Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio

Goes, 28 september 2016 10% irm Samenwerkingsverband Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 51 4690 AB THOLEN Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Referentie: Ontwerp 2e begroting 2016 E. Vree Egberts 1 E.vree-egberts@swvo.n1 1978/1.3/Ivi Geachte Raad, Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft op 21 september 2016 de 2e ontwerp van de begroting 2016 vastgesteld. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling bent u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken, binnen (maximaal) 3 maanden na toezending. Omdat de laatste bestuursvergadering van 2016 plaats vindt op 7 december 2016 verzoeken wij u vóór 25 november 2016 te reageren. Hierna wordt de op de begroting definitief vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband, met inachtneming van de ontvangen commentaren. Hoogachtend, namens het bestuur, Dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter Drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes * (0113) 242366 * IBAN: NL51ABNA0451858816 * secretariaat@swvo.n1 * www.swvo.n1

1.91110, v." Samenwerkingsverband laperko Welziinszorg Ilosterscheideregio Ontwerp Tweede Programmabegroting 2016 SVVVO 2016 na le 2016 na 2e Lasten Programma 1 Volwasseneneducatie 556.261-17.270 538.991 Programma 2 Wmo 27.388.538-2.641.545 24.746.993 Programma 3 Gezondheidsbeleid 3.798.485-242.535 3.555.950 Programma 4 Overige projecten 1.049.660 1.110.056 2.159.716 Programma 5 Secretariaat 1.154.394 1.154.394 Totaal lasten 32.792.944-636.900 32.156.044 Baten Programma 1 Volwasseneneducatie 553.169-14.178 538.991 Programma 2 Wmo 27.359.494-2.612.501 24.746.993 Programma 3 Gezondheidsbeleid 3.781.629-225.679 3.555.950 Programma 4 Overige projecten 1.042.852 1.116.864 2.159,716 Programma 5 Secretariaat 1.075.066 1.075.066 Totaal baten 32.737.144-660.428 32.076.716 Totaal saldo van baten en lasten -55.800-23.528-79.328 Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 79.328 79.328 Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats 55.800-55.800 0 Geraamd resultaat _ 0 0 0 Toelichting Algemeen: Gezien de van het BBV, voor wat betreft de doorbelasting van overheadlasten, is met ingang van de begroting 2017 besloten het Secretariaat weer op te nemen als apart programma. Deze lijn is nu voortgezet in de 2e van de begroting 2016. 1

Programma Educatie 2016 na le 2016 na 2e Lasten Scalda, subsidie Educatie 328.375-48.820 279.555 Bibliotheek Oosterschelde, subsidie Taalhuis 48.820 48.820 ZMS subsidie cultuureducatie 151.901 151.901 ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM 41.268 41.268 Subsidie Jeugdtheaterhuis 16.317 16.317 Advieskosten 1.400-270 1.130 Uitvoeringskosten 58.268-58.268 0 Totaal lasten 556.261-17.270 538.991 Baten Bijdrage contactgemeente Goes 328.375 328.375 Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie 169.618-270 169.348 Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie PM 41.268 41.268 Bijdragen voor Uitvoeringskosten 55.176-55.176 0 Totaal baten 553.169-14.178 538.991 Saldo van baten en lasten -3.092 3.092 0 Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0 Geraamd resultaat -3.092 3.092 0 Toelichting: Educatie: Besloten is om een deel van de beschikbare middelen voor educatie in te zetten bij de Bibliotheek Oosterschelderegio om een Taalhuis op te zetten. Het subsidie aan Scalda wordt verminderd. Deze verschuiving is mogelijk omdat de beschikbare rijksbijdrage niet meer verplicht 100% dient te worden ingezet bij een ROC. In 2016 mag 25% bij andere leveranciers ingezet worden. Het project Taalhuis start op 1 september 2016. Het toegekend subsidie voor de periode september - december 2016 is 48.820,--. Advieskosten Educatie: Een deel van het beschikbare budget voor advieskosten educatie zal worden toegevoegd aan de middelen voor Advisering Bibliotheek binnen het programma Overige projecten.

