Jaarverslag en jaarrekening 2014

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Jaarverslag en jaarrekening SWVO

2 Inhoud 1 Jaarverslag Inleiding... 3 Jaarverslag per programma... 5 Volwasseneneducatie... 5 Wmo voorzieningen Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Zorg / Gezondheidsbeleid Overige projecten Paragrafen Bedrijfsvoering Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Balans Overzicht van baten en lasten Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten Programma Educatie Overzicht van baten en lasten Programma Wmo Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten Overzicht incidentele baten en lasten Wet Normering Topinkomens (WNT) SISA Bijlage Samenstelling bestuur Samenstelling bureau secretariaat Kostenplaats Secretariaat Lijst met tabellen Controleverklaring Deloitte.. 73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

3 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWV en de bestuurlijke opdracht voor het regionale programma Sociaal Domein. Vervolgens wordt in het inhoudelijk jaarverslag per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna het Overzicht van baten en lasten 2014 met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en het Overzicht van baten en lasten. In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hier namens de deelnemende gemeenten uitvoering aan op regionaal niveau. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en - uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

4 Programma Sociaal domein (decentralisaties) In 2013 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband opdracht verstrekt om, in overleg met de GR De Bevelanden en het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, vorm te geven aan een programma sociaal domein voor de Oosterschelderegio. In dit programma krijgen alle ontwikkelingen in het sociale domein (drie decentralisaties), die onderlinge relatie tot elkaar hebben, een plaats. De looptijd van het programma was tot eind Voor het programma is een apart programmaplan geformuleerd met een eigen programmastructuur. Hieruit zijn werkopdrachten voortgekomen en is via aparte werkgroepen uitvoering gegeven aan de decentralisatie opdrachten die gemeenten hebben gekregen. In de organisatiestructuur voor het programma is rekening gehouden met bestaande gremia en een effectieve inzet van gezamenlijke ambtelijke capaciteit voor de nieuwe werkgroepen. De medewerkers van het Samenwerkingsverband vervulden de rol van inhoudelijk secretariaat voor de werkgroepen en legden de verbinding tussen de werkgroepen. Als ambtelijk opdrachtgever functioneerden de directeur a.i. van de GR De Bevelanden en de secretaris van het SWVO. Een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van managers MO en MOSZ, had een coördinerende en sturende rol. Het programmateam met specialisten op elk deelterrein van de decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Participatiewet) coördineerde de inhoudelijke voortgang en afstemming tussen de werkgroepen. Met de ambtelijke invulling van het programma sociaal domein hebben de staande werkgroepen bij het Samenwerkingsverband een aangepaste opdracht gekregen. Zij richtten zich op de lopende zaken die bij het Samenwerkingsverband zijn belegd. Voor de ambtelijke inzet werd prioriteit gegeven aan de invulling van het programma sociaal domein en alle beleidsontwikkelingen die daarmee gepaard gingen. Klankbordgroep Programmateam Communicatie en Cultuuromslag Transitie en Transformatie Opdrachtgeverschap en Inkoop Integrale toegang Sociale Teams en Specialistisch netwerk Informatievoorziening en ICT Financiën Jaarverslag en jaarrekening SWVO

5 1.2 Jaarverslag per programma Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat gemeenten middelen krijgen om volwasseneneducatie in te kopen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). In 2013 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd en heten nu Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hiervoor is met Scalda een raamovereenkomst gesloten voor de periode Specifieke afspraken worden gemaakt in jaarlijkse activiteitenplannen. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. De rijksbijdrage educatie is onderdeel van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sinds 2009 is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet vanwege gewijzigde wetgeving per 2013 volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betreft vooral cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2). Omdat het educatiebudget zo sterk verminderd is, leidt de wettelijke verplichting om volledig in te zetten op Nederlandse taal en rekenen in de Oosterschelderegio niet tot een groter bereik van laaggeletterden dan in voorgaande jaren. Net als voorheen zijn deze cursussen gericht op ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen) en autochtone werkzoekenden. De sociale werkvoorzieningen hebben in 2014 geen gebruik gemaakt van het NT1 aanbod. In de gemeente Tholen zijn nieuwe doelgroepen bereikt: jongeren (18+) van de jeugdsoos met een licht verstandelijke beperking en ouders van een basisschool in St. Maartensdijk. Dit betreft kleinere groepen dan voorheen via de Zuidhoek en de Betho werden bereikt, wat de daling van het aantal deelnemers verklaart. De doelstelling van de deelnemers staat bij alle cursussen centraal. Daarnaast heeft het bestuur besloten om tot en met schooljaar de leerlingen van 18 jaar en ouder van de MBO 1 opleiding (AKA) extra lessen Nederlandse (vak)taal en rekenen te bieden met bekostiging vanuit het educatiebudget. Dit word samen met de Walcherse gemeenten gefinancierd. In 2014 zijn hiermee 41 leerlingen uit de Oosterschelderegio bereikt. Ook dit valt onder basiseducatie maar is niet meegenomen in tabel 1. Trajecten 2014 Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal NT2 De opleidingen NT2 gericht op niet-inburgeringsplichtigen zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. De deelnemers zijn vooral mensen die al ingeburgerd zijn, maar voor de arbeidsmarkt een hoger taalniveau nodig hebben. In 2014 hebben 58 deelnemers een NT2 traject gevolgd. De daling van het aantal deelnemers ten opzichte van 2013 heeft als oorzaak dat de groep NT2 basis gericht op werk voor deelnemers uit de Bevelandse gemeenten in de eerste helft van 2014 niet is doorgegaan. De gemeente Goes heeft deze groep een ander traject aangeboden, buiten het activiteitenplan educatie om. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

6 Tabel 2 Aantal deelnemers NT2 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Per schooljaar is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer 15,- per leerling. Deelname basisscholen schooljaar In schooljaar hebben 96 van de 121 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. (een bereik van 79 %). Dit is inclusief speciaal onderwijs (4 scholen) en reformatorisch onderwijs (18 scholen). De meeste scholen nemen 2 of meer activiteiten af via Centrum KCE (76% van de deelnemende scholen). Er zijn workshops aangeboden (inclusief museumbezoek) voor in totaal basisschoolleerlingen en kinderen hebben een voorstelling of concert bijgewoond. In samenwerking met de gemeente Goes is een cultuurarrangement samengesteld rondom het thema Latijns-Amerika. Bij scholen die dit arrangement afnamen volgden leerlingen in elke groep een workshop en bezochten ze een voorstelling. Voor de leerlingen van groep 5 en 6 uit Schouwen-Duiveland is het Centrum KCE een samenwerking gestart met het muziekproject Keet in de Kerk. Er zijn afspraken gemaakt over voortzetting van dit traject en mogelijke uitbreiding naar andere gemeenten. Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente gemeente Borsele 20 8 Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal Op 31 december 2014 hadden 59 basisscholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar De volledige gegevens van schooljaar zijn pas beschikbaar in het najaar van Jaarverslag en jaarrekening SWVO

7 Het onderbrengen van het Centrum KCE bij een andere organisatie, met andere contactpersonen voor de scholen, heeft in eerste instantie een flinke daling van het aantal deelnemende scholen veroorzaakt. De participatie van scholen neemt sindsdien weer toe. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

8 Cultuureducatie boven C-niveau Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE eind 2013 een subsidieaanvraag ingediend voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Doelstelling van deze regeling en het Zeeuwse Plan van Aanpak Cultuureducatie boven C- niveau is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanpak vereist van de regionale centra voor Cultuureducatie dat zij met de basisscholen nog meer inzoomen op de inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum en de wijze waarop cultuureducatie kan aansluiten op de pedagogische visie van een school. De Zeeuwse aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk scholen en cultuuraanbieders een kwaliteitsslag te laten maken. Scholen bepalen hierin zelf hun ambitieniveau. In de eerste helft van 2014 heeft in elke gemeente een lanceringsbijeenkomst voor het basisonderwijs plaatsgevonden. Het centrum KCE is vervolgens met elke basisschool apart in gesprek gegaan om de startpositie en de groeimogelijkheden te inventariseren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor cultuuraanbieders. Voor de Zeeuwse aanpak heeft Centrum KCE met diverse externe partners een doorgaande leerlijn cultuureducatie ontwikkeld op basis van het Zeeuwse Verhaal. Lokale tradities en erfgoed vormen het vertrekpunt voor workshops in diverse kunstdisciplines. Ook is nascholing ontwikkeld voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs. De concrete uitvoering in de scholen van Cultuureducatie boven C-niveau is gestart in schooljaar Deelname Voortgezet Onderwijs schooljaar Ook in het Voortgezet onderwijs (VO) zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar ging het om de volgende scholen: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Dusseldorpstraat), het Calvijn College, CS Ostrea Lyceum en De Wissel (speciaal onderwijs). Centrum KCE heeft een VO-school geholpen bij het opzetten van diverse culturele thema-weken en een programma op maat samengesteld voor een aantal projectweken. Het betrof in totaal 12 voorstellingen en 12 workshops voor respectievelijk 318 en 829 VO-leerlingen. Op 31 december 2014 hadden 5 VO-scholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar Met ingang van schooljaar stelt het rijk minder cultuurgeld beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het rijk wordt 5,- per leerling bijgedragen. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren eventueel zelf een bijdrage van 10,- per leerling. Tot en met schooljaar betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Dit lijkt ook in de Oosterschelderegio te leiden tot minder cultuureducatieve activiteiten in het VO. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten in de Oosterschelderegio en Walcheren subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Sinds september 2014 is theaterschool de Ambitie (voorheen van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater) ondergebracht bij de JTSZ, zodat er nu ook cursussen voor volwassenen zijn. Deze worden kostendekkend aangeboden. Het SWVO maakt subsidieafspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee m.b.t. de activiteiten voor de doelgroep 9 tot 19 jaar. In Zierikzee werkt de JTSZ samen met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. De repetities vinden plaats in de aula van de school. In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45. In Goes werkt de JTSZ in het bijzonder samen met de afdeling Bergweg van het Goese Lyceum. Meerdere theaterleerlingen van deze school lopen stage in de Jeugdtheaterschool. De JTSZ is ook officieel leerbedrijf voor het MBO. In 2014 hebben vier stagiaires vanuit het MBO Tilburg stage gelopen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

9 De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In de periode januari-juni 2014 waren 11 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (6 groepen in Goes en 5 in Zierikzee). Locatie Goes: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep, 1 productie 12+ groep; 1 talentengroep; Locatie Zierikzee: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep Jeugdtheaterschoolleerlingen (vanaf 13 jaar) die een certificaat hebben behaald konden auditie doen voor de Talentengroep. Uiteindelijk werden 10 leerlingen uitgekozen die aan een voorstelling werken rondom de vraag hoe is het om als vluchteling in een opvangcentrum te zitten. In schooljaar namen 265 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 148 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar kwamen 131 deelnemers tot 19 jaar uit de Oosterschelderegio van de totaal 259 deelnemers in Zeeland: Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal* Schouwen-Duiveland Totaal * Reimerswaal subsidieert de JTSZ niet, maar er zijn wel leerlingen uit deze gemeente Het aantal leerlingen neemt de laatste jaren iets af. De JTSZ constateert dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich minder willen binden. Het plan is daarom om voor deze groep kortere cursussen aan te bieden toegespitst op een specialisatie. Bijvoorbeeld stand up comedy/cabaret, musicaldans/zang of het ontwikkelen van eigen materiaal. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2014: Januari: presentatieweekend April: o Deelname Solo s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar én volwassenen o Première weekend Juni: presentatieweekend. Augustus: docenten dag (deskundigheidsbevordering met docent van de toneelacademie Maastricht. September: o Optreden jongeren met Karin Bloemen in de Mythe (Initiatief van de Lionsclub) o Project Vreemde Gans in de Bijt: een culturele manifestatie in Goes waarin de JTSZ, Historisch museum de Bevelanden, de Zeeuwse Muziekschool, theater de Mythe, Bibliotheek Oosterschelde, Podium t Beest, Kunstuitleen de Bevelanden zich aan het publiek presenteerden in elkaars huisvesting. o Start theaterproject met leerlingen groep 7 van drie scholen in Goes. Op 20 maart wordt de voorstelling een aantal keren opgevoerd voor ouders en leerlingen (met subsidie van de gemeente Goes). November: optreden stapavond Brogum Zierikzee (voorlichting alcoholgebruik onder jongeren) December: optreden over Social Media onder jongeren in Goes. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

