ACTIVITEITENPLAN 2018

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Inhoudsopgave Activiteitenplan... 2 Inleiding... 2 Basisprogramma... 2 Culturele diversiteit en community projecten... 3 Educatie... 4 Marketing... 4 Zakelijk... 4 Aanloop(kosten) OCC... 4 Begroting en toelichting... 5 Toelichting op begroting... 5 Begroting... 7 Prestatieoverzicht en toelichting... 8 Toelichting op prestatieoverzicht... 8 Prestatieoverzicht

2 Activiteitenplan Inleiding Het jaar kent voor Stichting Dans- en Muziekcentrum een aantal bijzondere uitdagingen. De eerste is om het succes van de programmering en publieke belangstelling in het Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk op z'n minst vast te houden en zo mogelijk nog te vergroten. Een specifieke uitdaging daarbinnen is om onze praktijk op het gebied van culturele diversiteit verder te ontwikkelen van mono-cultureel naar intercultureel. En als derde zullen we in aan de gang moeten met de feitelijke voorbereiding van de opening van het OCC, zowel op het gebied van de culturele programmering als van de zakelijke acquisitie; waarmee ook het onderwerp 'aanloopkosten' (weer) aan de orde komt. Vorig jaar formuleerden we in het Activiteitenplan 2017 een aantal serieuze zorgen. Dit keer kan de toon vooral positief en optimistisch zijn. De tijdelijke huur- en bespelingovereenkomsten met onze huisgezelschappen NDT en RO zijn inmiddels getekend en de onderlinge verhoudingen zijn goed. Onze vraag om een extra bijdrage voor culturele diversiteit werd voor de jaren 2017 en alsnog gehonoreerd, waarbij we er van uitgaan dat die bijdrage ook in de volgende jaren van het Kunstenplan gehandhaafd zal blijven. Mede door een grote en exclusieve serie voorstellingen van Lucky Live en uitbreiding van ons aanbod met cabaret is de publieke belangstelling verder vergroot en verbreed. En dankzij een uitermate positieve beoordeling kende het Fonds Podiumkunsten ons opnieuw een programmering subsidie toe, waardoor we, in weliswaar beperkte mate ook belangwekkende internationale voorstellingen kunnen programmeren. Basisprogramma Ook in blijven de pijlers onder ons programmaprofiel internationale programmering, kwaliteit voor een breed publiek en doelgroepgerichte programmering/diversiteit. Daarbij is er sprake van een basisprogramma, waarbinnen de klassieke disciplines (muziek, dans en opera) centraal staan, maar ook populaire disciplines als popmuziek/theaterconcerten, musical, grootschalig amusement, familievoorstellingen en nieuw sinds 2017 cabaret een volwaardig onderdeel vormen. Kwalitatief en kwantitatief zetten wij met ons basisprogramma in de lijn van de afgelopen jaren door. Klassieke muziek programmeren wij aanvullend op en in steeds nauwere samenspraak met het Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater, maar vooral in de Nieuwe Kerk. In het Zuiderstrandtheater richten wij ons op groter bezette (vocale) barokmuziek en op een beperkt aantal concerten van orkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch. De Nieuwe Kerk is ons podium voor kamermuziek en vocale muziek. Beide podia bieden ook ruimte aan Haagse ensembles (Ciconia, Matangi, New European) en amateurkoren en -orkesten. Na het succes van Classical Now organiseren wij onder de titel Februari Festival een volgend evenement op het gebied van kamermuziek, waarvoor wij projectsubsidie hebben aangevraagd. Dans blijft een belangrijk en onderscheidend onderdeel van onze programmering, dankzij het hoogwaardige aanbod van NDT en het Holland Dance Festival, maar zeker ook met ons eigen programma met aandacht voor de grote Nederlandse gezelschappen, een aantal internationale voorstellingen en samenwerkingsprojecten met Haagse groepen zoals De Dutch Don't Dance Division en Lonneke van Leth. 2

