Ondernemingsplan HIS Wellnesscentrum Vak: Ondernemingsplan Blok: 1.4 Docent: Rob Panneman Datum: 7 juni 2013 Door: Jasmijn Voor in t Holt & Manon van der Veen
Voorwoord Onze namen zijn Jasmijn Voor in t Holt en Manon van der Veen. Wij zijn eerstejaars studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en Management aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool te Groningen. Van onze opleiding kregen wij de opdracht een ondernemingsplan te schrijven voor een fitnesscentrum. We hebben ervoor gekozen om een fitnesscentrum in de gemeente Enschede op te zetten. Daarbij zijn wij op het innovatieve idee gekomen om een nachtelijk fitnesscentrum te starten met de naam HIS Wellnesscentrum. In dit ondernemingsplan is het idee voor dit fitnesscentrum verder uitgewerkt. Graag willen wij onze dank uiten aan Barry Klous. Hij is manager van Miller Sports, dit is een fitnesscentrum in Zaandam dat voorheen 24 uur per dag geopend was. Met hem hebben we een interview afgenomen over het fitnesscentrum Miller Sports. We wensen u veel lees plezier! Groningen, 6 juni 2013 1
Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktonderzoek... 4 2.1 DESTEP-analyse... 4 2.2 Concurrentieanalyse... 8 3. Uitwerking MVD(S)... 11 3.1 Mission statement, positionering en kernwaarden... 11 3.2 Innovatieve visie... 12 3.3 Doelstelling... 12 3.4 Product-markt-combinaties... 12 4. Sales- en retentiebeleid... 13 4.1 Sales- en retentiestrategie... 13 4.2 Sales acties... 14 4.3 Retentie acties... 15 5. Financieel plan... 17 5.1 Investeringsbegroting... 17 5.2 Financieringsplan... 18 5.3 Openingsbalans... 18 5.4 Exploitatiekosten... 19 5.5 Omzetprognose... 19 6. Personeelsplan... 21 6.1 Functieprofiel... 21 6.2 Scholingsplan... 22 6.3 Carrièreperspectief... 22 7. Nawoord... 23 8. Bronvermelding... 24 Bijlage A: Interview manager... 26 Bijlage B: AIDA-model... 28 2
1. Inleiding Dit ondernemingsplan heeft betrekking tot het HIS Wellnesscentrum, dat zich zal vestigen in de gemeente Enschede. Het HIS Wellnesscentrum is een fitnesscentrum dat van s avonds laat tot s ochtends vroeg is geopend. Elke avond om tien uur gaat het fitnesscentrum open en s ochtends om acht uur worden de deuren gesloten. Zo hebben mensen die veelal s nachts leven ook de mogelijkheid om te sporten. Hierbij valt te denken aan mensen die nachtdiensten draaien en dan voor of na hun dienst even lekker kunnen sporten. Ook studenten die overdag en aan het begin van de avond vaak druk zijn met de studie of hun bijbaantje, kunnen zo even sporten op tijden waarop ze wel kunnen sporten. Daarnaast biedt het HIS Wellnesscentrum de mogelijkheid aan mensen met overgewicht, die niet overdag bij een sportschool durven te sporten, om op speciale tijden te sporten. Het fitnesscentrum zal zich vestigen in de gemeente Enschede. Hier zijn maar weinig fitnesscentra s avonds laat of s ochtends vroeg open. Er is geen fitnesscentrum in deze gemeente die s nachts open is. Daarnaast zijn er veel zorgcentra en ziekenhuizen, waar nachtdiensten gedraaid moeten worden. Om de inwoners van de gemeente Enschede de kans te bieden om s avonds laat, s nachts of s ochtends vroeg te kunnen sporten, is er besloten om het HIS Wellnesscentrum in de gemeente Enschede te vestigen. In dit ondernemingsplan zijn verschillende onderdelen te vinden die betrekking hebben tot het HIS Wellnesscentrum. Als eerste is er een marktonderzoek gehouden. Deze bestaat uit een DESTEP-analyse en een concurrentieanalyse. In de DESTEP-analyse komen de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiekjuridische ontwikkelingen op nationaal en lokaal niveau aan bod. In de concurrentieanalyse worden de concurrenten van het HIS Wellnesscentrum beschreven. Hierna volgt de uitwerking van het mission statement, de positionering, de kernwaarden, een innovatieve visie, een beschrijving van de doelstelling en de uitgewerkte PMC s. Vervolgens volgt het sales- en retentiebeleid, waarin drie sales acties en drie retentie acties aan bod komen. Daarna volgt het financieel plan, dat bestaat uit een investeringsbegroting, financieringsplan, openingsbalans, exploitatiekosten en omzetprognose. Het laatste hoofdstuk is het personeelsplan, waarin beschrijvingen van een functieprofiel, scholingsplan en carrièreperspectief aan bod komen. Hierna volgen nog het nawoord en de bronvermelding. Tot slot zijn de bijlage te vinden, met daarin een interview met de manager van Miller Sports en het AIDA-model. 3
2. Marktonderzoek Het marktonderzoek bestaat uit de DESTEP-analyse en de concurrentieanalyse. Hierin wordt duidelijk welke ontwikkelingen er spelen in de wereld van sport en bewegen. Ook wordt de markt op sport- en bewegingsgebied van de gemeente Enschede in kaart gebracht. 2.1 DESTEP-analyse Aan de hand van de DESTEP-methode is er een analyse gemaakt over de ontwikkelingen die spelen in Nederland en in de gemeente Enschede. Hierbij wordt gekeken naar demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiekjuridische ontwikkelingen. Ook wordt gekeken welke ontwikkelingen invloed hebben op de sportwereld en in het bijzonder op de fitnessbranche. Demografische ontwikkelingen Tot de demografische ontwikkelingen behoren de bevolkingsgroei, de samenstelling van de bevolking, de vergrijzing, de toename van het aantal allochtonen en alleenstaanden. Bevolkingssamenstelling Hieronder zijn de bevolkingspiramides van Nederland en de gemeente Enschede weergegeven. Bij de bevolkingspiramide van Nederland valt op dat er een piek is bij de veertigers en bij de inwoners van ongeveer 65 jaar. De laatste piek is te verklaren door de babyboom vlak na de Tweede Wereldoorlog (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). Bij de bevolkingssamenstelling van de gemeente Enschede valt op dat de leeftijdscategorie van 20 tot 24 jaar het grootst is, namelijk 14.581 mensen. Hier is een duidelijk overschot aan mannen te zien. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van de Universiteit van Twente en de Saxion Hogeschool, waar veel mannelijke studenten studeren. Over de hele bevolking gezien, zijn de mannen met 50,7 procent in de meerderheid (i&o research, 2013). Bevolkingspiramide Nederland 2012 Bevolkingspiramide gemeente Enschede 2012 Bevolkingsgroei De Nederlandse bevolking is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2011 telde Nederland 16,7 miljoen inwoners, bijna een miljoen meer dan in 1999. Gedurende deze periode zijn er drie groeiperiodes te onderscheiden. Van 1999 tot 2004 groeide de bevolking jaarlijks met 0,6 procent, van 2004 tot 2008 met 0,2 procent en van 2008 tot 2011 met 0,5 procent (Rob Bijl, 2011). 4