10 Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

11 Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt voor het beleid en de uitvoering. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal twee informatiemiddagen te organiseren over het adviseren van hulpmiddelen. Deze training is uitgevoerd in eigen beheer. Hieraan hebben 20 deelnemers mee gedaan. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. Voor de pilot Toekomst perspectief inzet Huishoudelijke Hulp is in alle gemeenten een introductie gehouden voor de consulenten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en het contractbeheer van de functie extramurale begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Vanuit het SWVO is in 2014 de inkoop en transitie van deze functie in samenspraak met de Wmo beleidsmedewerkers voorbereid. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen) 3 2 2,7 2,3 2,9 2,8 2,2 1,8 1, De kosten zijn in 2014 gestabiliseerd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 en 2013 waren er forse kostendalingen. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Het keukentafelgesprek in De Kanteling van de Wmo zorgt ook voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. De effecten hiervan zijn inmiddels uitgekristalliseerd. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn ook gestabiliseerd ten opzichte van De kosten voor de gemeenten stegen in 2014 met 8.131,-- (0,003% meer dan 2013). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Handicare (voorheen Freelift). Jaarverslag en jaarrekening SWVO

12 Grafiek 2 Kosten aankopen en herplaatsen trapliften De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften stegen ten opzichte van 2013 met 23 %. Het aantal geplaatste en herplaatste trapliften lijkt zich nu te stabiliseren op een wat hoger niveau. De kosten voor het onderhoud stijgen ook, omdat het totaal bestand aan trapliften steeds groter wordt, maar steeg minder dan de kosten van aankopen (met 10%). Hulpmiddelen Het totaal aantal uitstaande hulpmiddelen is in 2014 met 442 (12%) gestegen, nadat in 2013 een daling heeft plaatsgevonden. Het aantal hulpmiddelen dat in gebruik is genomen (tabel 5) is juist licht gedaald ten opzichte van Zowel de instroom als de uitstroom is dus lager geworden. De instroom wordt al vanaf 2012 kleiner. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het effect van De Kanteling, wat inhoudt dat inwoners meer worden gestimuleerd in het zoeken van eigen oplossingen in plaats van een voorziening aan te vragen bij de gemeente. Grafiek 3 Aantal hulpmiddelen in gebruik Jaarverslag en jaarrekening SWVO

13 Grafiek 4 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract Het aantal hulpmiddelen in gebruik zonder onderhoudscontract is hoger dan het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200,-, excl. BTW, hebben geen onderhoudscontract. Conform de contractafspraken zijn voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet-elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract is vrijwel gelijk gebleven. Aankopen In 2014 zijn 886 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 59,4 % nieuw aangekocht en 41,6 % herverstrekt. Er zijn 792 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 360 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 314 voorzieningen verwijderd, waarvan 302 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. Kostentechnisch maakt het niet uit of verschroting plaatsvindt of dat de hulpmiddelen voor een goed doel worden ingezet. In tabel 5 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In tabel 6 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

14 Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2014 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

15 Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 5 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 51% 40% 43% 45% 40% 42% 27% Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor herverstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Tabel 8 Aantal verstrekte huurvoorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen (zie Tabel 8). Eind 2014 waren in totaal 181 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. In 2013 waren dit er 139. Dit is moeilijk te verklaren. Mogelijk gaan consulenten bewuster om met het aankopen van voorzieningen waarvan ze verwachten dat deze niet lang door de betreffende inwoner worden gebruikt en ook moeilijk opnieuw inzetbaar zijn. Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2014 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord- Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens 1 1 Elektrische rolstoelen 1 1 Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semi Jaarverslag en jaarrekening SWVO

16 permanent gebruik Toiletvoorzieningen Totaal Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2014 hebben iets minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van 2013 is het aantal ritten in de Regio ook licht gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren Grafiek 6 Aantal verreden ritten 2010 t/m 2014 in de Oosterschelderegio Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2014 Gemeente Wmo Borsele 657 Goes 2353 Kapelle 453 Noord-Beveland 320 Reimerswaal 849 Schouwen-Duiveland 1620 Tholen 1416 Totaal 7668 In Tabel 12 is de ontwikkeling van het aantal pashouders dat in 2014 heeft gereisd weergegeven. Tabel 12 Aantal pashouders die in 2014 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Jaarverslag en jaarrekening SWVO

17 Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Borsele , ,8 17,72 Goes , ,1 10,43 Kapelle , ,6 17,44 Noord-Beveland , ,5 29,24 Reimerswaal , ,6 22,53 Schouwen-Duiveland , ,6 19,34 Tholen , ,8 24,17 Totaal , ,6 16,19 (Totaal 2013) , ,5 15,29 Tabel 12 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder nagenoeg gelijk is gebleven evenals het gemiddeld aantal kilometers per rit. Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2014 Gemeente Netto kosten per inwoner Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) Borsele 10,97 596,62 Goes 14,26 360,66 Kapelle 7,81 460,10 Noord-Beveland 12,65 602,97 Reimerswaal 10,42 598,52 Schouwen-Duiveland 11,62 485,56 Tholen 11, Regioprijs ,63 470,30 (Regioprijs 2013) 11,31 448,82 De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 13 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2014 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner. Ook de netto kosten per Wmo-cliënt in 2014 zijn iets gestegen ten opzichte van Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Klanttevredenheid In 2014 heeft de GVZ opnieuw klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. De onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden evenals in 2013 hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,3. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2014 bijna ritten uitgevoerd. In 2014 zijn er 65 gegronde klachten geregistreerd ( door 56 pashouders). In Grafiek 7 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

18 Grafiek 7 Aard en omvang klachten regiotaxi Trapliften Vanaf juni 2011 worden trapliften aangekocht bij Handicare. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, met de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract voor de tweede maal met een jaar te verlengen tot 14 juni De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2014 werden 54 liften verstrekt. Het ging om 46 nieuwe liften (85%) en 8 (15%) vanuit hergebruik. Alle 54 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2013 werden 61 liften verstrekt (33 nieuwe liften en 28 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2013 is dus gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Uit Tabel 14 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten zijn gedaald. Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Tabel 15 Kosten van het onderhoud Jaar Kosten onderhoud Jaarverslag en jaarrekening SWVO

19 Van een van de leveranciers werd pas in mei 2015 een onderhoudsfactuur ontvangen. Deze kosten konden niet meer worden meegenomen in de jaarrekening. Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 16 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2014 in een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ door te ontwikkelen. Dit ook mede in het licht van de bezuinigingen (-40%) die vanuit de Rijksoverheid vanaf 2015 worden doorgevoerd. Vanaf februari 2014 zijn alle nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden verstrekt in de vorm van een resultaatvolgend budget. De pilot met deze nieuwe invulling van de Hulp bij het Huishouden, waarmee de aanbieder in overleg met de cliënt afspraken kan maken over de invulling van de hulp, is medio 2014 positief geëvalueerd. In aansluiting hierop is eind 2014 besloten om ook in 2015 ook de Huishoudelijk Hulp / Zorg voor alle bestaande cliënten te verstrekken in de vorm van een resultaatvolgend budget. In overleg met de zorgaanbieders zijn nieuwe contracten hiervoor opgesteld en is een implementatieplan opgesteld. Het SWVO heeft ook op regionaal niveau de communicatie over dit traject georganiseerd. Grafiek 8 toont de verhouding de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Ook de ontwikkeling van de pilot met het resultaat volgend budget HH en HZ is zichtbaar. De in 2013 ingezette omzetting van HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ heeft in 2014 tot minder kosten geleid. Dit wordt zichtbaar in grafiek 10. In 2014 waren de kosten ,--.In 2013 werd nog een bedrag van betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op 21,63. Grafiek 8 Verhouding verstrekte uren Hulp bij het Huishouden per periode in Periode %HZR %HHR %HH50 %HZ %HH % HH2 % HH1 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

20 Grafiek 9 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden Ontwikkeling kosten Regio Hulp bij het Huishouden Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Terugblik op het programma In juni 2013 heeft het bestuur aan SWVO gevraagd uitvoering te geven aan de transformatieagenda en daarvoor een programma Sociaal Domein te starten. Dit programma bevat de gemeenschappelijke opgaven van en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De gemeenten hebben in 2014 veel werk verzet om zich voor te bereiden op de decentralisatie van taken op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen. Voor een groot deel lokaal, waar de verantwoordelijkheid vanuit de wetgeving ook belegd is. Maar daar waar het meerwaarde had, zijn we binnen de Oosterschelderegio gezamenlijk opgetrokken. Bepaalde taken konden niet op lokaal niveau worden gerealiseerd. Samenwerking leverde efficiencywinst op. Niet iedereen hoefde het wiel voor zichzelf uit te vinden. Gemeenten hebben kennis gedeeld en hebben van elkaar geleerd. SWVO, GR De Bevelanden en de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio hebben intensief gewerkt aan de voorbereidingen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het kader van het Programma Sociaal Domein. Wat heeft het programma in 2014 opgeleverd? Regionaal beleid: kadernota, beleidsnota, PGB beleid, handreiking lokale nota s, checklist en een focuslijst sociaal domein. Toegang: eenduidige functies en taken, checklist, stappenplan. Inkoop en opdrachtgeverschap: regionale taken geborgd en uitgevoerd, contracten maatwerkvoorziening begeleiding, overleg met zorgaanbieders aan fysieke overlegtafel. ICT en informatievoorziening: regionale afspraken, handreiking monitoring en verantwoording. Communicatie: communicatiemiddelen en ondersteuning van de lokale communicatie. Financiën: bewustwording risicobeheersing. De volgende resultaten willen we nader beschrijven: Regionale kadernota Sociaal Domein: In deze kadernota wordt één algemeen kader vastgelegd voor het sociale domein. In de nota zijn inhoudelijke kaders weergegeven en de wettelijke, financiële kaders voor zover bekend. Deze kaders zijn bepalend voor en geven richting aan de beleidsnota die aansluitend is opgesteld. De uitgangspunten zijn uitgewerkt naar doelen en te bereiken resultaten. Regionale beleidsnota Sociaal Domein: Beschreven is hoe gemeenten de doelen Sociaal Domein willen realiseren. In het programma Sociaal Domein is dit regionaal voorbereid. De gemeenten hebben met elkaar oplossingen uitgewerkt over toegang, gebiedsgericht werken, inkoop van ondersteuning, informatievoorziening, financiën en communicatie. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

