ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de voornemens, culturele diversiteit en educatie krijgen extra aandacht en er worden, vaak in samenwerking met (culturele) partners in de stad, bijzondere projecten uitgevoerd zoals in 2014 de Zweedse Maand, het Holland India Festival en in het Zuiderstrandtheater TodaysArt Festival en Volkspaleis. Halverwege 2015 zullen naar verwachting de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater worden gesloten. Voor de programmering van het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en de eigen voorstellingen en concerten is vanaf september 2015 uitsluitend nog het Zuiderstrandtheater beschikbaar. We gaan dus van twee zalen naar één zaal. Omdat het aantal voorstellingen en concerten van NDT en RO ongeveer gelijk zal blijven, betekent dat een forse reductie in de eigen programmering van DMC. Naar verwachting zullen we van ruim 200 voorstellingen/concerten (inclusief culturele verhuur) terug moeten naar 100 tot 120 voorstellingen. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de prestaties die we kunnen leveren, zowel in aantal activiteiten als in de omvang van het publieksbereik. Graag maken wij daarover nadere afspraken met de Gemeente Den Haag, in eerste instantie voor de periode tot en met 2016 (huidige Kunstenplan). Voor een gedeelte van de programmering kan de Nieuwe Kerk soelaas gaan bieden, die wij sinds 1 september 2014 voor een periode van vier jaar gedurende alle weekenden (vrijdagavond t/m zondagavond) voor culturele programmering kunnen gebruiken. Wij proberen in dit Activiteitenplan en in de begroting zo goed mogelijk de splitsing tussen de periode tot de zomer en die daarna als vertrekpunt te nemen. Maar er zijn nog de nodige onduidelijkheden en bespreekpunten met de gemeente. Het kan dus zijn dat Activiteitenplan en begroting 2015 in een later stadium aangepast moeten worden. Basisprogramma DMC zorgt ook in 2015 voor een programmering, waarvan de klassieke disciplines (muziek, dans, opera) de basis vormen, maar waarin ook populaire disciplines als popmuziek/theaterconcerten, musical en grootschalig amusementen familievoorstellingen een volwaardig onderdeel vormen. Klassieke muziek programmeren wij tot halverwege 2015 in de Dr. Anton Philipszaal (symfonisch, groot bezette barok, opera concertant en ook de koffieconcerten van het KC) en in de Nieuwe Kerk (kamermuziek, vocale muziek). Vanaf september 2015 zal naast het aanbod van het Residentie Orkest nog slechts een beperkt aantal (6 tot 8 per seizoen) grote klassieke concerten in het Zuiderstrandtheater worden geplaatst. In de Nieuwe Kerk kan een bescheiden uitbreiding plaatsvinden van het klassieke aanbod, met name door kleiner bezette producties te programmeren van bijvoorbeeld het Nederlands Blazers Ensemble, de Nederlandse Bachvereniging, ASKO/Schönberg e.a. Dans en opera blijven de eerste helft van het jaar in het Lucent Danstheater en worden daarna onderdeel van het programma van het Zuiderstrandtheater. Naar verwachting zal het aantal voorstellingen binnen deze disciplines met ten minste 40 procent worden teruggebracht. Dat geldt 1
ook voor popmuziek/theaterconcerten, waarvoor wij de samenwerking met Paard van Troje voortzetten. Extra aandacht willen wij gaan besteden aan jazz en wereldmuziek, waarvoor wij samenwerking zijn aangegaan met diverse programmerende organisaties en podia. Zowel in het Zuiderstrandtheater als in de Nieuwe Kerk gaan wij concerten op het gebied van jazz/urban/wereldmuziek programmeren. Ook in de sector musical en grootschalig amusement zal het aantal producties/voorstellingen in het Zuiderstrandtheater fors moeten worden teruggebracht. Wij zullen uitsluitend nog producties programmeren die elders in de regio niet te zien zijn. Het aanbod op het gebied van familievoorstellingen proberen wij zoveel mogelijk op peil te houden, onder meer door kleinschaliger producties te plaatsen in de Nieuwe Kerk en op termijn mogelijk in de orkestrepetitieruimte. Samengevat handhaven wij in grote lijnen het programmeringsbeleid zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan. Vanaf september 2015 zullen wij per jaar/seizoen nog ongeveer 110 culturele activiteiten (eigen programmering en culturele verhuur, exclusief NDT en RO) in het Zuiderstrandtheater programmeren en 70 activiteiten (40 tot 50 keer eigen programmering, 