In de gemeente Enschede is er ook sprake van bevolkingsgroei. Per 1 januari 2013 telt de gemeente 158.629 inwoners. Dit is een groei van 598 personen ten opzichte van 2012. Sinds de jaren negentig kent Enschede een bevolkingsgroei, deze is alleen in 1996 doorbroken (i&o research, 2013). Vergrijzing Vergrijzing is op dit moment één van de belangrijkste trends in Nederland. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het bevolkingszwaartepunt komt bij een steeds hogere leeftijd te liggen (Quix, 2010). Ook in Enschede is sprake van vergrijzing. Echter is de vergrijzing in deze gemeente relatief laag. Volgens voorspellingen zal het aantal 65-plussers in Nederland tussen 2010 en 2030 toenemen met 8,2 procent, dit zal in Enschede maar zeven procent zijn (i&o research). Allochtonen Ook de toename van het aantal allochtonen is een demografische ontwikkeling. In 1972 telde Nederland 1,1 miljoen westerse allochtonen en 160 duizend niet-westerse allochtonen. Dit aantal is flink gegroeid. In 2003 telde Nederland namelijk 1,4 miljoen westerse allochtonen en 1,6 miljoen niet-westerse allochtonen. Het CBS verwacht dat het aantal allochtonen alleen maar toe blijft nemen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003). Een groot deel van de bevolking van de gemeente Enschede is allochtoon, namelijk 28,2 procent. In totaal zijn er 212 verschillende etniciteiten in de gemeente. Hierbij gaat het vooral om inwoners met een niet-westerse achtergrond (i&o research, 2013). Alleenstaanden Een andere ontwikkeling is de groei van het aantal alleenstaanden. Op dit moment is 35,8 procent van de Nederlandse bevolking alleenstaand (i&o research). Uit onderzoek is gebleken dat alleenstaanden meer sporten dan mensen die samenwonen (Quix, 2010). In de gemeente Enschede is het aantal alleenstaanden redelijk hoog. Van de bevolking behoort 43,3 procent tot de alleenstaanden. Dit is een stuk hoger dan het percentage alleenstaanden over de hele Nederlandse bevolking. De verklaring hiervoor is de aanwezigheid van veel studenten, zij behoren vaak tot de alleenstaanden (i&o research). Economische ontwikkelingen In de zomer van 2007 heeft er wereldwijd een financiële crisis plaatsgevonden, waardoor de economie zwaar werd aangetast. Deze crisis heeft grote gevolgen gehad, zowel voor de maatschappij als voor de sportwereld (Kredietcrisis). De gevolgen van de crisis zijn een groot verlies van banen, prijszakkingen van woningen, lagere rentes bij spaarrekeningen en een aantasting van de leningen- en hypothekenbank (Kredietcrisis). Daarnaast groeien steeds meer kinderen als gevolg van de crisis op met kans op armoede. Hierbij gaat het vooral om kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen van nietwesterse allochtone herkomst (Moonen, 2013). In de gemeente Enschede zijn de gevolgen van de economische crisis ook merkbaar. De werkgelegenheid is hier duidelijk afgenomen, vooral in de industrie en de bouw. Het aantal bedrijfsvestigingen is wel stabiel gebleven, net als het aantal werklozen (Tammenga, 2012). De huidige arbeidsmarkt en de economische situatie van Enschede zijn aanleiding voor de gemeente om een programma gericht op economie en werk op te zetten. De gemeente wil hiermee bouwen aan een economisch sterk Enschede met voldoende en adequate banen, optimale samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en innovatie en ondernemerschap versterken (Gemeente Enschede). 5
Ook de sportwereld voelt in toenemende mate de gevolgen van de crisis. De overheden, sponsoren en consumenten letten in deze financieel zware tijden namelijk extra op hun uitgaven. Hierdoor kampen veel sportverenigingen met financiële problemen (NOS, 2011). De fitnessbranche lijdt ook onder de financiële crisis. Steeds meer mensen moeten bezuinigen en dit doen zij op producten die ze als luxe ervaren. Hiertoe worden ook abonnementen bij fitnesscentra gerekend. Steeds meer ondernemers worden hierdoor geconfronteerd met stilstand of terugloop van het aantal leden. Daarnaast neemt het aantal fitnesscentra dat moet sluiten toe. Dit is een logische ontwikkeling, zeker gezien het ruime aantal fitnessaanbieders dat zich nog steeds uitbreid (Fit!magazine, 2013). Sociaal-culturele ontwikkelingen Verschillende sociaal-culturele ontwikkelingen die in Nederland en de gemeente Enschede spelen zijn de versporting en ontsporting, de veranderingen in sportdeelname, het individualisme en consumentisme en de mediaconsumptie. Versporting en ontsporting In Nederland is er sprake van versporting van de samenleving. Hiermee wordt bedoeld dat het gewicht van sporten en sportief bewegen in de samenleving de afgelopen decennia enorm is toegenomen. In het proces van versporting is er echter ook sprake van ontsporting. De klassieke fixatie op presteren en competitie wordt minder. In de nieuwe sport- en beweegcultuur gaan andere waarden en motieven een rol spelen, zoals schoonheid, plezier, gezondheid, avontuur en recreatie. In deze nieuwe sport- en beweegcultuur worden zeven categorieën sport onderscheiden, namelijk topsport, wedstrijdsport, recreatiesport, fitnesssport, avontuursport, lustsport en cosmetische sport. (Leeuw, 2011) Sportdeelname Op het gebied van sportdeelname in Nederland zijn er enkele ontwikkelingen te zien. Ten eerste sporten Nederlanders steeds meer in commercieel of informeel verband en steeds minder in clubverband (Leeuw, 2011). Een andere ontwikkeling is dat ouderen steeds langer aan sport doen, omdat ze graag jong willen blijven (Quix, 2010). Ten derde doen mensen uit de lagere sociale groeperingen in het algemeen minder aan sport dan mensen uit de hogere sociale groeperingen. De laatste decennia neemt de sportbeoefening in de lagere klassen echter verhoudingsgewijs toe. In de fitnesswereld zijn de hogere sociale groepen oververtegenwoordigd (Leeuw, 2011). In de gemeente Enschede is de sportdeelname de laatste jaren toegenomen. In onderstaande tabel is de sportdeelname in de gemeente Enschede weergegeven. Hier valt op dat er een afname te zien is bij de deelname bij sportverenigingen, maar een stijging als het gaat om sporten bij de sportschool en vooral bij het ongeorganiseerd sporten (Gemeente Enschede). Leeftijdsgroep 6-15 jaar 16-79 jaar Jaar 2002 2005 2002 2005 Organisatievorm: - Sportvereniging - Sportschool - Buurthuis - Anders georganiseerd - Ongeorganiseerd 85% 5% 3% 5% 2% 68% 8% 9% 9% 15% 38% 20% 3% 13% 46% 26% 25% 3% 16% 49% Totaal 77% 89% 61% 73% Sportdeelname gemeente Enschede. (Gemeente Enschede). 6
