pwc Nederlandse Vereniging voor Radiologie Kostprijsmodel radiologie In het kader van landelijke DBC-ontwikkelingen Voorlichting voor Radiologen Door drs. Ingrid Hissink RC Utrecht, 15 januari 2003
pwc Doelstelling van het NVvR kostprijsmodel: Vertaling van het landelijk kostprijsmodel voor de Radiologie praktijk in Nederlandse ziekenhuizen. Snelle actie is geboden: per 1 juli 2004 zal 10% van het ziekenhuis- en specialistenbudget worden gebaseerd op vrij onderhandelbare DBC-prijzen: echte marktwerking en echte risico s..
Agenda 1. Het kostprijsmodel voor radiologie sluit aan bij de DBC methodiek 2. Het kostprijsmodel biedt diverse mogelijkheden 3. Wanneer kunt over het model beschikken? 4. Demonstratie toepassing en handleiding 2
pwc 1. Het kostprijsmodel sluit aan bij de DBCmethodiek?
Het kostprijsmodel voor radiologie sluit aan bij de DBC methodiek Conform eindversie kostprijsmodel Project DBC 2003: Landelijke is een algemeen en uniform toepasbaar model voor kostentoerekening ontwikkeld samen met koploperziekenhuizen. Stempel van NvVR: sluit aan bij gangbare wijze van verrichtingenregistratie: indeling naar productclusters,sanderspunten- typering en CTG codering Flexibel toepasbaar bij ieder ziekenhuis en door afdeling radiologie zelf specifiek te maken en te gebruiken. 4
pwc 2. Het kostprijsmodel biedt verschillende mogelijkheden
Het kostprijsmodel biedt diverse mogelijkheden Hoofddoelstelling: Bepaling van kostprijzen alle gangbare verrichtingen: 1 CTG-code = 1 verrichting Inzicht in opbouw kostprijzen in 15 kostensoorten Solide onderbouwing van (interne en externe) tarieven maar ook: Analyse van omzet, productie en bezetting Simulatie invloed kostprijs bij verbeteren efficientie afdeling Hulpmiddel investeringsselectie (invloed op kostprijs) Hulpmiddel bij budgetteren Benchmarken 6
pwc 3. Wanneer komt het model beschikbaar?
Wanneer kunt over het model beschikken? Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Dataverzameling en analyse Vaststellen bouwstenen Kostprijsmodel Bouwen spreadsheetmodel en schrijven handleiding Testfase en uitrollen kostprijsmodel 2e kwartaal 2003 3e kwartaal 2003 4e kwartaal 2003 1e kwartaal 2004 Fase 1 t/m 3 zijn afgerond Fase 4: Testen logische werking model in 3 ziekenhuizen in januari 2004. Daarna : Facilitatie van de uitrol: Verstrekken van het NVvR-kostprijsmodel met gebruikershandleiding aan alle leden (website/cd-rom)? 8 8
Deelnemers pilot kostprijsmodel Radiologie NVvR Werkgroep NVvR DBC 2003 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Sint Antonius Ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden 9
De facilitering van de uitrol is nog niet volledig uitgewerkt. Mogelijkheden zijn wel geinventariseerd: 1. Self-support in het eigen ziekenhuis: toepassing kostprijsmodel door EAD maatschap radiologie intercollegiaal overleg en benchmarking met leden NVvR 2. Ondersteuning door derden inroepen: Ondersteuning van vragen via e-mail / telefonisch spreekuur door expert-gebruikers van NVvR Collectieve (regionale) instructiebijeenkomsten voor EAD en Radioloog bedrijfsleider Individuele inhouse assistentie bij de eigen gegevensverzameling en invullen (NVvR/PwC) Individuele inhouse assistentie bij analyse en validatie kostprijzen (NVvR/PwC) Totale ondersteuning: assistentie bij gegevensverzameling, invullen, analyseren en valideren kostprijzen (NVvR/PwC) 10
pwc 4. Hoe ziet het model eruit?
