B&W-Aanbiedingsformulier

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d. -9- B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Analyse meerjareninvesteringsplan 0-0 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie. Niet in te stemmen met die die zijn aangemeld en niet voldoen aan de geldende kaders voor het opstellen van het meerjareninvesteringsplan 0 0. De kapitaallasten van deze maken geen onderdeel uit van het meerjarenbeeld 0-0. Na een voorstel voor dekking van de kapitaallasten van de betreffende investering deze alsnog in het meerjareninvesteringsplan 0 op te nemen. bedragen x.0 Product Investering wegen herinrichting Haarlemmerweg wegen LBSP infrastructuur.0 OSG voorz./huisvesting invest. stadsnatuur, water en groen invest. stadsnatuur, water en groen invest. stadsnatuur, water en groen invest. stadsnatuur, water en groen Nieuwbouw Leonardocollege incl. bouw gymzalen opengraven Mare 0.0 boomschorsondergronden vervangen kunstgras aanleggen op voetbalvelden groene daken De beschikbare middelen voor vervangings infrastructuur 0 (,6 mln.) aan te wenden voor de volgende aanmeldingen. bedragen x.0 Product Investering verkeer en vervoer verkeersvoorzieningen verkeer en vervoer asfalt 0.06 bruggen bruggen 6

2 totaal vervangings infrastructuur: Het restant van,8 mln. als nader in te vullen vervangings infrastructuur in de jaarschijf 0 op te nemen op het programma Bereikbaarheid.. In te stemmen met de onderstaande vervangings- en nieuwe/uitbreidings in de jaren 0-0, waarvoor dekking beschikbaar is (door vrijval van kapitaallasten, beschikbaar gesteld budget uit besluitvorming over nieuw beleid of overige specifieke dekking): bedragen x.0 Product Investering Grafisch Vastgoed Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Grafisch Vastgoed Vervanging tachymeters brandweer autospuit brandweer autospuit brandweer ondersteuningscontainer brandweer 0.0 verkeer en vervoer bijdrage ringweg oost personeel/materieelwagen verkeer en vervoer auto stadsontwerp wegen Plesmanlaan Verkeer en vervoer vervanging verkeerslichten 0.0 verkeer en vervoer verkeersvoorzieningen 0.0 verkeer en vervoer aanpak black spots 0.0 verkeer en vervoer Wijkactieplan en parkeren 0.0 verkeer en vervoer fietsvoorzieningen 0.08 wegen Investeringen asfalt nader in te vullen vervangings infrastructuur.0 straatparkeren Parkeermiddelen.0 straatparkeren Handterminals GOA's

3 7.0 riolering Investeringen riolering riolering Investeringen riolering. 7.0 riolering Investeringen riolering riolering Investeringen riolering openbare verlichting vervangen openbare verlichting huishoudelijk afval Inzamelmiddelen inv. groenvoorziening groene singelrand bruggen Investeringen bruggen.0 BBO voorz./huisvesting herhuisvesting Pacelli Gemeensch. B/L owhv e inrichting gymlokalen 0.0 BVO voorz./huisvesting e inrichting Visser 't Hoofd 7.0 BVO voorz./huisvesting (semi)permanente uitbreiding Visser 't Hooft ( m) Jeugdbeleid Speeltuinen Gemeensch. B/L owhv Gemeensch. B/L owhv 60.0 Recreatie nieuwbouw huisvesting jeugddorp vervanging 6.0 WSW bedrijfsmiddelen bedrijfsvoering e inrichting div. schoolgebouwen 7 specifiek locatiegebonden kosten vvi kunstinstellingen/accomod. bedrijfsvoering vvi sportbedrijf Leiden (sbl) bedrijfsvoering wagenpark (6 jaar) bedrijfsvoering wagenpark (8 jaar) bedrijfsvoering wagenpark (0 jaar)

4 . In te stemmen met de volgende mutaties op investeringsvoornemens ten opzichte van het bestaande meerjareninvesteringsplan 0: bedragen x.0 Product Investering beheer panden Realisatie muziekcentrum brandweer dienstauto brandweer dienstauto brandweer dienstauto pv brandweer dienstauto brandweer vervanging inrichting gebouw wegen Plesmanlaan verkeer en vervoer aanpak black spots

5 0.0 verkeer en vervoer hoger ambitieniveau VVA verkeer en vervoer Fietsvoorzieningen verkeer en vervoer wijkactieplan en parkeren - fietspaden rondweg 0.0 verkeer en vervoer Merenwijk riolering riolering 6 - inv groenvoorziening investering grip op groen binnenste beter Stalling Stadhuisplein vervangen openbare 0.0 openbare verlichting verlichting OBO.0 voorz./huisvesting Lucas van Leijden 7.

