Raadsvoorstel *Z03946E4B37* Aan de raad Documentnummer : INT-17-33149 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Jaarplan 2017 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2017-2020/2026 Inleiding Hierbij bieden wij u ter kennisgeving het meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2017-2020/2026 (w.o. wegen, riolering, groen, verkeer, ov) voor het lopende jaar met een doorkijk naar de korte en langere termijn aan. Tevens vragen wij u thans een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een serie projecten uit het jaarprogramma: de reconstructies van de Groenelaan, de Zonnebloemlaan, Rozenlaan en Anjelierenlaan en de aanleg van twee oversteekvoorzieningen in de Verlengde Voorstraat ter hoogte van het Boothuisplein en de Zeecroft. In 2012 is de basis gelegd voor het nu gepresenteerde meerjarenplan voor wegen, riolering en groen (docman 2012/51815). Sindsdien vindt elk jaar een actualisatie plaats met een vooruitblik van 10 jaar, waarvan de eerste 3 jaar concreet zijn benoemd. De jaren daarna zijn op basis van cyclische prognoses. Naast dit onderhoudsprogramma voor groot onderhoud wordt jaarlijks kleinschalig onderhoud uitgevoerd: het dagelijkse beheer en onderhoud. Deze maatregelen vallen buiten dit bestek. Het programma wordt samengesteld op basis van vastgesteld beleid, zoals het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoerplan), het GRP (gemeentelijk rioleringsplan), het beeldkwaliteitsplan, groen-omvormingsplannen en vervolgens op grond van uitgevoerde inspecties, waarnemingen, meldingen en andere invloeden. Hierbij wordt gestreefd naar een combinatie en clustering van werkzaamheden om zodoende de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en de overlast zo veel mogelijk te beperken. Goed beheer en onderhoud van duurzame kapitaalgoederen is essentieel voor de leefbaarheid van de stad. Bij achterstallig onderhoud kan kapitaalvernietiging ontstaan waardoor uiteindelijk renovatie en vervanging nodig is wat een groot en onverantwoord financieel beslag legt op de beschikbare middelen, hetgeen voorkomen dient te worden. De beschikbare budgetten zijn echter beperkt, waardoor er keuzes dienen te worden gemaakt in kwaliteit en omvang. Opgemerkt hierbij dient te worden, dat vervangingen met reconstructies van infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut op grond van het BBV ( besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten ) gehouden zijn aan een kredietaanvraag en geen deel uitmaken van de reguliere onderhoudsbudgetten. Relatie met collegeprogramma De jaarlijkse actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan behoort bij actiepunt Adequaat onderhoud van de wegen wat behoort onder ambitie Ruimte voor bereikbaarheid. Deze ambitie heeft betrekking op speerpunt Een kloppend stadshart uit het collegeprogramma 2014-2018.
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat, programma 5 Sport, cultuur en recreatie en programma 7 Volksgezondheid en milieu. De structurele projectbudgetten beheer wegen, riolering, groen vertalen zich in prestaties/projecten die direct bijdragen aan de instandhouding door uitvoering van groot onderhoud dan wel verbetering van de kwaliteitseisen van de openbare ruimte binnen de programma s Verkeer en Wegen, Water en Riolering en Inrichting en beheer openbare ruimte. De GRP- afkoppelprojecten zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het door de raad vastgestelde GRP (2010-2015) binnen het programma Water en Riolering. Dit geldt ook voor de komende GRP s De algemene regels voor financiering van de beheerkosten zijn vastgelegd binnen het BBV. Bij de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt, zoals hiervoor is vermeld, onderscheid gemaakt in onderhoud en vervangingen. Onderhoudsbudgetten Onderhoud gaat over in stand houden van de openbare ruimte en kent een vast jaarlijks