2 Programma Wmo 2016 2016 na 2e Lasten Kosten Hulpmiddelen 1.871.581 188.516 2.060.097 Kosten OW / Regiotaxi 2.368.194 318.505 2.686.699 Kosten trapliften 244.181 0 244 181 Hulp bij de Huishing 13.503.741-3.504.660 9.999.081 Begeleiding 8.848.426 901.009 9.749.435 Advieskosten 5.000 2.500 7 500 Uitvoeringskosten 547.415-547.415 0 Totaal lasten 27.388.538-2.641.545 24.746.993 Baten Bijdragen gemeenten 26.373.678-2.137.859 24.235.819 Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi 467.445 43.729 511.174 Bijdragen voor Uitvoeringskosten 518.371-518.371 0 Totaal baten 27.359.494-2.612.501 24.746.993 Saldo van baten en lasten -29.044 29.044 0 Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0 Geraamd resultaat -29.044 29.044 0 Toelichting: De ramingen zijn op basis van de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2016 aangepast. Voor de hulpmiddelen is eveneens rekening gehen met de afspraken in het contract met Medipoint dat is gestart per 1 juni jl. 3

3 Programma Gezondheidsbeleid 2016 na le 2016 na 2e Lasten SMWO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen) 1.640.655 1.640.655 SMWO, subsidie facilitator 75.192 75.192 MEE, subsidie cliëntondersteuning 1.551.200 1.551.200 Kosten Woon(Her)Kansen 54.053-18 54.035 Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik 159.348 159.348 Kosten psychische en psychosociale problematiek 75.520 75.520 Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid PM PM Uitvoeringskosten 317.709-317.709 0 Totaal lasten 3.798.485-242.535 3.555.950 Baten Bijdrage gemeenten voor AMW 1.640.655 75.192 1.715.847 Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning 1.551.200 1.551.200 Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen 54.053-18 54.035 Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik 159.348 159.348 Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek 75.520 75.520 Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten 300.853-300.853 0 Totaal baten 3.781.629-225.679 3.555.950 Saldo van baten en lasten -16.856 16.856 0 Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0 Geraamd resultaat -16.856 16.856 0 4

Toelichting: AMW: Tijdens de vergadering van 17 december 2014 besloot het bestuur subsidie beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Facilitator bij het SMWO. Deze subsidietoekenning wordt nu verwerkt in de begroting 2016.

4 Overige projecten 2016 2016 na 2e Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's 3.355 3.355 Kosten leerlingenvervoer 847.652 1.174.679 2.022.331 Secretariaatskosten leerlingenvervoer 70.335 39.665 110.000 Totaal leerlingenvervoer 917.987 1.214.344 2.132.331 Advisering bibliotheek 24.030 24.030 Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren PM PM Uitvoeringskosten 128.318-128.318 0 Totaal lasten 1.049.660 1.110.056 2.159.716 Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's 3.355 3.355 Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer 880.687 1.196.178 2.076.865 Eigen bijdragen ers 37.300 18.166 55.466 Totaal bijdragen leerlingenvervoer 917.987 1.214.344 2.132.331 Bijdragen gemeenten Advisering bibliotheek 23.760 23.760 Bijdrage uit Advieskosten educatie 270 270 Totaal bijdrage Advisering Bibliotheek 24.030 24.030 Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten 121.510-121.510 0 Totaal baten 1.042.852 1.116.864 2.159.716 Saldo van baten en lasten -6.808 6.808 0 Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0 Geraamd resultaat -6.808 6.808 0 Toelichting: Leerlingenvervoer: De kosten van Leerlingenvervoer zijn aangepast aan de deelname van de gemeenten Reimerswaal en Tholen. Verder zijn de ramingen aangepast op basis van de werkelijke cijfers 2016 tot en met het tweede kwartaal. Ontwerp tweede Begroting SVVVO 2016

Advisering bibliotheek: Het portefeuillehers overleg cultuur en bibliotheek heeft besloten om Acta opdracht te verstrekken voor advisering over de verde visie en financieel kader voor het bibliotheekwerk voor de komende jaren. Het SVVVO is gevraagd op te treden als budgether.