Individualisme en consumentisme Het individualisme is een trend van de afgelopen jaren. Consumenten willen dat producten en diensten zo goed mogelijk aansluiten op hun wensen. Tegelijkertijd zijn zij ook op zoek naar bevestiging van een groep. Zo valt te zien dat individuele sporten aan populariteit winnen, maar dit deze sporten steeds vaker als collectief beoefend worden (Quix, 2010). Technologische ontwikkelingen In de sport en in de fitnessbranche spelen verschillende technologische ontwikkelingen. De sport- en bewegingsmarkt wordt hierdoor groter, gedifferentieerder en complexer. Er is veel alternatief sportaanbod, vooral van commerciële sportcentra. Daarnaast vindt er vermenging plaats van sport, recreatie en bewegingsactiviteiten (Sport-koepel). Voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn fitness apps, virtuele groepslessen en betere apparatuur. Fitness apps Op mobiele telefoons zijn verschillende fitness apps te downloaden, waarmee bepaalde sporttrainingen gevolgd kunnen worden. Deze zijn in de fitness te gebruiken, maar ook gewoon thuis. Met behulp van deze app kun je een trainingsschema maken om zo je doelen te bereiken. Hierbij wordt je geholpen door een virtuele coach (Fitnessportal). Virtuele groepslessen Naast individuele training door een virtuele trainer, vinden er bij veel fitnesscentra virtuele groepslessen plaats. Deze lessen lijken op gewone groepslessen, alleen het verschil is dat er bij virtuele groepslessen les wordt gegeven door een virtuele coach die je volgt op een beeldscherm en tips en aanwijzingen geeft. Er zijn verschillende lessen, bijvoorbeeld Body Combat, Body Pump en Indoor Cycling (Basic-Fit, 2012). Fitnessapparatuur De fitnessapparaten en materialen worden steeds beter. Zo is er inmiddels de Lifefitness Elevation Series fitnessapparatuur. Deze apparatuur biedt een geheel nieuwe dimensie van lichaams- en geeststimulering om gebruikers van elk fitnessniveau te motiveren. Deze apparaten beschikken over een LCD-scherm met touch screen bediening en een ingebouwde televisie (Fitness life). Ecologische ontwikkelingen In Nederland vinden verschillende ecologische ontwikkelingen plaats. Hierbij kan gedacht worden aan ruimte-indeling, veiligheid en duurzaamheid. Ruimtegebrek In Nederland is er sprake van ruimtegebrek. De verstedelijking van Nederland legt namelijk een zware druk op de beschikbaarheid van ruimte. Dit heeft gevolgen voor de sport. Zo is de groei van verenigingen vaak beperkt en sommige accommodaties moeten zelfs gedwongen verhuizen naar een locatie buiten de stad. De gemeente maakt daarom vaak gebruik van multifunctionele voorzieningen en clustering van voorzieningen. Deze trend stimuleert samenwerking van de georganiseerde sport met bedrijven en de overheid (Sport-koepel). Veiligheid Mensen moeten in een veilige omgeving kunnen sporten, met duidelijke spelregels en zo min mogelijk kans op blessures. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten die dit mogelijk maken. Zo is er het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. Hierin staan maatregelen om de sport veiliger te maken. Geweld, discriminatie en bedreigende taal horen namelijk niet thuis in de sport. 7
Ook probeert de Rijksoverheid het risico op sportblessures zo laag mogelijk te houden. Dit vermindert medische kosten en sporters melden zich zo minder vaak ziek. De Rijksoverheid geeft hierover voorlichting. Daarnaast verbetert de Rijksoverheid de sportmedische zorg door de opleiding van sportartsen te financieren (Rijksoverheid). Duurzaamheid In Nederland wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Zo wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan het tegengaan van energieverspilling en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen en grondstoffen. De gemeente Enschede zet ook in op een duurzame ontwikkeling. Hieronder wordt een ontwikkeling verstaan, waarbij in de behoeften van de huidige generatie wordt voorzien, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Deze ambities zijn vastgelegd in het beleidsdocument Nieuwe Energie voor Enschede (Structuurvisie Enschede). Politiek-juridische ontwikkelingen Bij politiek-juridische ontwikkelingen wordt vooral gekeken naar invloeden van de overheid, de provincie of de gemeente waar een organisatie zich heeft gevestigd. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om sportbeleid of interventies die gericht zijn op sport. Maatschappelijke betrokkenheid De overheid wil dat verenigingen steeds meer maatschappelijk werk gaan doen, omdat sporten een positief effect heeft op de samenleving in buurt en onderwijs. De overheid stimuleert dit door subsidies te geven. Maatschappelijke betrokkenheid van de sportvereniging kan helpen bij de integratie van mensen met een achterstand in de maatschappij, zoals gehandicapten of allochtonen (Aquina, 2012). Meer bewegen Steeds meer mensen in Nederland en ook in de gemeente Enschede hebben last van overgewicht. De overheid wil kinderen meer in beweging brengen en ouders bewust maken van de gevolgen van ongezond eten. Hierbij wordt sport vaak als middel ingezet. Een preventieve aanpak op lokaal niveau is essentieel voor succes. Dit is dan ook een populair item binnen de politiek (Aquina, 2012). Sportloket Enschede Sinds 2001 beschikt de gemeente Enschede over het Sportloket Enschede. Het Sportloket verstrekt informatie over de sportmogelijkheden in Enschede en geeft advies over verenigingsaangelegenheden op verschillende gebieden, zoals juridisch, financieel, organisatorisch, beleidsmatig en sociaal gebied. Daarnaast is er aandacht voor ledenwerving en ledenbinding. Verder zijn er themabijeenkomsten over sport (Enschede, 2008-2015). 2.2 Concurrentieanalyse Het aanbod van fitnesscentra in de gemeente Enschede is vrij groot. In totaal zijn in de gemeente Enschede negentien fitnesscentra gevestigd. Dit zijn echter niet allemaal concurrenten voor Het HIS Wellnesscentrum. De meeste centra zijn namelijk alleen overdag en vroeg in de avond open. Deze centra zijn s avonds laat, s nachts en vroeg in de ochtend gesloten. Daar tegenover staat dat een aantal fitnesscentra na tien uur s avonds of voor acht uur s ochtends geopend zijn. Deze fitnesscentra worden dan ook als concurrenten voor het HIS Wellnesscentrum beschouwd. 8