21 De focus in de beleidsnota ligt op een integrale wijze van werken. Specifieke beleidsinformatie over jeugd, de Wmo of de Participatiewet krijgt een plek in afzonderlijke paragrafen of beleidsnotities. De nota s vormen gezamenlijk een logisch geheel. Vanuit de provinciale en regionale samenwerking zijn handreikingen opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van deze lokale paragrafen of beleidsnotities. Regionale deelovereenkomst voor de maatwerkvoorziening Begeleiding: In deze deelovereenkomst is vastgelegd hoe gemeenten en dienstverleners de maatwerkvoorziening begeleiding met ingang van 2015 gaan vormgeven, welke verplichtingen zij over en weer aangaan en tegen welk budget de maatwerkvoorziening geleverd gaat worden. Kern van de deelovereenkomst vormen de bouwstenen waaruit de maatwerkvoorziening is opgebouwd. Deze bouwstenen zijn: Begeleiding Thuis, Begeleiding Thuis Speciaal, Begeleiding gericht op participatie/dagbesteding, Begeleiding Dagbesteding Speciaal en Kortdurend Verblijf. Per bouwsteen is een budget per cliënt per zorgperiode beschikbaar. Het werken met bouwstenen en een budget per cliënt is erop gericht dat de dienstverlener meer ruimte krijgt om in overleg met de klant maatwerk te kunnen leveren. Financieel uitgangspunt voor de deelovereenkomsten en budgetten is de bijdrage die gemeenten in 2015 van het Rijk ontvangen. Fysieke overlegtafel: De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen enkele aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Naast dit overleg is een virtuele overlegtafel ingericht, waar alle aanbieders kunnen meepraten. De inhoudelijke doorontwikkeling (transformatie) van de samenwerking binnen het Sociaal Domein vindt plaats aan de hand van de ontwikkelagenda. Het regionale programma had een looptijd tot Doorontwikkeling van het Sociaal Domein In 2014 stond vooral de transitie centraal. Vanaf 2015 zijn de activiteiten gericht op de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. De regionale samenwerking ondersteunt gemeenten bij het afronden van de transitie. De vraagstukken die boven komen zijn vaak in elke gemeente hetzelfde en het kost veel capaciteit indien elke gemeente dit zelf moet uitzoeken. Ook zijn er verschillende partijen betrokken die bovenlokaal of regionaal werken. Voor hen is een centrale benadering van deze vraagstukken van grote waarde, om dit zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Op regionaal en provinciaal niveau betekent de transformatie: samenwerking om te komen tot een vraaggericht, ontschot, efficiënt en effectief stelsel van zorg en ondersteuning, zodat met minder kosten meer wordt bereikt. De werkzaamheden op regionaal niveau zijn vooral complementair aan de lokale rol van gemeenten. Daarom wordt in 2015 gefocust op de onderstaande drie centrale rollen vanuit de regio: Informatie- en kennisdeling. Coördinatie van werkzaamheden. Realiseren van efficiency door samenwerken indien gewenst. Deze rollen sluiten aan bij de rol die het SWVO reeds vervult als regionaal samenwerkingsverband. Begin 2015 het Plan van aanpak Sociaal Domein Oosterschelderegio 2015 ontwikkeld en vastgesteld door het bestuur. Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Jaarverslag en jaarrekening SWVO

22 Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

23 Zorg / Gezondheidsbeleid Regionaal gezondheidsbeleid Gemeenten hebben de wettelijke taak om iedere vier jaar een (lokale) gezondheidsnota op te stellen waarin staat wat wordt gedaan om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. In 2013 is de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio Iedereen in beweging vastgesteld. Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten van het regionale gezondheidsbeleid zijn: Preventie genotmiddelen Overgewicht Psychische en psychosociale problematiek Speerpunt Preventie genotmiddelen Binnen de regio heeft het speerpunt Preventie genotmiddelen altijd al veel aandacht gehad. De inkoop van interventies bij Indigo voor verslavingspreventie wordt regionaal afgestemd en gecontracteerd (regionale raamovereenkomst tussen SWVO en Indigo). De inzet is vooral gericht op voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie. Van oudsher is er regionaal samenwerking in de pijler Educatie en Bewustwording. In het Zeeuwse project Laat ze niet (ver)zuipen wordt de uitwerking van de pijlers Regelgeving en beleid en Handhaving nader vormgegeven. Dit omdat bekend is dat een brede integrale aanpak, gericht op een combinatie van maatregelen op het gebied van voorlichting & educatie, regelgeving en handhaving, meer effect heeft. In de praktijk blijft het een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken. De activiteiten voor verslavingspreventie door Indigo en de uitvoering van het Zeeuwse project worden bekostigd uit het regionale budget preventiemiddelen Oosterschelderegio. Speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema s (zoals dementie) nader afgestemd. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo. Woon(her)kansen Woon(her)kansen (WHK) is een gezamenlijk project van de gemeenten 2, woningcorporaties, Emergis en SMWO. WHK is bedoeld om mensen met woon- en huurproblemen in de Oosterschelderegio ondersteuning te bieden zodat uithuiszetting en dakloosheid voorkomen worden (laatste kans). Daarnaast wordt cliënten vanuit de GGZ een eerste kans gegeven om weer zelfstandig te gaan wonen (nieuwe kans). Er zijn afspraken gemaakt over het aantal in te kopen hulpverleningstrajecten. De ervaringen met en resultaten van woon(her)kansen zijn positief. Niet alleen vanwege het voorkomen van ontruimingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemers (nieuwe kans hulp), maar ook het voorkomen van (meer) persoonlijk leed. De kracht van het woon(her)kansen is de bundeling van en kennis en de methode die gehanteerd wordt (namelijk intensieve hulp bij de start van het traject, een multidisciplinair werkend team met korte lijnen naar woningcorporaties en andere samenwerkingspartners, outreachend waar nodig), waarna de cliënt begeleiding ontvangt (maximaal één tot twee jaar, of zoveel korter als mogelijk) om te leren zelfstandig te wonen en een goed huurder te worden. In het kader van alle ontwikkelingen en transities in het sociale domein is door de financierende kernpartners aangegeven dat de werkwijze van woon(her)kansen (gestart in 2004) meer moet gaan aansluiten bij de ontwikkeling van de sociale wijk- en gebiedsgerichte teams in de verschillende gemeenten. Het overdragen van de geïntegreerde werkwijze, kennis en ervaringen dient te worden geborgd. 2 De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

24 In 2014 zijn 14 trajecten laatste kans en12 trajecten eerste kans hulp ingezet (in totaal 26 trajecten). Voor zowel laatste kans als nieuwe kans is het aantal aanmeldingen de laatste jaren gedaald. Het beroep dat op nieuwe kans wordt gedaan is wel groter dan het aantal trajecten dat wordt ingekocht. Dat betekent dat niet iedereen die wordt aangemeld direct kan worden geholpen en op de wachtlijst wordt geplaatst. Dat het aantal aanmeldingen van laatste kans cliënten is gedaald, is mede ingegeven door het feit dat er volgens de woningcorporaties minder huurders zijn met forse betalingsachterstanden. Het project heeft een bijdrage geleverd aan een snellere manier van signaleren van problemen bij huurders, het eerder treffen van een betalingsregeling of het sneller doorverwijzen naar instanties voor hulp- en dienstverlening. Dit alles heeft een preventieve werking op het aantal aanmeldingen voor laatste kans cliënten gehad. Daar komt bij dat er ook vanuit de landelijke overheid veel aandacht wordt besteed aan schuldenproblematiek en dit vertaald wordt in gemeentelijk beleid. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) De vijf gemeenten van de Bevelanden 3 (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) hebben voor het Algemeen maatschappelijk Werk (AMW) een gezamenlijk contract afgesloten met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). Er worden cliëntgebonden uren ingekocht. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet en er is een dienstenpakket samengesteld met basisproducten en plusproducten (kunnen lokaal door de gemeenten worden ingekocht). Hulpverlening In 2014 hebben zich op de Bevelanden in totaal mensen gemeld bij het maatschappelijk werk. In 2013 waren dat er In vergelijking met 2013 is het aantal mensen dat zich meldde bij SMWO dus afgenomen, met name in Goes zijn er minder aanmeldingen. De afname is een trend die al langer zichtbaar is. Dit kan worden verklaard door de afvang vanuit de lokale loketten, de ondersteuning vanuit de POH-GGZ bij huisartsen en de mensen met enkelvoudige psychosociale vragen die naar een psycholoog gaan. Het maatschappelijk werk spitst zich toe tot de vangnetfunctie die ze heeft voor de sociaal en materieel kwetsbare burger in de samenleving. In een aantal gevallen is een aanmeldgesprek voldoende voor cliënten om weer verder de draad op te pakken. Als dit niet het geval is, dan volgt een intake gesprek 4. In dit gesprek wordt de vraag verder verhelderd en wordt bepaald of de cliënt aan het juiste adres is bij het algemeen maatschappelijk werk. In 2014 hebben 673 intakes in de Bevelanden plaatsgevonden. In 2013 vonden 791 intakes plaats. Het aantal korte contacten (informatie- en adviesvragen die binnen een half uur worden beantwoord) is in 2014 flink afgenomen ten opzichte van 2013 (zie Grafiek 10). In 2014 zijn 288 korte contacten genoteerd. De reden van de sterke afname is dat in de loop van 2014 gestart is met het wijkgericht werken en de inrichting van wijk- of sociale teams in iedere gemeente. De voordeur waar veel korte contacten plaatsvinden is hiermee verplaatst van SMWO (IP) naar de gemeenten zelf. Maatschappelijk werkers die hieraan deelnemen registreren niet alle korte contacten meer in het systeem van SMWO. Grafiek 10 Aantal korte contacten AMW De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf afspraken over het AMW. 4 In geval van kortdurende hulp of crisissituaties is er geen sprake van een intake en wordt er direct gestart met hulp na de aanmelding. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

25 Ontwikkelingen Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van heroriëntering op de rol, taken en positie van SMWO in het Sociaal Domein. In het kader van gebiedsgericht werken is de organisatie ingedeeld in gebiedsteams, die aansluiten bij de gemeentelijke gebiedsteams. In gemeenten waar zowel welzijn als maatschappelijk werk wordt aangeboden, wordt integraal gewerkt tussen de domeinen welzijn en maatschappelijk werk. Door vaste contactpersonen te benoemen, wordt de herkenbaarheid en zichtbaarheid vergroot en komt samenwerking makkelijker tot stand. De thema s waaraan wordt gewerkt, sluiten aan bij de specifieke kenmerken van een wijk of dorp en worden in samenspraak met bewoners en maatschappelijke organisaties bepaald. Door in de wijken te werken worden trends en signalen tijdig opgepakt en kan de juiste ondersteuning worden geboden. SMWO signaleert dat de druk in de samenleving en de complexiteit al enige jaren toenemen. De wijzigingen in het stelsel van voorzieningen in het Sociaal Domein maakt dat indicaties minder snel worden afgegeven en mensen meer een beroep moeten doen op hun eigen netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. Door deze ontwikkeling is de verwachting dat er een toename ontstaat van de groep kwetsbare burgers die langer zelfstandig moeten blijven wonen. Dit betreft vooral de groep kwetsbare ouderen en cliënten met GGZ-problematiek. Daarnaast zien we door de verandering van de toegang tot de jeugdzorg een toename van zwaardere gezinsproblematiek binnen het maatschappelijk werk. De complexiteit en zwaarte van de jeugdzorgproblematiek, de problematiek rond zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en de GGZproblematiek zullen extra druk op de nulde en eerste lijn leggen. Door al deze verschuivingen in het Sociaal Domein wordt de druk op het voorliggend veld groter en wordt er meer beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. SMWO anticipeert op de inhoudelijke trends en ontwikkelingen in de samenleving door de interne organisatie hierop zoveel mogelijk aan te passen. Naast de inzet van professionals, heeft SMWO geïnvesteerd in de inzet van sterke burgers die kwetsbare burgers hierin vrijwillig ondersteunen. Deze vrijwilliger kan veel, maar zal altijd ondersteuning nodig hebben van een professional. SMWO ziet het als haar taak om deze ondersteuning, evenals de nodige deskundigheidsbevordering te organiseren. Ontwikkelproject Sociale Verbindingen In oktober 2013 is het ontwikkelproject Sociale Verbindingen in drie pilotgemeenten (Borsele, Goes en Kapelle) gestart. Dit traject is geen nieuwe vorm van dienstverlening maar een tijdelijk traject dat enerzijds zorgt voor versterking van de burgerkracht en anderzijds de burger die zorg vraagt faciliteert en stimuleert hier gebruik van te maken. Daarnaast dient dit implementatietraject als hefboom om het bestaande aanbod te transformeren naar een werkwijze en organisatievorm die aansluit bij de decentralisaties. De hoofdvraag in het project Sociale Verbindingen is in 2014 verder aangescherpt. De vraag voor alle gebieden die participeren in het project is, Wat zijn de succesfactoren en de belemmerende factoren in het ondersteunen van het zelforganiserend vermogen van burgers, gericht op betrokkenheid en zorg voor elkaar en hiermee indirect gericht op het terugdringen van de vraag naar formele zorg?. Deze vraag is de leidraad voor alle gebieden die deelnemen aan het project. Het ontwikkelproject wordt in 2015 afgerond. Cliëntondersteuning Vanaf 1 januari 2015 (nieuwe Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning voor alle (groepen) kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld door te helpen de hulpvraag te formuleren, keuzes te maken, de zelfredzaamheid en participatie te versterken of problemen op te lossen. Cliëntondersteuning helpt de burger om de regie te houden. Deze wijziging in de Wmo betekent onder meer dat de cliëntondersteuning van MEE overgaat naar gemeenten. In februari zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VWS, VNG en MEE Nederland, waarbij is afgesproken dat gemeenten en MEE organisaties gezamenlijke afspraken maken om de continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking te borgen en frictiekosten bij de MEEorganisaties te vermijden. Om uitwerking te geven aan het landelijke bestuursakkoord zijn begin juni bestuurlijke afspraken tussen de Zeeuwse gemeenten en MEE Zeeland getekend. In deze overeenkomst is geregeld dat de ondersteuning zoals MEE die nu biedt, in 2015 op dezelfde manier geboden kan blijven worden aan de cliënten. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