Het kostprijsmodel NVvR berekent DBC-kostprijs en integrale kostprijs Realisatiejaar ziekenhuis X Realisatiejaar Afdeling Radiologie Directe kosten Indirecte kosten Variabele kosten Vaste kosten Overhead Bestuur- en beheer Administratie en registratie Hoteldienst en facilitaire zaken Behandeling en verpleging Directe kosten per verrichting DBC kostprijs per verrichting Indirecte kosten per verrichting Kapitaalslasten en honorarium radioloog 12 Integrale Kostprijs [Contents] 12
Gebruikersvriendelijke spreadsheet toepassing met uitgebreide handleiding Kostprijsmodel Radiologie Versie 3.01 Overzicht Jaar 2002 Dit kostprijsmodel Radiologie is ontwikkeld door de Gezondheidszorg groep van in samenwerking met de NVvR Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Toelichting Invoer DBC Kostprijzen Integrale Kostprijzen I Handleiding 1 Verrichtingen A1 Clusterkostprijzen B1 Clusterkostprijzen II Definities 2 Personeel A2 Productkostprijzen B2 Productkostprijzen 3 Contrast 4 Overige Hulpmiddelen 5 Medische Inventaris 6 Medische Apparatuur 7 Digitalisering 8 Automatisering 9 Overhead 10 Indirecte kosten 11 Kapitaalslasten 12 Tarief Radioloog 13
Kostprijzen per cluster (10) en per type verrichting (62) Verrichtingenlijst opgesteld door de NVvR Kostprijsmodel Radiologie Versie 3.01 1. Verrichtingen Jaar 2002 Uitvoertabel 1.1: Aantal verrichtingen per cluster Jaar 2002 Cluster Conventionele radiologie (CR) Thorax diagnostiek Doorlichting Mammografie Angiografie Echografie Computer tomografie (CT) Botdensitometrie Magnetische resonantie imaging (MRI) Nucleaire geneeskunde Totaal Aantal verrichtingen Percentage 200-65 100 - - 105 - - - 470 42,6% 0,0% 13,8% 21,3% 0,0% 0,0% 22,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100% Invoertabel 1.2: Aantal verrichtingen per product per cluster Jaar 2002 Aantal verrichting per cluster Code Diagnostische producten Punten Contrast Aantal Conventionele radiologie (CR) Punten Contrast Aantal B0 Conventionele radiologie 5 Skeletdiagnostiek B1 Skelet A 3 - B1 Skelet B 5 50 B1 Skelet C 10 45 B1 Skelet D 15 100 B1 Skelet E 20 - Overig B2 Larynx, trachea en BOZ Totaal conventionele radiologie 5-200 Thorax diagnostiek Punten Contrast Aantal T0 Thorax diagnostiek 5 - T1 Thorax A 5 - T1 Thorax B 5 - T1 Thorax C Totaal thorax diagnostiek 5 - - 14
Gebruiker voert kosten in en gewenste verdeelsleutel,kostprijs wordt automatisch berekend Kostprijsmodel Radiologie Versie 3.01 2. Personeel Uitvoerende zorg Jaar 2002 Invoertabel 2.1 Personeelskosten Uitvoerende Zorg (in EUR) Jaar 2002 Soort medewerker Aantal FTE Personeels-kosten Laborant Leerling laborant Doktersassistent Medisch Nucl. Werker Administratief Totaal 4,00 200.000 3,00 150.000 6,00 400.000 22,00 1.000.000 89,0 5.750.000 Personeels- Kosten/FTE 54,00 4.000.000 74.074 50.000 50.000 66.667 45.455 64.607 Invoertabel 2.2 Personeelskosten Uitvoerende Zorg per cluster Jaar 2002 Methode Cluster Conventionele radiologie (CR) Thorax diagnostiek Doorlichting Mammografie Angiografie Echografie Computer tomografie (CT) Botdensitometrie Magnetische resonantie imaging (MRI) Nucleaire geneeskunde Totaal Aantal verrichtingen Personeelskosten % 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 2.446.809-795.213 1.223.404 - - 1.284.574 - - - 5.750.000 42,6% 0,0% 13,8% 21,3% 0,0% 0,0% 22,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 15
Inzicht in opbouw van de kosten per verrichting Uitvoertabel A1. Clusterkostprijzen Directe kosten Hoofdkostenplaatsen Cluster Conventionele radiologie (CR) 2. Personeel Uitvoerende zorg 353.383 3. Contrastmiddel - 4. Overige Hulpmiddelen 43.005 5. Medische Inventaris 2.412 6. Medische Apparatuur 186.000 7. Digitalisering 225.000 8. Automatisering 2.500 9. Overhead 54.890 Totale Directe Kosten per cluster (b) 867.189 Aantal verrichtingen per cluster (a) 34697 Directe Kosten per verrichting (b/a) 25 Indirecte kosten Hulpkostenplaatsen Cluster Conventionele radiologie (CR) Bestuur en beheer 4.823 Administratie en registratie 14.470 Hoteldienst en facilitaire zaken 28.940 Behandeling en verpleging 9.647 Totale Indirecte Kosten per cluster 57.880 Opslag percentage Indirecte kosten 40,0% Indirecte kosten per verrichting 10 Totale kosten 925.069 Totale kosten per verrichting 35 16
Naast DBC kostprijs ook opbouw tot integrale kostprijs Kostprijsmodel Radiologie Versie 3.01 12. Tarief Radioloog Jaar 2002 Invoertabel 12.1 Tarief Radioloog per punt Jaar 2002 Tarief Radioloog Per punt 1 Sanders punt (in minuten) radioloog uurtarief 0,85 160 Totaal 2,27 Uitvoertabel 12.2: Kosten Tarief Radioloog per cluster Jaar 2002 Cluster Conventionele radiologie (CR) Thorax diagnostiek Doorlichting Mammografie Angiografie Echografie Computer tomografie (CT) Botdensitometrie Magnetische resonantie imaging (MRI) Nucleaire geneeskunde Totaal Kosten Radioloog 4.987-2.437 10.200 - - 3.740 - - - 21.363 Percentage 23,3% 0,0% 11,4% 47,7% 0,0% 0,0% 17,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 17
pwc 3. Hoe werkt het model: Demonstratie