In dit hoofdstuk wordt eerst weergegeven hoe de geografische spreiding is van de fitnesscentra in de gemeente Enschede. Hierbij wordt ook aangegeven waar de concurrenten zich gevestigd hebben. Vervolgens wordt per concurrent weergegeven wat hun PMC s zijn, hoe groot ze zijn en op welke doelgroep ze zich richten. Tot slot vindt de positionering van de concurrenten plaats. Geografische spreiding In onderstaande kaart zijn alle fitnesscentra in de gemeente Enschede weergegeven. De vijf centra die als concurrenten van het HIS Wellnesscentrum worden beschouwd, zijn Fit For Free in het centrum (C), Fit For Free aan het Meubelplein (E), Basic-Fit in Drienerlo (G), Health City (H) en Basic-Fit aan de Deinselaan (K). (Fitnesscentra in Enschede) Fit For Free Centrum en Meubelplein In de gemeente Enschede zijn twee vestigingen van Fit For Free, een in het centrum en een aan het meubelplein. Fit For Free is de sportschool met lage prijzen, hoge kwaliteit fitnessapparatuur, gratis begeleiding en de beste sfeer. De vestigingen van Fit For Free in het centrum en aan het Meubelplein bieden verschillende PMC s aan. Beide bieden ze zowel onbeperkte fitnessgelegenheid als groepslessen aan. De groepslessen die het fitnesscentrum aan het Meubelplein aanbiedt, zijn Fitmix, Body Pump, Body Combat, Zumba, Salsa, Sh Bam, FightX en BodyBalance. Fit For Free in het centrum kent de groepslessen Zumba, BBB, BodyPump, Body Balance, Steps, Body Combat, Fight X en Sh Bam. Bij de vestiging in het centrum is er dus een breder aanbod aan groepslessen dan bij de vestiging aan het Meubelplein. Fit For Free richt zich op verschillende doelgroepen. Voornamelijk de mensen die niet teveel willen uitgeven aan sporten, zullen ervoor kiezen om bij Fit For Free te sporten. Dit fitnesscentrum maakt het sporten voor iedereen toegankelijk. Door middel van het unieke tarief en de zeer ruime openingstijden kan iedereen bij Fit For Free terecht. Beide vestigingen van Fit For Free in de gemeente Enschede zijn doordeweeks van zeven uur s ochtends tot elf uur s avonds geopend en in het weekend van negen uur s ochtends tot vier uur s middags. Kenmerkend voor de vestigingen van Fit For Free in de gemeente Enschede is dat beide fitnesscentra vroeg in de ochtend en tot laat in de avond geopend zijn, in tegenstelling tot de reguliere fitnesscentra (Fit For Free). 9
Health City In het centrum van Enschede is Health City gevestigd. Dit is een club met een ontspannen, toegankelijke en gezellige sfeer. Het fitnesscentrum is goed bereikbaar en er is voldoende ruimte om gratis te parkeren. Bij Health City is het mogelijk om voor jezelf te fitnessen, maar daarnaast is er een uitgebreid aanbod van groepslessen. Deze groepslessen zijn stuk voor stuk afgestemd op de specifieke behoeften van de leden. Voor alle doelen bestaat een les, zoals vet verbranden, spierversterking of conditietraining. Tegen betaling biedt Health City ook personal training. Dit is het geheim voor geweldige, blijvende resultaten. De gecertificeerde personal trainers begeleiden bij het trainen en veranderen de slechte gewoonten van de leden. Health City wil zich onderscheiden door een duurder aanbod aan te bieden, voor mensen die wat meer te besteden hebben. Dit doen ze door een all-inclusive club in te zetten, waarbij de mensen beschikken over een soort VIP abonnement. Hierdoor kan het lid van veel exclusieve faciliteiten gebruik maken, waar andere leden geen gebruik van kunnen maken. Op basis van deze gegevens is te stellen dat Health City een High End fitnesscentrum is. Health City heeft variërende openingstijden. Op maandag, woensdag en vrijdag is Health City vanaf half negen geopend. Op dinsdag en donderdag zelfs vanaf zeven uur al. Daar komt bij dat Health City doordeweeks elke avond tot tien uur geopend is (Health City). Basic Fit Deinselaan en Drienerlo Basic Fit is een low budget fitnesscentrum, dat zich net als Fit for Free op twee plekken in de gemeente Enschede heeft gevestigd. De eerste Basic Fit is gevestigd in Drienerlo en de tweede Basic Fit is gevestigd aan de Deinselaan. Kenmerkend voor Basic Fit is dat beide vestigingen gebruik maken van een ledenpas die overdraagbaar is binnen het hele gezin. Bij Basic Fit staat het zelfstandig fitnessen centraal. Basic Fit biedt alles wat nodig is om zelfstandig te kunnen sporten. Zo heeft Basic Fit een trainingszaal met meer dan honderd moderne cardio- en krachttoestellen. Daarnaast is er ook een krachtruimte met losse gewichten. Verder maken ze gebruik van virtuele trainingsprogramma s die worden gebruikt bij de groepslessen. Het virtuele trainingsaanbod is heel breed binnen dit fitnesscentra. Om te kunnen relaxen na het sporten, zijn er massagestoelen te vinden en er is een zithoek met een drankenautomaat. Verder zijn de kleedkamers voorzien van kluisjes om waardevolle spullen in op te bergen. Tot slot is het mogelijk om gratis te parkeren bij de vestigingen van Basic Fit. Basic Fit richt zich op mensen van alle leeftijden, zowel mannen, vrouwen, beginners en gevorderden. Er is speciale aandacht voor mensen met een lager inkomen, doordat dit fitnesscentrum de kosten zo laag mogelijk houdt. Door enkele technologische ontwikkelingen is dit mogelijk, bijvoorbeeld het scannen van het ledenpasje en virtuele groepslessen. Hierdoor wordt er bespaard op personeelskosten. Zowel het fitnesscentrum in Drienerlo als die aan de Deinselaan zijn elke doordeweekse dag van acht uur s ochtends tot half elf s avonds geopend. Deze vestigingen zijn in het weekend van negen uur s ochtends tot vier uur s middags geopend (Basic Fit). 10