6 - gemeensch. B/L 80.0 owhv specifiek locatiegebonden kosten 6 96 OSO.0 voorz./huisvesting Cesar Frank en de brug.0 groene sportparken aanleg hockeyvelden Roomburg..0 groene sportparken.0 groene sportparken.0 groene sportparken sportpark Kikkerpolder, aanleg kunstgras 0 sportpark Morskwartier I toplaag kunstgras sportpark Morskwartier II toplaag kunstgras Niet in te stemmen met de onderstaande in de jaarschijf 0, waarvoor geen dekking beschikbaar is door vrijval van kapitaallasten maar wel sprake is van vervangings in de zin van het handhaven bestaand voorzieningenniveau. Deze verder te onderbouwen en te betrekken bij het project sportstad. bedragen x.0 Product Investering Zwembaden Nieuwbouw vijfmeibad.0

7 7. Na het verwerken van mogelijke wijzigingen als gevolg van de besluitpunten tot en met 6, in te stemmen met het als bijlage toegevoegde overzicht meerjareninvesteringsplan Conform het nieuwe beleidskader de volgende kredieten voor vervanging van in bedrijfsmiddelen in 0 beschikbaar te stellen: Investeringen in bedrijfsmiddelen (bedragen x.0) Programma omschrijving investering bedrag Bestuur en Dienstverlening Veiligheid Beaufort (salarisadministratie) 0 Dienstauto 779 Waterongevallenvoertuig 78 Economie en Toerisme Investering donderdagmarkt 0 Bereikbaarheid Parkeermiddelen Omgevingskwaliteit 7 Walsstrooiers 6 Inzamelmiddelen 8 Werk en inkomen Bedrijfsmiddelen DZB 9 Algemene Dekkingsmiddelen II Financieel systeem 07 Microsoft licenties 77. Aanleg autoplaats Stedelijk Beheer 9 DURP (digitale uitwisseling in ruimtelijke processen) 70 VVI Sportbedrijf Leiden (SBL) +0 0 Wagenpark 6 jaar VVI kunstinstellingen/accommodaties 6 Meubilair 0 8 9

8 Totaal De Raad voor te stellen om conform het nieuwe beleidskader de volgende beschikbaar te laten stellen: Beschikbaar te stellen door de Raad (bedragen x.0) Programma omschrijving investering bedrag Bestuur en Dienstverlening Kinderopvang De Compagnon Bereikbaarheid Aanpak black spots Fietsvoorzieningen Rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan Verkeersvoorzieningen Vervanging verkeerslichten Wijkactieplannen en parkeren Handterminals GOA's Verkeersveiligheid bij scholen Omgevingskwaliteit Vervanging openbare verlichting Groot onderhoudbruggen Bomennota 9 Park de Bult 7 Vervanging rioleringen Jeugd en Onderwijs Nieuwbouw Leo Kanner College 6 Nieuwbouw Driestar College Specifiek locatiegebonden kosten 96.8 gymnastieklokalen Driestar College 9 gymnastieklokalen Kikkerpolder.7

9 (semi-) permanente uitbreiding Visser 't Hooft e inrichting Visser 't Hooft e inrichting diverse schoolgebouwen 7 Sport Cultuur en Recreatie Totaal Vervanging en uitbreiding atletiekbaan Leidse Hout Sportpark Morskwartier I toplaag kunstgras Sportpark Morskwartier II toplaag kunstgras Sportpark Kikkerpolder aanleg kunstgras De Raad voor te stellen de volgende kredieten af te sluiten: 798: Herinrichting rondweg Merenwijk ( 67.0). 70: Fietspaden rondweg Merenwijk ( 6.0). 707: Fietspaden rondweg Merenwijk (70.0).. De verdere besluitvorming over het meerjareninvesteringsplan 0 0 onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming over de programmabegroting 0. Samenvatting De jaarlijkse actualisatie van het meerjareninvesteringsplan voor de periode 0-0 nadert zijn afronding. Het samenstellen van het meerjareninvesteringsplan heeft dit jaar voornamelijk plaatsgevonden als onderdeel van het samenstellen van de Kaderbrief 0-0. De oplevering van het meerjareninvesteringsplan is daarmee vervroegd ten opzichte van eerdere jaren (wanneer dit gebeurde op het moment van het samenstellen van de programmabegroting). Belangrijke reden voor deze wijziging is dat hiermee bevorderd dat op één moment in het jaar, bij het opstellen van de kaders voor het meerjarenbeeld, de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden worden vastgesteld. Het financiële meerjarenbeeld voor een aanzienlijk deel bepaald door kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan. De andere bepalende componenten voor het meerjarenbeeld van de kapitaallasten zijn de die nu onder handen zijn en de afgesloten. Het effect (voor wat betreft ) van het besluit over de Kaderbrief 0 is in de aanloop naar het opstellen van de programmabegroting 0 verwerkt in het meerjareninvesteringsplan. In één document zo een beeld geschetst van de voorgenomen nieuwe en vervangings voor de periode 0-0. In de meerjarenbegroting van de gemeente Leiden zit voor ongeveer mln. in 0, oplopend tot 6 mln. in 0, aan kapitaallasten begroot.