel aanbod jeugdzorg 49.196.986 0 49.196.98 Lasten 264.226.030 0 264.226.03 Saldo van baten en lasten -263.698.030 0-263.698.030 192 Jeugdwelzijn 86.420 0 86.42 196 Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams 0 0 200 Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg 0 0 225 Digitaal platform jeugdzorg 0 0 229 Flexibel aanbod jeugdzorg 0 0 Onttrekking reserves 86.420 0 86.42 192 Jeugdwelzijn 0 0 196 Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams 0 0 200 Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg 0 0 225 Digitaal platform jeugdzorg 0 0 229 Flexibel aanbod jeugdzorg 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 86.420 0 86.420

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg -263.611.610 0-263.611.610 Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit -455.717.427 0-455.717.427 Programma 6 Welzijn, zorg en sport Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning 280 Begeleiding 0 0 284 Hulp bij het Huishouden 9.450.000 0 9.450.00 288 Indicatiestellingen WMO 0 0 292 Maatschappelijke dienstverlening -423.567 0-423.56 296 Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten 0 0 300 Uitvoering nieuwe Wmo verordening 0 0 304 Vervoersvoorzieningen 1.641.973 0 1.641.97 308 WMO Inspraak 0 0 312 Woonvoorzieningen -818 0-81 Baten 10.667.588 0 10.667.58 280 Begeleiding 589.890 0 589.89 284 Hulp bij het Huishouden 53.063.005 0 53.063.00 288 Indicatiestellingen WMO 4.000.000 0 4.000.00 292 Maatschappelijke dienstverlening 50.952.321 0 50.952.32 296 Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten 0 0 300 Uitvoering nieuwe Wmo verordening 101.737.429 0 101.737.42 304 Vervoersvoorzieningen 34.773.006 0 34.773.00 308 WMO Inspraak 0 0 312 Woonvoorzieningen 11.097.599 0 11.097.59 Lasten 256.213.250 0 256.213.25 Saldo van baten en lasten -245.545.662 0-245.545.662 280 Begeleiding 0 0 284 Hulp bij het Huishouden 12.013.097 0 12.013.09 288 Indicatiestellingen WMO 0 0 292 Maatschappelijke dienstverlening 2.150.000 0 2.150.00 296 Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten 0 0 300 Uitvoering nieuwe Wmo verordening 30.000.000 0 30.000.00 304 Vervoersvoorzieningen 0 0 308 WMO Inspraak 0 0 312 Woonvoorzieningen 0 0 Onttrekking reserves 44.163.097 0 44.163.09 280 Begeleiding 0 0 284 Hulp bij het Huishouden 0 0 288 Indicatiestellingen WMO 0 0 292 Maatschappelijke dienstverlening 0 0 296 Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten 0 0 300 Uitvoering nieuwe Wmo verordening 0 0 304 Vervoersvoorzieningen 0 0 308 WMO Inspraak 0 0 312 Woonvoorzieningen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 44.163.097 0 44.163.097 Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning -.382.565 0 -.382.565 Programmaonderdeel 6.4 Welzijn 336 Overlast 0 0 340 Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding 0 0 344 Sociale samenhang en actief burgerschap 0 0 348 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 Baten 0 0 336 Overlast 0 0 340 Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding 0 0 344 Sociale samenhang en actief burgerschap 0 0 348 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 Lasten 0 0 Saldo van baten en lasten 0 0 336 Overlast 0 0