3. Uitwerking MVD(S) In dit hoofdstuk wordt het MVD(S) model uitgewerkt. Dit model bestaat uit een missie, visie en doelstellingen. Daarnaast komen de positionering, kernwaarden en product-marktcombinaties van het HIS Wellnesscentrum aan bod. 3.1 Mission statement, positionering en kernwaarden Mission statement Het HIS Wellnesscentrum wil mensen de mogelijkheid bieden om s avonds laat, s nachts en s ochtends vroeg te kunnen sporten. Positionering Het HIS Wellnesscentrum zal mensen de mogelijkheid bieden om s avonds laat, s nachts en s ochtends vroeg te kunnen sporten. Op deze tijdstippen kunnen mensen individueel trainen, bijvoorbeeld door het volgen van kracht- of cardiotraining. Daarnaast biedt het HIS Wellnesscentrum mensen de mogelijkheid om s nachts deel te nemen aan groepslessen. Het HIS Wellnesscentrum zal zich in de gemeente Enschede vestigen. In deze grote gemeente is nog geen fitnesscentrum gevestigd, waar s nachts gesport kan worden. Dit is in enkele andere grote gemeentes in Nederland al wel het geval. Daarnaast zijn er veel zorgcentra en ziekenhuizen in de gemeente Enschede, waar nachtdiensten gedraaid moeten worden. Om de inwoners van de gemeente Enschede de kans te bieden om s avonds laat, s nachts of s ochtends vroeg te kunnen sporten, is er besloten om het HIS Wellnesscentrum in de gemeente Enschede te vestigen. Bij het HIS Wellnesscentrum hebben mensen die veelal s nachts leven ook de mogelijkheid om te sporten. Hierbij valt te denken aan mensen die nachtdiensten draaien en nu voor of na hun dienst even lekker kunnen sporten. Ook studenten die overdag en aan het begin van de avond vaak druk zijn met de studie of hun bijbaantje, kunnen zo even sporten op tijden waarop ze wel kunnen sporten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor mensen met overgewicht, die niet overdag durven te sporten, om op speciale tijden te sporten. Kernwaarden De kernwaarden van het HIS Wellnesscentrum zijn: Kwaliteit: Het HIS Wellnesscentrum vindt het belangrijk dat het aanbod voor de leden van goede kwaliteit is. Er wordt professionele begeleiding gegeven door ervaren trainers, dit geldt zowel bij de individuele training als bij de groepslessen. De faciliteiten zijn ook van goede kwaliteit. Hierbij gaat het om de fitnessapparaten en attributen, sauna, zonnebank, kleedkamer en lounge. Ontspannen: Voor de leden is het erg belangrijk dat zij zich kunnen ontspannen. De leden komen vaak voor of na hun nachtdienst, waar ze hard werken. Ook zijn er veel studenten die overdag niet kunnen sporten, wegens hun drukke programma en daarom s nachts komen sporten. Ze voelen het sporten vaak als ontspanning en kunnen daarna ook nog extra ontspannen in de sauna of onder de zonnebank. Enthousiast: Het is belangrijk dat de leden van het HIS Wellnesscentrum plezier hebben tijdens het sporten. Het is daarom erg belangrijk dat zowel de sporters als de medewerkers van het fitnesscentrum erg enthousiast zijn. Veel leden komen er voor de ontspanning, maar sommigen hebben ook een bepaald doel. De enthousiaste medewerkers kunnen deze leden goed motiveren. 11
3.2 Innovatieve visie Het HIS Wellnesscentrum wil mensen de mogelijkheid bieden om s avonds laat, s nachts of s ochtends vroeg te kunnen sporten. Dit fitnesscentrum is dan ook geopend van tien uur s avonds tot acht uur s ochtends. Bewegen is erg belangrijk voor mensen en daarom wil dit fitnesscentrum mensen de mogelijkheid bieden om s nachts te kunnen sporten, wanneer de meeste fitnesscentra gesloten zijn. Zo krijgen de mensen die s nachts leven en overdag slapen, bijvoorbeeld omdat ze s nachts werken, ook de kans om te fitnessen. Ook mensen die het overdag te druk hebben, bijvoorbeeld studenten, kunnen s nachts gaan sporten. Dit kan individueel, maar ook door deel te nemen aan groepslessen. 3.3 Doelstelling De doelstelling van het HIS Wellnesscentrum is om mensen s avonds laat, s nachts of s ochtends vroeg te laten fitnessen. Het fitnesscentrum wil hiermee doelgroepen die vooral s nachts leven de mogelijkheid bieden om te kunnen fitnessen. Het HIS Wellnesscentrum richt zich vooral op mensen die nachtdiensten draaien, studenten en mensen met overgewicht. Mensen die nachtdiensten draaien kunnen voor of na hun nachtdienst gaan sporten. Dit doen ze overdag niet, omdat ze dan slapen. Het is bovendien lekker ontspannend om na het werk even te gaan sporten. Als iemand tot zes uur werkt, kan deze persoon daarna sporten. Studenten zijn vaak erg druk met hun studie of hun bijbaantje. Hierdoor hebben ze overdag geen tijd om te sporten. Ze zouden wel s avonds laat, s nachts of s ochtends vroeg voor de colleges aan kunnen sporten. Mensen met overgewicht durven niet altijd overdag te sporten, omdat ze niet blij zijn met hun lichaam en deze dan ook niet overal willen laten zien. Voor hen biedt dit fitnesscentrum de mogelijkheid om s nachts te kunnen sporten. 3.4 Product-markt-combinaties Het HIS Wellnesscentrum biedt verschillende product-markt-combinaties aan. De belangrijkste hiervan zijn de mogelijkheden om individueel te fitnessen en om groepslessen te volgen. Hiervoor zijn verschillende abonnementen af te sluiten voor een half jaar of voor een heel jaar. Daarnaast zijn er ook strippenkaarten te verkrijgen, waarbij leden per keer betalen. Hierdoor zitten de leden niet vast aan een aantal keer dat ze per maand moeten gaan sporten. Met verschillende abonnementen en strippenkaarten kunnen de leden gebruik maken van de verschillende activiteiten en faciliteiten van het HIS Wellnesscentrum. Bij het HIS Wellnesscentrum is er de mogelijkheid om voor jezelf te sporten. Dit kan door gebruik te maken van de krachtapparaten of de cardioapparaten. Ook zijn er losse attributen die leden kunnen gebruiken, zoals dumbbells, barbells en kettlebells. De fitnessinstructeurs zullen de leden hierbij begeleiden. Ook hebben leden de mogelijkheid om deel te nemen aan groepslessen. Er zullen groepslessen gegeven worden van spinning, zumba, full body work-out en yoga. Deze worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. Naast het sporten zijn er ook nog enkele andere mogelijkheden die aangeboden worden. Zo kunnen leden gebruik maken van de zonnebank of de sauna om lekker te ontspannen. Er zijn voldoende ruimtes om te kunnen omkleden of douchen en na het sporten is er de mogelijkheid om gezellig na te zitten met de andere sporters. Dit kan onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. 12