20 tot 30 keer culturele verhuur) in de Nieuwe Kerk. Het aantal bezoekers voor de eigen programmering zal daarmee uitkomen op ongeveer 75.000 per seizoen/jaar. Culturele diversiteit Mede dankzij subsidie uit de regeling pluriform programmeren wij in het seizoen 2014-2015 een record aantal evenementen op het gebied van culturele diversiteit. Belangrijkste doelgroepen zijn de Hindoestaanse bevolking en vanaf dit seizoen ook de Turkse en Marokkaanse. In 2015 wordt de samenwerking met het The Hague African Festival voortgezet, opnieuw in coproductie met het Residentie Orkest. Nieuw is een serie urban concerten in de Nieuwe Kerk. Vanaf september 2015 zal ook het aantal cultureel diverse activiteiten wat moeten afnemen, maar het blijft een speerpunt binnen ons programmerings- en marketingbeleid. Educatie Voor het seizoen 2014-2015 heeft DMC voor de tweede keer een aanbod aan schoolvoorstellingen gedaan, waarop via Cultuurschakel weer heel goed is ingetekend. Onze bedoeling is dat aanbod kwantitatief en kwalitatief te handhaven, ook in het Zuiderstrandtheater. Dat kan onder meer omdat schoolvoorstellingen ook op maandagen en dinsdagen geprogrammeerd worden, dagen die voor het reguliere aanbod minder geschikt zijn. Marketing De kwaliteit van de marketing is in de afgelopen periode sterk toegenomen. Naast de reguliere marketing wordt steeds meer ingezet op doelgroepgerichte acties en op netwerkmarketing : samenwerking met andere groepen/instellingen/media die eigen communities vertegenwoordigen. Het nieuwe ticketing systeem, dat sinds september 2014 in gebruik is, biedt daarvoor veel betere faciliteiten. 2
Zuiderstrandtheater/zakelijk Eind september 2014 heeft DMC het Zuiderstrandtheater officieel in gebruik genomen. Tot de zomer van 2015 is er geen budget en menskracht beschikbaar voor de programmering van het theater. Culturele activiteiten vinden plaats in de vorm van partnerships met bijvoorbeeld TodaysArt, Galerie West (Volkspaleis), KC/RO (DNOA opera) en Het Nationale Toneel (afscheidsvoorstelling Johan Doesburg). Daarnaast wordt extra ingezet op de acquisitie van zakelijke evenementen en met succes. Naar verwachting kunnen wij het Zuiderstrandtheater tot de zomer van 2015 budgettair neutraal exploiteren en daarbij toch zoveel evenementen laten plaatsvinden, dat onze diverse publieksgroepen allemaal een of meer keren kennis kunnen maken met de nieuwe locatie. In de hoop en verwachting dat zij vanaf september 2015 ook voor onze reguliere programmering de weg weten te vinden. Slot Inhoudelijk heeft DMC een sterke lijn te pakken en we ervaren een groeiende steun van publiek, partners in de stad en de gemeente Den Haag voor ons brede programma. De mogelijkheden die het tussenjaar in het Zuiderstrandtheater ons geeft, versterken die lijn. Echter, dit vraagt veel van onze organisatie en dat wordt in 2015 niet minder. Het vraagt veel van onze mensen om een additioneel programma in het Zuiderstrandtheater zonder extra budget te realiseren, terwijl tegelijkertijd dezelfde organisatie in 2015 moet inkrimpen om een gezonde exploitatie per 1 september 2015 in het Zuiderstrandtheater mogelijk te maken. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Het jaar 2015 wordt dan ook een jaar van zoet en zuur, in de hoop dat de afbouw van de organisatie een einde maakt aan de onzekerheid en daarmee een positieve start is die een bloeiende periode Zuiderstrandtheater inluidt. 3
Toelichting op begroting 2015 Algemeen: De indeling van de Meerjarenbegroting (MJB) 2013-2016 wijkt op een aantal punten af van de oorspronkelijk ingediende begroting bij het activiteitenplan 2013-2016. De afwijking betreft met name de inkoopwaarde verkopen van de horecaopbrengsten onder publieksinkomsten, zakelijke horeca en horeca personeel. Deze bedragen zijn in de nieuwe opzet opgenomen onder activiteitenlasten. Opbrengsten: Met de verhuizing in de zomer van 2015 neemt als gevolg van twee zalen naar één zaal, het activiteitenniveau (incl. culturele verhuur) sterk af. Een deel daarvan wordt goed gemaakt door meer in de Nieuwe Kerk te programmeren. Vanaf zomer 2015 houden we rekening met een terugval in publieksinkomsten (kaartverkoop en publiekshoreca) van 30% t.o.v. het de realisatie 2013. Het effect op de begroting 2015 is relatief beperkt als gevolg van het volledig benutten van de zalen aan het Spuiplein