5 Secretariaat 2016 2016 na 2e Lasten Personele kosten 836.960 35.691 872.651 Huisvestingskosten 100.150 5.628 105.778 Organisatiekosten 43.350 12.500 55.850 Automatiseringskosten 71.250 48.865 120.115 Totaal lasten 1.051.710 102.684 1.154.394 Baten Bijdragen van gemeenten voor secretariaat 995.910 0 995.910 Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten 0 79.156 79.156 Rentebaten en overige inkomsten 0 0 Totaal baten 995.910 79.156 1.075.066 Saldo programma voor bestemming -55.800-23.528-79.328 Toevoeging/onttrekking aan reserves: Toevoeging aan reserve Ziektekosten -450-450 Onttrekking aan reserve Afschrijvingen 56.250 23.528 79.778 Totaal onttrekkingen/toevoegingen 55.800 23.528 79.328 Saldo programma na bestemming 0 0 0 Toelichting: Personele kosten: De personele kosten worden hoger geraamd vanwege het feit dat het vakantiegeld over de periode juni december 2016 in december zal worden uitbetaald. Dit werd besloten bij de invoering van de regeling voor het Individueel Keuze Budget. Verder zal de detacheringsovereenkomst met de GGD in de loop van 2016 worden beëindigd. De inkomsten van de detachering zullen daardoor lager zijn dan begroot. Ook zijn er hogere uitgaven voor begeleiding van langdurig zieke werknemers. Huisvestingskosten: De huisvestingskosten zijn hoger o.a. vanwege extra afschrijvingslasten telefooncentrale en hogere energielasten dan geraamd. Organisatiekosten: De organisatiekosten worden hoger geraamd vanwege het adviestraject, ingekocht bij KplusV, over de positie en taken van het SVVVO. Ook zal extra advies worden ingekocht bij Acta vanwege zwangerschapsverlof van de betreffende medewerker. Automatiseringskosten: In verband met de invoering van de IWmo is geïnvesteerd in een upgrade van het EDP-programma van het SWVO en zijn e modules gebouwd en geïmplementeerd. Dit zal leiden tot hogere afschrijvingslasten. Deze hogere afschrijvingslasten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Afschrijvingen. De reserve zal worden gevoed vanuit het budget voor Uitvoeringslasten Begeleiding. Ook de beheerskosten worden hoger geraamd.

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e Gemeente Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten Secretariaat via facturen Bureaukosten LL-vervoer via facturen TOTAAL Borsele 26.081 2.847.684 650.322 3.530 139.599 3.667.215 Goes 365.559 7.547 786 1.131.248 208.193 229.832 11.309 9.493.927 Kapelle 14.957 1.698.516 348.370 89.864 77.602 8.573 2.237.881 Noord-Beveland 7.020 1.070.258 220.799 77.694 45.976 10.945 1.432.692 Reimerswaal 24.037 2.509.876 593.339 490.135 136.370 27.000 3.780.757 Schouwen-Duiveland 33.219 4.603 520 372.701 414.817 209.167 25.173 5.658.597 Tholen 26.850 3.958.179 239.171 710.018 157.364 27.000 5.118.582 TOTAAL 497.723 24.235.819 3.555.950 1.994.250 995.910 110.000 31.389.652 Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Educatie Cultuureducatie Jeugdtheaterschool Advies Totaal Borsele 22.678 3.245 158 26.081 Goes 328 375 31.582 5.341 261 365.559 Kapelle 13.066 1.803 88 14.957 Noord-Beveland 5.900 1.068 52 7.020 Reimerswaal 23.882 155 24.037 Schouwen-Duiveland 28.122 4.860 237 33.219 Tholen 26.671 179 26.850 TOTAAL 328.375 151.901 16.317 1.130 497.723 9

Uitsplitsing bijdrage WMO voorzieningen Gemeente Hulpmiddelen Regiotaxi (netto) Trapliften HH Begeleiding Advies Totaal Borsele 245.722 300.953 33.380 1.161.145 1.105.433 1.051 2.847.684 Goes 583.219 541.774 107.674 3.143.632 3.169.756 1.731 7.547.786 Kapelle 155.703 103.007 16.190 721.738 701.294 584 1.698.516 Noord-Beveland 102.944 116.387 20.436 494.049 336.095 347 1.070.258 Reimerswaal 214.209 323.375 21.241 1.022.506 927.518 1.027 2.509.876 Schouwen-Duiveland 409.300 486.599 31.374 2.033.619 1.641.053 1.575 4.603.520 Tholen 349.000 303.430 13.886 1.422.392 1.868.286 1.185 3.958.179 TOTAAL 2.060.097 2.175.525 244.181 9.999.081 9.749.435 7.500 24.235.819 Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente AMW Facilitator Client ondersteuning Woonkansen Regionaal preventiebeleid Psychische en psychosociale problematiek Totaal Borsele 363.904 12.518 230.140 8.996 24.178 10.586 650.322 Goes 599.122 20.609 439.743 14.810 39.536 17.428 1.131.248 Kapelle 202.292 6.958 118.337 5.001 9.897 5.885 348.370 Noord-Beveland 119.850 4.123 81.093 2.963 9.284 3.486 220.799 Reimerswaal 355.487 12.228 181.606 8.787 24.890 10.341 593.339 Schouwen-Duiveland 18.756 290.630 13.478 33.976 15.861 372.701 Tholen 0 209.651 17.587 11.933 239.171 TOTAAL 1.640.655 75.192 1.551.200 54.035 159.348 75.520 3.555.950 10