onderhoudspatroon met redelijk in te schatten kosten. Het BBV maakt hierin geen onderscheid tussen klein en groot onderhoud. De kosten worden in de jaarbegroting opgenomen als exploitatiebudget. Het activeren van kosten voor groot onderhoud is niet toegestaan binnen het besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten. Deze kosten worden daarom direct ten laste van de exploitatie gebracht. Projecten voor groot onderhoud betreffen vaak jaar overstijgende projecten. Om meer flexibiliteit te creëren in de groot onderhoudsbudgetten heeft de raad in 2012 besloten tot het vormen van bestemmingsreserves voor onderhoud en beheer wegen en groen. Niet aangewende budgetten voor groot onderhoud wegen en groen worden aan het einde van een jaar aan deze reserve toegevoegd conform raadsbesluit (2012/518). Door de verschuiving van onderhoudsbudgetten en kapitaalkredieten, als gevolg van de nieuwe BBV-regels, ontstaat er nog niet nader te bepalen surplus in de onderhoudsbegroting. Dit surplus wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige jaarlasten als gevolg van deze verschuiving. Niet benutte GVVP-gelden worden tenslotte ook toegevoegd aan deze bestemmingsreserve wegen zodat deze beschikbaar blijven voor de uitvoering van verkeersmaatregelen en omdat er Provinciale subsidiebedragen tegenover staan (raadsbesluit INT-14-14021). Vervangingsinvesteringen Volgens art. 59 lid 1 van het BBV dienen alle investeringen te worden geactiveerd, dus ook vervangingen en reconstructies met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte. De kapitaallasten van deze vervangingsinvesteringen worden nadat de realisatie is afgerond ten laste gebracht van de exploitatiebegroting. Voor vervangingen met reconstructies van wegen en andere infrastructurele werken, zoals openbare verlichting, bruggen en verkeersregelinstallaties, die in het jaarplan zijn opgevoerd, wordt aan de raad voorgesteld kredieten beschikbaar te stellen. De overige onderhoudswerken en bijbehorende kosten die in het jaarplan zijn opgevoerd kunnen gedekt worden binnen de reguliere budgetten uit de begroting 2017 en de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves van wegen en groen. Bovenstaande betekent dat voor de reconstructie van de Spoorsingel (tussen de Schans en de Sint Aagtendijk), de reconstructies van de Groenelaan, de Zonnebloemlaan, Rozenlaan en Anjelierenlaan en de aanleg van twee oversteekvoorzieningen in de Verlengde Voorstraat wordt voorgesteld kredieten aan de raad te vragen. INT-17-33149 pagina 2
Het voorstel voor de Spoorsingel zal separaat en op een later tijdstip worden aangeboden, aangezien de voorbereidingsfase voor dit project nog niet is afgerond. Uw raad heeft in 2016 een voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Spoorsingel verleend. Duurzaamheid Het veranderende klimaat, de toenemende vraag naar grondstoffen en het beperken van de kosten leveren steeds meer vraagstukken op die opgelost dienen te worden. Het beter nadenken over de duurzaamheid of hergebruik van bouwstoffen, nodig voor de infrastructurele werken, een andere aanpak ter voorkoming van wateroverlast in bijvoorbeeld het nieuwe GRP, selectieve grondverbetering bij te planten bomen, omvormingsplannen, clustering van speelplaatsen en toepassen van energiebesparende verlichting zijn voorbeelden die, al dan niet in separate beleidsstukken zijn of worden vastgelegd, maar die door de integrale aanpak kansen bieden en op termijn effect zullen sorteren. Meerjarenplan Volgens het BBV mag een gemeente een bestemmingsreserve instellen om schommelingen door jaar overstijgende projecten te kunnen opvangen. In 2012 is een bestemmingsreserve ingesteld voor wegen, groen en GVVP verkeersmaatregelen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de gemeente een meerjarenplan vaststelt, waarin de benodigde investeringen zijn opgenomen. Jaarlijks wordt dit meerjarenplan