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 340 Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding 0 0 344 Sociale samenhang en actief burgerschap 0 0 348 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 336 Overlast 0 0 340 Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding 0 0 344 Sociale samenhang en actief burgerschap 0 0 348 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 6.4 Welzijn 0 0 Programmaonderdeel 6.5 Sport 349 Sport Beleid en advies 0 0 350 Sportaccommodaties 1.275.000 0 1.275.00 351 Sportactiviteiten 2.198.760 0 2.198.76 Baten 3.473.760 0 3.473.76 349 Sport Beleid en advies 4.442.030 0 4.442.03 350 Sportaccommodaties 7.682.360 0 7.682.36 351 Sportactiviteiten 12.899.035 0 12.899.03 Lasten 25.023.425 0 25.023.42 Saldo van baten en lasten -21.549.665 0-21.549.665 349 Sport Beleid en advies 0 0 350 Sportaccommodaties 0 0 351 Sportactiviteiten 0 0 349 Sport Beleid en advies 0 0 350 Sportaccommodaties 22.000.000 0 22.000.00 351 Sportactiviteiten 0 0 Dotatie reserves 22.000.000 0 22.000.00 Saldo van onttrekkingen en dotaties -22.000.000 0-22.000.000 Programmaonderdeel 6.5 Sport -43.549.665 0-43.549.665 Programma 6 Welzijn, zorg en sport -456.365.335 0-456.365.335 Programma 7 Economie en cultuur Programmaonderdeel 7.3 Economie 370 Acquisitie en Citymarketing 1.897.858 0 1.897.85 372 Markten en straathandel 0 0 374 Strategie en Ontwikkeling Economie 389.341 0 389.34 376 Verbeteren ondernemersklimaat 137.625 0 137.62 Baten 2.424.824 0 2.424.82 370 Acquisitie en Citymarketing 13.617.474 750.000 14.367.47 372 Markten en straathandel 0 0 374 Strategie en Ontwikkeling Economie 30.697.656 0 30.697.65 376 Verbeteren ondernemersklimaat 4.881.219 0 4.881.21 Lasten 49.196.348 750.000 49.946.34 Saldo van baten en lasten -46.771.524-750.000-47.521.524 370 Acquisitie en Citymarketing 1.318.160 0 1.318.16 372 Markten en straathandel 0 0 374 Strategie en Ontwikkeling Economie 8.490.147 0 8.490.14 376 Verbeteren ondernemersklimaat 0 0 Onttrekking reserves 9.808.307 0 9.808.30 370 Acquisitie en Citymarketing 1.161.780 0 1.161.78 372 Markten en straathandel 0 0 374 Strategie en Ontwikkeling Economie 0 0 376 Verbeteren ondernemersklimaat 0 0 Dotatie reserves 1.161.780 0 1.161.78

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Saldo van onttrekkingen en dotaties 8.646.527 0 8.646.527 Programmaonderdeel 7.3 Economie -38.124.997-750.000-38.874.997 Programma 7 Economie en cultuur -181.367.528-750.000-182.117.528 Programma 8 Duurzaamheid en water Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid 412 Handhaving milieu 2.688.470 0 2.688.47 416 Luchtkwaliteit 16.200.140 0 16.200.14 420 Duurzaamheidsactiviteiten 5 0 Baten 18.888.615 0 18.888.61 412 Handhaving milieu 11.482.988 0 11.482.98 416 Luchtkwaliteit 16.631.890 0 16.631.89 420 Duurzaamheidsactiviteiten 5.270.052 0 5.270.05 Lasten 33.384.930 0 33.384.93 Saldo van baten en lasten -14.496.315 0-14.496.315 412 Handhaving milieu 0 0 416 Luchtkwaliteit 460.600 0 460.60 420 Duurzaamheidsactiviteiten 0 0 Onttrekking reserves 460.600 0 460.60 412 Handhaving milieu 0 0 416 Luchtkwaliteit 0 0 420 Duurzaamheidsactiviteiten 30.000.000 0 30.000.00 Dotatie reserves 30.000.000 0 30.000.00 Saldo van onttrekkingen en dotaties -29.539.400 0-29.539.400 Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid -44.035.715 0-44.035.715 Programmaonderdeel 8.2 Afval 400 Afvalverwerking 0 0 404 Contractanten-afvalinzameling 0 0 408 Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 Baten 0 0 400 Afvalverwerking 0 0 404 Contractanten-afvalinzameling 0 0 408 Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 Lasten 0 0 Saldo van baten en lasten 0 0 400 Afvalverwerking 0 0 404 Contractanten-afvalinzameling 0 0 408 Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 400 Afvalverwerking 0 0 404 Contractanten-afvalinzameling 0 0 408 Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 8.2 Afval 0 0 Programmaonderdeel 8.3 Water 424 Drinkwater 109.463.005 0 109.463.00 428 Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer 903.000 0 903.00 432 Rioleringstaken 72.002.470 0 72.002.47 436 Vergunningen en handhaving binnenwater 3.078.000 0 3.078.00 Baten 185.446.475 0 185.446.47 424 Drinkwater 114.176.710 0 114.176.71 428 Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer 25.684.223 0 25.684.22