26 De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben afgesproken de inkoop en het contractbeheer van cliëntondersteuning te beleggen bij de GR SWVO. Op 8 oktober 2014 is het regionale contract met MEE Zeeland in de bestuursvergadering ondertekend, zodat op korte termijn de (huidige) cliëntondersteuning voor inwoners in de Oosterschelderegio geborgd is. Een van de uitgangspunten in de regionale beleidsnota Sociaal Domein Oosterschederegio is integratie van MEE Zeeland (deel Oosterschelderegio) en SMWO. Dit proces wordt uitgewerkt en afgestemd in Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Programma 3. Gezondheidsbeleid Baten Programma 3. Gezondheidsbeleid Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

27 Overige projecten Bibliotheekwerk Het SWVO voert het secretariaat van het ambtelijke en bestuurlijke regionale overleg Bibliotheekwerk. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen zijn de gemeentelijk opdrachtgevers van Bibliotheek Oosterschelde. Binnen het SWVO vindt regionale afstemming plaats. De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2010 tot en met Deze afspraken zijn verlengd tot en met Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorbereid voor de periode 2014 tot en met De afspraken zijn aangepast aan de Regionale visie Bibliotheek van betekenis die ook voor de periode 2014 tot en met 2018 is vastgesteld door de gemeenten. Jeugdbeleid 2014 stond in het teken van het voorbereiden van de transitie jeugdhulp. Dit houdt in dat functies vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en provinciaal gefinancierde jeugdzorg per 1 januari 2015 ondergebracht zijn in de Jeugdwet. De uitvoering van deze Jeugdwet is geheel belegd bij gemeenten. De CJG s zijn in 2014 klaargestoomd om de uitvoering van de Jeugdwet vorm te geven. Onder coördinatie van het Platform Zorg voor Jeugd zijn een verordening en nadere regels voorbereid die zijn vastgesteld door respectievelijk gemeenteraden en colleges. Het macrobudget dat door de transitie naar gemeenten komt, wordt voor een groot deel ingezet voor de inkoop van jeugdhulp. Dit gebeurt op provinciaal niveau door de 13 Zeeuwse gemeenten gezamenlijk. In 2014 vond in het Platform Zorg voor Jeugd afstemming plaats op regionaal niveau zodat regionale standpunten werden ingebracht over de inzet van het macrobudget. Daarnaast vond op regionaal niveau afstemming plaats over uitvoeringsaspecten van de transitie, zoals het inrichten van de toegang en de afspraken met Intervence (voormalig Bureau Jeugdzorg) en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden in het bredere scala Sociaal Domein Oosterschelderegio. Voor de uitvoering van CJG-taken is in 2014 gewerkt met een regionale CJG begroting voor de regionale activiteiten zoals: opleidingskosten, communicatie, registratie en promotie rond de opvoedweek. De beleidsadviseur van SWVO fungeert als contactfunctionaris met Hollandsch-Welvaren, de partij die voor de Oosterschelderegiogemeenten de CJG-websites levert en onderhoudt. In 2013 is het aantal bezoekers van de CJG-website verdubbeld ten opzichte van In 2014 is het aantal bezoekers nog eens toegenomen met 30%, terwijl de kosten voor de website gelijk zijn gebleven. Voor 2015 zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt met Hollandsch-Welvaren waardoor een daling van de kosten is gerealiseerd van 16%. Deze kosten komen niet ten laste van de begroting SWVO; gemeenten worden hier rechtstreeks voor gefactureerd. De provinciale samenwerking op het terrein van de jeugdzorg wordt uitgevoerd door het transitieteam jeugdzorg onder leiding van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ). In 2014 heeft de inkoop van jeugdhulp plaatsgevonden. Verder is de Inkooporganisatie Jeugdhulp opgericht om inkoop en contractbeheer uit te voeren. De uitvoering van zowel de decentralisatie jeugdzorg als het Sociaal Domein heeft veel inzet gekost van ambtenaren jeugd voor wat betreft de regionale afstemming, input en terugkoppeling. De Oosterschelderegio is direct betrokken bij de TFJ door een regionale vertegenwoordiging in de bestuurlijke Task Force en een ambtelijke regiovertegenwoordiging. De kosten van de regionale activiteiten van de CJG s zijn opgenomen in het programma Overige Projecten van de begroting SWVO. In 2014 bedroegen de kosten ,-. Leerlingenvervoer Het Loket Leerlingenvervoer is dezelfde sterke organisatie gebleven als voorgaande jaren. Er zijn geen personele wisselingen geweest. Het team is daardoor nog beter op elkaar ingespeeld. De kwaliteit van de administratieve afhandeling is hoog en er zijn geen bezwaren of noemenswaardige conflicten met ouders (aanvragers) of andere instanties geweest. De trend dat leerlingen zelfstandig naar school reizen heeft zich voortgezet. Bij sommige SBO-scholen gaat de helft van het totaal aantal leerlingen die wij vervoeren met de fiets of bus naar school. Er is een totale kostenbesparing van ,- gerealiseerd. Niet voor alle gemeenten is een kostenbesparing gerealiseerd. De reden kan zijn dat er één dure rit is bijgekomen, het starttarief is gebleven of er is een nieuwe route bijgekomen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

28 Op de eerste schooldag van het schooljaar is gestart met het volgende aantal leerlingen dat een beschikking heeft ontvangen van de gemeente: Gemeente Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Totaal In zowel het leerlingenvervoer als bij de gemeenten hebben grote veranderingen in de wetgeving plaatsgevonden. De invoering van passend onderwijs heeft er voor gezorgd dat de VNG de modelverordening leerlingenvervoer heeft aangepast. De grootste verandering is dat VSO leerlingen die zelfstandig naar school kunnen reizen geen aanspraak meer kunnen maken op een vergoeding vanuit het leerlingenvervoer. Deze maatregel zou er toe kunnen leiden dat de doorstroom van aangepast vervoer naar openbaar vervoer stagneert. Daarom is er besloten de gevolgen af te wachten van deze nieuwe wetswijziging. Wanneer er meer duidelijkheid is, dan past het Loket samen met de Oosterschelderegiogemeenten de verordening aan. De verordeningen leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio worden zoveel mogelijk gelijk aan elkaar, met plaatselijke (gemeentelijke) accenten. Dit maakt samenwerken als Oosterschelderegio gemakkelijker, maar ook met samenwerkingsverband O3. Scholen in de Oosterschelderegio, samenwerkingsverband O3, werken nauw samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Dit kan (grote) gevolgen hebben voor het leerlingenvervoer. Door deze ontwikkeling is het van belang dat O3 en de gemeente samenwerken als er recht op leerlingenvervoer is. Bij het bepalen welk soort vervoer passend is, worden ook de ontwikkelingsperspectieven van het kind meegenomen. Het uitgangspunt is een kind zo zelfstandig te maken dat het goed kan functioneren op latere leeftijd. Zelfstandig reizen is daar een onderdeel van. De door de gemeenten opgestelde notitie waarin een voorstel voor deze samenwerking staat is akkoord bevonden door zowel het ambtelijke als het bestuurlijke REA. Het Loket Leerlingenvervoer voert gesprekken met gemeenten en onderwijs om zo tot één vastgestelde werkwijze te komen. Het Loket en de drie overige Oosterschelderegiogemeenten hebben samengewerkt met het introduceren van de app OV-Coach. Er is een gezamenlijke bijeenkomst geweest voor ouders en hun kind(eren) in het gemeentehuis van Kapelle. De app is uitgelegd en de OV-Ambassadeur van de Provincie heeft zich voorgesteld. Tevens was er een gelegenheid om vragen te stellen. Hoewel er niet direct veel aanmeldingen waren is de app wel positief ontvangen. Daarnaast zijn er andere gemeenten geweest die informatie hebben opgevraagd bij het Loket. De app spreekt dus aan, maar over de stap naar zelfstandigheid moet blijkbaar goed nagedacht worden. Een verandering waar de gemeenten per 1 januari 2015 mee te maken hebben gekregen is de wettelijke verplichting vanuit de Jeugdwet van het vervoer naar de jeugdhulpaanbieder. Artikel 2.3, lid 2: Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover naar het oordeel van het college noodzakelijk in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. Het Loket Leerlingenvervoer heeft bij de gemeenten aangegeven dat het graag willen onderzoeken of aansluiting van vervoer voor de Jeugdwet bij het leerlingenvervoer mogelijk is en of dit een kostenbesparing oplevert. De EU-aanbesteding leerlingenvervoer voor het Loket Leerlingenvervoer loopt af aan het einde van dit schooljaar. De eerste verlengingsperiode loopt t/m 31 juli 2016, de tweede verlengingsperiode loopt af op 31 juli Het Loket heeft voorgesteld te verlengen voor één jaar. Gedurende deze periode wordt onderzocht of het leerlingenvervoer bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland kan worden ondergebracht. De voordelen van de vervoerscentrale zijn onder andere: meer invloed op ritplanning en kortere communicatielijnen waardoor er een kostenbesparing behaald kan worden en meer op kwaliteit kan worden gestuurd. Het Loket Leerlingenvervoer blijft alle ontwikkelingen in het vakgebied leerlingenvervoer nauw volgen. Daar waar zich kansen voordoen in het vergroten van de kwaliteit en het verlagen van de kosten worden deze opgepakt. Hierdoor blijft het Loket zich ontwikkelen en de vakkennis vergroten. Het voornemen is de huidige werkwijze voort te zetten voor de komende jaren. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

29 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

30 Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Programma 4. Overige projecten Baten Programma 4. Overige projecten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