3 Opera is in het Zuiderstrandtheater heel populair geworden; vrijwel alle voorstellingen zijn uitverkocht. We blijven in de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid programmeren, aangevuld met producties uit Oost-Europa. En we gaan opnieuw serieus de mogelijkheid verkennen van een meer structurele samenwerking met de Opera (en het Ballet) van Vlaanderen. Voor de programmering van popmuziek- en theaterconcerten in zowel het Zuiderstrandtheater als de Nieuwe Kerk blijven wij samenwerken met het Paard. Voor het ontwikkelen van een volwaardig en structureel aanbod op het gebied van jazz en wereldmuziek ontbreken ons helaas de middelen. Wij verwachten hiervoor een aanvraag in te kunnen dienen in de tweede ronde van de regeling Culturele Projecten. Het aanbod op het gebied van musical, grootschalig amusement en familievoorstellingen handhaven wij op het niveau van Met een ruime serie voorstellingen van Jochem Myjer zetten wij onze ambitie om ook een podium te zijn voor grote cabaretiers kracht bij. Culturele diversiteit en community projecten Medio 2017 hebben wij de Stichting Fonds Podium van de Stad opgericht, waarmee wij partners uit bedrijfsleven en fondsen en vermogende particulieren willen betrekken bij ons streven een podium te bieden aan en te zijn voor de hele Haagse (en Scheveningse) bevolking. Duidelijk is wel dat het werven van die partners en daarmee het realiseren van sponsorinkomsten een kwestie van lange adem is. Belangrijk daarbij is wel de doelgerichte bijdrage van de Gemeente Den Haag van euro op jaarbasis voor dit doel. Positief nieuws was ook dat het Bankgiroloterij Fonds ons voor een bedrag van euro toekende, in het bijzonder om ons te ondersteunen bij ons streven om voor cultureel diverse uitingen ook werkelijk een breed en divers publiek te trekken. Bij de besteding van de euro van de gemeente zullen we een soortgelijke aanpak volgen als in Een bedrag van euro wordt besteed aan de loonkosten van een inmiddels aangetrokken projectleider diversiteit. Bij de activiteiten gaan we door met de viering van niet-westerse feestdagen, waarbij in het Berbers Nieuwjaar, Divali en een nog te bepalen derde feestdag aandacht krijgen (gereserveerd budget euro). We besteden euro aan het festival Windstreken dat we organiseren samen met het Nederlands Blazers Ensemble en waarvoor we aanvullend ook projectsubsidie hebben aangevraagd. De resterende euro investeren we in een Chinees festivalprogramma en in twee nog te programmeren programma's in de tweede helft van. In september komt er een nieuw door Sjaak Bral te schrijven Schevenings community project over de geschiedenis van het Kurhaus. Voor dit project, dat onderdeel is van Feest aan Zee en weer ontwikkeld wordt met Kwekers in de Kunst, zullen wij een projectsubsidie aanvragen. Dat geldt ook voor de tweede editie van het festival Sacred Songs, dat in november plaats zal vinden in de Nieuwe Kerk en een aantal Cultuurankers. 3

4 Educatie Wij zullen in ons aanbod op het gebied van schoolvoorstellingen handhaven. Wij doen dat in samenwerking met de Cultuurschakel en op het gebied van dans met Holland Dance. Voorafgaand aan vrijwel alle voorstellingen en concerten in het Zuiderstrandtheater bieden wij inleidingen aan, waarvoor veel belangstelling is. Ook zullen diverse vooraanstaande musici die bij ons optreden, masterclasses verzorgen voor studenten van het Koninklijk Conservatorium. Marketing Wij zetten in ons (succesvolle) marketingbeleid voort. Wij intensiveren de samenwerking met het Residentie Orkest als het gaat om de publiekswerving voor klassieke muziek. Marketing gaat ook over gastvrijheid, waarbij de nominatie als meest gastvrije theater een stevige steun in de rug vormt. Onze afdeling marketing zal vanaf in toenemende mate ook aan de gang gaan met de communicatie over het OCC. Zakelijk Op het gebied van zakelijke verhuur is het Zuiderstrandtheater een belangrijke speler geworden. Mede vanwege de dichtheid van de culturele programmering verwachten wij in geen verdere groei. Wel zal in ook de zakelijke acquisitie voor het OCC moeten beginnen. Aanloop(kosten) OCC Uiterlijk medio moeten wij beginnen met de voorbereiding van het openingsseizoen in het OCC, dat tegen die tijd hopelijk een eigen naam heeft. Daarbij gaat het met name om het samenstellen van een openingsprogramma, het programmeren van het eerste seizoen en het opstarten van een acquisitieafdeling voor de zakelijke verhuur. Ook marketingactiviteiten als het voorbereiden van een nieuwe huisstijl en van een campagne zullen dan beginnen. Met die activiteiten zijn zonder twijfel opstartkosten gemoeid, aanvankelijk met name in personele sfeer, later ook gericht op de programmering. Wij stellen ons voor daarover in de eerste helft van met de gemeente afspraken te maken. 4