tot de zomer 2015. Hoewel de inkomsten uit culturele verhuur ook met 30% zullen afnemen vanaf zomer 2015, blijven de inkomsten uit bespeling door RO en NDT op het niveau van 2013 en 2014 (NDT en RO krijgen in ZST de ruimte hun volledige programma te presenteren). Omdat in de MJB 2013-2016 minder bespeling door beide huisgezelschappen was voorzien dan gerealiseerd in 2013 en 2014, is het effect op de Overige inkomsten in 2015 uiteindelijk nihil. De diverse inkomsten zullen als gevolg van beperkte mogelijkheden tot zakelijke verhuur en een herstructurering van het faciliteitenpakket aan NDT en RO na zomer 2015, ongeveer 10% teruglopen. Lasten: De personele beheers- en activiteitenlasten zullen vanaf zomer 2015 structureel lager moeten worden als gevolg de afname van activiteiten in ZST. De eenmalige kosten voor deze reorganisatie en sociaal plan zijn in deze begroting niet meegenomen. De materiele beheerslasten stijgen naar verwachting als gevolg van de dubbele huurlasten (Spuiplein en ZST) en het opnemen van verhuiskosten (50k) naar ZST in zomer 2015. De materiele activiteitenlasten dalen weliswaar vanaf zomer 2015, echter in de begroting 2015 is hier rekening gehouden met eenmalige marketing- en programmakosten (110k) om het ZST goed in markt te kunnen zetten. Exploitatieresultaat De opgenomen extra kosten die zijn toe te schrijven aan het betrekken van het ZST in zomer 2015 (verhuiskosten en marketing- en programmakosten) worden gedekt door een vrijval uit de bestemmingsreserve Tijdelijke Huisvesting. De reguliere exploitatie is daarmee neutraal begroot, terwijl de kosten die de reorganisatie en het sociaal plan in 2015 met zich meebrengen nadrukkelijk nog niet zijn meegenomen. 4
MJB 2013-2016 Begroting 2015 Totale opbrengsten 4.678.635 4.246.500 Directe opbrengsten 3.020.139 2.740.500 Publieksinkomsten totaal 1.963.730 1.646.500 Publieksinkomsten buitenland 0 Publieksinkomsten binnenland 1.963.730 1.646.500 Sponsorinkomsten 0 Overige inkomsten 1.056.408 1.094.000 Indirecte opbrengsten 1.658.496 1.506.000 Diverse inkomsten 1.658.496 1.506.000 Totale subsidies en bijdragen 2.310.059 2.338.000 Subsidies 2.200.059 2.318.000 Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen 0 0 Meerjarige subsidie provincie 0 0 Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2.140.059 2.288.000 Overige subsidies gemeente Den Haag 60.000 30.000 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 0 0 Overige bijdragen uit private middelen 110.000 20.000 waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen 0 0 waarvan bedrijven 0 0 waarvan private fondsen 110.000 20.000 waarvan goede doelenloterijen 0 0 TOTALE BATEN 6.988.694 6.584.500 Totale beheerslasten 2.485.851 2.432.558 Beheerlasten personeel 593.235 538.058 Beheerlasten materieel 1.892.616 1.894.500 Totale activiteitenlasten 4.552.843 4.336.942 Activiteitenlasten personeel 2.136.336 1.887.442 Activiteitenlasten materieel 2.416.506 2.449.500 TOTALE LASTEN 7.038.694 6.769.500 SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -50.000-185.000 Saldo rentebaten en -lasten 50.000 25.000 Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 Vrijval reservering Tijdelijk Huisvesting 0 160.000 S A L D O E X P L O I T A T I E R E S U L T A A T 0 0 5
MJB 2013-2016 Begroting Educatie 2015 Totale opbrengsten 0 15.000 Directe opbrengsten 0 15.000 Publieksinkomsten totaal 0 15.000 Publieksinkomsten buitenland 0 0 Publieksinkomsten binnenland 0 15.000 Sponsorinkomsten 0 0 Overige inkomsten 0 0 Indirecte opbrengsten 0 0 Diverse inkomsten 0 0 Totale subsidies en bijdragen 0 103.000 Subsidies 0 103.000 Meerjarige subsidie misterie OCW of cultuurfondsen 0 0 Meerjarige subsidie provincie 0 0 Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 0 103.000 Overige subsidies gemeente Den Haag 0 0 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 0 0 Overige bijdragen uit private middelen 0 0 waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen 0 0 waarvan bedrijven 0 0 waarvan private fondsen 0 0 waarvan goede doelenloterijen 0 0 TOTALE BATEN 0 118.000 Totale beheerslasten 0 40.000 Beheerlasten personeel 0 9.000 Beheerlasten materieel 0 31.000 Totale activiteitenlasten 0 78.000 Activiteitenlasten personeel 0 50.000 Activiteitenlasten materieel 0 28.000 TOTALE LASTEN 0 118.000 S A L D O E X P L O I T A T I E R E S U L T A A T 0 6