31 1.3 Paragrafen Bedrijfsvoering Bureau Samenwerkingsverband In de loop van 2014 hebben zich enkele wisselingen in het personeelsbestand voorgedaan. Bij de vervulling van vacatures is als eerste geworven via de overige Zeeuwse overheden (de voormalig deelnemers van Zeeland Werkt) en is geprobeerd flexibiliteit aan te brengen. Dit laatste in verband met de herpositionering van het SWVO. Een aantal FTE s is nu ingevuld via detacheringen. In onderstaand schema is dit verduidelijkt: Onderdeel Aantal medewerkers FTE's Waarvan gedetacheerd Secretaris Beleid 5 5 4,67 4, Administratie 4 4 3,11 3,11 Financien 2 3 1,50 1,14 0,44 LL-vervoer 4 4 0,94 0,94 0,11 0,11 Totaal ,22 10,98 1,11 2,56 Voor de decentralisatie van de AWBZ is tijdelijk een projectleider aangesteld via een detachering vanuit de Provincie Zeeland. Deze medewerker is inbegrepen in het onderdeel Beleid. Deze detachering eindigde op 31 december Het Bureau Leerlingenvervoer werkt voor de gemeenten Goes, Noord- Beveland, Kapelle en Schouwen- Duiveland. Daarnaast levert het bureau diensten aan het CZW Bureau. Het CZW Bureau omvat in totaal 8,5 FTE. Voor het CZW Bureau gaat het om aansturing, personeelszaken en financiën. De secretaris van het SWVO is eindverantwoordelijk voor het CZW Bureau. Ontwikkelingen Het bestuur stemde voor 2013 in met een kostendekkende gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat. Voor het jaar 2014 en 2015 is afgesproken dat het Samenwerkingsverband zal trachten de bijdrage van de gemeenten voor het secretariaat zo laag mogelijk te houden door zo veel mogelijk gebruik te maken van reserves. Gezien de opgaven in het sociale domein worden vooralsnog geen besluiten genomen omtrent de organisatieveranderingen bij het SWVO. Voor de continuïteit van het werk van het Samenwerkingsverband is dit van belang. In 2014 ging alle aandacht uit naar de implementatie van de 3 decentralisaties. In de loop van 2015 zal, afhankelijk van de ontwikkelingen op het sociale domein, worden nagegaan welke organisatorische en daarmee samenhangende financiële keuzen nodig zijn voor het Samenwerkingsverband. Doelmatigheid Alle projecten die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Daarnaast is in 2013 een start gemaakt met het programma sociaal domein. Ook hiervoor is een werkplanning vastgelegd. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Voor de beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de GR wordt gewerkt met vaste en tijdelijke ambtelijke werkgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen getoetst. In 2013 is de structuur aangepast omwille van de inzet die nodig is voor de uitvoering van het programma sociale domein. Dit werd in 2014 voortgezet. Een aantal taken wordt voortaan niet meer via de werkgroepen uitgevoerd maar heeft in de programmastructuur voor het sociale domein een plaats gekregen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

32 Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Per kwartaal en voor sommige onderdelen per maand wordt een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten (onder andere in het kader van de verstrekte Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen). Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten. Betalingsverkeer verloopt geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) In mei 2011 is de PVT opgericht bij het SWVO. De PVT bestaat uit drie medewerkers. De PVT heeft regelmatig overlegd met de secretaris over de gang van zaken in de onderneming. De PVT maakt jaarlijks een eigen jaarverslag. College Zorg en Welzijn Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) fungeert het College Zorg en Welzijn (CZW) als portefeuillehouderoverleg welzijn en volksgezondheid, voor lokaal/ regionaal overstijgende onderwerpen. De portefeuillehouders Wmo van alle Zeeuwse gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Zeeland zijn hierin vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland. De secretaris van het SWVO is tevens secretaris van het CZW en als zodanig voorzitter van het ambtelijke vooroverleg. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. CZW bureau Het CZW bureau voert in opdracht van de 13 gemeenten in Zeeland beleidstaken uit. De deelnemende gemeenten nemen de kosten van dit bureau voor hun rekening. De Provincie Zeeland draagt financieel bij voor het ambtelijk secretariaat van het CZW. Via het CZW Bureau vindt de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering plaats op het terrein van: Anti discriminatie voorziening (ADV) Zeeland; Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ); Mantelzorgondersteuning; Project Jeugd en Alcohol; Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente). Op verzoek van de deelnemende gemeenten in het CZW treedt het SWVO vanaf 2009 op als werkgever voor de medewerkers van dit CZW bureau. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. De activiteiten van dit bureau worden in een apart jaarverslag verantwoord. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Om niet begrote/ onvoorziene kosten te dekken beschikt het SWVO over de reserve exploitatieresultaten. De reserve bedroeg op 31 december ,--. In 2013 muteerde de reserve niet. Bij de vaststelling van de begroting 2014 is besloten om de reserve Exploitatieresultaten in te zetten om de tekorten op de begroting van de kostenplaats Secretariaat 2014 en 2015 te dekken. De gemeenten hebben voor 2013 ingestemd met een kostendekkende bijdrage Secretariaat, maar wilden vanaf 2014 terug naar ongeveer het niveau van de bijdrage Om de exploitatie sluitend te kunnen voeren in 2014 en 2015, is de reserve Exploitatieresultaten ingezet. De reserve is in 2014 geheel besteed. In 2015 zal de reserve Toekomstvisie ook moeten worden aangewend voor het exploitatietekort van het secretariaat. Daarna heeft het SWVO geen buffers meer voor (onverwachte) tegenslagen. Tijdens de bespreking van de begroting 2014 is besloten dat er een toekomstvisie zal worden ontwikkelt. Er zal een beeld moeten worden geschetst van de toekomstige samenwerking op het brede welzijnsgebied. Daarbij zal los van de huidige structuren moeten worden besloten welke taken op welk niveau (lokaal, regionaal of provinciaal) moeten worden uitgevoerd. Daarna zal de samenwerkingsstructuur daarop moeten worden aangepast. In 2014 was er nog geen tijd voor het ontwikkelen van de toekomstvisie, omdat alle aandacht uitging naar de transitie van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Inmiddels is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie. Hierbij is het bureau KplusV ingeschakeld. De implementatie van de nieuwe visie op samenwerking wordt waarschijnlijk vanaf 2016 in gang gezet. Vanaf 2016 zal de gemeentelijke bijdrage weer op een kostendekkend niveau moeten liggen. Uit de te ontwikkelen toekomstvisie zal blijken welk niveau dat zal moeten zijn. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

33 Financiering Het financieel beheer is in 2014 uitgevoerd conform het, door het bestuur vastgestelde, Treasury statuut SWVO. In december 2013 werd echter het schatkistbankieren ingevoerd. Lagere overheden zijn vanaf dat moment verplicht om overtollige gemeentelijke) middelen over te hevelen naar het Ministerie van Financiën. Het beheren van overtollige liquide middelen is dus niet meer nodig. Het schatkistbankieren heeft ook tot gevolg gehad dat de renteopbrengsten fors zijn gedaald ten opzichte van Dit betekent dat het samenwerkingsverband nog meer afhankelijk is geworden van gemeentelijke bijdragen. Er was geen liquiditeits-/ financieringsbehoefte die het aantrekken van geld noodzakelijk maakte. Het SWVO heeft gemiddeld genomen liquide middelen over. Deze overtollige middelen moeten bij de schatkist worden aangehouden. Aangezien dit weinig rente oplevert, werd besloten om de bevoorschotting van de gemeenten aan het SWVO te wijzigen. De bevoorschotting aan het begin van het kwartaal werd vervangen door bevoorschotting per maand. Het Treasury statuut bepaalt dat in het kader van risicobeheer de aansprakelijkheid voor schulden bij gesubsidieerde instellingen moeten worden beperkt door controle van de jaarrekening van die instellingen. Deze controle vindt jaarlijks plaats in het kader van de definitieve vaststelling van het jaarsubsidie. Niet alle instellingen die van het SWVO subsidie ontvangen, zijn volledig afhankelijk van het subsidie. Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot: Programma Hoger dan begroot Lager dan begroot 1. Educatie 2. Wmo De Hulpmiddelen vertonen een lichte onderschrijding ten opzichte van de begroting (1,4%) De kosten van de Regiotaxi tonen zeer lichte (minder dan 1%) overschrijdingen. De kosten van trapliften waren 1.4% hoger dan begroot. De kosten van activiteiten in het kader van de decentralisaties Sociaal Domein en het aanstellen van de projectleider zijn 6,9% hoger dan De kosten van Hulp bij de Huishouding bleken gedurende het jaar lager te liggen dan de raming. Bij de begrotingswijziging werd de raming bijgesteld. Uiteindelijk waren de werkelijke kosten ongeveer 2% lager dan de bijgestelde begroting. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

34 Programma Hoger dan begroot Lager dan begroot begroot. De advieskosten waren hoger dan begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt door incidentele kosten van de aanbesteding trapliften. 3. Gezondheidsbeleid De kosten voor preventiebeleid waren hoger dan begroot. Er werden lokale activiteiten betaald, die worden gedekt uit niet bestede middelen voorgaande jaren. 4. Overige projecten De kosten van het Leerlingenvervoer waren 2,9% lager dan begroot. Kostenplaats Secretariaat De kosten van het secretariaat waren een fractie hoger (<1%) dan begroot. De baten van het secretariaat waren 0,6% lager dan begroot, vanwege lagere renteopbrengsten. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

35 2 Jaarrekening 2.1 Balans Balans per 31 december ACTIVA 1 Vaste activa 1.1 Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa deelname Taxicentrale Zeeuwsch- Vlaanderen 11 Totaal vaste activa Vlottende activa 2.1 Uitzettingen Vorderingen op gemeenten Deposito s Overige vorderingen Overige uitzettingen: Schatkistrekening Liquide middelen Bank Kas Overlopende activa Vooruit betalingen Totaal vlottende activa Totaal activa Jaarverslag en jaarrekening SWVO

36 Balans per 31 december PASSIVA 3 Vaste passiva 3.1 Eigen vermogen Algemene reserve: Reserve Exploitatieresultaten Bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal vaste passiva Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar Rekening courant verhouding met CZW Bureau Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva Jaarverslag en jaarrekening SWVO

37 2.2 Overzicht van baten en lasten 2014 Lasten Oorspronkelijke begroting 2014 Definitieve begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal lasten Baten Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves programma s Toevoeging/onttrekking reserves kostenplaats Gerealiseerde resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

38 2.3 Toelichting op de balans Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. In de financiële verordening van het SWVO is opgenomen dat wordt afgeschreven op activa. In de verordening wordt ook aangegeven welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Toelichting op de posten: Vaste activa 1.1 Vaste activa met economisch nut: Met ingang van 2007 worden nieuw aangeschafte vaste activa conform de financiële verordening van het SWVO geactiveerd op de balans en wordt er jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd: Tabel 16 Investeringen SWVO Investeringen 2014 Aanschafprijs Boekwaarden per 31 december Investeringen 2014 in: - Gebouw 0 - technische installaties 0 - Inventaris 0 - Automatisering Totaal investeringen Afschrijvingen in boekjaar Boekwaarden per 31 december In 2014 werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van software voor de administratie van Begeleiding. Vanwege deze nieuwe taak waren aanpassingen nodig. Ook in 2015 zullen nog aanpassingen nodig zijn. 1.2 Financiële vaste activa: In 2011 werd een belang genomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen voor een symbolisch bedrag van 1,--. Er vond een aanbesteding plaats voor de Regiotaxi, waarbij is besloten het vervoer en de planning van het vervoer los te koppelen. Het is de bedoeling dat de planning van het vervoer in eigen hand wordt gehouden. Daarom is deelgenomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

39 Per 1 december 2011 zijn preferente aandelen B met een nominale waarde van 1,-- per stuk aangekocht. De andere aandeelhouder is het Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze aandeelhouder bezit gewone aandelen A. Vlottende activa 2.1 Uitzettingen: Vorderingen op gemeenten: De kosten van het vervoer en de bijdrage aan het secretariaat worden aan de gemeenten gefactureerd. Per 13 maart 2015 waren alle facturen betaald. Deposito s Deze post heeft betrekking op gelden die bij de bank in deposito zijn gegeven. Vanwege het schatkistbankieren is het saldo minimaal. Overige vorderingen Deze post heeft betrekking op vorderingen die het SWVO heeft per eindejaar. Hieronder zijn de vorderingen groter dan 5.000,-- weergegeven: Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen Vorderingen groter dan 5.000,-- Bedrag Ter Weel, bijdrage pilot vervoer ABP, correctie betaling december TCR, correctie leerlingenvervoer CZW Bureau, verrekening betalingen Overige vorderingen lager dan 5.000, Totaal Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen respectievelijk verrekend, behalve de te ontvangen correctie van TCR. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen in mindering gebracht op de factuur voor het gebruik van het informatiesysteem, de module beheer leerlingenvervoer. Overige uitzettingen De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Balanswaarde Balanswaarde Vorderingen op openbare lichamen (gemeenten) Uitzettingen in s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen Overige uitzettingen (deposito s) Totaal Vanaf 31 december 2013 zijn alle lagere overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Ook het SWVO is verplicht mee te doen aan het schatkistbankieren. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden, is voor 2014 bepaald op ,--. De gerealiseerde drempel was in 2014 als volgt: Kwartaal Gerealiseerd drempelbedrag Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