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 432 Rioleringstaken 71.714.900 0 71.714.90 436 Vergunningen en handhaving binnenwater 0 0 Lasten 211.575.833 0 211.575.83 Saldo van baten en lasten -26.129.358 0-26.129.358 424 Drinkwater 2.812.410 0 2.812.41 428 Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer 0 0 432 Rioleringstaken 0 0 436 Vergunningen en handhaving binnenwater 0 0 Onttrekking reserves 2.812.410 0 2.812.41 424 Drinkwater 0 0 428 Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer 0 0 432 Rioleringstaken 0 0 436 Vergunningen en handhaving binnenwater 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 2.812.410 0 2.812.410 Programmaonderdeel 8.3 Water -23.316.948 0-23.316.948 Programma 8 Duurzaamheid en water -67.352.663 0-67.352.663 Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed 456 Vastgoed 13.635.401 0 13.635.40 Baten 13.635.401 0 13.635.40 456 Vastgoed 12.283.453 0 12.283.45 Lasten 12.283.453 0 12.283.45 Saldo van baten en lasten 1.351.948 0 1.351.948 456 Vastgoed -1 0 - Onttrekking reserves -1 0-456 Vastgoed 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties -1 0-1 Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed 1.351.947 0 1.351.947 Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht 488 Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed 1.830.000 0 1.830.00 492 Stedenbouwkundige plannen 0 0 496 Structuurvisie en e beleidskaders 1 0 500 WABO vergunningen en bouwtoezicht 8.318.370 0 8.318.37 Baten 10.148.371 0 10.148.37 488 Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed 1.830.000 0 1.830.00 492 Stedenbouwkundige plannen 0 0 496 Structuurvisie en e beleidskaders 13.596.498 0 13.596.49 500 WABO vergunningen en bouwtoezicht 8.912.370 0 8.912.37 Lasten 24.338.868 0 24.338.86 Saldo van baten en lasten -14.190.497 0-14.190.497 488 Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed 0 0 492 Stedenbouwkundige plannen 0 0 496 Structuurvisie en e beleidskaders 0 0 500 WABO vergunningen en bouwtoezicht 0 0 488 Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed 0 0 492 Stedenbouwkundige plannen 0 0 496 Structuurvisie en e beleidskaders 0 0 500 WABO vergunningen en bouwtoezicht 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht -14.190.497 0-14.190.497 Programmaonderdeel 9.3 Wonen en e vernieuwing 504 Stedelijke Vernieuwing 12.500.000 0 12.500.00 508 Uitvoering Huisvestingswet 1.300.000 0 1.300.00 512 Wonen 1.738.234 0 1.738.23 Baten 15.538.234 0 15.538.23 504 Stedelijke Vernieuwing 16.400.000 0 16.400.00 508 Uitvoering Huisvestingswet 1.850.130 0 1.850.13 512 Wonen 27.356.423 0 27.356.42 Lasten 45.606.553 0 45.606.55 Saldo van baten en lasten -30.068.319 0-30.068.319 504 Stedelijke Vernieuwing 16.400.000 0 16.400.00 508 Uitvoering Huisvestingswet 0 0 512 Wonen 300.000 0 300.00 Onttrekking reserves 16.700.000 0 16.700.00 504 Stedelijke Vernieuwing 12.500.000 0 12.500.00 508 Uitvoering Huisvestingswet 0 0 512 Wonen 60.000.000 0 60.000.00 Dotatie reserves 72.500.000 0 72.500.00 Saldo van onttrekkingen en dotaties -55.800.000 0-55.800.000 Programmaonderdeel 9.3 Wonen en e vernieuwing -85.868.319 0-85.868.319 Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling 460 Beheer Vereveningsfonds 0 0 464 Bodemsanering en nazorg 2.073.394 0 2.073.39 468 Grondexploitatie 183.549.454 0 183.549.45 472 Grondprijsbeleid en advisering 236.270 0 236.27 476 Tijdelijke en permanente transformaties 0 0 480 Woningbouw 250.100 0 250.10 Baten 186.109.218 0 186.109.21 460 Beheer Vereveningsfonds 6.322.830 0 6.322.83 464 Bodemsanering en nazorg 10.056.898 0 10.056.89 468 Grondexploitatie 177.832.897 0 177.832.89 472 Grondprijsbeleid en advisering 771.470 0 771.47 476 Tijdelijke en permanente transformaties 1.000.000 0 1.000.00 480 Woningbouw 3.289.998 0 3.289.99 Lasten 199.274.093 0 199.274.09 Saldo van baten en lasten -13.164.875 0-13.164.875 460 Beheer Vereveningsfonds 0 0 464 Bodemsanering en nazorg 861.290 0 861.29 468 Grondexploitatie 71.173.451 0 71.173.45 472 Grondprijsbeleid en advisering 0 0 476 Tijdelijke en permanente transformaties 0 0 480 Woningbouw 0 0 Onttrekking reserves 72.034.741 0 72.034.74 460 Beheer Vereveningsfonds 0 0 464 Bodemsanering en nazorg 0 0 468 Grondexploitatie 97.198.257 0 97.198.25 472 Grondprijsbeleid en advisering 0 0 476 Tijdelijke en permanente transformaties 0 0 480 Woningbouw 0 0 Dotatie reserves 97.198.257 0 97.198.25 Saldo van onttrekkingen en dotaties -25.163.516 0-25.163.516 Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling -38.328.391 0-38.328.391 Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen -137.035.260 0-137.035.260 Programma 10 Bestuur en ondersteuning