5 Begroting en toelichting Toelichting op begroting Algemeen Deze begroting is aangepast aan ontwikkelingen van het afgelopen jaar die in financiële zin van invloed zijn op de bedrijfsvoering van DMC. A. Opbrengsten A.1 publieksinkomsten In verwachten we de publieke belangstelling voor het programma in het Zuiderstrandtheater op z n minst te consolideren. Wel zullen we in totaal iets minder voorstellingen programmeren om de druk op de ruimten en het personeel gezond te houden. We verwachten in, inclusief culturele verhuur en festivals, zo n bezoekers te ontvangen bij onze eigen programmering (excl. RO en NDT): goed voor ruim aan publieksinkomsten (entreegelden en publiekshoreca). A.2 sponsorinkomsten Opgenomen is een realistische (bescheiden) stijging van de sponsorinkomsten als gevolg van de investeringen het Fonds Podium van de Stad. A.3 overige (directe) inkomsten De (huur)inkomsten uit de bespeling van RO en NDT zijn conform de bespelingovereenkomsten van beide gezelschappen opgenomen (garantiebedragen). We verwachten een lichte stijging inkomsten culturele verhuur aan derden. A.4 diverse inkomsten Deze post betreft de inkomsten uit de huur kantoorruimte en diensten aan RO en NDT. Voor beiden conform de overeenkomsten opgenomen. De inkomsten uit zakelijke verhuur zullen stabiel blijven; er is immers niet meer ruimte in de planning van het Zuiderstrandtheater voor commerciële evenementen. A.5 bijdragen uit private middelen De mogelijkheden tot financiering van bijzondere projecten door private fondsen zullen we blijven benutten, hoewel we selectief zullen moeten zijn om het beperkt aantal fondsen niet te overvragen. B. Subsidies B.3.1 meerjarige subsidie gemeente Den Haag Conform verleend subsidiebedrag voor , prijspeil B.3.2 overige subsidie gemeente Den Haag Het begrote bedrag ( ) bestaat uit: 1. Additionele huursubsidie Zuiderstrandtheater ( ) 2. Incidentele bijdrage Culturele Diversiteit op basis van Amendement Lakerveld voor ( ) 3. Een verwachte extra bijdrage ter (gedeeltelijke) dekking van de derving inkomsten bespeling RO en NDT ( ) 4. Verwachte incidentele projectsubsidies (incl. ten behoeve van traject nieuwbouw) gemeente Den Haag ( ) B.4 overige subsidies uit publiek middelen Betreft een bijdrage voor programma van Fonds Podiumkunsten en incidentele projectsubsidies. 5

6 C. Beheerslasten C.1 beheerslasten personeel We verwachten dat structurele versterking van de Facilitaire Dienst noodzakelijk is vanwege de aanloop OCC (ontwerp en uitwerking). Verder stabiel. C.2 beheerslasten materieel De beheerslasten (huisvesting, afschrijving en organisatiekosten) zijn in lijn met de realisatie in Geen ontwikkelingen verwacht. D. Activiteitenlasten D.1 activiteitenlasten personeel De omvang van de activiteiten leidt in tot een extra investeringen in de personeel techniek, horeca en programma. Hoewel deze extra lasten in de eerste helft van tijdelijke aard zijn, zullen we met de gemeente moeten bespreken hoe om te gaan met het financiële risico met betrekking tot de exploitatie op het moment (m.i.v. seizoen -2019) dat deze lasten structureel dienen te worden (zie aanloopkosten OCC). D.2 activiteitenlasten materieel De begrote kosten voor de culturele programmering/ marketing en de (inkoop) kosten publiekshoreca en zakelijke verhuur zijn begroot in lijn met de verwachte inkomsten. Exploitatieresultaat In wordt er gestuurd op een neutraal exploitatieresultaat. 6

7 Begroting BATEN Begroting in A. Subtotaal opbrengsten Directe Opbrengsten A.1 Publieksinkomsten A.2 Sponsorinkomsten A.3 Overige directe opbrengsten Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten A.5 Bijdragen uit private middelen B. Subtotaal subsidies B.3.1 Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag B.3.1.Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag/aanloopkosten OCC - B.3.2 Overige subsidie Gemeente Den Haag B.4 Overige subsidies uit publieke middelen Som der baten (A+B) LASTEN C. Subtotaal beheerslasten C.1 Beheerslasten personeel C.2 Beheerslasten materieel* D. Subtotaal activiteitenlasten D.1 Activiteitenlasten personeel D.2 Activiteitenlasten materieel Som der lasten (C+D) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - Saldo rente baten en lasten - Saldo nagekomen baten en lasten - Saldo bijzondere baten en lasten - Exploitatieresultaat - 7