4. Sales- en retentiebeleid Het HIS Wellnesscentrum heeft een sales- en retentiebeleid om leden te werven en te behouden. In dit hoofdstuk wordt de sales- en retentiestrategie beschreven die gekoppeld is aan de missie, visie en doelstellingen. Daarnaast worden er drie salesacties en drie retentieacties uitgewerkt. 4.1 Sales- en retentiestrategie Om nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden heeft HIS Wellnesscentrum een sales- en retentiestrategie ontworpen. Deze strategie is gekoppeld aan de missie, visie en doelstellingen van het HIS Wellnesscentrum. Het bieden van een fitnessgelegenheid die s nachts open is en de kernwaarden kwaliteit, ontspanning en enthousiasme spelen dan ook een rol bij het werven en behouden van leden. Bij het werven van leden wordt er gebruik gemaakt van het AIDA-model, dat in de bijlage te vinden is. Het AIDA-model staat voor Attention, Interrest, Desire en Action. Het is een vierstappenplan dat probeert weer te geven hoe mensen kunnen worden aangezet tot actie. De eerste stap is het krijgen van attentie, waarbij de doelgroep blootgesteld wordt aan een boodschap. De tweede stap is het wekken van interesse. De doelgroep moet de indruk krijgen dat de boodschap relevant voor hen is. De derde stap is het wekken van verlangen, waarbij de doelgroep de intentie moet krijgen om de actie uit te voeren. De vierde en laatste stap is het daadwerkelijk uitvoeren van actie (AIDA-model). Een ander belangrijk punt binnen de sales- en retentiestrategie is het bijhouden van de reden van uitval. Er zijn vier redenen van uitval. Ten eerste is er sprake van persoonsgebonden factoren, zoals een verhuizing, werk, studie, klachten of overlijden. Ten tweede is er sprake van programmagebonden factoren, zoals een gebrek aan effect, plezier of variatie tijdens het sporten. Ten derde spelen psychosociale factoren een rol, waarbij het gaat om de begeleiding die het lid krijgt tijdens het sporten of het gezelschap van andere sporters. Tot slot kunnen clubgebonden factoren tot uitval leiden, zoals openingstijden of de prijs voor een abonnement. Speerpunten binnen het salesbeleid zijn: - Clubgebonden sales: Iemand kent het fitnesscentrum door promotie of reclame en komt hierbij op eigen initiatief voor informatie en/of inschrijving bij het fitnesscentrum langs. Het imago van het fitnesscentrum speelt hierbij een grote rol, aangezien iemand op eigen gelegenheid naar het fitnesscentrum toe komt om verdere informatie te verkrijgen en in het gunstigste geval om zich in te schrijven. - Persoonsgebonden sales: Iemand kent het fitnesscentrum niet, maar wordt door een (sales)medewerker van het HIS Wellnesscentrum benaderd. - Genereren van leads en prospects: Het HIS Wellnesscentrum gaat gericht te werk bij het uitvoeren van salesacties om zoveel mogelijk mensen te benaderen. Zodoende wordt er een grotere doelgroep bereikt en is er meer kans dat de potentiële leden worden bereikt. Speerpunten binnen het retentiebeleid zijn: - Ondersteunen van activiteiten: Het HIS Wellnesscentrum is de plek voor een gezellig avondje onbezorgd sporten. Echter de wereld bestaat uit meer dan alleen maar sporten in dit fitnesscentrum. Daarom ondersteunt HIS Wellnesscentrum dan ook regelmatig activiteiten, van plaatselijke initiatieven tot en met landelijke campagnes. 13
Hierbij kan gedacht worden aan jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de avondvierdaagse. Het HIS Wellnesscentrum hoopt hierdoor de sfeer die binnen het fitnesscentrum hangt, te bevorderen en meer betrokkenheid te creëren. - Drie contactenregel: Bij het HIS Wellnesscentrum wordt de drie contactregel gehanteerd. Dit zijn drie momenten waarbij aandacht aan het lid wordt besteed. Het eerste contact is bij binnenkomst, het tweede contact is tijdens het sporten en het laatste contact is er als het lid weg gaat. Door deze contactregel toe te passen, voelt het lid zich gezien en dit bevordert de betrokkenheid. - Kodak moment: Hiermee wordt bedoeld dat het personeel van HIS Wellnesscentrum de leden observeert en erachter komt hoe het lid het sporten ervaart. - Stop, Drop en Greet: Deze regel is van toepassing op het personeel van het HIS Wellnesscentrum. De regel houdt in dat het personeel het werk neerlegt als er een lid binnenkomt en hem of haar groet. 4.2 Sales acties Het HIS Wellnesscentrum gaat een aantal salesacties houden om zoveel mogelijk mensen te bereiken en leden te kunnen werven. Van deze acties lopen de eerste twee het hele jaar door en de laatste actie wordt na twee jaar georganiseerd. Sales actie 1 - Bring A Friend (BAF) De eerste sales actie is een Bring A Friend (BAF) actie. Het HIS Wellnesscentrum wil graag dat leden hun vrienden, kennissen of collega s meenemen naar het fitnesscentrum. Zo kunnen ze samen sporten en wordt er meer verbondenheid en betrokkenheid gecreëerd. Deze actie is gericht op prospecting, hiermee wordt het genereren van nieuwe leden door middel van bekende gegevens bedoeld. Wanneer een lid een nieuw lid introduceert, dan maakt dit lid kans op een maand gratis sporten. Bij elk nieuw lid dat mee wordt gebracht, vult het bestaande lid een formulier in. Elk kwartaal is er een trekking, waarbij drie leden een maand gratis sporten winnen. Door meer vrienden lid te maken is de kans groter om te winnen. Daarnaast wordt ook het nieuwe lid beloond door de eerste keer gratis te kunnen sporten bij het HIS Wellnesscentrum. Deze salesactie levert het HIS Wellnesscentrum een mooi bedrag op. Elk nieuw lid dat hier komt sporten, levert jaarlijks het volgende bedrag op: Abonnement à 29,95 x 12 maanden x 2,8 vrienden die lid worden = 1006,32. Abonnement à 34,95 x 12 maanden x 2,8 vrienden die lid worden = 1174,32. Om deze actie voordelig te maken voor leden, krijgen ieder kwartaal drie mensen een maand lang gratis sporten. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn: 6 leden x abonnement à 29,95 + 6 leden x abonnement à 34,95 = 389,40 Sales actie 2 - Advertenties plaatsen in het Enschede Journaal De tweede sales actie is het plaatsen van advertenties in het Enschede Journaal, de plaatselijke courant van Enschede. Deze courant wordt in heel Enschede verspreid en komt één keer per maand uit, waarbij er een oplage is van 52.000. De kosten voor een hele pagina in zwart zijn 768,74 en in kleur 1.037,80. Voor een halve pagina zijn de kosten 384,37 in zwart en 518,90 in kleur (Enschede Journaal). Het HIS Wellnesscentrum wil elke maand een advertentie van een halve pagina in kleur plaatsen. De kosten hiervoor zijn jaarlijks: 518,90 x 12 maanden = 6226,80. Het blad wordt bij 52.000 huishoudens verspreid. Het HIS Wellnesscentrum verwacht dat er van de 52.000 14