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 10.1 Bestuur 516 Bestuurscommissies 0 0 520 College 0 0 524 Raad 0 0 Baten 0 0 516 Bestuurscommissies 0 0 520 College 1.998.221 0 1.998.22 524 Raad 4.752.607 0 4.752.60 Lasten 6.750.828 0 6.750.82 Saldo van baten en lasten -6.750.828 0-6.750.828 516 Bestuurscommissies 0 0 520 College 0 0 524 Raad 0 0 516 Bestuurscommissies 0 0 520 College 0 0 524 Raad 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 10.1 Bestuur -6.750.828 0-6.750.828 Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning 528 Bestuursondersteuning bestuurscommissies 0 0 532 Bestuursondersteuning college 7.730.942 0 7.730.94 536 Buurtgerichte aanpak 0 0 Baten 7.730.942 0 7.730.94 528 Bestuursondersteuning bestuurscommissies 0 0 532 Bestuursondersteuning college 58.639.957 0 58.639.95 536 Buurtgerichte aanpak 0 0 Lasten 58.639.957 0 58.639.95 Saldo van baten en lasten -50.909.015 0-50.909.015 528 Bestuursondersteuning bestuurscommissies 0 0 532 Bestuursondersteuning college 0 0 536 Buurtgerichte aanpak 0 0 528 Bestuursondersteuning bestuurscommissies 0 0 532 Bestuursondersteuning college 3.280 0 3.28 536 Buurtgerichte aanpak 0 0 Dotatie reserves 3.280 0 3.28 Saldo van onttrekkingen en dotaties -3.280 0-3.280 Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning -50.912.295 0-50.912.295 Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM 540 ACAM 0 0 544 Griffie 10.587 0 10.58 548 Ombudsman 0 0 552 Rekenkamer 0 0 Baten 10.587 0 10.58 540 ACAM 60.000 0 60.00 544 Griffie 1.439.245 0 1.439.24 548 Ombudsman 1.851.361 0 1.851.36 552 Rekenkamer 1.764.780 0 1.764.78 Lasten 5.115.386 0 5.115.38 Saldo van baten en lasten -5.104.799 0-5.104.799 540 ACAM 0 0 544 Griffie 0 0 548 Ombudsman 0 0 552 Rekenkamer 0 0

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 540 ACAM 0 0 544 Griffie 51.891 0 51.89 548 Ombudsman 0 0 552 Rekenkamer 0 0 Dotatie reserves 51.891 0 51.89 Saldo van onttrekkingen en dotaties -51.891 0-51.891 Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM -5.156.690 0-5.156.690 Programma 10 Bestuur en ondersteuning -62.819.813 0-62.819.813 Programma B Bedrijfsvoering Programmaonderdeel B.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering 556 Product Bedrijfsvoering 574.943.629 0 574.943.62 Baten 574.943.629 0 574.943.62 556 Product Bedrijfsvoering 607.166.086 0 607.166.08 Lasten 607.166.086 0 607.166.08 Saldo van baten en lasten -32.222.457 0-32.222.457 556 Product Bedrijfsvoering 16.392.100 0 16.392.10 Onttrekking reserves 16.392.100 0 16.392.10 556 Product Bedrijfsvoering 874.800 0 874.80 Dotatie reserves 874.800 0 874.80 Saldo van onttrekkingen en dotaties 15.517.300 0 15.517.300 Programmaonderdeel B.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering -16.705.157 0-16.705.157 Programma B Bedrijfsvoering -16.705.157 0-16.705.157

op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen 600 Fondsbeheer AIF 30.000 0 30.00 604 Nader in te vullen na opschoning 38.533.381 0 38.533.38 608 Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) -49.121 0-49.12 Baten 38.514.260 0 38.514.26 600 Fondsbeheer AIF 800.000 0 800.00 604 Nader in te vullen na opschoning -4.510.959 0-4.510.95 608 Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) -3.041.546 0-3.041.54 Lasten -6.752.505 0-6.752.50 Saldo van baten en lasten 45.266.765 0 45.266.765 600 Fondsbeheer AIF 70.700.000 0 70.700.00 604 Nader in te vullen na opschoning 132.034.730 750.000 132.784.73 608 Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) 0 0 Onttrekking reserves 202.734.730 750.000 203.484.73 600 Fondsbeheer AIF 6.730.000 0 6.730.00 604 Nader in te vullen na opschoning 97.973.362 0 97.973.36 608 Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) 0 0 Dotatie reserves 104.703.362 0 104.703.36 Saldo van onttrekkingen en dotaties 98.031.368 750.000 98.781.368 Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen 143.298.133 750.000 144.048.133 Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2.549.393.255 750.000 2.550.143.255 Resultaat 454.630.197 0 454.630.197