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Regionale kosten CJG's Leerlingen vervoer Advisering bibliotheek Overheveling uit Advies educatie Totaal Overige projecten Borsele 0 3.491,56 38 3.530 Goes 671 201.714 5.745,87 62 208.193 Kapelle 671 87.220 1.951,68 21 89.864 Noord-Beveland 0 77.681 0,00 13 77.694 Reimerswaal 671 485.990 3.437,06 37 490.135 Schouwen-Duiveland 671 408.880 5.209,16 57 414.817 Tholen 671 705.380 3.924,67 42 710.018 TOTAAL 3.355 1.966.865 23.760,00 270 1.994.250 11

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties per gemeente In bevoorschotting opgenomen Gemeente Advies educatie Advies educatie Borsele 196-38 158 Goes 323-62 261 Kapelle 109-21 88 Noord-Beveland 65-13 52 Reimerswaal 192-37 155 Schouwen-Duiveland 294-57 237 Tholen 221-42 179 TOTAAL 1.400-270 1.130 Gemeente Hulpmiddelen Hulpmiddelen Regiotaxi Regiotaxi Borsele 232.767 12.955 245.722 251.017 49.936 300.953 Goes 570.653 12.566 583.219 540.139 1.635 541.774 Kapelle 114.832 40.871 155.703 98.841 4.166 103.007 Noord-Beveland 118.408-15.464 102.944 95.246 21.141 116.387 Reimerswaal 164.422 49.787 214.209 232.900 90.475 323.375 Schouwen-Duiveland 381.126 28.174 409.300 398.268 88.331 486.599 Tholen 289.373 59.627 349.000 284.338 19.092 303.430 TOTAAL 1.871.581 188.516 2.060.097 1.900.749 274.776 2.175.525 12

Gemeente HH HH Begeleiding Begeleiding Borsele 1.579.496-418.351 1.161.145 1.104.534 899 1.105.433 Goes 4.130.899-987.267 3.143.632 2.577.612 592.144 3.169.756 Kapelle 975.018-253.280 721.738 688.229 13.065 701.294 Noord-Beveland 587.339-93.290 494.049 365.208-29.113 336.095 Reimerswaal 1.379.211-356.705 1.022.506 949.632-22.114 927.518 Schouwen-Duiveland 2.815.638-782.019 2.033.619 1.925.951-284.898 1.641.053 Tholen 2.036.140-613.748 1.422.392 1.237.260 631.026 1.868.286 TOTAAL 13.503.741-3.504.660 9.999.081 8.848.426 901.009 9.749.435 Gemeente Advies Wmo Advies Wmo Facilitator Facilitator Borsele 701 350 1.051 12.518 12.518 Goes 1.154 577 1.731 20.609 20.609 Kapelle 389 195 584 6.958 6.958 Noord-Beveland 231 116 347 4.123 4.123 Reimerswaal 685 342 1.027 12.228 12.228 Schouwen-Duiveland 1.050 525 1.575 18.756 18.756 Tholen 790 395 1.185 0 0 TOTAAL 5.000 2.500 7.500 75.192 75.192 13

Gemeente Woonkansen Woonkansen Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Borsele 8.999-3 8.996 Goes 14.815-5 14.810 196.498 5.216 201.714 Kapelle 5.002-1 5.001 106.014-18.794 87.220 Noord-Beveland 2.964-1 2.963 77.106 575 77.681 Reimerswaal 8.790-3 8.787 485.990 485.990 Schouwen-Duiveland 13.483-5 13.478 430.734-21.854 408.880 Tholen 705.380 705.380 TOTAAL 54.053-18 54.035 810.352 1.156.513 1.966.865 Gemeente Bureaukosten Leerlingenvervoer Bureaukosten Leerlingenvervoer Advisering Bibliotheek Advisering bibliotheek Borsele 3.491,56 3.491,56 Goes 14.205-2.896 11.309 5.745,87 5.745,87 Kapelle 10.768-2.195 8.573 1.951,68 1.951,68 Noord-Beveland 13.746-2.801 10.945 0,00 0,00 Reimerswaal 27.000 27.000 3.437,06 3.437,06 Schouwen-Duiveland 31.616-6.443 25.173 5.209,16 5.209,16 Tholen 27.000 27.000 3.924,67 3.924,67 TOTAAL 70.335 39.665 110.000 23.760,00 23.760,00 Ontwerp tweede Begroting SVVVO 2016 14

Gemeente Advisering Bibliotheek Oud Advisering Bibliotheek Nieuw Borsele 38 38 Goes 62 62 Kapelle 21 21 Noord-Beveland 13 13 Reimerswaal 37 37 Schouwen-Duiveland 57 57 Tholen 42 42 TOTAAL 270 270 15