geactualiseerd met een vooruitblik van 10 jaar. In tegenstelling tot onderhoud vertonen de kosten voor vervanging jaarlijks geen gelijkluidend beeld. Vervangingsprojecten worden separaat aangemeld en benoemd in dit voorstel. In 2012, 2015 en 2016 heeft de raad diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke vervangingswerkzaamheden aan een aantal doorgaande wegen (resp. Raadsbesluit 2012/51815, beslispunt 4, INT-14-14021, beslispunt 3 en 4) en INT-16-24920). Een deel van deze kredieten is inmiddels afgesloten. De nog openstaande kredieten met de stand van zaken zijn hieronder weergegeven. Nr. Naam Stand van zaken Krediet Benut Restant 1 Spoorsingel (Zwaansmeerstraat- Marlo-terrein) De reconstructie van het fietspadgedeelte tussen de Aagtendijk en het Marlo-terrein is in 2017/2018 61.271-61.271 2 Spoorsingel (Zwaansmeerstraat- Marlo-terrein) 5 Zeestraat fase 3 (Westelijk viaduct- Julianaweg) Dit betreft een voorbereidingskrediet. De voorbereiding wordt in 2017 afgerond. 70.000 Bij de jaarafsluiting van 2016 wordt het krediet met nummer 5 afgesloten en in 2017 wordt gestart met afschrijving hiervan. Relatie met regionale samenwerking / MRA Niet van toepassing. 24.000 46.000 De vervanging en gedeeltelijk herinrichting is voorbereid en aanbesteed. De realisatie is in 2017 afgerond. 217.236 217.236 - Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid Raadsbesluit 2012/51815, Meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2013-2022 met bijlage 2012/51852; Collegebesluit C-14-01629, Jaarprogramma 2015 en meerjarenprogramma 2015-2017/24 ten behoeve van onderhoud openbare ruimte, d.d. 27 januari 2015; Raadsbesluit INT-14-14021, Meerjarenprogramma 2015-2014, d.d. 19 maart 2015; Collegebesluit C-16-02655, Jaarprogramma 2016 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2016-2025, d.d. 16-2-2016; INT-17-33149 pagina 3
Raadsbesluit INT-16-24920, Meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2016-2025 met bijlage INT-16-25218, d.d. 7-4-2016; Collegebesluit C-16-03279, vaststellen ontwerp oversteekplaatsen Verlengde Voorstraat d.d. 27-12-2016. Motivering voorgesteld besluit Naast nieuwe projecten zijn er ook projecten die in 2016 zijn gestart of voorbereid. Deze zijn in het huidige jaarplan 2017 opgenomen. De projecten die in 2017 zijn gepland kunnen, voor zover het onderhoudsprojecten zijn, binnen de begroting worden gerealiseerd. Voor extra ingrepen, zoals vervanging en noodzakelijke reconstructies als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen in het gebruik of optimalisering van de inrichting, zijn aanvullende middelen nodig. Als er sprake is van een reconstructie of vervanging moeten de projectkosten volgens het BBV worden geactiveerd. Vervangingen met beperkte herinrichtingen, waarvan de bijbehorende kosten ten opzichte van de totale projectkosten marginaal zijn worden binnen de begroting gedekt. Dit geldt ook voor beperkte aanpassingen die meeliften met rioolvervangingen, die immers al binnen het GRP worden geactiveerd. In de binnenkort vast te stellen Financiële Verordening zullen hierover nadere richtlijnen worden voorgesteld, waarbij gedacht kan worden aan een redelijk te hanteren minimum investeringsbedrag (ondergrens). Voor grotere projecten mag dat niet meer en worden in het vervolg kredieten aangevraagd. In dit geval in de vorm van een totaalkrediet. Om de daaruit vloeiende extra jaarlasten op te vangen zijn in de meerjarenbegroting reeds kapitaallasten opgevoerd die ingezet kunnen worden als dekking van de nieuw aan te vragen kredieten: 2018 50.000, 2019 80.000, 2020 en verder: 130.000 per jaar. Grote vervangingsprojecten, die in 2017 en verder gepland zijn, zijn de projecten Spoorsingel (tussen Aagtendijk en Schans, inclusief de reconstructie van de aansluiting op het Marlo-terrein), de Alkmaarseweg (ten zuiden van de Plesmanweg), de Plesmanweg (vanaf de