40 Vierde kwartaal Totaal Liquide middelen: Bank en kas Deze post betreft de rekening-courant rekeningen bij de bank en het saldo van de kleine kas. De saldi rekening-courant zijn in overeenstemming met de rekening-courantafschriften. 2.3 Overlopende activa: Deze post bevat vooruitbetaalde kosten die in 2014 zijn betaald, maar betrekking hebben op 2015 Vaste passiva 3.1 Eigen Vermogen: Reserve exploitatieresultaten Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 dat deze reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de uitgekeerde subsidies na aftrek van de rijksbijdragen. Omdat het bedrag aan uitgekeerde subsidies lager is geworden, wordt de limiet lager. Eind 2013 overschreed het saldo van de reserve de limiet. Het bestuur besloot daarop om een bedrag van ,-- over te boeken naar de reserve Toekomstvisie. In de begroting was opname van de reserve geraamd om de exploitatie van het secretariaat sluitend te maken. Het saldo van de reserve per einde 2014 is derhalve nihil. De mutaties van de reserve exploitatieresultaten in 2014 hebben een incidenteel karakter. Tabel 18 Reserve Exploitatieresultaten Verloop reserve exploitatieresultaten Beginsaldo Overboeking naar reserve Toekomstvisie Onttrekking voor negatief resultaat Eindsaldo per 31 december Bestemmingsreserves Het saldo van de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd: Tabel 19 Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves Reserve Ziektevervanging Reserve Opleidingen Reserve Kennisverbreding Reserve Afschrijvingen Reserve Cultuureducatie Reserve Toekomstvisie Totaal De mutaties in de reserves Afschrijvingen en Ziektevervanging zijn structureel. De overige mutaties hebben een incidenteel karakter. Reserve ziektevervanging Bij het instellen van de reserve besloot het bestuur deze reserve te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van 437,-- aan rente toegevoegd (Zie Programma 1 Secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december ,--. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2014 was als onderstaand: Jaarverslag en jaarrekening SWVO

41 Tabel 20 Reserve ziektevervanging Verloop reserve ziektevervanging Beginsaldo Toevoeging rente Eindsaldo per 31 december Reserve opleidingen Vanaf 2002 is de werkgever volgens de CAO verplicht voor ieder personeelslid een persoonlijk opleidingsplan vast te stellen. In 2001 besloot het bestuur om een reserve te vormen voor opleidingen. In 2014 muteerde deze reserve niet. Reserve kennisverbreding Ten laste van het positief saldo 2004 werd een reserve gevormd voor het organiseren van symposia, studiedagen etc. In 2014 muteerde deze reserve niet: Reserve Afschrijvingen Het saldo van de reserve Afschrijvingen werd tot 2011op het niveau van de boekwaarden van de vast activa gehouden, zodat toekomstige afschrijvingen niet ten laste van de exploitatie zouden komen. Sindsdien lukt dat niet meer. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 21 Reserve afschrijvingen Reserve Afschrijvingen Beginsaldo Toevoeging vanuit reserve Wmo projecten Onttrekking voor afschrijvingslasten Saldo per 31 december Reserve Wmo projecten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 werd besloten het saldo van de reserve toe te voegen aan de reserve Afschrijvingen. De reserve muteerde in 2014 niet. Tabel 22 Reserve Wmo projecten Reserve Wmo projecten Beginsaldo Overboeken naar Reserve Afschrijvingen Saldo per 31 december 0 0 Reserve cultuureducatie De reserve cultuureducatie wordt gebruikt om armslag te hebben bij het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Het saldo muteerde in 2014 niet. Reserve frictiekosten KV Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 werd ten laste van het positief saldo 2007 een bedrag gereserveerd om eventuele frictiekosten in verband met het beëindigen van de subsidiering van de Kunstzinnige Vorming te kunnen betalen. In 2012 werd het subsidie aan het ROC vastgesteld en uitbetaald. Tijdens de bestuursvergadering van 19 december 2012 werd besloten over de besteding van het restant van het subsidie. Tabel 23 Reserve frictiekosten Reserve Frictiekosten KV Beginsaldo Onttrekking voor incidenteel subsidie Kunstuitleen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

42 Toevoeging restant aan reserve Toekomstvisie Saldo per 31 december 0 0 Reserve Toekomstvisie Bij de vaststelling van de jaarrekening besloot het bestuur om een reserve Toekomstvisie in te stellen. De bijdrage van de gemeenten aan de kostenplaats secretariaat is te laag om alle kosten te dekken. In het verleden werd een deel van de kosten gedekt door bijdragen van derden en rentebaten. Beide baten zijn fors lager geworden. De gemeenten hebben er mee ingestemd om de bijdrage 2013 kostendekkend te maken, maar daarbij wel aangetekend dat dit een tijdelijke ophoging is. Het SWVO zal dus moeten reorganiseren. Daarbij gaf het bestuur aan dat de toekomst van het SWVO in samenhang met de GR de Bevelanden moet worden bezien. Kort gezegd zullen bezuinigingen moeten worden gerealiseerd door samenwerking/fusie met GR de Bevelanden. Om armslag te hebben om tot een nieuwe situatie te komen, besloot het bestuur een reserve Toekomstvisie in te stellen. Het positief saldo 2013 en het restant van de reserve Frictiekosten KV werden aan de reserve toegevoegd. Bovendien werd een bedrag van ,-- uit de reserve Exploitatieresultaten overgeheveld. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 24 Reserve toekomstvisie Reserve Toekomstvisie Beginsaldo Toevoeging positief saldo v.j Toevoeging uit reserve Exploitatieresultaten Toevoeging restant reserve Frictiekosten KV Saldo per 31 december Resultaat 2014 uit Overzicht van baten en lasten Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 om het batig saldo 2013 als volgt te verdelen: Tabel 25 Besteding batig saldo 2013 Besteding positief saldo 2013 Toevoeging aan reserve Toekomstvisie Bestemd voor uitgaven Sociaal Domein Totaal Het (batig) saldo 2014 van ,-- is afzonderlijk op de balans opgenomen. Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar Rekening courant verhouding CZW Bureau: Het SWVO beheert de bankrekeningen van het CZW Bureau. De tegoeden hierop staan op naam van het SWVO, maar zijn een vordering van het CZW Bureau op het SWVO. Overige schulden: De overige schulden betreffen crediteuren en nog te betalen bedragen. Deze post betreft ook de verrekening van de betaalde voorschotten over 2014 met de gemeenten. Per saldo hebben de gemeenten een bedrag van ,-- terug te ontvangen. In de bijlage is de uitsplitsing van dit bedrag weergegeven. Het saldo Crediteuren betreft rekeningen, die in 2015 werden betaald, maar betrekking hebben op Deze zijn in de resultatenrekening 2014 verantwoord bij de betreffende kostensoort. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

43 Per eind mei 2015 zijn alle nog te betalen bedragen afgehandeld behoudens de volgende bedragen: Tabel 26 Netto vlottende schulden Netto vlottende schulden Saldo Gemeenten, verrekeningen Deloitte, accountantskosten Borsele, detachering december SMWO, restant subsidie woonkansen te betalen na vaststelling Indigo, restant subsidie psychosociaal te betalen na vaststelling ROC, ophoging Participatiebudget i.v.m. indexering, te betalen na vaststelling 256 TCR, 4 e kwartaal equipement 143 Totaal Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bedragen Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers is vastgelegd. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd: Tabel 27 Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen: Preventiebeleid Gezondheidsbeleid Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJGs Woonkansen Frictiekosten detachering Totaal Preventiebeleid De nog te besteden middelen voor preventiebeleid middelengebruik worden vanaf 2010 per gemeente gelabeld, omdat met ingang van 2010 ook de gemeente Schouwen-Duiveland deelneemt. De nog te besteden middelen van vóór 2010 zijn voor de overige gemeenten. De middelen kunnen ook worden aangewend voor lokale activiteiten. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 28 Vooruit ontvangen preventiebeleid Vooruit ontvangen Preventiebeleid Beginsaldo Onttrekking voor lokale activiteiten Toevoeging niet bestede regionale middelen Saldo per 31 december Het saldo is als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 29 Verdeling preventiebeleid Verdeling over de gemeenten Eindsaldo Mutaties Beginsaldo Regionaal deel (voor projecten Jeugd en Alcohol) Borsele Goes Kapelle Jaarverslag en jaarrekening SWVO

44 Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland 0 0 Tholen Totaal Gezondheidsbeleid De niet bestede middelen voor psychische en psychosociale problematiek zijn als nog te besteden middelen Gezondheidsbeleid opgenomen op de balans. De bijdrage werd ontvangen van alle zeven Oosterschelde gemeenten. In 2014 muteerde het saldo niet: Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG s Na de oprichting van de CJG's hebben de gemeenten het SWVO gevraagd de financiering van de regionale samenwerking uit te voeren. Het SWVO betaalt de kosten en int de bijdrage van de gemeenten. In 2014 werd niet het gehele begrote bedrag besteed omdat een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar Het saldo muteerde in 2014 is als volgt: Tabel 30 Regionale samenwerking CJG's Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG s Beginsaldo Toevoeging niet bestede regionale middelen Saldo per 31 december Woonkansen De niet bestede bijdrage van de gemeenten voor het woon(her)kansenplan zijn opgenomen. In 2014 muteerde het saldo als volgt: Tabel 31 Woonkansen Woonkansen Beginsaldo Terugvordering na vaststelling subsidie Saldo per 31 december Frictiekosten detachering Een aantal jaren was een medewerker van de provincie Zeeland gedetacheerd bij het SWVO. De detacheringsperiode liep af per 31 december De medewerker werd benoemd in de openstaande vacature beleidsadviseur Begeleiding. Het SWVO had vacatureruimte voor 0,8 FTE. De betreffende medewerker had een fulltime contract bij de provincie, maar was boventallig. De provincie zou bij ontslag van de betreffende medewerker frictiekosten hebben gehad en was daarom bereid een vergoeding te betalen aan het SWVO om het verschil in formatieomvang voor een aantal jaren te compenseren. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 32 Frictiekosten detachering Frictiekosten detachering Beginsaldo 0 0 Bijdrage provincie Zeeland Saldo per 31 december Jaarverslag en jaarrekening SWVO

45 Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2014 en de niet opgenomen verlofen overuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van ,--. Vanaf 1 januari 2008 wordt het pand Stationspark 27 e gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december Jaarverslag en jaarrekening SWVO

46 2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten 2014 Overzicht van baten en lasten Programma Educatie Oorspronkelijke begroting 2014 Definitieve begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten ROC Subsidie Educatie ROC, incidenteel subsidie educatie Totaal subsidie educatie ZMS, subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM ZMS, vaststelling projectsubsidie v.j Totaal projectsubsidie cultuureducatie PM Subsidie Jeugd Theater School Zeeland Advieskosten ROC, frictiekosten KV Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor educatie Uit nog te besteden middelen WEB Totaal educatie Bijdragen gemeenten Bijdrage Provincie Zeeland project cultuureducatie PM Provincie Zeeland, vaststelling subsidie v.j Totaal bijdrage Provincie Zeeland Baten bedrijfsvoering Totaal baten Jaarverslag en jaarrekening SWVO