ongeveer 5% (2.600) op de advertentie af komt. Van deze 2.600 mensen wordt 8% ook daadwerkelijk lid, dit zijn 208 mensen. Een kleine berekening laat zien dat 208 nieuwe leden minimaal het volgende bedrag opleveren: 208 leden x abonnement à 29,95 x 12 maanden = 74.755,20. Sales actie 3 - Fitnessnacht voor oud-leden De derde sales actie wil het HIS Wellnesscentrum inzetten nadat het fitnessbedrijf twee jaar open is. In deze periode zijn er ongetwijfeld een aantal leden gestopt. Het fitnesscentrum wil graag dat deze leden terugkomen en organiseert daarom een fitnessnacht. Tijdens deze nacht worden er gratis demonstratielessen gegeven door het team. Hier kunnen de potentiële leden aan meedoen. Verder zijn er een aantal informatiestandjes en krijgen de leden een hapje en een drankje. De mensen die zich na deze nacht weer aanmelden, maken kans op een leuke prijs. De prijs is het krijgen van een gevulde goodiebag, die bij het fitnesscentrum afgehaald kan worden. Voor de fitnessnacht is er sprake van verschillende kosten, bijvoorbeeld marketing- en horecakosten. Verder zijn er nog de kosten voor een goodiebag. Daarnaast zullen alle oudleden op de hoogte worden gebracht van de nacht en hiervoor ontvangen ze een persoonlijke uitnodiging. 4.3 Retentie acties Het HIS Wellnesscentrum gaat naast de salesacties ook een aantal retentieacties houden om de leden te behouden en tevreden te stellen. Binnen het HIS Wellnesscentrum gaat het namelijk om kwaliteit, ontspanning en enthousiasme. Door deze acties wil het HIS Wellnesscentrum ervoor zorgen dat het lid tevreden zijn en blijven sporten bij dit fitnesscentrum. Er zijn twee structurele acties en er is één incidentele actie. Retentie actie 1 - Introductieprogramma (structureel) De begeleiding van het lid wordt binnen het HIS Wellnesscentrum aan de hand van een aantal protocollen gedaan. Een protocol daarvan is het introductieprogramma, dat ieder lid krijgt. Wanneer het lid binnenkomt bij het fitnesscentrum, wordt er eerst kennisgemaakt en een rondleiding gegeven. Daarna wordt er een intakegesprek gehouden, waarin de persoonlijke en medische gegevens van het lid worden gevraagd en de doelen van het lid komen aan bod. Vervolgens wordt er een beweegprogramma opgesteld en bij de uitvoering hiervan is er professionele begeleiding. Met het introductieprogramma wil het HIS Wellnesscentrum ervoor zorgen dat er alles aan is gedaan om aan de wensen van het lid te voldoen. Het bereiken van het resultaat is voor zowel het fitnesscentrum als het lid erg belangrijk. De kosten die het HIS Wellnesscentrum maakt door het inzetten van dit programma zijn eigenlijk alleen de personeelskosten. Retentie actie 2 - Maandelijkse Special Night Lights (structureel) Elke eerste donderdag van de maand is er in het HIS Wellnesscentrum een Special Night Lights. Tijdens deze nacht wordt de nieuwe maand ingeluid met een nieuw thema en nieuwe acties. Het HIS Wellnesscentrum maakt gebruik van special effect verlichting om sfeer te geven aan het nachtelijke fitnesscentrum. Het HIS Wellnesscentrum wil de leden hiermee iets extra s bieden, zodat ze vaker naar het fitnesscentrum komen. Het HIS Wellnesscentrum wil niet alleen haar leden behouden, maar de leden ook bewegen om daadwerkelijk naar het fitnesscentrum toe te komen. 15
Het HIS Wellnesscentrum maakt kosten op het gebied van reclame en acties die tijdens deze nacht feestelijk bekend worden gemaakt. Daarom moet het HIS Wellnesscentrum ervoor zorgen dat er activiteiten worden georganiseerd en acties worden bedacht. Het fitnesscentrum gaat er vanuit dat er kosten gemaakt die variëren tussen de zes en negen honderd euro. Dit is inclusief de acties, activiteiten en nieuwe producten. Retentie actie 3 - Activiteit voor het goede doel (incidenteel) Het HIS Wellnesscentrum heeft besloten om ter bevordering van de sfeer en betrokkenheid mee te doen aan een geldinzamelingsactie voor het goede doel. Het gaat hierbij om een spinning marathon. De leden worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief gaat elke maand naar het hele ledenbestand. Hiermee worden de leden uitgenodigd om mee te doen aan de actie. Opgave kan via de mail, maar ook liggen er aanmeldingsformulieren in het HIS Wellnesscentrum. Na opgave ontvangt het lid een deelnamebewijs samen met het sponsorformulier. De activiteit is een spinning marathon, waarbij er geld wordt opgehaald voor de landelijke actie Alpe d huzes. De fietsen kunnen gehuurd worden voor een prijs van 5,- per half uur. De leden moeten zichzelf laten sponsoren door vrienden en bekenden. Voor diegene die het meeste geld ophaalt, is er een mooie prijs. Voor deze activiteit moet er reclame gemaakt worden en gaat het HIS Wellnesscentrum speciale shirts regelen en deze bedrukken met het logo. Verder zijn de kosten voor het regelen van genoeg spinning fietsen rond de 500,- en een prijs voor diegene die het meeste geld heeft opgehaald à 25,-. Na het fietsen staan er hapjes en drankjes klaar voor alle fietsers, de kosten hiervan zijn ongeveer 250,-. De totale kosten voor deze actie bedragen ongeveer 775,-. 16
5. Financieel plan Met het financieel plan wordt duidelijk wat de investeringen zijn en hoe deze worden gefinancierd. Ook wordt duidelijk wat de kosten en de opbrengsten van het fitnesscentrum zijn. Het financieel plan bestaat dan ook uit een investeringsbegroting, financieringsplan, openingsbalans, exploitatiekosten en omzetprognose. 5.1 Investeringsbegroting In de investeringsbegroting staat wat er is geïnvesteerd om het fitnesscentrum te kunnen starten. Onder de vaste activa staan de productiemiddelen die meer dan één proces meegaan. Onder vlottende activa vallen productiemiddelen die één proces meegaan. Bij liquide middelen hoort het geld dat direct beschikbaar is. Onder aanloopkosten vallen de kosten die het fitnesscentrum heeft gemaakt, voordat het startte. Tot slot zijn de onvoorziene kosten opgenomen in de investeringsbegroting. Vaste activa Verbouwing pand 20.000 Muziekinstallatie 4.800 Sanitair 9.500 Computer, software, printer 6.000 Fitnessapparatuur en meubilair 100.000 Totaal vaste activa 140.300 Vlottende activa Horeca/bar voorraad 22.000 Totaal vlottende activa 22.000 Liquide middelen Bank 12.500 Kas 1.000 Totaal liquide middelen 13.500 Aanloopkosten Marktonderzoek 7.000 Vergunningen en diploma s 3.500 Openingskosten 2.000 Levensonderhoud 10.000 Totaal aanloopkosten 22.500 Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten 15.000 Totaal onvoorziene kosten 15.000 Totale investeringskosten 213.300 De vaste activa gaan natuurlijk niet oneindig lang mee, ze hebben allemaal een bepaalde levensduur. Er wordt verwacht dat de muziekinstallatie vier jaar meegaat, dit zal ook bij het sanitair zo zijn. De computer, software en printer gaan drie jaar mee en de fitnessapparatuur en het meubilair hebben een verwachte levensduur van vijf jaar. 17