kruising met de Alkmaarseweg en de Laan der Nederlanden), de vervanging van de riolering, gecombineerd met renovatie van de openbare ruimte in de woonwijken uit de 60er jaren (Piloten- of Vliegeniersbuurt, Westertuinen, Warande en het resterende gedeelte van Oosterwijk (fase 3). Projecten in de openbare ruimte die gerelateerd kunnen worden aan grootschalige her- verbouw van woningen, zoals de Plantage en omgeving, volgen een apart besluitvormingstraject. De reconstructie van de Spoorsingel tussen de Sint Aagtendijk en de Schans, inclusief de aansluiting op het Marlo-terrein, bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Hiervoor zal in de loop van dit jaar separaat een voorstel worden gedaan. Totaalkrediet reconstructies Groenelaan, Zonnebloemlaan, Rozenlaan en aanleg twee oversteekplaatsen Verlengde Voorstraat. De gezamenlijke kosten, waarvoor krediet wordt aangevraagd, bedragen totaal 718.940,-. De bijbehorende jaarlasten worden in 20 jaar afgeschreven. De jaarlast bedraagt 79.083.- in het eerste jaar en 38.104,- in het laatste jaar. Deze jaarlasten kunnen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde kapitaallasten in de meerjarenbegroting. De werkelijke kosten worden vanaf het jaar na afronding van de realisatie, naar verwachting in 2019, geactiveerd, waarbij eventuele subsidiebijdragen in mindering worden gebracht. Hieronder volgt een globale toelichting over de betreffende projecten. Groenelaan INT-17-33149 pagina 4
De verharding van de Groenelaan dient vervangen te worden. Op grond van de laatste inspectie is gebleken dat een normale onderhoudsmaatregel, zoals het vervangen van de deklaag, niet meer voldoende is. Langer uitstel is ongewenst om schade (bijvoorbeeld aan derden) te voorkomen. De Groenelaan wordt ook gebruikt als busroute voor lijn 79 van Connexxion. De Groenelaan is nu nog een 50 km/u weg. Volgens het vigerende GVVP is de Groenelaan echter aangewezen als erftoegangsweg (ETW met 30 km/u) met een daarbij behorende weginrichting. Nu de gehele asfaltverharding inclusief de fundering vervangen dient te worden is het mogelijk deze doelstelling tot stand te brengen en weg opnieuw in te delen en in te richten als ETW. Aangezien er tevens maatregelen gewenst zijn om de grondwaterstand ter plaatse beter te beheersen en het regenwater, afkomstig van verharde oppervlakken, af te koppelen van het gemengde rioolstelsel, is het mogelijk de reconstructie integraal aan te pakken inclusief de parkeervoorzieningen, de laanbomen en de openbare verlichting. Het bestaande vuilwaterriool behoeft niet vervangen te worden. Het participatietraject is afgerond. Naar verwachting kan het definitieve ontwerp binnenkort door het college worden vastgesteld. De verdere uitwerking kan daarna plaatsvinden, zodat de feitelijke uitvoering eind 2017 kan starten. Dit project is tevens aangemeld om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU). De totale projectkosten worden geraamd op 613.060,- excl. BTW. Deze kosten kunnen voor 282.900,- gedekt worden uit het rioolfonds. Voor de resterende kosten ten behoeve van de reconstructie van het wegprofiel, ad 330.130,- wordt thans een krediet aangevraagd. Zonnebloemlaan, Rozenlaan en Anjelierenlaan In de Zonnebloem- en Rozenlaan dient de riolering wegens ouderdom vervangen te worden. In de Anjelierenlaan is het gewenst een regenwater- of drainageriool aan te leggen om vervolgens het overtollige regenwater af te voeren naar de aldaar gelegen vijver. Tevens is het gewenst om de verharde oppervlakken in deze straten af te koppelen en het regenwater op te vangen en vertraagd naar de vijver af te voeren. De verharding in de Zonnebloemlaan bestaat uit asfalt, deze is tevens aan vervanging toe. Op grond van het GVVP kan deze weg ingericht worden als erftoegangsweg. Daar past geen asfaltverharding meer bij. De parkeervoorzieningen in de Rozenlaan en in de Anjelierenlaan