47 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat Educatiegelden De bijdrage voor educatie wordt via de gemeenten ontvangen. Het ontvangen bedrag werd in zijn geheel ingezet bij het ROC Zeeland. Met het ROC werd afgerekend over Cultuureducatie Van Provincie Zeeland werd een projectsubsidie ontvangen voor cultuureducatie. Dit subsidie werd ingezet bij het Centrum KCE. In de jaarrekening is het ontvangen voorschot opgenomen als bijdrage voor De subsidietoekenning voor het project 2013 werd door Provincie Zeeland definitief vastgesteld. Per saldo resulteerde dit in een nabetaling van ,--. Het projectsubsidie aan ZMS werd vervolgens ook definitief vastgesteld. JTSZ Het subsidie werd volgens de begroting toegekend. Met de Jeugdtheaterschool werd afgerekend over Dit leidde niet tot nabetalingen. Toevoeging/onttrekking aan reserves In 2014 werden geen gelden uit reserves ingezet. Resultaat programma Het resultaat van het programma Educatie is als volgt opgebouwd: Tabel 33 Resultaat programma educatie Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Saldo advieskosten Totaal resultaat programma Jaarverslag en jaarrekening SWVO

48 Overzicht van baten en lasten Programma Wmo Lasten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Kosten Hulpmiddelen Kosten Regiotaxi Kosten Trapliften Kosten Hulp bij de Huishouding Project Transitie Begeleiding naar Wmo PM Aanstelling projectleider Sociaal Domein Incidentele kosten Sociaal Domein PM Kosten activiteiten Sociaal Domein Advieskosten Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Uit vooruit ontvangen middelen v.j Overige baten Bijdragen overige Zeeuwse gemeenten aan activiteiten Begeleiding Baten bedrijfsvoering Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat Hulpmiddelen Op 1 april 2012 is het nieuwe contract voor de levering van hulpmiddelen ingegaan. Binnen het nieuwe contract is een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Hieronder wordt een uitsplitsing gegeven van de totale kosten van hulpmiddelen: Jaarverslag en jaarrekening SWVO

49 Tabel 34 Kosten hulpmiddelen Kostenpost hulpmiddelen Bedrag Aankoopkosten Kosten aankopen Persoonsgebonden aanpassingen Kosten depotverstrekkingen Herverstrekkingskosten Persoonsgebonden aanpassingen Onderhoudskosten Preventief onderhoud Correctief onderhoud Huur hulpmiddelen Verschroten hulpmiddelen Verkopen Boetes Totaal De verdeling van de kosten hulpmiddelen over de gemeenten is als volgt: Tabel 35 Kosten hulpmiddelen per gemeente Gemeente Aankopen Herverstrekkingskosten Onderhoud Huur Veschroten Verkopen Boetes Subtotaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal In de onderstaande tabel is weergegeven welke verrekeningen van boekwaarden hebben plaatsgevonden in verband met verstrekkingen van de ene gemeente naar de andere via het depot. Tabel 36 Onderlinge verrekening hulpmiddelen Gemeente Subtotaal Onderlinge Verrekeningen Bijdrage gemeenten Betalen Ontvangen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

50 Regiotaxi In februari 2010 gaf de Belastingdienst te kennen dat de gemeenten voor het vervoer beschouwd kunnen worden als ondernemer. De gemeenten dragen BTW af over de ontvangen eigen bijdragen (de omzet) en mogen de betaalde BTW op de kosten in aftrek brengen. De kosten zijn daarom weergegeven exclusief BTW. De gemeenten dienen de facturen van het SWVO te betalen inclusief BTW. Voor de uitvoering van het vervoer is een contract afgesloten met TCR. Naast deze kosten zijn er bijkomende kosten, b.v. voor het drukken van folders. De totale vervoerskosten 2014 zijn als volgt opgebouwd: Tabel 37 Vervoerskosten Kostenpost Bedrag Vervoerskosten Overige kosten: Kosten Taxicentrale Kosten pasjes Tolgelden Elektrisch vervoer Eigen risico elektrisch vervoer Netto kosten Pilot Ter Weel Correctie EB Overige kosten (drukwerk etc.) Subtotaal Opbrengst eigen bijdrage Totale kosten Vervoer (excl. BTW) De kosten en baten van het vervoer zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 38 Vervoerskosten per gemeente Gemeente Vervoerskosten Overige kosten Eigen Bijdragen Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal De eigen bijdragen van cliënten worden door de vervoerder geïnd en via het SWVO doorbetaald aan de gemeenten. Trapliften Deze post bevat de kosten van de aanschaf van trapliften en van de afgesloten contracten voor het onderhoud van trapliftinstallaties bij Wmo-cliënten thuis. Ook zijn de kosten opgenomen van reparaties die buiten het contract vallen. De kosten van onderhoud en aanschaf trapliften zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 39 Kosten aankoop en onderhoud trapliften Gemeente Aankopen Onderhoud Totaal trapliften Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Jaarverslag en jaarrekening SWVO

51 Tholen Totaal Kosten Hulp bij de Huishouding Het SWVO voert voor de gemeenten voor de HH de backoffice taken uit en verricht de betalingen. Indien de zorgaanbieders te laat factureren wordt een boete opgelegd. De kosten waren in 2013 als volgt: Tabel 40 Kosten hulp bij de huishouding Kosten HH Huishoudelijke Hulp Kosten controle CAK bestanden 0 Boeteclausule Totaal HH De kosten van HH zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 41 Kostenverdeling HH per gemeente Gemeente Kosten HH Kosten CAK Boeteclausule Totaal bestanden Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Kosten activiteiten Sociaal Domein Deze post bevat de volgende kosten: Tabel 42 Kosten Sociaal Domein Kosten Sociaal Domein Werkopdrachten Sociaal Domein, Project risicopro Programma kosten Inspraak Burgerparticipatie 253 Communicatie Project Wmo Subtotaal Bestemming positief saldo Kosten projectleider Sociaal Domein Totaal te betalen door gemeenten De kosten van het Sociaal Domein worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal en zijn als volgt over de gemeenten te verdelen: Tabel 43 Kosten Sociaal Domein per gemeente Gemeente Kosten Begeleiding (incl. projectleider) Borsele Goes Jaarverslag en jaarrekening SWVO

52 Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Advieskosten Deze post bevat de volgende kosten: Tabel 44 Advieskosten Wmo Advies kosten Stimulansz, abonnement Wmo Dingo, ontwerp flyer HH 515 Boon, training Wmo-consulenten Inkoopbureau Goes, aanbesteding trapliften Overige kosten 446 Totaal De advieskosten worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal. De post advieskosten is als volgt over de gemeenten te verdelen: Tabel 45 Verdeling advies en controlekosten Gemeente Advieskosten Borsele Goes Kapelle 764 Noord-Beveland 461 Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Een totaal overzicht van alle Wmo-kosten per gemeente is in de bijlage opgenomen. Daar is ook opgenomen welke bedragen met de gemeenten te verrekenen zijn. Per saldo resteert een door de gemeenten terug te ontvangen bedrag van ,--. Resultaat programma Het resultaat van het programma Wmo is als volgt opgebouwd: Tabel 46 Resultaat programma Wmo Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Totaal resultaat programma Jaarverslag en jaarrekening SWVO

53 Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid Oorspronkelijke begroting 2014 Definitieve begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten SMWO, subsidie AMW Eenmalig subsidie voor innovatieprojecten Kosten Woon Kansen Plan Naar Vooruit ontvangen middelen v.j Totaal woonkansen Kosten regionaal preventiebeleid Kosten lokale activiteiten PM Naar vooruit ontvangen middelen Totaal preventiebeleid Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering nota Gezondheidsbeleid: PM PM 0 Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten AMW Bijdrage gemeenten woonherkansen Preventiemiddelengebruik Bijdragen gemeenten Uit nog te besteden middelen voor lokale activiteiten Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Vooruit ontvangen middelen v.j. voor gezondheidsbeleid PM PM 0 0 Baten bedrijfsvoering Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Jaarverslag en jaarrekening SWVO

54 Gerealiseerde resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

55 AMW Het beschikbare budget voor AMW werd niet geheel ingezet voor de reguliere werkzaamheden. Er werd ruimte gehouden voor innovatieve projecten. Die ruimte is benut voor de driejarige pilot Sociale Verbindingen. Woon(her)kansen In de loop van 2012 werden nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van woon(her)kansen. De deelnemende partners zullen ieder een gelijk deel van de kosten bijdragen. De bijdrage wordt niet meer via het SWVO maar rechtstreeks aan het SMWO overgemaakt. Het subsidie wordt toegekend op basis van een vast bedrag per verrichtte prestatie. Met het SMWO moet nog worden afgerekend over Preventiebeleid middelengebruik In de loop van 2013 werd besloten de regionale preventieactiviteiten te clusteren. Met Indigo werden afspraken gemaakt over zowel de lokale als de regionale activiteiten. Ook de regionale inzet van provinciale middelen via het CZW worden in het totaalpakket betrokken. De middelen van het CZW worden rechtstreeks aan Indigo overgemaakt. Een klein deel van de middelen werd niet besteed en wordt gereserveerd voor besteding in volgende jaren. Psychische en psychosociale problematiek De middelen voor psychische en psychosociale problematiek worden ingezet bij Indigo. De inzet wordt bepaald op basis van aan activiteiten te besteden uren tegen een vaste uur-prijs. Uitvoering nota Gezondheidsbeleid In 2014 werden geen activiteiten uitgevoerd. Resultaat programma Het resultaat van het programma Gezondheidsbeleid is als volgt opgebouwd: Tabel 47 Rresultaat programma gezondheidsbeleid Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Saldo AMW Totaal resultaat programma Jaarverslag en jaarrekening SWVO

56 Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten Oorspronkelijke begroting 2014 Definitieve begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Subsidie Kunstuitleen Kosten regionale samenwerking CJG's Naar nog te besteden middelen Totaal Jeugdbeleid Kosten Leerlingenvervoer Bureaukosten Leerlingenvervoer Totaal Leerlingenvervoer Pilot openbaar vervoer en Wmo in avonduren Doorbelaste kosten bedrijfsvoering Totaal pilot Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Kunstuitleen 0 Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG s Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Overige bijdragen Totaal Leerlingenvervoer Provincie, bijdrage pilot vervoer Eigen bijdragen cliënten pilot vervoer Totaal pilot openbaar vervoer Baten bedrijfsvoering Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

57 Kosten Jeugdbeleid De CJG s hebben een regionale samenwerking opgezet. Op verzoek van de gemeenten worden de regionale kosten via het SWVO betaald. Niet alle geplande activiteiten konden in 2014 worden uitgevoerd; een deel werd verschoven naar De niet bestede middelen worden gereserveerd voor besteding in Leerlingenvervoer Het contract voor het leerlingenvervoer wordt vanaf september 2007 via het SWVO geregeld. Er nemen vier gemeenten aan deel, de overige gemeenten regelen het leerlingenvervoer zelf. Voor de uitvoering van de taak is het Loket Leerlingenvervoer opgezet. Afgesproken werd dat de personeelslasten en de kosten van het administratieve systeem apart bij de vier gemeenten in rekening worden gebracht. De overige bureaukosten, zoals huisvesting en aansturing worden niet doorbelast naar het Loket. De bureaukosten worden naar rato van het aantal beschikkingen over de gemeenten verdeeld. De kosten zijn als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 48 Kosten leerlingenvervoer per gemeente Leerlingenvervoer Kosten vervoer Vervoersvergoedingen Totaal vervoerskosten Bureaukosten Totale kosten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal 0 Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten als volgt: Tabel 55 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente Tabel 49 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente Leerlingenvervoer Totale kosten Eigen bijdragen Netto kosten Borsele Goes ,99 Kapelle ,95 Noord-Beveland ,76 Reimerswaal Schouwen-Duiveland ,26 Tholen TOTAAL Pilot openbaar vervoer in de avonduren Voor de provincie Zeeland wordt een pilot uitgevoerd waarbij tijdens de avonduren het openbaar vervoer wordt gecombineerd met Wmo-vervoer. De pilot zou per september 2011 eindigen, maar werd verlengd tot en met De provincie betaalt een vaste bijdrage. Intern werden secretariaatskosten doorbelast. De uitvoering van de pilot leverde een positief resultaat op van ,--. Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Jaarverslag en jaarrekening SWVO