5.2 Financieringsplan In het financieringsplan wordt duidelijk hoe de investeringen gefinancierd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Eigen vermogen Spaargeld 50.000 Reserve onvoorziene kosten 15.000 Totaal eigen vermogen 65.000 Vreemd vermogen Rekening courant 15.000 Lening 133.300 Totaal vreemd vermogen 146.300 Totale financiering 213.300 5.3 Openingsbalans De openingsbalans is de balans bij de opening van het fitnesscentrum. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de debetzijde en de creditzijde. Aan de debetzijde staat wat je hebt en aan de creditzijde staat hoe dit gefinancierd wordt. Debet Credit Vaste activa Eigen vermogen Verbouwing pand 20.000 Eigen vermogen 50.000 Muziekinstallatie 4.800 Reserve onvoorziene kosten 15.000 Sanitair 9.500 Computer, software, printer 6.000 Lang lopende schulden Fitnessapparatuur en meubilair 100.000 Lening 133.300 Vlottende activa Kort lopende schulden Horeca/bar voorraad 22.000 Rekening courant 15.000 Liquide middelen Bank 12.500 Kas 1.000 Aanloopkosten Marktonderzoek 7.000 Vergunningen en diploma s 3.500 Openingskosten 2.000 Levensonderhoud 10.000 Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten 15.000 Totaal 213.300 Totaal 213.300 Solvabiliteit De solvabiliteit is de mate waarin het fitnesscentrum in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit is te berekenen door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen. Bij het HIS Wellnesscentrum geldt dus: 65.000/213.300=0,305. 18
De solvabiliteit is dus 30,5%. Dit is goed, want de banken vragen een minimale solvabiliteit van 20% om een lening aan te vragen. 5.4 Exploitatiekosten Tot de exploitatiekosten horen de inkomsten en de kosten die het HIS Wellnesscentrum in het eerste jaar maakt. Inkomsten Contributies 227.355 Horeca 33.000 Brutowinst 260.355 Kosten Huurkosten 123.500 Personeelskosten 50.000 Licenties groepslessen 10.000 Administratie en accountant 5.000 Marketing/sales/retenties 10.000 Afschrijvingskosten 25.575 Verzekeringskosten 2.000 Huisvesting 18.000 Abonnementen 1.200 Opleidingen 1.000 Belastingdienst 3.800 Bankkosten 500 Totale kosten 250.575 Nettowinst 9.780 Onder de kosten voor marketing, sales en retenties vallen alle kosten die gemaakt zijn voor de marketing, de sales acties en de retentie acties. Bij de sales en retentie acties gaat het dan om de kosten van de actie zelf als de kosten voor de prijzen. Hieronder vallen dan ook de maanden gratis sporten, die gewonnen kunnen worden met Bring A Friend. 5.5 Omzetprognose Hieronder is de omzetprognose per kwartaal voor het eerste jaar te vinden. Het HIS Wellnesscentrum verwacht aan het begin 400 leden te hebben en dit aantal zal zich in het eerste jaar uitbreiden tot 500 leden. De leden kunnen kiezen uit een abonnement voor 29,95 of een voor 34,95. Bij het duurdere abonnement kunnen ze van meer faciliteiten gebruik maken. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van een 10-rittenkaart à 75,- of een 20-rittenkaart à 125,-. Leden die een abonnement nemen, betalen eenmalig 25,- aan inschrijfgeld. Dit geldt echter niet voor leden die een rittenkaart aanschaffen. Bij de salesactie bring a friend kunnen elk kwartaal drie leden een maand lang gratis sporten winnen. Dit houdt in dat er elk kwartaal drie leden zijn, die een maand geen contributie hoeven te halen. Dit bedrag gaat dus van de omzet af. Eerste kwartaal 200 leden x abonnement à 29,95 x 3 maanden 17.970,- 200 leden x abonnement à 34,95 x 3 maanden 20.970,- 400 leden x inschrijfgeld a 25,- 10.000,- 19
50 leden x 10-rittenkaart à 75,- 3.750,- 50 leden x 20-rittenkaart à 125,- 6.250,- Omzet eerste kwartaal 58.940,- Tweede kwartaal 225 leden x abonnement à 29,95 x 3 maanden 20.216,25 200 leden x abonnement à 34,95 x 3 maanden 20.970,- 25 leden x inschrijfgeld à 25,- 625,- 50 leden x 10-rittenkaart à 75,- 3.750,- 50 leden x 20-rittenkaart à 125,- 6.250,- Omzet tweede kwartaal 51.811,25 Derde kwartaal 250 leden x abonnement à 29,95 x 3 maanden 22.462,50 225 leden x abonnement à 34,95 x 3 maanden 23.591,25 50 leden x inschrijfgeld à 25,- 1.250,- 50 leden x 10-rittenkaart à 75,- 3.750,- 50 leden x 20-rittenkaart à 125,- 6.250,- Omzet derde kwartaal 57.303,75 Vierde kwartaal 250 leden x abonnement à 29,95 x 3 maanden 22.462,50 250 leden x abonnement à 34,95 x 3 maanden 26.212,50 25 leden x inschrijfgeld à 25,- 625,- 50 leden x 10-rittenkaart à 75,- 3.750,- 50 leden x 20-rittenkaart à 125,- 6.250,- Omzet vierde kwartaal 59.300,- Totale omzet eerste jaar 227.355,- 20
6. Personeelsplan Bij het HIS Wellnesscentrum werken verschillende medewerkers, zoals een eigenaar, managers, beweeg- en leefstijladviseurs, trainers en baliemedewerkers. In dit personeelsplan is voor de manager het functieprofiel beschreven. Daarnaast is er een scholingsplan en carrièreperspectief voor alle medewerkers van het fitnesscentrum. 6.1 Functieprofiel Hieronder is het functieprofiel van een manager in het HIS Wellnesscentrum te vinden. Functie: Manager HIS Wellnesscentrum Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van de eigenaar van het HIS Wellnesscentrum. Geeft leiding aan het personeel van het HIS Wellnesscentrum. Doel van de functie: Het managen van het fitnesscentrum, sturing geven aan het personeel en het draaiende houden van het bedrijf door middel van marketing. Functie eisen: - Kennis van de fitnessbranche - Inhoudelijke kennis van fitness - Ervaring in organisatiekunde en leidinggeven - Communicatief vaardig - HBO denk- en werkniveau - Bekent met Word en Excel - Proactieve houding - Kennis marketing - Ervaring begeleiden van personeel - Diploma BHV Scholingseisen: - Diploma SGM of Sport en Bewegen op HBO-niveau. Resultaatgebieden: Hoofdtaak (omschrijving) Managen Personeelsgericht: delegeren, coördineren, controleren en beheersen Financiën Activiteit (omschrijving) Vertegenwoordigen van de organisatie naar de buitenwereld. Een spreekbuis, zowel intern als extern. Verkregen informatie omzetten in actie aan de hand van een planning. Sturing geven aan het personeel. Het personeel taken toebedelen en zorgen dat het personeel zich houdt aan afspraken met betrekking tot het geven van begeleiding. Zicht hebben op het functioneren van het personeel. Gezag hebben. Bijhouden van de inkomsten en uitgaven. Het betalen van de huur, het personeel en dergelijke kosten. Zorgen dat de leden de contributie betalen. 21