8 Prestatieoverzicht en toelichting Toelichting op prestatieoverzicht De prestaties voor zijn geraamd in lijn met de realisatie 2016 en 2017 (t/m 3 e kwartaal): we verwachten ongeveer dezelfde bezoekersaantallen te realiseren met een iets kleiner aantal voorstellingen. Hiermee kunnen we in de druk op de ruimten en het personeel in het Zuiderstrandtheater gezond houden, terwijl we ook de ruimte (en omzet) voor commerciële verhuur kunnen consolideren. Het aanbod cultuurparticipatie en educatie willen we zo goed mogelijk in stand te houden. Op jaarbasis zal het programma van DMC (incl. festivals en culturele verhuur) bestaan uit ruim 200 voorstellingen/ concerten, waarvan ongeveer 60 internationaal voor zo n bezoekers. In de Nieuwe Kerk ontvangt DMC daarvan bezoekers (80 concerten+ 7 concerten RO) en in het Zuiderstrandtheater verzorgt DMC zo n 120 voorstellingen ( bezoekers) en het RO en NDT samen 65 concerten/voorstellingen ( bezoekers). Prestatieoverzicht 8

9 PROGRAMMERING TOTAAL (incl. Huisgezelschap, maar excl. Festivals, Programmering en activiteiten op basis van verhuur, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) Verschillende producties Voorstellingen / optredens / concerten aantal 155 aantal 40 aantal 226 aantal 60 totaal aantal waarvan betalende bezoekers aantal waarvan niet-betalende bezoekers aantal waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' aantal 900 * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland Waarvan door huisgezelschappen: RESIDENTIE ORKEST Voorstellingen / concerten Zaalcapaciteit NEDERLANDS DANSTHEATER Voorstellingen / concerten Zaalcapaciteit aantal 39 aantal aantal 915 aantal 33 aantal aantal 941 Onderverdeling programmering naar zaal: NIEUWE KERK Voorstellingen / concerten Zaalcapaciteit ZUIDERSTRANDTHEATER Voorstellingen / concerten Zaalcapaciteit aantal 60 aantal aantal 312 aantal 166 aantal aantal 950 9

10 DMC zonder huisgezelschappen RO en NDT: Onderverdeling programmering naar genre: Klassieke Muziek Muziektheater Nieuwe Muziek waarvan internationale programmering Oude Muziek Popmuziek Wereldmuziek Jazzmuziek Theater aantal 38 aantal 11 aantal aantal 25 aantal 3 aantal aantal 3 aantal 1 aantal 400 aantal 7 aantal 3 aantal aantal 11 aantal 2 aantal aantal 9 aantal 1 aantal aantal 5 aantal

11 Cabaret Dans waarvan internationale programmering aantal 6 aantal aantal 18 aantal 8 aantal Overig aantal 31 * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen aantal uit het buitenland FESTIVALS Festivaldagen Voorstellingen / optredens / concerten Podia / locaties aantal 8 aantal 10 aantal 2 aantal nvt totaal ** waarvan betalende bezoekers ** waarvan niet betalende bezoekers ** waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' ** Capaciteit festivallocatie aantal aantal aantal 75 aantal * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland ** met een passe-partout voor meerdere festivaldagen worden per dag als bezoeker meegeteld. Bijvoorbeeld: 1 persoon met een passe-partout voor 2 dagen telt als 2 bezoekers, 1 persoon met een passepartout voor 3 dagen telt als 3 bezoekers. nvt PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR Culturele programmering op basis van verhuur: Voorstellingen aantal 40 aantal Commerciële activiteiten op basis van verhuur Activiteiten * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland aantal 70 aantal

12 CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN Deelnemers Aangeboden verschillende activiteiten aantal aantal 40 CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND Aanbod voor Haagse* scholen Aantal schoolvoorstellingen Aantal bezoekende leerlingen schoolvoorstellingen Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs aantal 8 aantal aantal 3 aantal 6 aantal 400 aantal 12 aantal 8 aantal 700 * De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. Ingediend op 28 september 2017 namens Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag:. J. Blik, adjunct-directeur 12