Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 BATEN Opbrensten totaal Directe opbrengsten Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve voorstellingen en activiteiten 170 Schoolvoorstellingen 20 Overige opbrengsten educatieve activiteiten 150 Indirecte opbrengsten 40 Subsidies en bijdragen Subsidies Subsidie Ministerie OCW en/of cultuurfondsen Subsidie Gemeente Den Haag Subsidie Gemeente Den Haag i.k.v. Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 113 Overige bijdragen uit private middelen 170 Fondsen t.b.v. educatieve activiteiten 110 Overige bijdragen t.v.b. educatieve activiteiten 60 Overige bijdragen 35 TOTAAL BATEN 8.263

14 LASTEN Beheerslasten Beheerslasten personeel Salariskosten vast personeel Salariskosten kantoorpersoneel 860 Salariskosten t.b.v. educatieve activiteiten 142 Overige personele kosten 56 Beheerslasten materieel 374 Huisvestingskosten 110 Overige kantoorkosten 264 Kantoorkosten 42 Automatiseringskosten 48 Algemene kosten 70 Kosten relatiebeheer, fondsenwerving, sales & hospitality 80 Afschrijvingskosten 24 Activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel waarvan uitvoerend personeel vast contract waarvan inhuur Artistieke leiding 330 Solisten en koren 437 Remplacenten 265 waarvan ondersteunend personeel vast contract 600 Overige personele kosten 200 Activiteitenlasten materieel Voorbereiding 380 Repetitieruimte 220 Instrumentarium 58 Bladmuziek en arrangementen 52 Overige voorbereidingskosten 50 Uitvoering 515 Zaalhuur 260 Reis- en transportkosten orkest 40 Auteursrechten 35 Overige uitvoeringskosten 180 Publiciteitskosten 424 Publiciteit concerten 193 Advertenties 60 Affiches 84 Programma's 87 Afschrijvingskosten 40 TOTAAL LASTEN Bijzonder lasten 40 Toevoeging bestemmingsreserve RESULTAAT -

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Activiteit Boekjaar 2015 Activiteitenplan Boekjaar 2014 Aantal Aantal Aantal Aantal bezoekers Aantal bezoekers Aantal bezoekers Aantal operabegeleidingen Aantal dansbegeleidingen Aantal koorbegeleidingen Aantal symfonische programma's - waarvan grote bezetting (>80 musici) waarvan middelgrotebezetting (40-80 musici) waarvan kleine bezetting ((15-40 musici) Programma's voor ensembles Totaal aantal uitvoeringen* waarvan in de standplaats waarvan buiten de standplaats waarvan in het buitenland Aantal schooluitvoeringen - waarvan basisonderwijs waarvan voortgezet onderwijs Aantal jeugduitvoeringen Aantal educatieve activiteiten Aantal TV registraties/adaptaties 3 4 Aantal Radio registraties/adaptaties Aantal Bioscoopvertoningen Aantal workshops voor amateurs Aantal betaalde lezingen en inleidingen * Totaal aantal uitvoeringen is in de speellijsten OCenW incorrect opgeteld. Van de operabegeleidingen neemt het systeem op dit moment het aantal programma's mee in plaats van het aantal opera uitvoeringen. Het totaal zou moeten zijn = 169. In overleg met Carlijn Schrijvershof is het getal van 157 ( opera programma's = 157) meegenomen in dit overzicht omdat op dit moment de bovenstaande cijfers dan overeenkomen met de speellijsten. Deze fout zal later gecorrigeerd worden door OCenW.

25 CONCERTEN / VOORSTELLINGEN (excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) Concerten / voorstellingen (excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) Concerten / voorstellingen in Den Haag Concerten / voorstellingen Bezoekers totaal waarvan betalende bezoekers waarvan niet-betalende bezoekers waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland Concerten / voorstellingen Bezoekers Concerten /voorstellingen buiten Nederland Concerten / voorstellingen Bezoekers Concerten / voorstellingen totaal Concerten / voorstellingen Bezoekers totaal Eenheid Raming 2015 Realisatie 2015 Raming 2016 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal Onderverdeling programmering in Den Haag naar zaal (indien van toepassing) Dr Anton Philipszaal Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Zuiderstrandtheater Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Paard van Troje Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Diversen (Nieuwe Kerk, Grote Kerk, KC) Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Eenheid Raming 2015 Realisatie 2015 Raming 2016 aantal nvt aantal nvt aantal nvt % 60% 40% nvt aantal aantal aantal % 70% 68% 71% aantal aantal aantal % 73% 75% 73% aantal aantal aantal % 71% 74% 81%

26 FESTIVALS FESTIVALS Eenheid Raming 2015 Realisatie 2015 Raming 2016 Festivaldagen aantal Voorstellingen / optredens / concerten aantal waarvan internationale programmering * aantal Podia / locaties aantal Bezoekers totaal ** aantal waarvan betalende bezoekers ** aantal waarvan niet betalende bezoekers ** aantal waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' ** aantal Capaciteit festivallocatie aantal * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland ** Bezoekers met een passe-partout voor meerdere festivaldagen worden per dag als bezoeker meegeteld. Bijvoorbeeld: 1 persoon met een passe-partout voor 2 dagen telt als 2 bezoekers, 1 persoon met een passe-partout voor 3 dagen telt als 3 bezoekers. PUBLICATIES, WEBSITE(S) EN ANDERE DIGITALE MEDIA Publicaties, website(s) en andere digitale media Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming Publicaties * aantal Bezoeken website(s) totaal aantal waarvan unieke bezoekers per jaar (IP-adres) aantal Gemiddelde duur van een bezoek minuten 00:02:00 00:02:00 00:03:00 Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal Facebook vrienden/fans aantal Volgers op Twitter aantal Linked-In connecties aantal Hyves vrienden aantal nvt nvt nvt * Onder Publicaties wordt het volgende verstaan: inhoudelijke publicaties (digitaal en op papier) die een toelichting, verdieping en/of achtergrond bieden CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN Cultuureducatie: activiteiten / lezingen / workshops enz. voor volwassenen Deelnemers Aangeboden verschillende activiteiten Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming aantal aantal De volgende twee tabellen gaan over specifiek aanbod voor kinderen en jongeren, onderscheiden in aanbod in de vakanties en aan cultuureducatie in schoolverband. Let u goed op welke activiteit(en) die u aanbiedt onder welk van de twee genoemde categorieën valt en vult u de gevraagde gegevens in de juiste tabel in. CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES In onderstaande tabel vermeldt u de activiteiten die u specifiek in de vakanties aanbiedt. Dit aanbod wordt afgenomen in de vrije tijd door particulieren (ouders, grootouders, ect.), maar ook door bijvoorbeeld Buitenschoolse of Naschoolse opvang. Activiteiten die in schoolverband worden aangeboden vult u niet hier in. Activiteiten in de vakanties Deelnemers t/m 12 jaar Deelnemers jaar Aangeboden verschillende activiteiten Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming aantal aantal aantal

27 CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND In onderstaande tabel vermeldt u de activiteiten die u aan scholen aanbiedt. Deze activiteiten kunnen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs plaatsvinden. Aanbod voor Haagse * scholen Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs ** Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs Aanbod voor niet Haagse scholen Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming aantal aantal aantal Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs ** Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs * De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. ** Exclusief deelnemers Cultuurkaart voortgezet onderwijs aantal aantal aantal aantal

28

29

30

31 Concerten in serie

32

33

34

35

36

37

38

39

40 - - -

41

42

43

44

45

46

47