voldoen niet of ontbreken. Mede door de aanwezigheid van de basisschool De Anjelier ontstaan vooral tijdens het halen en brengen van leerlingen ongewenste situaties en klachten. De geplande rioleringswerken worden nu aangegrepen om de woonstraten volgens de gewenste verkeersdoelstellingen te realiseren, de parkeersituatie te verbeteren en het profiel opnieuw in te richten. Gelijk met deze werkzaamheden worden, waar nodig of mogelijk de groenvoorzieningen en openbare verlichting in het kader van normaal onderhoud aangepakt. De werkzaamheden worden in de loop van 2017 projectmatig voorbereid, inclusief het daarbij behorende participatietraject. Verwacht wordt dat de uitvoering eind 2017, begin 2018 van start kan gaan. De totale projectkosten worden geraamd op 635.490,-. Deze kosten kunnen voor 378.180,- worden gedekt uit het rioolfonds en de onderhoudsbudgetten groen en openbare verlichting. Voor de resterende kosten ten behoeve van de reconstructie van de wegprofielen in deze drie straten, samen 257.310,- wordt thans een krediet aangevraagd. Verlengde Voorstraat Bewoners van Wijk aan Zee hebben de wens geuit om de oversteekmogelijkheden op de Verlengde Voorstraat te verbeteren en veiliger te maken. INT-17-33149 pagina 5
Men ervaart dat de Verlengde Voorstraat op drukke zomerse dagen moeilijk is over te steken door de grote hoeveelheid (auto)verkeer. Het betreft de oversteekplaatsen vanaf het Boothuisplein en bij de aansluiting op de Zeecroft. Op de Verlengde Voorstraat geldt een maximum snelheid van 50 km/u. In overleg met bewoners zijn in de afgelopen periode twee ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn op 27 december 2016 door het college vastgesteld (C-16-03279). Dit project is tevens aangemeld om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU). De totale aanleg- en reconstructiekosten worden geraamd op 131.500 (excl. BTW), waarvoor thans een krediet wordt gevraagd. Consequenties voorgesteld besluit Met het beschikbaar stellen van het realisatiekrediet kunnen de reconstructies van de Groenelaan, Zonnebloemlaan, Rozenlaan en de aanleg van twee oversteekplaatsen in de Verlengde Voorstraat projectmatig worden uitgewerkt, aanbesteed en uitgevoerd. De werkelijke jaarlasten worden na realisatie ten laste gebracht van de post kapitaallasten. Verdere procedure De genoemde projecten worden in de loop van 2017 verder uitgewerkt tot uitvoeringsplannen met bijbehorende bestekken. De uitvoering van de reconstructies van de Groenelaan, de Zonnebloemlaan, Rozenlaan en Anjelierenlaan zijn vooralsnog gepland vanaf eind 2017 tot medio 2018. De aanleg van de twee oversteekvoorzieningen op de Verlengde Voorstraat is vooralsnog gepland vanaf het badseizoen van 2017. De afronding kan naar verwachting vóór de jaarwisseling naar 2018 plaatsvinden. Voorgesteld besluit en commissieadvies Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de raadscommissie. Beverwijk, 14 februari 2017 burgemeester en wethouders van Beverwijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester, mw. mr. A.L. Schölvinck F. Ossel INT-17-33149 pagina 6
Raadsbesluit Documentnummer : INT-17-33149 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Jaarplan 2017 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2017-2020/2026 De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017, nummer INT-17-33149; gehoord de Raadscommissie; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet ; b e s l u i t : 1. kennis te nemen van het meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2017-2020/2026 (INT-17-32733); 2. een krediet beschikbaar te stellen van 718.940,- voor de reconstructies van de Groenelaan, de Zonnebloemlaan, de Rozenlaan, Anjelierenlaan en de aanleg van twee oversteekplaatsen in de Verlengde Voorstraat en de werkelijke kosten af te schrijven in 20 jaar. Beverwijk, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,