58 Tabel 50 Resultaat programma overige projecten Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Saldo pilot openbaar vervoer in de avonduren Totaal resultaat programma Jaarverslag en jaarrekening SWVO

59 2.5 Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn. De detachering van de projectleider decentralisatie AWBZ Begeleiding wordt aangemerkt als incidenteel. De detachering omvat alleen de voorbereiding op de decentralisatie. In 2013 werd besloten de bijdrage van de gemeenten aan het Secretariaat te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de verhoging alleen voor het jaar 2013 zou gelden. Uit het overzicht blijkt dat structurele kosten van het Secretariaat worden gedekt uit incidentele middelen. Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten Programma Activiteit Lasten Baten Lasten Baten Programma 1 Educatie Kosten Educatie, incidenteel subsidie ROC Programma 2 Wmo Kosten activiteiten decentralisatie AWBZ Kosten aanstelling projectleider Sociaal Domein Kosten activiteiten programma Sociaal Domein Kosten aanbestedingen (in Advieskosten) Programma 3 Gezondheidsbeleid AMW, Ontwikkeltraject Sociale Verbindingen Programma 4 Overige projecten Kunstuitleen, incidenteel subsidie Kostenplaats Secretariaat Salarislasten projecten Kosten detachering projectleider decentralisatie AWBZ Advieskosten (formatie omvang) Gemeenten incidentele ophoging bijdrage Secretariaat TOTAAL Jaarverslag en jaarrekening SWVO

60 2.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2014 tot een maximum van ,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 52 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen Naam functionaris F.W. Witkam Functie Secretaris Duur dienstverband v.a Omvang dienstverband 1 FTE WNT beloning Belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 53 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur Naam: A B lid D B lid Periode Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter X X v.a Dhr. A. van der Reest X X v.a Dhr. J. Harmsen X X v.a Mevr. drs. C.T. Miermans X gehele jaar Mw. A. Slenter X v.a Dhr. M. Kleppe X v.a Dhr. C. van den Bos X v.a Dhr. J.J.L. de Kunder X X tot Dhr. L.F. Kosten, voorzitter X X v.a Dhr. J. de Pooter X X v.a Dhr. C.M. van der Weele X v.a Dhr. G.E. Houtekamer X v.a Dhr. J. Oudesluijs x v.a Jaarverslag en jaarrekening SWVO

61 2.7 SISA Bijlage SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G5B Wet participatiebudget (WPB)_deel openbaar lichaam 2014 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die Besteding (jaar T) participatiebudget Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's Baten (jaar T) (niet-rijk) participatiebudget Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc s gemeente invullen Wet participatiebudget (WPB) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Reservering besteding van educatie bij roc s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G5B / 01 Indicatornummer: G5B / 02 Indicatornummer: G5B / 03 Indicatornummer: G5B / 04 Indicatornummer: G5B / 05 Indicatornummer: G5B / 06 Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen Duiveland Tholen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

62 Bijlage Samenstelling bestuur Vertegenwoordiger Periode Gemeente Dhr. J.J.L. de Kunder Tot lid; vanaf voorzitter Reimerswaal Mevr. drs. C.T. Miermans gehele jaar Borsele Dhr. A. van der Reest v.a Goes Dhr. M. Kleppe v.a Kapelle Mw. A. Slenter v.a Noord-Beveland Dhr. C. van den Bos v.a Schouwen-Duiveland Dhr. J. Harmsen v.a Tholen Dhr. L.F. Kosten, voorzitter Tot Kapelle Dhr. J. de Pooter Tot Goes Dhr. C.M. van der Weele Tot Noord-Beveland Dhr. G.E. Houtekamer Tot Schouwen-Duiveland Dhr. J. Oudesluijs Tot Tholen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

63 Samenstelling bureau secretariaat Naam Functie Dhr. drs. F. Witkam Dhr. P. Verburg Secretaris Beleidsadviseur Mevr. M. Plugge Beleidsadviseur (tot ) Mevr. drs. S. Ummels Mevr. drs. K. Jonker Dhr. drs. T. Terlouw Beleidsadviseur Beleidsadviseur Projectleider decentralisatie AWBZ (gedetacheerd) Dhr. M. de Kok Beleidsadviseur (gedetacheerd; v.a ) Mevr. E. Vree Egberts Financieel beleidsadviseur Dhr. R. van Sliedregt Financieel medewerker (tot ) Mevr. N. Slabbekoorn Secretariaatsmedewerker (tot ) Mevr. M. Kempees Mevr. M. Jansen Mevr. E. Gubbels Mevr. C. Slijkhuis Mevr. H. van den Berg Secretariaatsmedewerker Secretariaatsmedewerker Secretariaatsmedewerker Medewerker leerlingenvervoer Medewerker leerlingenvervoer Jaarverslag en jaarrekening SWVO

64 Kostenplaats Secretariaat LASTEN Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten BATEN Bijdragen gemeenten voor secretariaat Vergoeding secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 54 Personele kosten secretariaat Personele kosten Begroting Realisatie Totale salarislasten Door te belasten aan Loket Leerlingenvervoer Door te belasten aan CZW Salarislasten secretariaat Kosten detacheringen Kosten detachering projectleider AWBZ Kosten overige detacheringen Ontvangen uitkeringen en correcties Doorbelasting naar kosten Sociaal Domein Totaal salarislasten Kosten inhuur ziekte- en re-integratie begeleiding Kosten salarisadministratie Werving en selectie Secundaire arbeidsvoorwaarden personeel Reis- en verblijfkosten Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan Jaarverslag en jaarrekening SWVO

65 Totaal personele kosten Salariskosten De totale salariskosten zijn inclusief de kosten van het cafetariamodel en uitbetaalde overuren. Reis- en verblijfkosten De reiskosten zijn inclusief de reiskosten van de projectleider decentralisatie AWBZ. 2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 55 Huisvestingskosten secretariaat Huisvestingskosten Begroting Realisatie Huur en energie Schoonmaakkosten Verzekeringen en overige lasten Onderhoud inventaris en gebouw Afschrijvingslasten Aanschaf inventaris (niet activeren) Totaal huisvestingskosten Aanschaf inventaris In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Investeringen boven het limietbedrag zijn als activa opgenomen op de balans. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. 3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 56 Organisatiekosten secretariaat Organisatiekosten Begroting Realisatie Fotokopieën Kantoorartikelen Abonnementen Telefoonkosten Portokosten Advies en -controlekosten Bankkosten Vergaderkosten Deelname Zeeuwse ombudsman Onvoorzien/attenties Totaal organisatiekosten Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 57 Automatiseringskosten Automatiseringskosten Begroting Realisatie Onderhoud en beheer automatisering Aanschaf en vervanging Afschrijvingslasten automatisering Jaarverslag en jaarrekening SWVO

66 Totaal automatiseringskosten Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. Aanschaf automatisering In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Het betreft o.a. de aanschaf van een Ipad, geheugenuitbreiding, harddisk, terminal. 5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 58 Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Vergoedingen secretariaatskosten De vergoedingen voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 59 Vergoeding secretariaatskosten Vergoeding secretariaatskosten vanuit Vergoeding voor werkzaamheden voor CZW Bureau Provincie, bijdrage administratie pilot openbaar vervoer Overige bijdragen 400 Totaal Toevoeging/ onttrekking reserves Per saldo werd voor een bedrag van ,-- uit reserves geput. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Tabel 60 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat Toevoegingen en onttrekking aan reserves realisatie Toevoeging aan reserve Ziektevervanging -443 Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan de reserve Exploitatieresultaten Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

67 Overzicht bijdragen van gemeenten 2014 Gemeente Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten Secretariaat Bureaukosten TOTAAL LL-vervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten educatie Gemeente Educatie Cultuureducatie Jeugdtheaterschool Advies Totaal Bevoorschot voor educatie Verrekenen educatie Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Jaarverslag en jaarrekening SWVO

68 Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Hulpmiddelen Vervoer* Trapliften HH Sociaal Domein Advies TOTAAL Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal , , * De kosten van het vervoer zijn exclusief BTW minus de ontvangen eigen bijdragen. Gemeente Te betalen zonder Regiotaxi Bevoorschot Te verrekenen Correcties en oninbare EB vervoer Totaal te verrekenen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

69 Uitsplitsing bijdrage gezondheidsbeleid Gemeente AMW Woonkansen Regionaal preventiebeleid Psychische en psychosociale problematiek Totaal Bevoorschot Verrekenen Borsele , Goes , Kapelle , Noord-Beveland , Reimerswaal , Schouwen-Duiveland , Tholen , TOTAAL De verrekening betreft woonkansen. Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Regionale samenwerking Leerlingenvervoer Totaal Bevoorschot Verrekenen CJG s (zonder secretariaat) Borsele Goes Kapelle Noord Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Jaarverslag en jaarrekening SWVO

70 Gemeente Bureaukosten LL-vervoer Reeds betaald Te verrekenen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Totaal te verrekenen Gemeente Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer Totaal te verrekenen (te factureren) Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Jaarverslag en jaarrekening SWVO

71 Lijst met tabellen Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT Tabel 2 Aantal deelnemers NT Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente... 6 Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente... 9 Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Tabel 8 Aantal verstrekte huurvoorzieningen Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december Tabel 12 Aantal pashouders die in 2014 hebben gereisd Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften Tabel 15 Kosten van het onderhoud Tabel 16 Investeringen SWVO Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen Tabel 18 Reserve Exploitatieresultaten Tabel 19 Bestemmingsreserves Tabel 20 Reserve ziektevervanging Tabel 21 Reserve afschrijvingen Tabel 22 Reserve Wmo projecten Tabel 23 Reserve frictiekosten Tabel 24 Reserve toekomstvisie Tabel 25 Besteding batig saldo Tabel 26 Netto vlottende schulden Tabel 27 Vooruit ontvangen bedragen Tabel 28 Vooruit ontvangen preventiebeleid Tabel 29 Verdeling preventiebeleid Tabel 30 Regionale samenwerking CJG's Tabel 31 Woonkansen Tabel 32 Frictiekosten detachering Tabel 33 Resultaat programma educatie Tabel 34 Kosten hulpmiddelen Tabel 35 Kosten hulpmiddelen per gemeente Tabel 36 Onderlinge verrekening hulpmiddelen Tabel 37 Vervoerskosten Tabel 38 Vervoerskosten per gemeente Tabel 39 Kosten aankoop en onderhoud trapliften Tabel 40 Kosten hulp bij de huishouding Tabel 41 Kostenverdeling HH per gemeente Tabel 42 Kosten Sociaal Domein Tabel 43 Kosten Sociaal Domein per gemeente Tabel 44 Advieskosten Wmo Tabel 45 Verdeling advies en controlekosten Tabel 46 Resultaat programma Wmo Tabel 47 Rresultaat programma gezondheidsbeleid Tabel 48 Kosten leerlingenvervoer per gemeente Tabel 49 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente Tabel 50 Resultaat programma overige projecten Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten Tabel 52 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen Tabel 53 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur Tabel 54 Personele kosten secretariaat Tabel 55 Huisvestingskosten secretariaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

72 Tabel 56 Organisatiekosten secretariaat Tabel 57 Automatiseringskosten Tabel 58 Bijdrage gemeenten Tabel 59 Vergoeding secretariaatskosten Tabel 60 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

73

74

75